ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2004. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2004, 13/2004 i 20/2004) |
I OPŠTI DEO
Ukupni prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada (u daljem tekstu: budžet) za 2004. godinu utvrđuju se u iznosu od 8.184.402.000,00 dinara i sastoje se iz:
|
1) |
tekućih prihoda u iznosu od 7.712.845.949,00 dinara, |
|
2) |
primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 6.630.000,00 dinara, |
|
3) |
primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 42.700.000,00 dinara i |
|
4) |
planiranog suficita iz prethodne godine u iznosu od 422.226.051,00 dinara. |
Ukupni rashodi i izdaci budžeta za 2004. godinu, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 8.184.402.000,00 dinara.
Sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika utvrđuju se u iznosu od 234.544.297,00 dinara i raspoređuju se ovom odlukom.
Sredstva iz člana 1 tačka 4 ove odluke raspoređuju se za sledeće namene:
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 36.1.2, ekonomska klasifikacija 451 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JP "Zavod za izgradnju grada", u iznosu od 2.787.865,00 dinara namenjenih za javne gradske funkcije.
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 36.2.1, ekonomska klasifikacija 451 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JP "Zavod za izgradnju grada", u iznosu od 27.814.737,00 dinara, namenjenih za kapitalna ulaganja i iznos od 10.664.673,00 dinara, ostvaren za kapitalna ulaganja u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003),
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 36.2.2, ekonomska klasifikacija 451 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JKP "Vodovod i kanalizacija", u iznosu od 1.622.305,00 dinara, namenjenih za kapitalna ulaganja,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 36.2.3, ekonomska klasifikacija 451 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JKP "Novosadska toplana", u iznosu od 1.152.072,00 dinara, namenjenih za kapitalna ulaganja,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 36.2.4, ekonomska klasifikacija 451 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JKP "Lisje", u iznosu od 652.449,00 dinara, namenjenih za kapitalna ulaganja, i iznos od 63.555,00 dinara, ostvaren iz međunarodne donacije za sanaciju spomenika na groblju,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 36.2.5, ekonomska klasifikacija 451 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JKP "Čistoća, u iznosu od 288.018,00 dinara, namenjenih za kapitalna ulaganja,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 37.1, ekonomska klasifikacija 511 Izgradnja zgrada i objekata - Program investicionih aktivnosti za otklanjanje posledica poplava i izlivanje podzemnih voda, u iznosu od 11.720.714,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.2 Sekretarijat za saobraćaj i puteve, funkcija 451 Drumski transport, pozicija 41.1, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti - izgradnja zgrada i objekata, u iznosu od 45.492.917,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.2 Sekretarijat za saobraćaj i puteve, funkcija 451 Drumski transport, pozicija 41.2, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti - kapitalno održavanje zgrada i objekata, u iznosu od 18.573.160,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.2 Sekretarijat za saobraćaj i puteve, funkcija 451 Drumski transport, pozicija 41.3, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti - projektno planiranje, u iznosu od 9.814.916,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.2 Sekretarijat za saobraćaj i puteve, funkcija 451 Drumski transport, pozicija 42.2, ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema - oprema za proizvodnju motorne, nepokretne i nemotorne opreme, u iznosu od 133.538.449,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.3 Sekretarijat za urbanizam i stambene poslove, funkcija 612 Stambeni razvoj - solidarna stambena izgradnja, pozicija 51.1, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti - izgradnja zgrada i objekata, u iznosu od 551,055,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.4 Sekretarijat za zaštitu i unapređenje životne sredine, funkcija 561 Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, pozicija 53.3, ekonomska klasifikacija 4239 Usluge po ugovoru - ostale opšte usluge, u iznosu od 10.631.622,00 dinara, namenjenih za realizaciju Programa za zaštitu i unapređenje životne sredine,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.5 Sekretarijat za privredu, funkcija 473 Turizam, pozicija 58.1, ekonomska klasifikacija 513 Ostala osnovna sredstva - nematerijalna osnovna sredstva, u iznosu od 1.774.446,00 dinara, namenjenih za realizaciju Programa turističko informativno-propagandne delatnosti,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.8 Sekretarijat za sport i omladinu, funkcija 813 Usluge rekreacije i sporta, pozicija 93.1, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama - dotacije ostalim neprofitnim institucijama, u iznosu od 39.802.098,00 dinara, iz uplaćene donacije Gradu namenjenih za organizaciju Evropskog prvenstva u košarci i druge programe,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.9 Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu, funkcija 761 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, pozicija 95.1, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti - kapitalno održavanje zgrada i objekata, u iznosu od 12.000.000,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.9 Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu, funkcija 761 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, pozicija 96.1, ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema - medicinska i laboratorijska oprema, u iznosu od 3.000.000,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.9 Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu, funkcija 911 Predškolsko obrazovanje, pozicija 118.1, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti - izgradnja zgrada i objekata, u iznosu od 67.132.000,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.9. Sekretarijat za zdravstvo i socijalnu zaštitu, funkcija 911 Predškolsko obrazovanje, pozicija 119.1, ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema - oprema za obrazovanje, kulturu i sport, u iznosu od 5.149.000,00 dinara,
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.11 Sekretarijat za opštu upravu, funkcija 322 Usluge protivpožarne zaštite - Fond protivpožarne zaštite, pozicija 156.3, ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema - oprema za javnu bezbednost, u iznosu od 15.000.000,00 dinara, i
- Razdeo 3 - Gradska uprava, Glava 3.12 Sekretarijat za informacije, funkcija 831 Usluge emitovanja i izdavaštva, pozicija 157.3 ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru - ostali projekti u iznosu od 3.000.000,00 dinara.
Neutrošena sredstva na dan 31. decembra 2003. godine namenjena za realizaciju Programa za revitalizaciju starog jezgra Grada Novog Sada i podgrađa Petrovaradinske tvrđave u iznosu od 97.778.113,00 dinara planirana u Razdelu 3 - Gradska uprava, Glava 3.7 Sekretarijat za obrazovanje i kulturu, funkcija 822 Usluge kulture, pozicija 88.2, ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti - kapitalno održavanje zgrada i objekata, koristiće se za namene predviđene tim programom.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji u okviru realizacije Programa uređivanja građevinskog zemljišta, a za namene koje utvrdi Izvršni odbor Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Izvršni odbor).
Priliv i trošenje sredstava iz stava 1 ovog člana evidentiraju se posebno.
Sredstva za izbore planirana ovom odlukom u Razdelu 1 Skupština Grada, Glava 1.2 Izborna komisija, funkcija 131 Opšte usluge u iznosu od 21.000.000,00 dinara prenosiće se na račun Gradske izborne komisije.
Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 45.007.658,00 dinara.
O upotrebi tekuće budžetske rezerve odlučuje Izvršni odbor raspoređivanjem sredstava na direktne korisnike budžetskih sredstava.
U stalnu budžetsku rezervu izdvaja se 0,5% ukupnih prihoda po ovoj odluci, u planiranom iznosu od 38.514.234,00 dinara.
Izvršni odbor odlučuje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve u pojedinačnim slučajevima za namene utvrđene Zakonom do iznosa od 10% stalne budžetske rezerve planirane ovom odlukom.
Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada) donosi odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve koja su iznad iznosa iz stava 2 ovog člana.
Ukupni prihodi i primanja budžeta iskazani su po ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima:
1. PRIHODI I PRIMANJA
- u dinarima
|
|
||||
|
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
OPIS |
Iznos |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
||||
|
3 |
21 |
|
VIŠAK PRIHODA - SUFICIT |
422.226.051,00 |
|
7 |
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
7.712.845.949,00 |
|
|
71 |
|
POREZI |
4.058.325.736,00 |
|
|
|
711 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
1.028.111.777,00 |
|
|
|
712 |
Porezi na fond zarada i radnu snagu |
489.650.000,00 |
|
|
|
713 |
Porezi na imovinu |
890.095.300,00 |
|
|
|
714 |
Porezi na dobra i usluge |
1.582.448.659,00 |
|
|
|
716 |
Drugi porezi |
68.020.000,00 |
|
|
73 |
|
Donacije i transferi |
11.000.000,00 |
|
|
|
732 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
1.000.000,00 |
|
|
|
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
10.000.000,00 |
|
|
74 |
|
DRUGI PRIHODI |
3.643.520.213,00 |
|
|
|
741 |
Prihodi od imovine |
701.536.583,00 |
|
|
|
742 |
Prihodi od prodaja dobara i usluga |
2.819.552.754,00 |
|
|
|
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
4.552.763,00 |
|
|
|
744 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
100.000,00 |
|
|
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
117.778.113,00 |
|
8 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
6.630.000,00 |
|
|
82 |
|
Primanja od prodaje zaliha |
6.630.000,00 |
|
|
|
821 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
6.630.000,00 |
|
9 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
42.700.000,00 |
|
|
92 |
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
42.700.000,00 |
|
|
|
921 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
42.700.000,00 |
|
|
|
|
|
UKUPNO |
8.184.402.000,00 |
|
|
||||
Ukupni prihodi i primanja budžeta, zajedno sa sopstvenim prihodima direktnih i indirektnih korisnika, raspoređeni su po osnovnim namenama u sledećim iznosima:
2. RASHODI I IZDACI
- u dinarima
|
|
||||||
|
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sopstveni prihodi budž. korisnika |
Ukupno sredstva |
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
||||||
|
4 |
|
|
TEKUĆI RASHODI |
7.413.667.686,00 |
199.626.514,00 |
7.613.294.200,00 |
|
|
41 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
1.131.476.400,00 |
28.618.906,00 |
1.160.095.306,00 |
|
|
|
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
833.895.300,00 |
19.668.565,00 |
853.563.865,00 |
|
|
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
140.269.300,00 |
3.134.585,00 |
143.403.885,00 |
|
|
|
413 |
Naknade u naturi |
21.864.000,00 |
4.423.000,00 |
26.287.000,00 |
|
|
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
16.590.100,00 |
542.756,00 |
17.132.856,00 |
|
|
|
415 |
Naknade za zaposlene |
9.573.100,00 |
0,00 |
9.573.100,00 |
|
|
|
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
101.184.600,00 |
850.000,00 |
102.034.600,00 |
|
|
|
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
8.100.000,00 |
0,00 |
8.100.000,00 |
|
|
42 |
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
858.217.622,00 |
160.996.324,00 |
1.019.213.946,00 |
|
|
|
421 |
Stalni troškovi |
223.502.700,00 |
23.518.634,00 |
247.021.334,00 |
|
|
|
422 |
Troškovi putovanja |
28.762.800,00 |
1.969.578.00 |
30.732.378,00 |
|
|
|
423 |
Usluge po ugovoru |
387.560.922,00 |
17.793.353,00 |
405.354.275,00 |
|
|
|
424 |
Specijalizovane usluge |
108.807.000,00 |
20.769.789,00 |
129.576.789,00 |
|
|
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
12.799.000,00 |
15.202.092,00 |
28.001.092,00 |
|
|
|
426 |
Materijal |
96.785.200,00 |
81.742.878,00 |
178.528.078,00 |
|
|
43 |
|
UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA |
0,00 |
2.630.000,00 |
2.630.000,00 |
|
|
|
431 |
Upotreba osnovnih sredstava |
0,00 |
2.630.000,00 |
2.630.000,00 |
|
|
44 |
|
OTPLATA KAMATA |
5.215.000,00 |
0,00 |
5.215.000,00 |
|
|
|
442 |
Otplata stranih kamata |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
|
|
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
2.215.000,00 |
0,00 |
2.215.000,00 |
|
|
45 |
|
SUBVENCIJE |
4.159.403.674,00 |
794.445,00 |
4.160.198.119,00 |
|
|
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
4.159.403.674,00 |
794.445,00 |
4.160.198.119,00 |
|
|
46 |
|
DONACIJE I TRANSFERI |
707.185.000,00 |
0,00 |
707.185.000,00 |
|
|
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
|
|
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
706.885.000,00 |
0,00 |
706.885.000,00 |
|
|
47 |
|
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
66.600.000,00 |
387.000,00 |
66.987.000,00 |
|
|
|
471 |
Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) |
0,00 |
187.000,00 |
187.000,00 |
|
|
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
66.600.000,00 |
200.000,00 |
66.800.000,00 |
|
|
48 |
|
OSTALI RASHODI |
402.048.098,00 |
6.199.839,00 |
408.247.937,00 |
|
|
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
348.174.098,00 |
2.403.607,00 |
350.577.705,00 |
|
|
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
38.864.000,00 |
3.796.232,00 |
42.660.232,00 |
|
|
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
15.010.000,00 |
0,00 |
15.010.000,00 |
|
|
49 |
|
SREDSTVA REZERVE |
83.521.892,00 |
0,00 |
83.521.892,00 |
|
|
|
499 |
Sredstva rezerve |
83.521.892,00 |
0,00 |
83.521.892,00 |
|
5 |
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
728.034.314,00 |
34.917.783,00 |
762.952.097,00 |
|
|
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
712.134.314,00 |
34.917.783,00 |
747.052.097,00 |
|
|
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
389.728.125,00 |
16.000.000,00 |
405.728.125,00 |
|
|
|
512 |
Mašine i oprema |
315.831.743,00 |
17.362.087,00 |
333.193.830,00 |
|
|
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
6.574.446,00 |
1.555.696,00 |
8.130.142,00 |
|
|
52 |
|
ZALIHE |
15.900.000,00 |
0,00 |
15.900.000,00 |
|
|
|
521 |
Robne rezerve |
15.900.000,00 |
0,00 |
15.900.000,00 |
|
6 |
|
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
42.700.000,00 |
0,00 |
42.700.000,00 |
|
|
62 |
|
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
42.700.000,00 |
0,00 |
42.700.000,00 |
|
|
|
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
42.700.000,00 |
0,00 |
42.700.000,00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
UKUPNO: |
8.184.402.000,00 |
234.544.297,00 |
8.418.946.297,00 |
|
|
||||||
II POSEBAN DEO
Prihodi i primanja iz člana 1 ove odluke, zajedno sa sopstvenim prihodima direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, raspoređuju se po ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji i to:
|
|
||||||||
|
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Poz. budžet |
Ekon. klas. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sopstveni prihodi budž. korisnika |
Ukupna sredstva |
|
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
||||||||
|
1 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
3.062.100,00 |
|
3.062.100,00 |
|
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
497.000,00 |
|
497.000,00 |
|
|
|
|
3 |
413 |
Naknade u naturi |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
|
|
|
4 |
415 |
Naknade za zaposlene |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
|
|
|
5 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
8.738.000,00 |
|
8.738.000,00 |
|
|
|
|
6 |
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
8.100.000,00 |
|
8.100.000,00 |
|
|
|
|
7 |
421 |
Stalni troškovi |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
|
|
8 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.220.000,00 |
|
3.220.000,00 |
|
|
|
|
9 |
423 |
Usluge po ugovoru |
15.276.000,00 |
|
15.276.000,00 |
|
|
|
|
10 |
426 |
Materijal |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
|
|
|
11 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
|
12 |
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za međunarodne članarine |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
14.156.000,00 |
|
14.156.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje Organizacionog komiteta "Dunavski mostovi" u iznosu od 1.500.000,00 dinara, Dunavskog biroa u iznosu od 500.000,00 dinara, za redovan rad političkih stranaka u iznosu od 8.104.000,00 dinara i za troškove izborne kampanje u iznosu od 4.052.000,00 dinara |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
|
|
|
15 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
72.000,00 |
|
72.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
54.111.100,00 |
|
54.111.100,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
54.111.100,00 |
|
54.111.100,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 1.1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
54.111.100,00 |
|
54.111.100,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.1: |
54.111.100,00 |
|
54.111.100,00 |
|
|
||||||||
|
|
1.2 |
|
|
|
IZBORNA KOMISIJA |
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
13.500.000,00 |
|
13.500.000,00 |
|
|
|
|
17 |
421 |
Stalni troškovi |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
|
|
|
18 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.700.000,00 |
|
3.700.000,00 |
|
|
|
|
19 |
426 |
Materijal |
3.500.000,00 |
|
3.500.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 131: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.000.000,00 |
|
21.000.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 131: |
21.000.000,00 |
|
21.000.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 1.2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.000.000,00 |
|
21.000.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 1.2: |
21.000.000,00 |
|
21.000.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
75.111.100,00 |
|
75.111.100,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 1: |
75.111.100,00 |
|
75.111.100,00 |
|
|
||||||||
|
2 |
|
|
|
|
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
8.045.000,00 |
|
8.045.000,00 |
|
|
|
|
21 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.277.000,00 |
|
1.277.000,00 |
|
|
|
|
22 |
413 |
Naknade u naturi |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
|
23 |
415 |
Naknade za zaposlene |
191.000,00 |
|
191.000,00 |
|
|
|
|
24 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
|
|
25 |
421 |
Stalni troškovi |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
|
|
26 |
422 |
Troškovi putovanja |
5.140.000,00 |
|
5.140.000,00 |
|
|
|
|
27 |
423 |
Usluge po ugovoru |
25.950.000,00 |
|
25.950.000,00 |
|
|
|
|
28 |
426 |
Materijal |
350.000,00 |
|
350.000,00 |
|
|
|
|
29 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
|
|
|
30 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
7.000.000,00 |
|
7.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena verskim zajednicama za zaštitu kulturnih dobara |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
361.000,00 |
|
361.000,00 |
|
|
|
|
32 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
252.000,00 |
|
252.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.046.000,00 |
|
49.046.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
49.046.000,00 |
|
49.046.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.046.000,00 |
|
49.046.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 2.1: |
49.046.000,00 |
|
49.046.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.046.000,00 |
|
49.046.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 2: |
49.046.000,00 |
|
49.046.000,00 |
|
|
||||||||
|
3 |
|
|
|
|
GRADSKA UPRAVA |
|
|
|
|
|
3.1 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE |
|
|
|
|
|
|
621 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
421 |
Stalni troškovi |
64.180.000,00 |
|
64.180.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje javne rasvete na području Grada - troškovi električne energije |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
423 |
Usluge po ugovoru |
157.100.000,00 |
|
157.100.000,00 |
|
|
|
|
35 |
424 |
Specijalizovane usluge |
61.100.000,00 |
|
61.100.000,00 |
|
|
|
|
36 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
3.489.353.674,00 |
|
3.489.353.674,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tekuće subvencije |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Put" 45.853.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JP "Zavod za izgradnju |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Vodovod i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Gradsko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Lisje" 71.868.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Čistoća" 243.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JP "Informatika" 5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Kapitalne subvencije |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JP "Zavod za izgradnju |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Vodovod i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Novosadska |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Lisje" 30.897.004,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Čistoća" 40.035.518,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Gradsko |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
22.492.964,00 |
|
22.492.964,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje Programa investicionih aktivnosti za otklanjanje posledica izazvanih poplavama i izlivanjem podzemnih voda |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 621: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.794.226.638,00 |
|
3.794.226.638,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 621: |
3.794.226.638,00 |
|
3.794.226.638,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.794.226.638,00 |
|
3.794.226.638,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.1: |
3.794.226.638,00 |
|
3.794.226.638,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.2 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
|
|
|
|
|
|
451 |
|
|
Drumski transport |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
423 |
Usluge po ugovoru |
18.950.000,00 |
|
18.950.000,00 |
|
|
|
|
39 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
312.087.000,00 |
|
312.087.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Tekuće subvencije u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JGSP "Novi Sad" u |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- JKP "Put" 252.087.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (Brisana) |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
|
|
|
41 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
77.880.993,00 |
|
77.880.993,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za izgradnju i kapitalno održavanje saobraćajnih objekata |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
512 |
Mašine i oprema |
241.532.743,00 |
|
241.532.743,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
650.750.736,00 |
|
650.750.736,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 451: |
650.750.736,00 |
|
650.750.736,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
650.750.736,00 |
|
650.750.736,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.2: |
650.750.736,00 |
|
650.750.736,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.3 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
|
|
|
|
|
|
133 |
|
|
Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
423 |
Usluge po ugovoru |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 133: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 133: |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
621 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
303.500.000,00 |
|
303.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za realizaciju programa izgradnje i održavanja poslovnog prostora |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 621: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
303.500.000,00 |
|
303.500.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 621: |
303.500.000,00 |
|
303.500.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
612 |
|
|
Stambeni razvoj-solidarna stambena izgradnja-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
1.360.000,00 |
|
1.360.000,00 |
|
|
|
|
46 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
191.000,00 |
|
191.000,00 |
|
|
|
|
47 |
421 |
Stalni troškovi |
160.000,00 |
|
160.000,00 |
|
|
|
|
48 |
423 |
Usluge po ugovoru |
7.250.000,00 |
|
7.250.000,00 |
|
|
|
|
49 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
75.000,00 |
|
75.000,00 |
|
|
|
|
50 |
426 |
Materijal |
290.000,00 |
|
290.000,00 |
|
|
|
|
50-1 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
|
51 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
75.055.055,00 |
|
75.055.055,00 |
|
|
|
|
51-1 |
512 |
Mašine i oprema |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 612: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
84.551.055,00 |
|
84.551.055,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 612: |
84.551.055,00 |
|
84.551.055,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
388.451.055,00 |
|
388.451.055,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.3: |
388.451.055,00 |
|
388.451.055,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.4 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
|
|
561 |
|
|
Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
421 |
Stalni troškovi |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
|
|
|
53 |
423 |
Usluge po ugovoru |
34.231.622,00 |
|
34.231.622,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 561: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.481.622,00 |
|
34.481.622,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 561: |
34.481.622,00 |
|
34.481.622,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.481.622,00 |
|
34.481.622,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.4: |
34.481.622,00 |
|
34.481.622,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.5 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|
|
|
473 |
|
|
Turizam |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
421 |
Stalni troškovi |
915.000,00 |
|
915.000,00 |
|
|
|
|
55 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.341.000,00 |
|
1.341.000,00 |
|
|
|
|
56 |
423 |
Usluge po ugovoru |
10.105.000,00 |
|
10.105.000,00 |
|
|
|
|
57 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
|
|
|
58 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
1.774.446,00 |
|
1.774.446,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 473: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
14.150.446,00 |
|
14.150.446,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 473: |
14.150.446,00 |
|
14.150.446,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
491 |
|
|
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.685.000,00 |
|
2.685.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 491: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.685.000,00 |
|
2.685.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 491: |
2.685.000,00 |
|
2.685.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
321 |
|
|
Usluge protivpožarne zaštite |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
730.000,00 |
|
730.000,00 |
|
|
|
|
61 |
421 |
Stalni troškovi |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
|
|
62 |
423 |
Usluge po ugovoru |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
|
|
63 |
426 |
Materijal |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 321: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.010.000,00 |
|
1.010.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 321: |
1.010.000,00 |
|
1.010.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.845.446,00 |
|
17.845.446,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.5: |
17.845.446,00 |
|
17.845.446,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.6 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
421 |
Stalni troškovi |
6.600.000,00 |
|
6.600.000,00 |
|
|
|
|
65 |
423 |
Usluge po ugovoru |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
|
|
|
66 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
5.433.000,00 |
|
5.433.000,00 |
|
|
|
|
67 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
15.000.000,00 |
|
15.000.000,00 |
|
|
|
|
68 |
499 |
Sredstva rezerve |
83.521.892,00 |
|
83.521.892,00 |
|
|
|
|
|
|
- Stalna rezerva 38.514.234,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tekuća rezerva 45.007.658,00 |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
621 |
Nabavka finansijske imovine |
42.160.000,00 |
|
42.160.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 131: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
153.214.892,00 |
|
153.214.892,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 131: |
153.214.892,00 |
|
153.214.892,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
171 |
|
|
Transakcije vezane za javni dug |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
442 |
Otplata stranih kamata |
3.000.000,00 |
|
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za otplatu kamate po kreditu EBRD iz 2002. godine |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za ostale troškove po kreditu EBRD iz 2002. god. |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 171: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 171: |
5.000.000,00 |
|
5.000.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
181 |
|
|
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
1.335.000,00 |
|
1.335.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje gradskih opština |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 181: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.335.000,00 |
|
1.335.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 181: |
166.795.492,00 |
|
166.795.492,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
159.549.892,00 |
|
159.549.892,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.6: |
159.549.892,00 |
|
159.549.892,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.7 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU |
|
|
|
|
|
|
912 |
|
|
Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
381.043.000,00 |
|
381.043.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
381.043.000,00 |
|
381.043.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 912: |
381.043.000,00 |
|
381.043.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
921 |
|
|
Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
274.369.000,00 |
|
274.369.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 921: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
274.369.000,00 |
|
274.369.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 921: |
274.369.000,00 |
|
274.369.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
822 |
|
|
Usluge kulture-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
109.264.000,00 |
10.261.879,00 |
119.525.879,00 |
|
|
|
|
76 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
18.356.000,00 |
1.325.208,00 |
19.681.208,00 |
|
|
|
|
77 |
413 |
Naknade u naturi |
2.318.000,00 |
|
2.318.000,00 |
|
|
|
|
78 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
5.927.600,00 |
108.256,00 |
6.035.856,00 |
|
|
|
|
79 |
415 |
Naknade za zaposlene |
1.822.000,00 |
|
1.822.000,00 |
|
|
|
|
80 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
|
650.000,00 |
650.000,00 |
|
|
|
|
81 |
421 |
Stalni troškovi |
21.799.000,00 |
1.518.722,00 |
23.317.722,00 |
|
|
|
|
82 |
422 |
Troškovi putovanja |
10.904.000,00 |
1.644.578,00 |
12.548.578,00 |
|
|
|
|
83 |
423 |
Usluge po ugovoru |
20.549.000,00 |
5.988.788,00 |
26.537.788,00 |
|
|
|
|
84 |
424 |
Specijalizovane usluge |
36.630.000,00 |
7.741.000,00 |
44.371.000,00 |
|
|
|
|
85 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
2.000.000,00 |
901.000,00 |
2.901.000,00 |
|
|
|
|
86 |
426 |
Materijal |
10.782.000,00 |
2.947.000,00 |
13.729.000,00 |
|
|
|
|
87 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
4.102.000,00 |
929.144,00 |
5.031.144,00 |
|
|
|
|
88 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
126.778.113,00 |
|
126.778.113,00 |
|
|
|
|
89 |
512 |
Mašine i oprema |
6.150.000,00 |
7.203.278,00 |
13.353.278,00 |
|
|
|
|
90 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
2.500.000,00 |
1.555.696,00 |
4.055.696,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 822: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
385.609.313,00 |
|
385.609.313,00 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
42.774.549,00 |
42.774.549,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 822: |
385.609.313,00 |
42.774.549,00 |
428.383.862,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
823 |
|
|
Usluge kulture-korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
108.424.000,00 |
|
108.424.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 823: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
108.424.000,00 |
|
108.424.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 823: |
108.424.000,00 |
|
108.424.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.7: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.149.865.313,00 |
|
1.149.865.313,00 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
42.774.549,00 |
42.774.549,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.7: |
1.149.865.313,00 |
42.774.549,00 |
1.192.639.862,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.8 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
|
|
813 |
|
|
Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
54.463.000,00 |
|
54.463.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena JP SPC "Vojvodina" za realizaciju programa trenažnog i takmičarskog procesa sportskih organizacija |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
154.164.098,00 |
|
154.164.098,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija i pripreme Evropskog prvenstva u košarci "EP 2005" |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 813: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
208.627.098,00 |
|
208.627.098,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 813: |
208.627.098,00 |
|
208.627.098,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.8: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
208.627.098,00 |
|
208.627.098,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.8: |
208.627.098,00 |
|
208.627.098,00 |
|
|
||||||||
|
|
3.9 |
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
|
761 |
|
|
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
94 |
424 |
Specijalizovane usluge |
9.600.000,00 |
|
9.600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za kontrolu energetsko-biološke vrednosti namirnica u iznosu od 3.140.000,00 dinara, 1.900.000,00 dinara za naknade za rad lekarske komisije, 360.000,00 dinara za troškove pregleda umrlih, 2.700.000,00 dinara za program dnevnog tretmana zavisnika i 1.500.000,00 dinara za preventivnu zdravstvenu zaštitu |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
12.000.000,00 |
|
12.000.000,00 |
|
|
|
|
96 |
512 |
Mašine i oprema |
3.000.000,00 |
|
3.000.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 761: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
24.600.000,00 |
|
24.600.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 761: |
24.600.000,00 |
|
24.600.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
763 |
|
|
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu-korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
3.530.000,00 |
|
3.530.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija u iznosu od 1.000.000,00 dinara je namenjena za program prevencije narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti, 530.000,00 dinara za program sprovođenja pronatalitetne populacione politike i iznos od 2.000.000,00 dinara za program preventivne zdravstvene zaštite |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 763: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.530.000,00 |
|
3.530.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 763: |
3.530.000,00 |
|
3.530.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
041 |
|
|
Porodica i deca |
|
|
|
|
|
|
|
98 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
10.485.400,00 |
|
10.485.400,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
61.500.000,00 |
200.000,00 |
61.700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija u iznosu od 43.200.000,00 dinara je namenjena za troškove užina, 3.600.000,00 dinara za pomoć deci palih boraca, 1.100.000,00 dinara za pomoć porodica čiji je hranilac na obaveznoj vojnoj službi i 13.600.000,00 dinara za pomoć za novorođenčad |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 041: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
71.985.400,00 |
|
71.985.400,00 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 041: |
71.985.400,00 |
200.000,00 |
72.185.400,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
091 |
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
37.234.600,00 |
|
37.234.600,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija u iznosu od 11.664.000,00 dinara je namenjena za usluge Službe za pomoć u kući, a 14.731.000,00 dinara za Gerontološki centar - klubove penzionera, 3.930.000,00 dinara za dnevni boravak dece sa poremećajem u društvenom ponašanju i 6.909.600,00 dinara Centru za socijalni rad |
|
|
|
|
|
|
|
101 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
2.700.000,00 |
|
2.700.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija u iznosu od 180.000,00 dinara je namenjena za troškove prvog smeštaja i 2.520.000,00 dinara za troškove sahrana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lzvori finansiranja za funkciju 091: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
39.934.600,00 |
|
39.934.600,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 091: |
39.934.600,00 |
|
39.934.600,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
093 |
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu-korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
|
|
102 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
23.190.000,00 |
|
23.190.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija u iznosu od 13.650.000,00 dinara je namenjena za kuhinje za socijalno ugrožena lica, 1.800.000,00 dinara Crvenom krstu Grada Novog Sada, 411.000,00 dinara Udruženju boraca rata od 1990. godine, a 7.329.000,00 dinara za ostale humanitarne organizacije i posebne projekte i aktivnosti udruženja građana i organizacija |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 093: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
23.190.000,00 |
|
23.190.000,00 |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 093: |
23.190.000,00 |
|
23.190.000,00 |
|
|
||||||||