ODLUKAO BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2003. GODINU("Sl. list AP Vojvodine", br. 22/2002, 1/2003 - ispr., 6/2003 i 9/2003 - ispr.) |
I OPŠTI DEO
Ukupna primanja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2003 godinu (u daljem tekstu: budžet) utvrđuju se u iznosu od 14.130.364.123,00 dinara koja će se ostvariti i to: iz izvornih prihoda u iznosu od 3.612.944.000,00 dinara, iz transfernih sredstava budžeta Republike Srbije u iznosu od 10.426.661.000,00 i iz primanja zarađenih iz izvornih aktivnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava u iznosu od 90.759.123,00 dinara.
Izdaci budžeta sa sredstvima budžetske rezerve utvrđuju se u iznosu od 14.130.364.123,00 dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezerve, odlukom Izvršnog veća AP Vojvodine, raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava i predstavljaju povećanje aproprijacija za određene namene.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 0,56% od ostvarenih izvornih prihoda budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, a najviše do iznosa od 20.000.000,00 dinara.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je pokrajinski sekretar za finansije, odnosno njegov zamenik ili pomoćnik pokrajinskog sekretara zadužen za poslove trezora, a u njihovom odsustvu lice koje ovlasti pokrajinski sekretar za finansije.
Ukupna primanja i izdaci budžeta utvrđuju se u Bilansu primanja i izdataka budžeta AP Vojvodine za 2003. godinu, a prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima:
BILANS PRIMANJA I IZDATAKA BUDŽETA AP VOJVODINE ZA 2003. GODINU
1. PRIMANJA
|
Ekon. Klas. |
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA |
|||
|
NAZIV |
BUDŽETSKI |
SOPSTVENI |
UKUPNO |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
711 |
POREZ NA DOHODAK I DOBIT |
3.158.744.000,00 |
|
3.158.744.000,00 |
|
714 |
POREZ NA DOBRA I USLUGE |
394.000.000,00 |
|
394.000.000,00 |
|
731 |
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA |
400.000,00 |
15.000,000,00
|
15.400.000,00 |
|
733 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |
10.426.661.000,00 |
|
10.426.661.000,00 |
|
741 |
PRIHODI OD IMOVINE |
25.500.000,00 |
|
25.500.000,00 |
|
742 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA |
18.000.000,00 |
59.384.123,00 |
77.384.123,00 |
|
744 |
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I |
|
|
|
|
745 |
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI |
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
812 |
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
821 |
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI |
11.000.000,00 |
|
11.000.000,00 |
|
911 |
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA |
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
921 |
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE |
|
|
|
|
|
UKUPNO: |
14.039.605.000,00 |
90.759.123,00 |
14.130.364.123,00 |
2. IZDACI
|
Ekon. Klas. |
IZDACI |
||||
|
VRSTE |
IZ BUDŽETA |
IZ TRANSFERA |
IZ SOPSTVENIH PRIHODA |
UKUPNO |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
513.558.487,00 |
8.948.126.655,00 |
6.633.200,00 |
9.468.318.342,00 |
|
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.014.572.063,00 |
9.756.311,00 |
49.286.229,00 |
1.073.614.603,00 |
|
44 |
OTPLATA KAMATA |
378.900,00 |
|
16.215,00 |
395.115,00 |
|
45 |
SUBVENCIJE |
899.864.280,00 |
1.200.000.000,00 |
11.300.000,00 |
2.111.164.280,00 |
|
46 |
DONACIJE I TRANSFERI |
400.974.000,00 |
|
1.285.000,00 |
402.259.000,00 |
|
47 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
21.811.000,00 |
|
|
21.811.000,00 |
|
48 |
OSTALI RASHODI |
106.603.421,04 |
268.778.034,00 |
17.938.479,00 |
393.319.934,04 |
|
|
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, |
|
|
|
|
|
51 |
OSNOVNA SREDSTVA |
132.072.998,96 |
|
4.300.000,00 |
136.372.998,96 |
|
52 |
ZALIHE |
11.000.000,00 |
|
|
11.000.000,00 |
|
62 |
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
10.200.000,00 |
|
|
10.200.000,00 |
|
|
UKUPNO: |
3.612.944.000,00 |
10.426.661.000,00 |
90.759.123,00 |
14.130.364.123,00 |
Izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
|
|
|||||
|
Ekonomska klasifikacija |
Opis |
Sredstva iz budžeta |
Transferna sredstva |
Sredstva zarađena iz izvornih aktivnosti |
Ukupna sredstva |
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|||||
|
4 |
Tekući rashodi |
3.459.671.001,04 |
10.426.661.000,00 |
86.459.123,00 |
13.972.791.124,04 |
|
41 |
Rashodi za zaposlene |
513.558.487,00 |
8.948.126.655,00 |
6.633.200,00 |
9.468.318.342,00 |
|
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
371.216.200,44 |
7.679.386.945,00 |
5.520.000,00 |
8.056.123.145,44 |
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
60.389.786,56 |
1.251.739.710,00 |
721.602,00 |
1.312.851.098,56 |
|
413 |
Naknade u naturi |
8.067.000,00 |
7.500.000,00 |
28.750,00 |
15.595.750,00 |
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
30.566.200,00 |
2.000.000,00 |
115.000,00 |
32.681.200,00 |
|
415 |
Naknade za zaposlene |
8.189.300,00 |
7.500.000,00 |
247.848,00 |
15.937.148,00 |
|
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
2.130.000,00 |
|
|
2.130.000,00 |
|
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
33.000.000,00 |
|
|
33.000.000,00 |
|
42 |
Korišćenje usluga i roba |
1.014.572.063,00 |
9.756.311,00 |
49.286.229,00 |
1.073.614.603,00 |
|
421 |
Stalni troškovi |
261.296.030,00 |
|
11.078.300,00 |
272.374.330,00 |
|
422 |
Troškovi putovanja |
26.195.000,00 |
|
2.741.975,00 |
28.936.975,00 |
|
423 |
Usluge po ugovoru |
87.454.830,00 |
|
8.882.328,00 |
96.337.158,00 |
|
424 |
Specijalizovane usluge |
252.608.000,00 |
9.756.311,00 |
16.393.575,00 |
278.757.886,00 |
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
312.485.500,00 |
|
782.593,00 |
313.268.093,00 |
|
426 |
Materijal |
74.532.703,00 |
|
9.407.458,00 |
83.940.161,00 |
|
44 |
Otplata kamata |
378.900,00 |
|
16.215,00 |
395.115,00 |
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
378.900,00 |
|
16.215,00 |
395.115,00 |
|
45 |
Subvencije |
899.864.280,00 |
1.200.000.000,00 |
11.300.000,00 |
2.111.164.280,00 |
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
899.864.280,00 |
1.200.000.000,00 |
11.300.000,00 |
2.111.164.280,00 |
|
46 |
Donacije i transferi |
400.974.000,00 |
|
1.285.000,00 |
402.259.000,00 |
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
2.400.000,00 |
|
|
2.400.000,00 |
|
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
398.574.000,00 |
|
1.285.000,00 |
399.859.000,00 |
|
47 |
Prava iz socijalnog osiguranja |
21.811.000,00 |
|
|
21.811.000,00 |
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
21.811.000,00 |
|
|
21.811.000,00 |
|
48 |
Ostali rashodi |
106.603.421,04 |
268.778.034,00 |
17.938.479,00 |
393.319.934,04 |
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
78.440.000,00 |
|
16.610.000,00 |
95.050.000,00 |
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
23.313.421,04 |
268.778.034,00 |
1.328.479,00 |
293.419.934,04 |
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
4.850.000,00 |
|
|
4.850.000,00 |
|
49 |
Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou |
501.908.850,00 |
|
|
501.908.850,00 |
|
499 |
Sredstva rezerve |
501.908.850,00 |
|
|
501.908.850,00 |
|
5 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
143.072.998,96 |
|
4.300.000,00 |
147.372.998,96 |
|
51 |
Osnovna sredstva |
132.072.998,96 |
|
4.300.000,00 |
136.372.998,96 |
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
40.000.000,00 |
|
|
40.000.000,00 |
|
512 |
Mašine i oprema |
92.072.998,96 |
|
4.300.000,00 |
96.372.998,96 |
|
52 |
Zalihe |
11.000.000,00 |
|
|
11.000.000,00 |
|
521 |
Robne rezerve |
11.000.000,00 |
|
|
11.000.000,00 |
|
6 |
Izdaci za otplatu kredita i nabavku finansijske imovine |
10.200.000,00 |
|
|
10.200.000,00 |
|
62 |
Nabavka finansijske imovine |
10.200.000,00 |
|
|
10.200.000,00 |
|
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
10.200.000,00 |
|
|
10.200.000,00 |
|
|
|||||
|
|
UKUPNO: |
3.612.944.000,00 |
10.426.661.000,00 |
90.759.123,00 |
14.130.364.123,00 |
|
|
|||||
Raspored izdataka iz stava 1 ovog člana obuhvata pored rasporeda primanja iz budžeta i raspored prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta.
II POSEBNI DEO
Primanja budžeta u iznosu od 14.130.364.123,00 dinara raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka i to:
|
|
|||||||||
|
Razdeo |
Glava |
Funkcionalna |
Broj |
Ekonomska |
Organizaciona klasifikacija |
Sredstva iz |
Transferna |
Sredstva |
Ukupna sredstva |
|
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||
|
1 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA AP VOJVODINE |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
SLUŽBA SKUPŠTINE AP VOJVODINE |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
21.793.000,00 |
|
|
21.793.000,00 |
|
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.552.000,00 |
|
|
3.552.000,00 |
|
|
|
|
3 |
413 |
Naknade u naturi |
396.000,00 |
|
|
396.000,00 |
|
|
|
|
4 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
545.600,00 |
|
|
545.600,00 |
|
|
|
|
5 |
415 |
Naknade za zaposlene |
360.000,00 |
|
|
360.000,00 |
|
|
|
|
6 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
99.000,00 |
|
|
99.000,00 |
|
|
|
|
7 |
421 |
Stalni troškovi |
1.000.000,00 |
|
|
1.000.000,00 |
|
|
|
|
8 |
422 |
Troškovi putovanja |
438.000,00 |
|
|
438.000,00 |
|
|
|
|
9 |
423 |
Usluge po ugovoru |
971.450,00 |
|
|
971.450,00 |
|
|
|
|
10 |
424 |
Specijalizovane usluge |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
11 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
72.450,00 |
|
|
72.450,00 |
|
|
|
|
12 |
426 |
Materijal |
352.800,00 |
|
|
352.800,00 |
|
|
|
|
13 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
2.000,00 |
|
|
2.000,00 |
|
|
|
|
14 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
923.000,00 |
|
|
923.000,00 |
|
|
|
|
15 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.605.300,00 |
|
|
30.605.300,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
30.605.300,00 |
|
|
30.605.300,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.605.300,00 |
|
|
30.605.300,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Svega glava 1.1 |
30.605.300,00 |
|
|
30.605.300,00 |
|
|
|||||||||
|
1 |
2 |
|
|
|
SKUPŠTINA AP VOJVODINE |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi |
|
|
||
|
|
|
|
16 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
5.179.600,00 |
|
|
5.179.600,00 |
|
|
|
|
17 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
844.300,00 |
|
|
844.300,00 |
|
|
|
|
18 |
413 |
Naknade u naturi |
12.000,00 |
|
|
12.000,00 |
|
|
|
|
19 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
420.000,00 |
|
|
420.000,00 |
|
|
|
|
20 |
415 |
Naknade za zaposlene |
24.000,00 |
|
|
24.000,00 |
|
|
|
|
21 |
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
33.000.000,00 |
|
|
33.000.000,00 |
|
|
|
|
22 |
421 |
Stalni troškovi |
2.000.000,00 |
|
60.000,00 |
2.060.000,00 |
|
|
|
|
23 |
422 |
Troškovi putovanja |
7.065.000,00 |
|
|
7.065.000,00 |
|
|
|
|
24 |
423 |
Usluge po ugovoru |
9.146.800,00 |
|
2.940.000,00 |
12.086.800,00 |
|
|
|
|
25 |
424 |
Specijalizovane usluge |
100.000,00 |
|
2.940.000,00 |
3.040.000,00 |
|
|
|
|
26 |
426 |
Materijal |
137.800,00 |
|
|
137.800,00 |
|
|
|
|
27 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
45.000,00 |
|
|
45.000,00 |
|
|
|
|
28 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
311.300,00 |
|
60.000,00 |
371.300,00 |
|
|
|
|
29 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
30 |
621 |
Nabavke domaće finansijske imovine |
100.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
58.435.800,00 |
|
|
58.435.800,00 |
|
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110: |
58.435.800,00 |
|
6.000.000,00 |
64.435.800,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
58.435.800,00 |
|
|
58.435.800,00 |
|
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Svega glava 1.2 |
58.435.800,00 |
|
6.000.000,00 |
64.435.800,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
89.041.100,00 |
|
|
89.041.100,00 |
|
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 1: |
89.041.100,00 |
|
6.000.000,00 |
95.041.100,00 |
|
|
|||||||||
|
2 |
|
|
|
|
IZVRŠNO VEĆE AP VOJVODINE |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi |
|
|
||
|
|
|
|
31 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
17.425.000,00 |
|
|
17.425.000,00 |
|
|
|
|
32 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.840.700,00 |
|
|
2.840.700,00 |
|
|
|
|
33 |
413 |
Naknade u naturi |
312.000,00 |
|
|
312.000,00 |
|
|
|
|
34 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
366.800,00 |
|
|
366.800,00 |
|
|
|
|
35 |
415 |
Naknade za zaposlene |
156.000,00 |
|
|
156.000,00 |
|
|
|
|
36 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
|
|
|
|
37 |
421 |
Stalni troškovi |
2.300.000,00 |
|
|
2.300.000,00 |
|
|
|
|
38 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.264.000,00 |
|
|
3.264.000,00 |
|
|
|
|
39 |
423 |
Usluge po ugovoru |
4.524.250,00 |
|
|
4.524.250,00 |
|
|
|
|
40 |
424 |
Specijalizovane usluge |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
41 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
44.850,00 |
|
|
44.850,00 |
|
|
|
|
42 |
426 |
Materijal |
354.600,00 |
|
|
354.600,00 |
|
|
|
|
43 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
90.900,00 |
|
|
90.900,00 |
|
|
|
|
44 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
8.500.000,00 |
|
|
8.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove aproprijacije namenjena su za obnovu i rekonstrukciju objekta "Narodno pozorište - Nepszinhaz" Subotica |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
4.220.000,00 |
|
|
4.220.000,00 |
|
|
|
|
|
|
*Programske aktivnosti nevladinih organizacija 3.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Funkcionalni troškovi PO SUBNOR 120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Funkcionalni troškovi PO Savez rezervnih vojnih starešina 120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Funkcionalni troškovi Prijatelji dece Vojvodine 120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Funkcionalni troškovi Omladinski savet Vojvodine 120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Funkcionalni troškovi Matica iseljenika Vojvodine 120.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Funkcionalni troškovi Savez izviđača Vojvodine 60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Funkcionalni troškovi Pokret gorana Vojvodine 60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
870.000,00 |
|
|
870.000,00 |
|
|
|
|
47 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
48 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
100.000,00 |
|
|
100.000,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.529.100,00 |
|
|
45.529.100,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110: |
45.529.100,00 |
|
|
45.529.100,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.529.100,00 |
|
|
45.529.100,00 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
45.529.100,00 |
|
|
45.529.100,00 |
|
|
|||||||||