ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2002. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2002) |
I OPŠTI DEO
Ukupni prihodi budžeta Grada Novog Sada za 2002. godinu (u daljem tekstu: budžet) utvrđuju se u iznosu od 4.985.000.000,00 dinara.
Deo prihoda iz člana 1 ove odluke u iznosu od 2.743.378.353,00 dinara utvrđuje se za finansiranje programa iz oblasti komunalne potrošnje, poslovnog prostora, solidarne stambene izgradnje i protivpožarne zaštite.
Deo prihoda iz člana 1 ove odluke u iznosu od 1.383.031.950,00 dinara utvrđuje se za finansiranje javnih rashoda preko posebnih računa.
U tekuću budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 10.000.000,00 dinara.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u skladu sa Zakonom u planiranom iznosu od 24.850.368,00 dinara.
Prihodi od poreza na fond zarada, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih puteva, prihodi od davanja u zakup objekata u državnoj svojini, sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6% naplaćene premije osiguranja od požara, novčane kazne za prekršaje propisane iz oblasti zaštite od požara i deo lokalnih komunalnih taksi prenose se kao transferna sredstva u skladu sa posebnim odlukama.
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i deo prihoda od lokalnih komunalnih taksi, prenose se u skladu sa Odlukom o obezbeđivanju sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine.
Prihodi od boravišne takse prenose se za realizaciju programa turističke informativno - propagandne delatnosti, koji donosi Skupština Grada Novog Sada.
Sredstva za revitalizaciju starog jezgra Grada Novog Sada i podgrađa Petrovaradinske tvrđave realizovaće se preko posebnog računa za finansiranje kulture u skladu sa programom koji donosi Skupština Grada Novog Sada.
Javni prihodi po vrstama utvrđuju se u sledećim iznosima:
|
1. PRIHODI |
|
- u dinarima - |
|
|
Sintetički |
Analitički |
VRSTA PRIHODA |
Planirano |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
90 |
|
JAVNI PRIHODI |
|
|
|
|
I PRENESENI VIŠAK PRIHODA |
|
|
900 |
900-00 |
Preneseni višak prihoda iz prethodne godine |
14.926.397,46 |
|
|
|
SVEGA 900: |
14.926.397,46 |
|
901 |
|
II PRIHODI U TEKUĆOJ GODINI |
|
|
901 |
|
Prihodi od poreza i taksi |
|
|
|
901-02 |
Porez na imovinu |
248.476.111,00 |
|
|
901-03 |
Porez na nasleđe i poklone |
10.000.000,00 |
|
|
901-04 |
Porez na prenos apsolutnih prava |
424.184.706,00 |
|
|
901-05 |
Deo poreza na promet |
1.054.890.979,00 |
|
|
901-10 |
Deo poreza na dohodak građana na zarade |
112.577.000,00 |
|
|
901-11 |
Porez na prihode od samostalne delatnosti |
68.000.000,00 |
|
|
901-12 |
Porez na fond zarada |
688.792.315,00 |
|
|
901-13 |
Porez na prihode od nepokretnosti |
12.500.000,00 |
|
|
901-14 |
Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva |
750.000,00 |
|
|
901-16 |
Porez na prihod od davanja u zakup pokretnih stvari |
3.000.000,00 |
|
|
901-17 |
Porez na dobitke od igara na sreću |
2.300.000,00 |
|
|
901-18 |
Porez na prihode od osiguranja lica |
20.000,00 |
|
|
901-19 |
Porez na druge prihode |
130.000.000,00 |
|
|
901-62 |
Boravišna taksa |
4.824.000,00 |
|
|
901-69 |
Gradske administrativne takse |
2.000.000,00 |
|
|
901-91 |
Lokalne komunalne takse |
150.000.000,00 |
|
|
|
SVEGA 901: |
2.912.315.111,00 |
|
909 |
|
Ostali javni prihodi |
|
|
|
909-06 |
Ostali prihodi |
21.000.000,54 |
|
|
909-07 |
Novčane kazne za prekršaje propisane iz oblasti zaštite od požara |
502.513,00 |
|
|
909-08 |
Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje
propisane aktom |
2.500.000,00 |
|
|
909-09 |
Prihodi po osnovu donacija |
560.000,00 |
|
|
909-30 |
Prihodi od davanja u zakup objekata |
241.000.000,00 |
|
|
909-40 |
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta |
603.015.075,00 |
|
|
909-42 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
1.120.854.271,00 |
|
|
909-47 |
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine |
15.577.889,00 |
|
|
909-49 |
Naknada za izgradnju, održavanja i korišćenje lokalnih puteva |
49.733.688,00 |
|
|
909-50 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
3.015.075,00 |
|
|
|
SVEGA 909: |
2.057.758.491,54 |
|
|
|
UKUPNI PRIHODI |
4.985.000.000,00 |
Javni prihodi po osnovnim namenama raspoređuju se u sledećim iznosima:
|
RASHODI |
|
- u dinarima - |
|
|
Sintetički konto |
Analitički konto |
OSNOVNA NAMENA |
Planirano |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
91 |
|
JAVNI RASHODI |
|
|
|
|
SREDSTVA ZA RAD |
|
|
911 |
911-00 |
Sredstva za zarade zaposlenih i funkcionera |
349.615.000,00 |
|
|
911-01 |
Sredstva za materijalne troškove |
182.484.933,00 |
|
|
911-02 |
Sredstva za nabavku opreme |
25.000.000,00 |
|
|
911-09 |
Sredstva za ostale potrebe |
206.145.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
763.244.933,00 |
|
|
|
SREDSTVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA |
|
|
911 |
911-13 |
Robne rezerve |
10.400.000,00 |
|
|
911-19 |
Ostala sredstva za podsticanje razvoja |
2.750.473.056,00 |
|
|
|
SVEGA: |
2.760.873.056,00 |
|
|
|
SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE ZAKONOM UTVRĐENIH PRAVA |
|
|
911 |
911-30 |
Sredstva za obrazovanje i vaspitanje |
461.994.500,00 |
|
|
911-32 |
Sredstva za kulturu |
370.570.700,00 |
|
|
911-33 |
Sredstva za fizičku kulturu |
55.202.000,00 |
|
|
911-34 |
Sredstva za socijalnu zaštitu |
50.520.150,00 |
|
|
911-35 |
Sredstva za društvenu brigu o deci |
444.785.600,00 |
|
|
911-36 |
Sredstva za zdravstvenu zaštitu |
1.206.600,00 |
|
|
|
SVEGA: |
1.384.279.550,00 |
|
|
|
IZDVAJANJE U REZERVU OPŠTINE |
|
|
911 |
911-40 |
Izdvajanje sredstava u stalnu rezervu budžeta |
24.850.368,00 |
|
|
|
SVEGA: |
24.850.368,00 |
|
|
|
SREDSTVA ZA OSTALE POTREBE |
|
|
911 |
911-39 |
Sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine |
22.047.793,00 |
|
|
911-50 |
Sredstva za društvene i druge organizacije |
2.704.300,00 |
|
|
911-63 |
Sredstva za troškove platnog prometa |
17.000.000,00 |
|
|
911-60 |
Sredstva za tekuću budžetsku rezervu |
10.000.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
51.752.093,00 |
|
|
|
UKUPNO RASPOREĐENI PRIHODI |
4.985.000.000,00 |
II POSEBNI DEO
Javni prihodi iz člana 1 ove odluke raspoređuju se za finansiranje javnih rashoda po nosiocima, korisnicima i bližim namenama i to:
|
|
|
|
- u dinarima - |
|
Broj pozic. |
Analitički konto |
VRSTE RASHODA |
Planirano |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
RAZDEO I GRADSKA UPRAVA |
|
|
1. |
911-00 |
Zarade zaposlenih i funkcionera |
324.600.000,00 |
|
2. |
911-01 |
Materijalni troškovi |
181.995.933,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 1-2) |
506.595.933,00 |
|
|
|
1. SKUPŠTINA GRADA |
|
|
3. |
911-00 |
Naknade odbornika i članova radnih tela |
17.895.000,00 |
|
4. |
911-09 |
Protokolarni troškovi |
8.500.000,00 |
|
5. |
911-09 |
Troškovi reprezentacije |
2.000.000,00 |
|
6. |
911-09 |
Troškovi međugradske saradnje |
200.000,00 |
|
7. |
911-09 |
Troškovi međunarodne saradnje |
11.000.000,00 |
|
8. |
911-09 |
Sredstva za obeležavanje jubileja i dodelu priznanja Grada Novog Sada |
3.500.000,00 |
|
9. |
911-09 |
Članarina Stalnoj konferenciji gradova i opština |
220.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 3-9) |
43.315.000,00 |
|
|
|
2. IZVRŠNI ODBOR |
|
|
10. |
911-00 |
Naknade članovima radnih tela |
1.000.000,00 |
|
11. |
911-09 |
Protokolarni troškovi |
6.000.000,00 |
|
12. |
911-09 |
Troškovi reprezentacije |
3.500.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 10-12) |
10.500.000,00 |
|
|
|
3. SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE |
|
|
13. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa uređivanja građevinskog zemljišta: |
1.956.455.000,00 |
|
|
|
- iz dela poreza na fond zarada |
191.205.000,00 |
|
|
|
- iz naknade za korišćenje građevinskog zemljišta |
600.000.000,00 |
|
|
|
- iz naknade za uređivanje građevinskog zemljišta |
1.115.250.000,00 |
|
|
|
- iz dela lokalnih komunalnih taksi |
50.000.000,00 |
|
14. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa investicionih aktivnosti
za otklanjanje posledica izazvanih poplavama i izlivanjem podzemnih voda
i drugih elementarnih i većih nepogoda |
32.171.000,00 |
|
15. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa izgradnje objekata vodovoda
i kanalizacije |
167.532.000,00 |
|
16. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa izgradnje objekata vrelovoda
|
118.972.000,00 |
|
17. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa investicionih aktivnosti
JKP "Čistoća" |
97.120.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 13-17) |
2.372.250.000,00 |
|
|
|
4. SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
18. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa turističke informativno-propagandne delatnosti |
4.844.703,00 |
|
19. |
911-19 |
Učešće u finansiranju Programa i manifestacija u privredni od interesa za Grad |
1.250.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 18-19) |
6.094.703,00 |
|
|
|
5. SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
|
|
20. |
911-09 |
Sredstva za ostvarivanje prava zaposlenih |
68.400.000,00 |
|
21. |
911-09 |
Troškovi sudskog postupka |
2.000.000,00 |
|
22. |
911-40 |
Izdvajanje u stalnu budžetsku rezervu |
24.850.368,00 |
|
23. |
911-50 |
Vatrogasni savez Grada Novog Sada |
598.900,00 |
|
24. |
911-50 |
Organizacija rezervnih vojnih starešina |
326.000,00 |
|
25. |
911-63 |
Naknade za bankarske usluge i troškove platnog prometa |
17.000.000,00 |
|
26. |
911-90 |
Tekuća budžetska rezerva |
10.000.000,00 |
|
27. |
911-09 |
Sredstva za finansiranje gradskih opština |
1.000.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 20-27) |
124.175.268,00 |
|
|
|
6. SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
|
|
28. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa uređivanja građevinskog zemljišta iz naknade za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih puteva |
49.485.000.00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 28) |
49.485.000.00 |
|
|
|
7. SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
29. |
911-09 |
Troškovi veštačenja i pribavljanja dokumentacije u upravnom
postupku i troškovi |
120.000,00 |
|
30. |
911-09 |
Troškovi u vezi sa izvršavanjem rešenja o vraćanju utrina i pašnjaka na korišćenje |
50.000,00 |
|
31. |
911-19 |
Sredstva za solidarnu stambenu izgradnju - iz dela poreza na fond zarada |
78.348.353,00 |
|
32. |
911-19 |
Sredstva za realizaciju Programa izgradnje, održavanja i korišćenja poslovnog prostora |
239.795.000,00 |
|
33. |
911-39 |
Poseban račun za finansiranje zaštite i unapređenja životne sredine |
22.047.793,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 29-33) |
340.361.146,00 |
|
|
|
8. SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU |
|
|
34. |
911-30 |
Poseban račun za finansiranje osnovnog obrazovanja |
292.249.000,00 |
|
35. |
911-30 |
Poseban račun za finansiranje srednjeg obrazovanja |
169.745.500,00 |
|
36. |
911-32 |
Poseban račun za finansiranje kulture |
170.570.700,00 |
|
37. |
911-32 |
Program revitalizacije starog jezgra Grada Novog Sada i podgrađa Petrovaradinske tvrđave |
200.000.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 34-37) |
832.565.200,00 |
|
|
|
9. SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
38. |
911-33 |
Poseban račun za finansiranje fizičke kulture |
55.202.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 38) |
55.202.000,00 |
|
|
|
10. SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU |
|
|
39. |
911-09 |
Naknade za rad u lekarskoj komisiji |
20.000,00 |
|
40. |
911-34 |
Poseban račun za finansiranje socijalne zaštite |
50.479.150,00 |
|
41. |
911-34 |
Pomoć porodicama čiji je hranilac na obaveznoj vojnoj službi |
41.000,00 |
|
42. |
911-35 |
Poseban račun za finansiranje društvene brige o deci |
444.785.600,00 |
|
43. |
911-36 |
Troškovi pregleda umrlih |
56.600,00 |
|
44. |
911-36 |
Program za prevenciju narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti |
750.000,00 |
|
45. |
911-36 |
Program sprovođenja pronatalitetne populacione politike |
400.000,00 |
|
46. |
911-50 |
Gradska organizacija Crvenog krsta |
1.504.000,00 |
|
47. |
911-50 |
Udruženje boraca rata od 1990. godine |
262.900,00 |
|
48. |
911-50 |
Kolo srpskih sestara |
12.500,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 39-48) |
498.311.750,00 |
|
|
|
11. SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU |
|
|
49. |
911-09 |
Sredstva za administrativno-informacionu mrežu organa Grada Novog Sada |
40.750.000,00 |
|
50. |
911-19 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
3.500.000,00 |
|
51. |
911-19 |
Učešće u finansiranju Fonda za protivpožarnu zaštitu |
1.000.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 49-51) |
45.250.000,00 |
|
|
|
12. SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE |
|
|
52. |
911-09 |
Sredstva za javno informisanje |
36.500.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 52) |
36.500.000,00 |
|
|
|
13. ZAJEDNIČKA SLUŽBA ORGANA GRADA |
|
|
53. |
911-02 |
Sredstva za nabavku opreme |
25.000.000,00 |
|
54. |
911-09 |
Sredstva za posebne namene |
3.200.000,00 |
|
55. |
911-09 |
Održavanje upravnih zgrada |
14.135.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 53-55) |
42.335.000,00 |
|
|
|
14. DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
56. |
911-13 |
Robne rezerve |
10.400.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 56) |
10.400.000,00 |
|
|
|
15. SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
57. |
911-09 |
Sredstva za suzbijanje bespravne gradnje i rušenje bespravno podignutih objekata |
5.000.000,00 |
|
58. |
911-09 |
Troškovi veštačenja |
50.000,00 |
|
|
|
SVEGA: |
|
|
|
|
(Pozicija 57-58) |
5.050.000,00 |
|
|
|
SVEGA RAZDEO I |
|
|
|
|
(Pozicija 1-58) |
4.973.391.000,00 |
|
|
|
RAZDEO II GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
59. |
911-00 |
Zarade zaposlenih |
6.120.000,00 |
|
60. |
911-01 |
Materijalni troškovi |
489.000,00 |
|
|
|
SVEGA RAZDEO II |
|
|
|
|
(Pozicija 59-60) |
6.609.000,00 |
Izvršni odbor Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Izvršni odbor) može izvršiti izmenu raspoređenih iznosa za pojedine namene u budžetu, osim za one namene za koje su posebnim zakonom, odnosno odlukom utvrđeni izvori sredstava.
Raspored ostvarenih prihoda vrši se tromesečnim planovima za izvršenje budžeta koje donosi Izvrši odbor.
Prenos sredstava na teret budžeta vrši se na osnovu zaključaka Izvršnog odbora kojima je utvrđena obaveza i visina sredstava.
Budžetski korisnici mogu koristiti sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im sredstva preneta.
Izvršni odbor odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve.
Izvršni odbor odlučuje o korišćenju sredstava stalne rezerve budžeta za namene utvrđene Zakonom.
Prihodi koje svojom delatnošću ostvare Gradska uprava, odnosno sekretarijati i službe i Gradsko javno pravobranilaštvo prihodi su budžeta Grada.
Sredstva raspoređena za rad Gradske uprave, Gradskog javnog pravobranilaštva i drugih korisnika koja ostanu neutrošena po završnom računu za 2002. godinu vraćaju se u budžet, osim sredstava sa posebnih računa koja se ne odnose na zarade.
Korisnici budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2002. godini, srazmerno delu u kome su ta sredstva obezbeđena iz sredstava budžeta.
Korisnici budžeta su u obavezi da sredstva iz budžeta, ustupljene prihode i prihode koje ostvare svojom delatnošću raspoređuju i iskazuju po bližim namenama u godišnjem finansijskom planu prihoda i rashoda na koji saglasnost daje Izvršni odbor, po prethodno pribavljenom mišljenju Sekretarijata za finansije Gradske uprave.
Godišnji finansijski plan prihoda i rashoda iz stava 1 ovog člana donosi sekretar sekretarijata Gradske uprave, odnosno funkcioner koji rukovodi budžetskim korisnikom, a dostavlja ga na saglasnost najkasnije 30 dana po stupanju na snagu ove odluke.
Korisnici budžeta dužni su da dostave Gradskoj upravi - Sekretarijatu za finansije izveštaj o izvršenju godišnjeg finansijskog plana do 15. februara naredne godine.
Uz izveštaj iz stava 1 ovog člana, korisnici budžeta dužni su da dostave i podatke o stanju sredstava i namenama za koje su utrošena sredstva korisnika koji se finansiraju preko posebnih računa u okviru razdela tog budžetskog korisnika.
Uz izveštaj iz stava 2 ovog člana koji se dostavlja za posebne račune, iskazuju se i svi ostvareni prihodi korisnika sredstava sa posebnih računa.
Korisnici budžeta dužni su da dostave podatke o realizaciji finansijskih planova i tokom godine, na zahtev Sekretarijata za finansije Gradske uprave.
Sekretar Gradske uprave je naredbodavac za izvršenje ove odluke.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".