ODLUKAO PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA NOVOG SADA OD 1. JANUARA DO 31. MARTA 2004. GODINE("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/2003) |
I OPŠTI DEO
Član 1
Za finansiranje potreba Grada Novog Sada od 1. januara do 31. marta 2004. godine utvrđuju se primanja u iznosu od 1.700.000.000,00 dinara, koja će se ostvariti iz:
1. izvornih javnih prihoda u iznosu od
685.821.580,00 dinara,
2. ustupljenih javnih prihoda u iznosu od
1.012.474.412,00 dinara,
3. primanja od prodaje nefinansijske imovine
u iznosu od 1.704.000,00 dinara.
Ukupni izdaci Grada Novog Sada od 1. januara do 31. marta 2004. godine sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 1.700.000.000,00 dinara.
Član 2
Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 154.106.522,00 dinara. O korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve odlučuje Izvršni odbor Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Izvršni odbor) raspoređivanjem na direktne korisnike budžetskih sredstava.
Član 3
U stalnu budžetsku rezervu izdvaja se 1,5% ukupnih prihoda po ovoj odluci u planiranom iznosu od 25.474.440,00 dinara, u skladu sa Zakonom.
Izvršni odbor odlučuje o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve u pojedinačnim slučajevima za namene utvrđene Zakonom do iznosa od 10% stalne budžetske rezerve planirane ovom odlukom, a Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada) o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve koji je iznad ovog iznosa.
Član 4
Ukupna primanja iskazana su po izvorima, a ukupni izdaci po osnovnim namenama u sledećim iznosima:
|
1. PRIMANJA |
|
- u dinarima |
||
|
|
||||
|
KLASA |
KATEG. |
GRUPA |
OPIS |
Iznos |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
||||
|
7 |
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
1.698.296.000,00 |
|
|
71 |
|
POREZI |
1.047.381.000,00 |
|
|
|
711 |
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
142.867.000,00 |
|
|
|
712 |
Porez na fond zarada |
225.690.038,00 |
|
|
|
713 |
Porez na imovinu |
248.323.962,00 |
|
|
|
714 |
Porezi na dobra i usluge |
416.563.000,00 |
|
|
|
716 |
Drugi porezi |
13.937.000,00 |
|
|
74 |
|
DRUGI PRIHODI |
650.915.000,00 |
|
|
|
741 |
Prihodi od imovine |
172.525.000,00 |
|
|
|
742 |
Prihodi od prodaja dobara i usluga |
474.452.000,00 |
|
|
|
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
938.000,00 |
|
|
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
3.000.000,00 |
|
8 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
1.704.000,00 |
|
|
82 |
|
PRIMANJA OD PRODAJA ZALIHA |
1.704.000,00 |
|
|
|
821 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
1.704.000,00 |
|
|
||||
|
|
|
|
UKUPNO: |
1.700.000.000,00 |
|
|
||||
|
2. IZDACI |
|
- u dinarima |
||
|
|
||||
|
KLASA |
KATEG. |
GRUPA |
OPIS |
Iznos |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
||||
|
4 |
|
|
TEKUĆI RASHODI |
1.629.281.072,00 |
|
|
41 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
267.741.300,00 |
|
|
|
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
201.222.750,00 |
|
|
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
33.524.750,00 |
|
|
|
413 |
Naknade u naturi |
18.567.700,00 |
|
|
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
2.536.200,00 |
|
|
|
415 |
Naknade za zaposlene |
9.755.200,00 |
|
|
|
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
419.700,00 |
|
|
|
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
1.715.000,00 |
|
|
42 |
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
303.085.960,00 |
|
|
|
421 |
Stalni troškovi |
112.681.230,00 |
|
|
|
422 |
Troškovi putovanja |
6.550.630,00 |
|
|
|
423 |
Usluge po ugovoru |
56.779.700,00 |
|
|
|
424 |
Specijalizovane usluge |
41.815.500,00 |
|
|
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
32.835.000,00 |
|
|
|
426 |
Materijal |
52.423.900,00 |
|
|
44 |
|
OTPLATA KAMATA |
1.427.500,00 |
|
|
|
442 |
Otplata stranih kamata |
400.000,00 |
|
|
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
1.027.500,00 |
|
|
45 |
|
SUBVENCIJE |
790.147.050,00 |
|
|
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
790.147.050,00 |
|
|
46 |
|
DONACIJE I TRANSFERI |
437.500,00 |
|
|
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
137.500,00 |
|
|
|
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
300.000,00 |
|
|
47 |
|
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
22.884.100,00 |
|
|
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
22.884.100,00 |
|
|
48 |
|
OSTALI RASHODI |
63.976.700,00 |
|
|
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
46.002.900,00 |
|
|
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
9.171.300,00 |
|
|
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
8.802.500,00 |
|
|
49 |
|
SREDSTVA REZERVE |
179.580.962,00 |
|
|
|
499 |
Sredstva rezerve |
179.580.962,00 |
|
5 |
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
70.718.928,00 |
|
|
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
65.551.938,00 |
|
|
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
36.906.938,00 |
|
|
|
512 |
Mašine i oprema |
26.895.000,00 |
|
|
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
1.750.000,00 |
|
|
52 |
|
ZALIHE |
5.166.990,00 |
|
|
|
521 |
Robne rezerve |
5.166.990,00 |
|
|
||||
|
|
|
|
UKUPNO: |
1.700.000.000,00 |
|
|
||||
II POSEBAN DEO
Član 5
Primanja iz člana 1 ove odluke raspoređuju se po korisnicima za finansiranje izdataka po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji i to:
|
- u dinarima |
||||||
|
|
||||||
|
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Poz. |
Ekon |
OPIS |
IZNOS |
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
||||||
|
1 |
|
|
|
|
GRADSKA UPRAVA |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA |
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
3.031.000,00 |
|
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
155.250,00 |
|
|
|
|
3 |
413 |
Naknade u naturi |
13.750,00 |
|
|
|
|
4 |
415 |
Naknade za zaposlene |
13.750,00 |
|
|
|
|
5 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
180.000,00 |
|
|
|
|
6 |
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
1.715.000,00 |
|
|
|
|
7 |
421 |
Stalni troškovi |
37.500,00 |
|
|
|
|
8 |
422 |
Troškovi putovanja |
957.500,00 |
|
|
|
|
9 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.159.900,00 |
|
|
|
|
10 |
426 |
Materijal |
62.500,00 |
|
|
|
|
11 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
12.500,00 |
|
|
|
|
12 |
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
137.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za međunarodne članarine |
|
|
|
|
|
13 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
33.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
9.509.150,00 |
|
|
||||||
|
|
|
133 |
|
|
Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
14 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
2.550.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za odbornike u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a za troškove izborne kampanje 850.000,00 dinara, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 133: |
2.550.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.1: |
12.059.150,00 |
|
|
||||||
|
|
1.2 |
|
|
|
IZVRŠNI ODBOR |
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
15 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
2.413.750,00 |
|
|
|
|
16 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
317.500,00 |
|
|
|
|
17 |
413 |
Naknade u naturi |
47.750,00 |
|
|
|
|
18 |
415 |
Naknade za zaposlene |
47.750,00 |
|
|
|
|
19 |
421 |
Stalni troškovi |
37.500,00 |
|
|
|
|
20 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.082.500,00 |
|
|
|
|
21 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.615.000,00 |
|
|
|
|
22 |
426 |
Materijal |
77.000,00 |
|
|
|
|
23 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
62.250,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
6.701.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.2: |
6.701.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.3 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE |
|
|
|
|
621 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
24 |
421 |
Stalni troškovi |
19.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za finansiranje javne rasvete na području Grada - troškovi električne energije |
|
|
|
|
|
25 |
423 |
Usluge po ugovoru |
6.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za troškove održavanja javne rasvete |
|
|
|
|
|
26 |
424 |
Specijalizovane usluge |
37.812.500,00 |
|
|
|
|
27 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
719.147.050,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Kapitalne subvencije u iznosu od 460.114.800,00 dinara i to: |
|
|
|
|
|
|
|
- JP "Zavod za izgradnju Grada" 331.660.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Vodovod i kanalizacija" 56.097.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Novosadska toplana" 39.837.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Lisje" 22.560.750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Čistoća" 9.959.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Tekuće subvencije 259.032.250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Put" 61.375.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JP "Zavod za izgradnju Grada" 69.023.750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Vodovod i kanalizacija" 9.487.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Gradsko zelenilo" 51.359.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Lisje" 14.985.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- JP "Čistoća" 52.802.000,00 |
|
|
|
|
|
28 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
67.500,00 |
|
|
|
|
29 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
10.772.250,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za finansiranje Programa investicionih aktivnosti za otklanjanje posledica izazvanih poplavama i izlivanjem podzemnih voda |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 621: |
792.799.300,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.3: |
792.799.300,00 |
|
|
||||||
|
|
1.4 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
|
|
|
|
451 |
|
|
Drumski transport |
|
|
|
|
|
30 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
8.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su JGSP "Novi Sad" za tekuće subvencije u iznosu od 8.000.000,00 dinara |
|
|
|
|
|
31 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za izgradnju i kapitalno održavanje saobraćajnih objekata |
|
|
|
|
|
32 |
512 |
Mašine i oprema |
16.000.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 451: |
29.000.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.4: |
29.000.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.5 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
|
|
|
|
133 |
|
|
Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
33 |
423 |
Usluge po ugovoru |
100.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 133: |
100.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
621 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
34 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
50.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za realizaciju posebnog programa poslovnog prostora |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 621: |
50.000.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
612 |
|
|
Stambeni razvoj-solidarna stambena izgradnja-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
35 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
250.000,00 |
|
|
|
|
36 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
50.000,00 |
|
|
|
|
37 |
421 |
Stalni troškovi |
85.000,00 |
|
|
|
|
38 |
423 |
Usluge po ugovoru |
840.000,00 |
|
|
|
|
39 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
25.000,00 |
|
|
|
|
40 |
426 |
Materijal |
105.000,00 |
|
|
|
|
41 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
17.634.688,00 |
|
|
|
|
42 |
512 |
Mašine i oprema |
65.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 612: |
19.054.688,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.5: |
69.154.688,00 |
|
|
||||||
|
|
1.6 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
561 |
|
|
Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
43 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.457.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 561: |
3.457.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.6: |
3.457.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.7 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|
473 |
|
|
Turizam |
|
|
|
|
|
44 |
421 |
Stalni troškovi |
495.300,00 |
|
|
|
|
45 |
422 |
Troškovi putovanja |
495.000,00 |
|
|
|
|
46 |
423 |
Usluge po ugovoru |
964.700,00 |
|
|
|
|
47 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
15.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 473: |
1.970.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
491 |
|
|
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
48 |
423 |
Usluge po ugovoru |
375.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za programe i manifestacije u privredi od interesa za Grad |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 491: |
375.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.7: |
2.345.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.8 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
49 |
421 |
Stalni troškovi |
3.900.000,00 |
|
|
|
|
50 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
208.250,00 |
|
|
|
|
51 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudskih tela |
8.802.500,00 |
|
|
|
|
52 |
499 |
Sredstva rezerve |
179.580.962,00 |
|
|
|
|
|
|
- Stalna rezerva 25.474.440,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- Tekuća rezerva 154.106.522,00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 131: |
192.491.712,00 |
|
|
||||||
|
|
|
171 |
|
|
Transakcije vezane za javni dug |
|
|
|
|
|
53 |
442 |
Otplata stranih kamata |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za otplatu kamate po kreditu EBRD iz 2002. godine |
|
|
|
|
|
54 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za ostale troškove po kreditu EBRD iz 2002. godine |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 171: |
1.400.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.8: |
193.891.712,00 |
|
|
||||||
|
|
1.9 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU |
|
|
|
|
912 |
|
|
Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
55 |
413 |
Naknade u naturi |
8.132.000,00 |
|
|
|
|
56 |
415 |
Naknade za zaposlene |
3.568.000,00 |
|
|
|
|
57 |
421 |
Stalni troškovi |
37.800.000,00 |
|
|
|
|
58 |
422 |
Troškovi putovanja |
420.000,00 |
|
|
|
|
59 |
423 |
Usluge po ugovoru |
7.809.000,00 |
|
|
|
|
60 |
424 |
Specijalizovane usluge |
128.000,00 |
|
|
|
|
61 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
17.500.000,00 |
|
|
|
|
62 |
426 |
Materijal |
10.275.000,00 |
|
|
|
|
63 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
36.000,00 |
|
|
|
|
64 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
217.000,00 |
|
|
|
|
65 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
66 |
512 |
Mašine i oprema |
600.000,00 |
|
|
|
|
67 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
400.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 912: |
87.885.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
921 |
|
|
Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
68 |
413 |
Naknade u naturi |
4.949.000,00 |
|
|
|
|
69 |
415 |
Naknade za zaposlene |
3.151.000,00 |
|
|
|
|
70 |
421 |
Stalni troškovi |
21.265.000,00 |
|
|
|
|
71 |
422 |
Troškovi putovanja |
138.000,00 |
|
|
|
|
72 |
423 |
Usluge po ugovoru |
4.488.000,00 |
|
|
|
|
73 |
424 |
Specijalizovane usluge |
12.000,00 |
|
|
|
|
74 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
10.500.000,00 |
|
|
|
|
75 |
426 |
Materijal |
7.314.000,00 |
|
|
|
|
76 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
|
|
|
|
|
77 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
48.000,00 |
|
|
|
|
78 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
79 |
512 |
Mašine i oprema |
600.000,00 |
|
|
|
|
80 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
400.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 921: |
53.865.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
822 |
|
|
Usluge kulture-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
81 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
25.103.000,00 |
|
|
|
|
82 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
4.217.400,00 |
|
|
|
|
83 |
413 |
Naknade u naturi |
708.000,00 |
|
|
|
|
84 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
60.000,00 |
|
|
|
|
85 |
415 |
Naknade za zaposlene |
575.000,00 |
|
|
|
|
86 |
421 |
Stalni troškovi |
3.589.000,00 |
|
|
|
|
87 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.974.000,00 |
|
|
|
|
88 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.720.000,00 |
|
|
|
|
89 |
424 |
Specijalizovane usluge |
2.495.000,00 |
|
|
|
|
90 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
91 |
426 |
Materijal |
7.384.000,00 |
|
|
|
|
92 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
943.600,00 |
|
|
|
|
93 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
|
|
|
|
|
94 |
512 |
Mašine i oprema |
300.000,00 |
|
|
|
|
95 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
100.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 822: |
52.669.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
823 |
|
|
Usluge kulture-korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
96 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
20.536.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 823: |
20.536.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.9: |
214.955.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.10 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
813 |
|
|
Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
97 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
13.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su JP SPC "Vojvodina" za realizaciju programa trenažnog i takmičarskog procesa sportskih organizacija |
|
|
|
|
|
98 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
17.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za finansiranje: |
|
|
|
|
|
|
|
1. programskih aktivnosti sportskih |
|
|
|
|
|
|
|
2. program pripreme Evropskog prvenstva |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 813: |
30.100.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.10: |
30.100.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.11 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU |
|
|
|
|
761 |
|
|
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
99 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije u iznosu od 600.000,00 dinara namenjena su za kontrolu hrane, 60.000,00 dinara za naknade za rad lekarske komisije 90.000,00 dinara za troškove pregleda umrlih i 350.000,00 dinara za Program dnevnog tretmana zavisnika |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 761: |
1.100.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
763 |
|
|
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu - korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
100 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
424.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije u iznosu od 113.000,00 dinara namenjena su za program za prevenciju narkomanije, i ostalih bolesti zavisnosti, 111.000,00 dinara namenjena su za program sprovođenja pronatalitetne populacione politike i iznos od 200.000,00 dinara za program preventivne zdravstvene zaštite |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 763: |
424.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
041 |
|
|
Porodica i deca |
|
|
|
|
|
101 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
14.993.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije u iznosu od 9.500.000,00 dinara namenjena su za troškove užina 780.000,00 dinara za pomoć deci palih boraca, 240.000,00 dinara za pomoć porodici čiji je hranilac na vojnoj službi, 3.000.000,00 dinara za pomoć za novorođenčad, 1.473.000,00 dinara za dnevni boravak dece |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 041: |
14.993.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
091 |
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
102 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
5.218.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije u iznosu od 2.280.000,00 dinara namenjena su za usluge koje pruža Služba za pomoć u kući, a 2.938.300,00 dinara za klubove penzionera |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 091: |
5.218.300,00 |
|
|
||||||
|
|
|
093 |
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu - korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
103 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
4.623.900,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije u iznosu od 2.700.000,00 dinara namenjena su za kuhinje za socijalno ugrožena lica, 360.000,00 dinara Crvenom krstu Grada Novog Sada, 87.000,00 dinara Udruženju boraca rata od 1990. godine, 786.900,00 dinara za ostale humanitarne organizacije i 690.000,00 dinara za posebne projekte i aktivnosti udruženja građana i organizacija |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 093: |
4.623.900,00 |
|
|
||||||
|
|
|
002 |
|
|
Socijalna zaštita-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
104 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
907.000,00 |
|
|
|
|
105 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
152.300,00 |
|
|
|
|
106 |
413 |
Naknade u naturi |
29.000,00 |
|
|
|
|
107 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
30.000,00 |
|
|
|
|
108 |
415 |
Naknade za zaposlene |
14.000,00 |
|
|
|
|
109 |
421 |
Stalni troškovi |
131.000,00 |
|
|
|
|
110 |
422 |
Troškovi putovanja |
13.000,00 |
|
|
|
|
111 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.300,00 |
|
|
|
|
112 |
424 |
Specijalizovane usluge |
3.000,00 |
|
|
|
|
113 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
69.000,00 |
|
|
|
|
114 |
426 |
Materijal |
65.000,00 |
|
|
|
|
115 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
31.700,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 002: |
1.448.300,00 |
|
|
||||||
|
|
|
072 |
|
|
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu - indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
116 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
600.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 072: |
600.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
092 |
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
117 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.433.800,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije u iznosu od 50.000,00 dinara namenjena su za troškove prvog smeštaja, 753.800,00 dinara za dnevni boravak dece sa poremećajem u društvenom ponašanju i 630.000,00 dinara za troškove sahrana |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 092: |
1.433.800,00 |
|
|
||||||
|
|
|
911 |
|
|
Predškolsko obrazovanje - indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
118 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
75.088.000,00 |
|
|
|
|
119 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
12.615.000,00 |
|
|
|
|
120 |
413 |
Naknade u naturi |
1.923.000,00 |
|
|
|
|
121 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000,00 |
|
|
|
|
122 |
415 |
Naknade za zaposlene |
149.000,00 |
|
|
|
|
123 |
421 |
Stalni troškovi |
6.774.000,00 |
|
|
|
|
124 |
422 |
Troškovi putovanja |
19.000,00 |
|
|
|
|
125 |
423 |
Usluge po ugovoru |
221.000,00 |
|
|
|
|
126 |
424 |
Specijalizovane usluge |
208.000,00 |
|
|
|
|
127 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
472.000,00 |
|
|
|
|
128 |
426 |
Materijal |
16.903.000,00 |
|
|
|
|
129 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
2.628.000,00 |
|
|
|
|
130 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
131 |
512 |
Mašine i oprema |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
132 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
500.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 911: |
119.600.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
981 |
|
|
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
133 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
603.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za finansiranje boravka dece predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 981: |
603.000,00 |
|
|
|
983 |
|
|
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu - korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
134 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
500.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 983: |
500.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.11: |
150.544.300,00 |
|
|
||||||
|
|
1.12 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
135 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.012.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije su namenjena za troškove rušenja bespravno podignutih objekata |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 131: |
1.012.500,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.12: |
1.012.500,00 |
|
|
||||||
|
|
1.13 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU |
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
136 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
92.512.500,00 |
|
|
|
|
137 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
15.697.300,00 |
|
|
|
|
138 |
413 |
Naknade u naturi |
2.710.000,00 |
|
|
|
|
139 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
2.308.700,00 |
|
|
|
|
140 |
415 |
Naknade za zaposlene |
2.204.000,00 |
|
|
|
|
141 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
200.000,00 |
|
|
|
|
142 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.375.000,00 |
|
|
|
|
143 |
423 |
Usluge po ugovoru |
475.000,00 |
|
|
|
|
144 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
3.110.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 131: |
120.592.500,00 |
|
|
||||||
|
|
|
151 |
|
|
Istraživanje i razvoj - opšte javne usluge |
|
|
|
|
|
145 |
423 |
Usluge po ugovoru |
6.000.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 151: |
6.000.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
181 |
|
|
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
146 |
463 |
Donacije i fransferi ostalim nivoima vlasti |
300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za finansiranje gradskih opština |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 181: |
300.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
161 |
|
|
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
147 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
269.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije u iznosu od 168.000,00 dinara namenjena su Vatrogasnom savezu Grada Novog Sada i 101.000,00 dinara Organizaciji rezervnih vojnih starešina |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 161: |
269.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
162 |
|
|
Ostale opšte usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu - indirektni korisnici - mesne zajednice |
|
|
|
|
|
148 |
421 |
Stalni troškovi |
2.609.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Sredstva ove pozicije namenjena su za finansiranje mesnih zajednica |
|
|
|
|
|
149 |
424 |
Specijalizovane usluge |
7.000,00 |
|
|
|
|
150 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
134.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 162: |
2.750.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
321 |
|
|
Usluge protivpožarne zaštite - fond protivpožarne zaštite - indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
151 |
423 |
Usluge po ugovoru |
560.000,00 |
|
|
|
|
152 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
500.000,00 |
|
|
|
|
153 |
512 |
Mašine i oprema |
400.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 321: |
1.460.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.13: |
131.371.500,00 |
|
|
||||||
|
|
1.14 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE |
|
|
|
|
831 |
|
|
Usluge emitovanja i izdavaštva |
|
|
|
|
|
154 |
423 |
Usluge po ugovoru |
13.360.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 831: |
13.360.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.14: |
13.360.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.15 |
|
|
|
ZAJEDNIČKA SLUŽBA ORGANA GRADA |
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
155 |
413 |
Naknade u naturi |
25.000,00 |
|
|
|
|
156 |
421 |
Stalni troškovi |
16.557.000,00 |
|
|
|
|
157 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.600.000,00 |
|
|
|
|
158 |
424 |
Specijalizovane usluge |
50.000,00 |
|
|
|
|
159 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
2.635.000,00 |
|
|
|
|
160 |
426 |
Materijal |
10.212.500,00 |
|
|
|
|
161 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
1.567.500,00 |
|
|
|
|
162 |
512 |
Mašine i oprema |
7.930.000,00 |
|
|
|
|
163 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
350.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 131: |
40.927.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.15: |
40.927.000,00 |
|
|
||||||
|
|
1.16 |
|
|
|
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
|
|
491 |
|
|
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
164 |
421 |
Stalni troškovi |
372.780,00 |
|
|
|
|
165 |
422 |
Troškovi putovanja |
41.730,00 |
|
|
|
|
166 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
174.000,00 |
|
|
|
|
167 |
521 |
Robne rezerve |
5.166.990,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 491: |
5.755.500,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.16: |
5.755.500,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 1: |
1.697.433.650,00 |
|
|
||||||
|
2 |
|
|
|
|
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
168 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
1.917.500,00 |
|
|
|
|
169 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
320.000,00 |
|
|
|
|
170 |
413 |
Naknade u naturi |
30.200,00 |
|
|
|
|
171 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
37.500,00 |
|
|
|
|
172 |
415 |
Naknade za zaposlene |
32.700,00 |
|
|
|
|
173 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
39.700,00 |
|
|
|
|
174 |
421 |
Stalni troškovi |
28.150,00 |
|
|
|
|
175 |
422 |
Troškovi putovanja |
34.900,00 |
|
|
|
|
176 |
423 |
Usluge po ugovoru |
19.300,00 |
|
|
|
|
177 |
426 |
Materijal |
25.900,00 |
|
|
|
|
178 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
80.500,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 131: |
2.566.350,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 2.1: |
2.566.350,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 2: |
2.566.350,00 |
|
|
||||||
Član 6
Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava po ovoj odluci izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima, a u skladu sa finansijskim planovima direktnih korisnika i odobrenim mesečnim kvotama.
Ako se u periodu privremenog finansiranja primanja ostvaruju ispod planiranog iznosa, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima za obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalne stalne troškove neophodne za funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Član 7
Direktni korisnici budžetskih sredstava su obavezni da po isteku perioda privremenog finansiranja, a po potrebi i pre, dostave izveštaj o izvršenju budžeta Gradskoj upravi Grada Novog Sada - Sekretarijatu za finansije.
Član 8
Prihodi od poreza na fond zarada, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište, naknade za drumska motorna vozila, traktore i priključna vozila, prihodi od davanja u zakup objekata u državnoj svojini, sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6% naplaćene premije osiguranja od požara, novčane kazne za prekršaje propisane iz oblasti zaštite od požara i lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih vozila koristiće se za tekuće i kapitalne subvencije i druge izdatke u skladu sa posebnim odlukama i programima iz oblasti komunalne potrošnje, poslovnog prostora, solidarne stambene izgradnje i protivpožarne zaštite, u ukupnom iznosu od 863.313.988,00 dinara.
Član 9
Prihodi od davanja u zakup objekata u državnoj svojini koristiće se za subvencije za realizaciju programa poslovnog prostora u iznosu od 50.000.000,00 dinara, a 22.500.000,00 dinara za subvencije za realizaciju programa javnih gradskih funkcija.
Član 10
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i deo prihoda od lokalnih komunalnih taksi, koristiće se u skladu sa Odlukom o obezbeđivanju sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine.
Član 11
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa turističke informativno-propagandne delatnosti u Novom Sadu.
Član 12
Sredstva za robne rezerve koristiće se prema programu i finansijskom planu koje donosi Izvršni odbor.
Član 13
Izvršni odbor odlučuje o korišćenju sredstava za izgradnju i kapitalno održavanje objekata i nabavku opreme.
Član 14
Izvršni odbor odlučuje o odobravanju subvencija JGSP "Novi Sad" u Razdelu 1 Glava 1.4 Sekretarijat za saobraćaj i puteve, u planiranom iznosu od 8.000.000,00 dinara i JP SPC "Vojvodina" u Razdelu 1 Glava 1.10 Sekretarijat za sport i omladinu, u planiranom iznosu od 13.000.000,00 dinara, a prema predlogu nadležnog sekretarijata.
Član 15
Dotacije nevladinim organizacijama odobravaće se u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku korišćenja sredstava namenjenih za dotacije koji donosi Izvršni odbor.
Član 16
Slobodna novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora Grada Novog Sada, osim sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, kao i sredstava čija se upotreba ograničava posebnim propisima, sekretar Gradske uprave Grada Novog Sada ili lice koje on ovlasti može plasirati kod Narodne banke Srbije, banaka i drugih finansijskih organizacija, u skladu sa Zakonom.
Član 17
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava nabavku dobara, usluga i građevinskih radova vrši u skladu sa planom javnih nabavki direktnog korisnika.
Član 18
Sekretar Gradske uprave Grada Novog Sada je naredbodavac za izvršenje ove odluke i odgovoran je za zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava raspoređenih ovom odlukom.
Član 19
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava sa budžetske pozicije 27. Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća po Ugovoru o podzajmu zaključenom sa Gradom Novim Sadom, a po osnovu Ugovora o zajmu zaključenog između Grada Novog Sada i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.
Član 20
Primanja koja se ostvare i izdaci koji se izvrše u periodu privremenog finansiranja sastavni su deo Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2004. godinu.
Član 21
Ova odluka će se izvršavati na osnovu akta o izvršenju budžeta koji donosi Sekretar Gradske uprave Grada Novog Sada.
Član 22
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", zbog neophodnosti primene odluke od 1. januara 2004. godine.