ODLUKAO BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2004. GODINU("Sl. list grada Beograda", br. 5/2004) |
I OPŠTI DEO
Ukupna primanja budžeta grada Beograda za 2004. godinu (u daljem tekstu: budžet), utvrđuju se u iznosu od 33.540.860.000 dinara, a sastoje se od:
|
- viška primanja iz prethodne godine |
1.450.000.000 dinara, |
|
- primanja tekuće godine |
30.181.152.000 dinara, |
|
- kredita finansijskih institucija |
1.909.708.000 dinara. |
Ukupna primanja iz stava 1 prvog člana sadrže i sredstva utvrđena Rešenjem o privremenom finansiranju grada Beograda za period januar-mart 2004. godine u iznosu od 7.391.025.000 dinara.
Primanja od naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta usmeravaju se za realizaciju:
- programa zajedničke komunalne potrošnje,
- programa izrade urbanističke dokumentacije i praćenja sprovođenja urbanističkih planova i projekata,
- programa izgradnje i održavanja ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva,
- realizaciju ostalih programa uređivanja grada i programa toplifikacije i gasifikacije.
Primanja od naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta usmeravaju se za finansiranje Programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.
Primanja od poreza na fond zarada usmeravaju se:
- za realizaciju programa investicija i dotacija u javnim komunalnim preduzećima iz oblasti javnog gradskog i prigradskog saobraćaja,
- za realizaciju programa iz oblasti putne privrede i tehničkog regulisanja saobraćaja,
- za realizaciju programa iz oblasti opšte i zajedničke komunalne potrošnje,
- za realizaciju programa izgradnje kapitalnih objekata od značaja za grad, i
- za realizaciju programa izgradnje stanova solidarnosti.
Primanja od naknada za puteve, predviđena Odlukom o ulicama lokalnim i nekategorisanim putevima, usmeravaju se za realizaciju programa iz oblasti putne privrede i tehničkog regulisanja saobraćaja.
Primanja od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine usmeravaju se za;
- finansiranje programa kontrole kvaliteta, analiza i praćenja stanja životne sredine u gradu,
- finansiranje programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara u gradu,
- finansiranje programa, preventivnih i sanacionih mera i suzbijanja štetnih artropoida i glodara,
- sufinansiranje programa i projekata zaštite životne sredine, naučnoistraživačkih i edukativnih programa i
- finansiranje ostalih programa, projekata i mera u oblasti zaštite životne sredine za koje donose odluku Skupština grada Beograda ili Izvršni odbor Skupštine grada Beograda.
Primanja od boravišne takse usmeravaju se za potrebe u turizmu i turističku propagandu.
U tekuću budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 100.000.000 dinara.
O korišćenju sredstava iz stava 1 ovog člana odlučuje Izvršni odbor Skupštine grada Beograda na predlog Sekretarijata za finansije.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 100.000.000 dinara.
Primanja po vrstama i izdaci po osnovnim namenama utvrđuju se u sledećim iznosima:
PRIMANJA
|
|
||
|
Ekonomska |
Vrsta primanja |
Iznos |
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
||
|
311 |
Preneta sredstva |
1.450.000.000 |
|
|
Ustupljena |
22.200.110.000 |
|
711 |
Porezi na dohodak građana |
6.311.336.000 |
|
712 |
Porez na fond zarada |
2.127.743.000 |
|
713 |
Porez na imovinu |
4.494.380.000 |
|
714 |
Porez na promet proizvoda i usluge (PP) |
9.068.000.000 |
|
714 |
Naknada za puteve |
172.651.000 |
|
733 |
Sredstva od privatizacije preduzeća |
26.000.000 |
|
|
Izvorna |
7.978.542.000 |
|
714 |
Deo taksa i naknada |
435.862.000 |
|
716 |
Deo taksa |
344.908.000 |
|
741 |
Deo taksa, naknada i kamate |
2.035.759.000 |
|
742 |
Zakup i drugi prihodi od prodaje robe i usluga |
4.909.377.000 |
|
743 |
Novčane i mandatne kazne |
7.300.000 |
|
744 |
Kapitalni dobrovoljni transferi |
215.336.000 |
|
745 |
Ostali prihodi |
30.000.000 |
|
821 |
Od prodaje robnih rezervi |
2.500.000 |
|
|
Od kredita |
1.909.708.000 |
|
911 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
550.000.000 |
|
912 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.359.708.000 |
|
|
||
|
|
UKUPNO |
33.540.860.000 |
|
|
||
IZDACI
|
|
|||||
|
Ekonomska |
Opis |
Sredstva iz budžeta |
Izdaci iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
|
|
|
|||||
|
41 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.725.010.000 |
437.249.893 |
3.162.259.893 |
|
411 |
|
Plate i dodaci zaposlenih |
2.243.598.500 |
359.815.085 |
2.603.413.585 |
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
370.388.500 |
43.578.852 |
413.967.352 |
|
413 |
|
Naknade u naturi |
70.762.000 |
536.087 |
71.298.087 |
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
19.691.000 |
19.511.000 |
39.202.000 |
|
415 |
|
Naknade za zaposlene |
5.003.500 |
3.646.140 |
8.649.640 |
|
416 |
|
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
15.566.500 |
10.162.730 |
25.729.230 |
|
42 |
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBE |
4.901.325.581 |
534.047.964 |
5.435.373.545 |
|
421 |
|
Stalni troškovi |
711.184.248 |
80.464.674 |
791.648.922 |
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
15.996.500 |
4.101.893 |
20.098.393 |
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
433.472.088 |
36.402.009 |
469.874.097 |
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
2.500.860.497 |
160.419.762 |
2.661.280.259 |
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
751.232.088 |
67.832.816 |
819.064.904 |
|
426 |
|
Materijal |
488.580.160 |
184.826.811 |
673.406.971 |
|
43 |
|
UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA |
0 |
900.000 |
900.000 |
|
431 |
|
Upotreba osnovnih sredstava |
0 |
900.000 |
900.000 |
|
44 |
|
OTPLATA KAMATA |
126.361.000 |
699.000 |
127.060.000 |
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
22.560.000 |
0 |
22.560.000 |
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
92.600.000 |
0 |
92.600.000 |
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduženja |
11.201.000 |
699.000 |
11.900.000 |
|
45 |
|
SUBVENCIJE |
7.788.642.963 |
0 |
7.788.642.963 |
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organiz. |
7.547.062.963 |
0 |
7.788.642.963 |
|
454 |
|
Subvencije privatnim preduzećima |
241.580.000 |
0 |
241.580.000 |
|
46 |
|
DONACIJE I TRANSFERI |
3.564.072.000 |
0 |
3.564.072.000 |
|
463 |
|
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
3.564.072.000 |
0 |
3.564.072.000 |
|
47 |
|
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
1.071.780.000 |
190.000 |
1.071.970.000 |
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.071.780.000 |
190.000 |
1.071.970.000 |
|
48 |
|
OSTALI RASHODI |
625.138.000 |
144.604.136 |
769.742.136 |
|
481 |
|
Dotacije neprofitnim organizacijama |
509.865.000 |
17.510.000 |
527.375.000 |
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
111.454.000 |
115.893.136 |
227.347.136 |
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
3.819.000 |
11.201.000 |
15.020.000 |
|
49 |
|
REZERVE |
200.000.000 |
0 |
200.000.000 |
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
200.000.000 |
0 |
200.000.000 |
|
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
11.339.730.456 |
1.167.393.770 |
12.507.124.226 |
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
11.156.598.456 |
1.118.146.601 |
12.274.745.057 |
|
512 |
|
Mašine i oprema |
144.732.000 |
43.447.169 |
188.179.169 |
|
513 |
|
Ostala osnovna sredstva |
38.400.000 |
5.800.000 |
44.200.000 |
|
52 |
|
ZALIHE |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
521 |
|
Robne rezerve |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
61 |
|
OTPLATA GLAVNICE |
1.183.800.000 |
34.000.000 |
1.217.800.000 |
|
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
1.183.800.000 |
0 |
1.183.800.000 |
|
621 |
|
Krediti fizičkim licima |
0 |
34.000.000 |
34.000.000 |
|
|
|||||
|
|
|
UKUPNO |
33.540.860.000 |
2.319.084.763 |
35.859.944.763 |
|
|
|||||
II POSEBAN DEO
Sredstva budžeta u iznosu od 33.540.860.000 dinara i sredstva prihoda iz aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 2.319.084.763 dinara raspoređuju se po korisnicima, i to:
|
|
||||||||
|
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Ekonomska |
Izvori |
Opis |
Sredstva iz budžeta |
Izdaci iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
|
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
||||||||
|
01 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA |
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
411 |
|
Plate i dodaci zaposlenih |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
6.200.000 |
|
6.200.000 |
|
|
|
|
|
|
- Funkcionerski dodatak 200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Održavanje sednica SGB 200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Protokol SG i IO 2.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Saradnja Beograda 3.300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
426 |
|
Materijal |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.500.000 |
|
12.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110 |
12.500.000 |
|
12.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.500.000 |
|
12.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 01 |
12.500.000 |
|
12.500.000 |
|
|
||||||||
|
02 |
|
|
|
|
IZVRŠNI ODBOR |
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
411 |
|
Plate i dodaci zaposlenih |
9.000.000 |
|
9.000.000 |
|
|
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
|
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
2.800.000 |
|
2.800.000 |
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Funkcionerski dodatak 750.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kotizacija i ostalo 1.250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
350.000 |
|
350.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.650.000 |
|
15.650.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110 |
15.650.000 |
|
15.650.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.650.000 |
|
15.650.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 02 |
15.650.000 |
|
15.650.000 |
|
|
||||||||
|
03 |
|
|
|
|
GRADSKA UPRAVA |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
411 |
|
Plate i dodaci zaposlenih |
550.000.000 |
|
550.000.000 |
|
|
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
92.000.000 |
|
92.000.000 |
|
|
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
16.000.000 |
|
16.000.000 |
|
|
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
12.700.000 |
|
12.700.000 |
|
|
|
|
|
|
- Otpremnine 2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Solidarna pomoć 3.500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Porodilje 6.200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Invalidi 1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
416 |
|
Nagrade, bonusi i ostali posebni prihodi |
2.800.000 |
|
2.800.000 |
|
|
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
80.000.000 |
|
80.000.000 |
|
|
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
70.000.000 |
|
70.000.000 |
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
27.700.000 |
|
27.700.000 |
|
|
|
|
426 |
|
Materijal |
42.650.000 |
|
42.650.000 |
|
|
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduženja |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
90.000.000 |
|
90.000.000 |
|
|
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
70.000.000 |
|
70.000.000 |
|
|
|
|
513 |
|
Ostala osnovna sredstva |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.083.150.000 |
|
1.083.150.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130 |
1.083.150.000 |
|
1.083.150.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.083.150.000 |
|
1.083.150.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 03 |
1.083.150.000 |
|
1.083.150.000 |
|
|
||||||||
|
04 |
|
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
|
|
|
|
|
|
070 |
|
|
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu |
|
|
|
|
|
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- pomoći 2.000.000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 070 |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
090 |
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (socijalni programi) |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 090 |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
|
463 |
|
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti (SUP, zdravstvo i dr.) |
150.000.000 |
|
150.000.000 |
|
|
|
|
481 |
|
Dotacije neprofitnim organizacijama |
126.000.000 |
|
126.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Društvene, nevladine i verske organizacije 80.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Političke stranke 46.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
200.000.000 |
|
200.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Stalna rezerva 100.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tekuća rezerva 100.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
513.000.000 |
|
513.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110 |
513.000.000 |
|
513.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
170 |
|
|
Transakcije vezane za javni dug |
|
|
|
|
|
|
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
22.560.000 |
|
22.560.000 |
|
|
|
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
92.600.000 |
|
92.600.000 |
|
|
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduženja |
9.600.000 |
|
9.600.000 |
|
|
|
|
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
383.800.000 |
|
383.800.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
508.560.000 |
|
508.560.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 170 |
508.560.000 |
|
508.560.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
180 |
|
|
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
463 |
|
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti (opštine) |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 180 |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
660 |
|
|
Stambeni razvoj, razvoj zajednica neklasifikovan na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
15.300.000 |
|
15.300.000 |
|
|
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
1.735.100.000 |
|
1.735.100.000 |
|
|
|
|
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
800.000.000 |
|
800.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Energogas 320.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- DGGZ 415.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ostalo 65.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.020.400.000 |
|
2.020.400.000 |
|
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćeg zaduživanja |
550.000.000 |
|
550.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 660 |
2.570.400.000 |
0 |
2.570.400.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
860 |
|
|
Kultura neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
4.500.000 |
|
4.500.000 |
|
|
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (nagrade Beograda) |
6.000.000 |
|
6.000.000 |
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.700.000 |
|
10.700.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 860 |
10.700.000 |
|
10.700.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
950 |
|
|
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
|
|
|
|
|
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (stipendije) |
22.000.000 |
|
22.000.000 |
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prihodi iz budžeta |
25.500.000 |
|
25.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 950 |
25.500.000 |
|
25.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
DIREKCIJA ZA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE |
|
|
|
|
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
|
411 |
|
Plate i dodaci zaposlenih |
135.098.500 |
72.553.500 |
207.652.000 |
|
|
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
22.966.500 |
12.334.500 |
35.301.000 |
|
|
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
762.000 |
|
762.000 |
|
|
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
991.000 |
13.976.000 |
14.967.000 |
|
|
|
|
415 |
|
Naknada za zaposlene |
4.803.500 |
3.116.500 |
7.920.000 |
|
|
|
|
416 |
|
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
10.266.500 |
4.976.500 |
15.243.000 |
|
|
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
16.980.700 |
9.119.300 |
26.100.000 |
|
|
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
3.436.500 |
1.845.500 |
5.282.000 |
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
39.673.600 |
21.306.400 |
60.980.000 |
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
284.769.000 |
158.991.000 |
443.760.000 |
|
|
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
30.542.000 |
24.458.000 |
55.000.000 |
|
|
|
|
426 |
|
Materijal |
19.277.200 |
10.352.800 |
29.630.000 |
|
|
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduženja |
1.301.000 |
699.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
481 |
|
Dotacije neprofitnim organizacijama |
7.530.000 |
17.470.000 |
25.000.000 |
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
27.615.000 |
8.385.000 |
36.000.000 |
|
|
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
1.819.000 |
11.181.000 |
13.000.000 |
|
|
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
4.971.496.000 |
603.058.000 |
5.574.554.000 |
|
|
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
14.132.000 |
30.468.000 |
44.600.000 |
|
|
|
|
513 |
|
Ostala osnovna sredstva |
3.400.000 |
5.600.000 |
9.000.000 |
|
|
|
|
621 |
|
Krediti fizičkim licima |
|
34.000.000 |
34.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
Prihodi iz budžeta |
5.596.860.000 |
|
5.596.860.000 |
|
|
|
|
04 |
|
Sopstveni prihodi |
|
1.043.891.000 |
1.043.891.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620 |
5.596.860.000 |
1.043.891.000 |
6.640.751.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
FOND ZA STANOVE SOLIDARNOSTI |
|
|
|
|
|
|
610 |
|
|
Stambeni razvoj |
|
|
|
|
|
|
|
411 |
|
Plate i dodaci zaposlenih |
|
3.668.596 |
3.668.596 |
|
|
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
|
635.913 |
635.913 |
|
|
|
|
415 |
|
Naknada za zaposlene |
|
80.640 |
80.640 |
|
|
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
|
982.025 |
982.025 |
|
|
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
|
2.037.802 |
2.037.802 |
|
|
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
426 |
|
Materijal |
|
250.000 |
250.000 |
|
|
|
|
481 |
|
Dotacije neprofitnim organizacijama |
|
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
|
97.516.024 |
97.516.024 |
|
|
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
610.000.000 |
509.052.187 |
1.119.052.187 |
|
|
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
|
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
513 |
|
Ostala osnovna sredstva |
|
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
610.000.000 |
|
610.000.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
615.003.187 |
615.003.187 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 610 |
610.000.000 |
615.003.187 |
1.225.003.187 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
|
320 |
|
|
Protivpožarna zaštita |
|
|
|
|
|
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
3.300.000 |
|
3.300.000 |
|
|
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.300.000 |
|
13.300.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 320 |
13.300.000 |
|
13.300.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.901.320.000 |
|
9.901.320.000 |
|
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćeg zaduživanja |
550.000.000 |
|
550.000.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
1.658.894.187 |
1.658.894.187 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 04 |
10.451.320.000 |
1.658.894.187 |
12.110.214.187 |
|
|
||||||||
|
05 |
|
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
|
423 |
|
Ugovorene usluge (komisije) |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
53.000.000 |
|
53.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Izrada geološke karte 1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Izrada planske dokumentacije 15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Troškovi usluga urbanizma 2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Programi i projekti u urbanizmu 20.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Izrada digitalne podloge za područje Beograda 1:5000 15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
57.500.000 |
|
57.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620 |
57.500.000 |
|
57.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
57.500.000 |
|
57.500.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 05 |
57.500.000 |
|
57.500.000 |
|
|
||||||||
|
06 |
|
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE |
|
|
|
|
|
|
430 |
|
|
Gorivo i energija |
|
|
|
|
|
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
720.539.483 |
|
720.539.483 |
|
|
|
|
|
|
(Tekuće subvencije JKP Bgd. elektrane) 3.334.063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Kapitalne subvencije JKP Bgd. elektrane) 717.205.420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Program investicija u JKP "Beogradske elektrane" 464.034.551 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Gašenje kotlarnica 40.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Priključenje na gasovodni sistem 2.390.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Priključenje stanova na daljinski sistem 70.780.869 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Priključenje objekata na daljinski sistem 140.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
11.512.456 |
|
11.512.456 |
|
|
|
|
|
|
- Projekti, studije i osnivački ulog 11.512.456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
541.244.469 |
|
541.244.469 |
|
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
190.807.470 |
|
190.807.470 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 430: |
732.051.939 |
|
732.051.939 |
|
|
||||||||
|
|
|
610 |
|
|
Stambeni razvoj |
|
|
|
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
10.023.000 |
|
10.023.000 |
|
|
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje (fasade, liftovi i krovovi) |
169.977.000 |
|
169.977.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
180.000.000 |
|
180.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 610 |
180.000.000 |
|
180.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
7.490.903 |
|
7.490.903 |
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.192.689.191 |
|
1.192.689.191 |
|
|
|
|
|
|
- JKP "Gradska čistoća" 350.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Zelenilo - programi" 650.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- "Pogrebne usluge", "Srbijašume", "Ada Ciganlija" 153.227.817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Opšta komunalna potrošnja 30.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Stručni nadzor, uslovi i saglasnosti, kopije plana 9.461.374 |
|
|
|
|
|
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
97.405.208 |
|
97.405.208 |
|
|
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
649.972.424 |
|
649.972.424 |
|
|
|
|
|
|
(Tekuće subvencije javnim nef. preduz. i org.) 41.781.431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Kapitalne subvencije javnim nef. preduz. i org.) 608.190.993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- "Čistoću" 158.126.922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- "Zelenilo" 280.194.749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- "Adu Ciganliju" 12.260.484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Priobalje 130.296.945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- "Pogrebne usluge" 27.311.893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.947.557.726 |
|
1.947.557.726 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620 |
1.947.557.726 |
|
1.947.557.726 |
|
|
||||||||
|
|
|
630 |
|
|
Vodosnabdevanje |
|
|
|
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
304.658.918 |
|
304.658.918 |
|
|
|
|
426 |
|
Materijal |
70.000.000 |
|
70.000.000 |
|
|
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
425.269.056 |
|
425.269.056 |
|
|
|
|
|
|
- Kapitalna subvencija JKP "Vodovod i kanalizacija" 425.269.056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
610.027.444 |
|
610.027.444 |
|
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
189.900.530 |
|
189.900.530 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 630 |
799.927.974 |
|
799.927.974 |
|
|
||||||||
|
|
|
640 |
|
|
Ulična rasveta |
|
|
|
|
|
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
403.213.548 |
|
403.213.548 |
|
|
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
3.757.585 |
|
3.757.585 |
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.970.388 |
|
1.970.388 |
|
|
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
68.217.880 |
|
68.217.880 |
|
|
|
|
426 |
|
Materijal |
163.302.960 |
|
163.302.960 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
640.462.361 |
|
640.462.361 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 640 |
640.462.361 |
|
640.462.361 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.919.292.000 |
|
3.919.292.000 |
|
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
380.708.000 |
|
380.708.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 06 |
4.300.000.000 |
|
4.300.000.000 |
|
|
||||||||
|
07 |
|
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
423 |
|
Ugovorene usluge |
125.000.000 |
|
125.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Bespravna gradnja 120.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Određivanje javnog građevinskog zemljišta 5.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
127.000.000 |
|
127.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130 |
127.000.000 |
|
127.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
127.000.000 |
|
127.000.000 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 07 |
127.000.000 |
|
127.000.000 |
|
|
||||||||