ODLUKAO BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2004. GODINU("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2004, 30/2004 i 31/2004 - ispr.) |
I OPŠTI DEO
Ukupna primanja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2004. godinu (u daljem tekstu: budžet) utvrđuju se u iznosu od 15.745.145.833,76 dinara, a ostvariće se iz:
- izvornih primanja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u iznosu od 4.833.428.256,00 dinara;
- transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 10.664.492.000,00 dinara;
- primanja ostvarenih iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u iznosu od 172.201.983,00 dinara i
- prenetih neutrošenih sredstava iz 2003. godine u ukupnom iznosu od 75.023.594,76 dinara koji su ostvareni iz izvornih primanja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u visini od 69.426.891,48 dinara i iz primanja ostvarenih iz izvornih aktivnosti direktnih budžetskih korisnika u visini od 5.596.703,28 dinara.
Izdaci budžeta sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 15.745.145.833,76 dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezerve, odlukom Izvršnog veća AP Vojvodine, raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava i predstavljaju povećanje aproprijacija za određene namene.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u visini od 0,2 % od ostvarenih izvornih primanja budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, a najviše do iznosa od 9.600.000,00 dinara.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je pokrajinski sekretar za finansije, odnosno njegov zamenik ili pomoćnik pokrajinskog sekretara zadužen za poslove trezora, a u njihovom odsustvu lice koje ovlasti pokrajinski sekretar za finansije.
Ukupna primanja i izdaci budžeta utvrđuju se u Bilansu primanja i izdataka budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu, a prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima:
BILANS PRIMANJA I IZDATAKA BUDŽETA AP VOJVODINE ZA 2004. GODINU
1. PRIMANJA
|
Ekon. klas. |
PRIMANJA |
|||
|
NAZIV |
BUDŽETSKA |
SOPSTVENA |
UKUPNO |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
321 |
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA - preneta |
69.426.891,48 |
5.596.703,28 |
75.023.594,76 |
|
711 |
POREZ NA DOHODAK I DOBIT |
3.350.428.256,00 |
0,00 |
3.350.428.256,00 |
|
714 |
POREZ NA DOBRA I USLUGE |
172.000.000,00 |
0,00 |
172.000.000,00 |
|
731 |
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA |
400.000,00 |
200.000,00 |
600.000,00 |
|
732 |
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA |
400.000,00 |
74.170.000,00 |
74.570.000,00 |
|
733 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |
10.664.492.000,00 |
1.000.000,00 |
10.665.492.000,00 |
|
741 |
PRIHODI OD IMOVINE |
98.000.000,00 |
0,00 |
98.000.000,00 |
|
742 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA |
16.300.000,00 |
90.766.983,00 |
107.066.983,00 |
|
744 |
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA |
2.700.000,00 |
6.065.000,00 |
8.765.000,00 |
|
745 |
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI |
28.000.000,00 |
0,00 |
28.000.000,00 |
|
812 |
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE |
200.000,00 |
0,00 |
200.000,00 |
|
821 |
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
|
911 |
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
921 |
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
1.124.000.000,00 |
0,00 |
1.124.000.000,00 |
|
9216 |
PRIMANJA OD OTPLATE KREDITA DATIH FIZIČKIM LICIMA I DOMAĆINSTVIMA U ZEMLJI |
24.000.000,00 |
0,00 |
24.000.000,00 |
|
9219 |
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA AP VOJVODINE |
1.100.000.000,00 |
0,00 |
1.100.000.000,00 |
|
|
UKUPNO: |
15.567.347.147,48 |
177.798.686,28 |
15.745.145.833,76 |
2. IZDACI
|
Ekonomska klasifikacija |
VRSTE |
SREDSTVA IZ BUDŽETA |
TRANSFERNA SREDSTVA |
SREDSTVA ZARAĐENA IZ IZVORNIH AKTIVNOSTI |
UKUPNO (3+4+5+6+7) |
||
|
Tekuća godina |
Preneta sredstva iz 2003. |
Tekuća godina |
Preneta sredstva iz 2003. godine |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
751.747.153,00 |
137.907,57 |
10.487.369.441,21 |
18.460.394,00 |
143.166,43 |
11.257.858.062,21 |
|
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.164.015.951,35 |
12.817.701,80 |
27.827.217,00 |
77.009.833,00 |
451.714,25 |
1.282.122.417,40 |
|
44 |
OTPLATA KAMATA |
689.700,00 |
0,00 |
0,00 |
17.352,00 |
0,00 |
707.052,00 |
|
45 |
SUBVENCIJE |
1.737.708.888,00 |
37.926.415,16 |
0,00 |
11.800.000,00 |
4.993.550,00 |
1.792.428.853,16 |
|
46 |
DONACIJE I TRANSFERI |
513.483.700,00 |
12.570.538,60 |
0,00 |
46.747.200,00 |
0,00 |
572.801.438,60 |
|
47 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
32.253.894,00 |
2.049.879,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.303.773,36 |
|
48 |
OSTALI RASHODI |
367.460.638,17 |
3.631.309,99 |
149.295.341,79 |
16.436.366,00 |
8.272,60 |
536.831.928,55 |
|
49 |
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
50.471.311,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.471.311,58 |
|
51 |
OSNOVNA SREDSTVA |
140.102.405,77 |
293.139,00 |
0,00 |
1.730.838,00 |
0,00 |
142.126.382,77 |
|
52 |
ZALIHE |
36.137.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.137.000,00 |
|
62 |
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
39.357.614,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39.357.614,13 |
|
UKUPNO: |
4.833.428.256,00 |
69.426.891,48 |
10.664.492.000,00 |
172.201.983,00 |
5.596.703,28 |
15.745.145.833,76 |
|
Izdaci budžeta po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
|
Ekonomska klasifikacija |
Opis |
Sredstva iz budžeta |
Transferna sredstva |
Sredstva zarađena iz izvornih aktivnosti |
Ukupna sredstva (3+4+5+6+7) |
||
|
Tekuća godina |
Preneta sredstva iz 2003. godine |
Tekuća godina |
Preneta sredstva iz 2003. godine |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4 |
Tekući rashodi |
4.617.831.236,10 |
69.133.752,48 |
10.664.492.000,00 |
170.471.145,00 |
5.596.703,28 |
15.527.524.836,86 |
|
41 |
Rashodi za zaposlene |
751.747.153,00 |
137.907,57 |
10.487.369.441,21 |
18.460.394,00 |
143.166,43 |
11.257.858.062,21 |
|
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
545.585.000,00 |
|
8.922.848.607,04 |
10.961.200,00 |
|
9.479.394.807,04 |
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
95.271.000,00 |
|
1.551.520.834,17 |
2.190.182,00 |
|
1.648.982.016,17 |
|
413 |
Naknade u naturi |
6.264.493,00 |
104.242,09 |
|
40.764,00 |
|
6.409.499,09 |
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
38.052.546,00 |
33.665,48 |
1.500.000,00 |
823.052,00 |
|
40.409.263,48 |
|
415 |
Naknade za zaposlene |
9.581.864,00 |
|
11.500.000,00 |
85.196,00 |
|
21.167.060,00 |
|
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
9.992.250,00 |
|
|
4.360.000,00 |
143.166,43 |
14.495.416,43 |
|
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
47.000.000,00 |
|
|
|
|
47.000.000,00 |
|
42 |
Korišćenje usluga i roba |
1.164.015.951,35 |
12.817.701,80 |
27.827.217,00 |
77.009.833,00 |
451.714,25 |
1.282.122.417,40 |
|
421 |
Stalni troškovi |
268.366.763,30 |
6.046.334,39 |
|
12.238.628,00 |
13.700,00 |
286.665.425,69 |
|
422 |
Troškovi putovanja |
37.151.878,00 |
195.876,14 |
1.950.000,00 |
6.176.456,00 |
53.118,30 |
45.527.328,44 |
|
423 |
Usluge po ugovoru |
202.881.760,00 |
1.182.932,89 |
3.350.000,00 |
24.597.236,00 |
261.689,69 |
232.273.618,68 |
|
424 |
Specijalizovane usluge |
191.596.190,00 |
2.006.003,00 |
16.577.217,00 |
20.331.824,00 |
77.206,26 |
230.588.440,26 |
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
318.613.500,00 |
660.933,87 |
|
2.237.376,00 |
|
321.511.809,87 |
|
426 |
Materijal |
145.405.859,95 |
2.725.621,51 |
5.950.000,00 |
11.428.313,00 |
46.000,00 |
165.555.794,46 |
|
44 |
Otplata kamata |
689.700,00 |
|
|
17.352,00 |
|
707.052,00 |
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
689.700,00 |
|
|
17.352,00 |
|
707.052,00 |
|
45 |
Subvencije |
1.737.708.888,00 |
37.926.415,16 |
|
11.800.000,00 |
4.993.550,00 |
1.792.428.853,16 |
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.737.708.888,00 |
37.926.415,16 |
|
11.800.000,00 |
4.993.550,00 |
1.792.428.853,16 |
|
46 |
Donacije i transferi |
513.483.700,00 |
12.570.538,60 |
|
46.747.200,00 |
|
572.801.438,60 |
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
5.080.000,00 |
1.169.615,90 |
|
|
|
6.249.615,90 |
|
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
508.403.700,00 |
11.400.922,70 |
|
46.747.200,00 |
|
566.551.822,70 |
|
47 |
Prava iz socijalnog osiguranja |
32.253.894,00 |
2.049.879,36 |
|
|
|
34.303.773,36 |
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
32.253.894,00 |
2.049.879,36 |
|
|
|
34.303.773,36 |
|
48 |
Ostali rashodi |
367.460.638,17 |
3.631.309,99 |
149.295.341,79 |
16.436.366,00 |
8.272,60 |
536.831.928,55 |
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
351.604.717,50 |
3.630.148,00 |
|
9.912.000,00 |
|
365.146.865,50 |
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
14.304.001,66 |
1.161,99 |
149.295.341,79 |
4.024.366,00 |
8.272,60 |
167.633.144,04 |
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
1.551.919,01 |
|
|
2.500.000,00 |
|
4.051.919,01 |
|
49 |
Administrativni transferi iz budžeta, od direktnih budžetskih korisnika indirektnim budžetskim korisnicima ili između budžetskih korisnika na istom nivou |
50.471.311,58 |
|
|
|
|
50.471.311,58 |
|
499 |
Sredstva rezerve |
50.471.311,58 |
|
|
|
|
50.471.311,58 |
|
5 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
176.239.405,77 |
293.139,00 |
|
1.730.838,00 |
|
178.263.382,77 |
|
51 |
Osnovna sredstva |
140.102.405,77 |
293.139,00 |
|
1.730.838,00 |
|
142.126.382,77 |
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
76.403.565,77 |
|
|
|
|
76.403.565,77 |
|
512 |
Mašine i oprema |
62.998.840,00 |
293.139,00 |
|
1.730.838,00 |
|
65.022.817,00 |
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
700.000,00 |
|
|
|
|
700.000,00 |
|
52 |
Zalihe |
36.137.000,00 |
|
|
|
|
36.137.000,00 |
|
521 |
Robne rezerve |
36.137.000,00 |
|
|
|
|
36.137.000,00 |
|
6 |
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
39.357.614,13 |
|
|
|
|
39.357.614,13 |
|
62 |
Nabavka finansijske imovine |
39.357.614,13 |
|
|
|
|
39.357.614,13 |
|
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
39.257.614,13 |
|
|
|
|
39.257.614,13 |
|
622 |
Nabavka strane finansijske imovine |
100.000,00 |
|
|
|
|
100.000,00 |
|
|
UKUPNO: |
4.833.428.256,00 |
69.426.891,48 |
10.664.492,000,00 |
172.201.983,00 |
5.596.703,28 |
15.745.145.833,76 |
Raspored izdataka iz stava 1 ovog člana obuhvata pored rasporeda primanja iz budžeta i raspored primanja ostvarenih iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.
II POSEBNI DEO
Primanja budžeta u iznosu od 15.567.347.147,48 dinara i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u iznosu od 177.798.686,28 dinara raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka i to:
|
Razdeo |
Glava |
Funkcionalna klasifikacija |
Broj pozicije |
Ekonomska klasifikacija |
Organizaciona klasifikacija |
Sredstva iz budžeta |
Transferna sredstva |
Sredstva zarađena iz izvornih aktivnosti |
Ukupna sredstva (7+8+9+10+11) |
||
|
Tekuća godina |
Preneta sredstva iz 2003. godine |
Tekuća godina |
Preneta sredstva iz 2003. godine |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
|
|
|
|
||
|
1 |
1 |
|
|
|
SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
|
|
|
|
||
|
|
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi |
|
|
|
|||
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
8.608.000,00 |
|
|
|
|
8.608.000,00 |
|
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.514.000,00 |
|
|
|
|
1.514.000,00 |
|
|
|
|
3 |
413 |
Naknade u naturi |
13.000,00 |
|
|
|
|
13.000,00 |
|
|
|
|
4 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
316.000,00 |
|
|
|
|
316.000,00 |
|
|
|
|
5 |
415 |
Naknade za zaposlene |
13.000,00 |
|
|
|
|
13.000,00 |
|
|
|
|
6 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
120.000,00 |
|
|
|
|
120.000,00 |
|
|
|
|
7 |
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
47.000.000,00 |
|
|
|
|
47.000.000,00 |
|
|
|
|
8 |
421 |
Stalni troškovi |
2.895.000,00 |
137.393,81 |
|
60.000,00 |
|
3.092.393,81 |
|
|
|
|
9 |
422 |
Troškovi putovanja |
15.500.000,00 |
135.384,81 |
|
1.000.000,00 |
|
16.635.384,81 |
|
|
|
|
10 |
423 |
Usluge po ugovoru |
18.810.000,00 |
|
|
3.940.000,00 |
|
22.750.000,00 |
|
|
|
|
11 |
424 |
Specijalizovane usluge |
107.000,00 |
|
|
940.000,00 |
|
1.047.000,00 |
|
|
|
|
12 |
426 |
Materijal |
347.000,00 |
|
|
|
|
347.000,00 |
|
|
|
|
13 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
209.000,00 |
|
|
|
|
209.000,00 |
|
|
|
|
14 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
8.047.429,00 |
|
|
|
|
8.047.429,00 |
|
|
|
|
|
* |
Sredstva za redovan rad političkih stranaka |
5.364.953,00 |
|
|
|
|
5.364.953,00 |
|
|
|
|
|
* |
Sredstva za troškove izborne kampanje |
2.682.476,00 |
|
|
|
|
2.682.476,00 |
|
|
|
|
15 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
187.679,80 |
|
|
60.000,00 |
|
247.679,80 |
|
|
|
|
16 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
50.000,00 |
|
|
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
17 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
150.000,00 |
|
|
|
|
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
103.887.108,80 |
272.778,62 |
|
|
|
104.159.887,42 |
|
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110: |
103.887.108,80 |
272.778,62 |
|
6.000.000,00 |
|
110.159.887,42 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
103.887.108,80 |
272.778,62 |
|
|
|
104.159.887,42 |
|
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Svega glava 1.1 |
103.887.108,80 |
272.778,62 |
|
6.000.000,00 |
|
110.159.887,42 |
|
1 |
2 |
|
|
|
SLUŽBA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
|
|
|
|||
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
28.901.000,00 |
|
|
|
|
28.901.000,00 |
|
|
|
|
19 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
5.044.000,00 |
|
|
|
|
5.044.000,00 |
|
|
|
|
20 |
413 |
Naknade u naturi |
303.000,00 |
|
|
|
|
303.000,00 |
|
|
|
|
21 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.482.000,00 |
|
|
|
|
1.482.000,00 |
|
|
|
|
22 |
415 |
Naknade za zaposlene |
254.000,00 |
|
|
|
|
254.000,00 |
|
|
|
|
23 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
490.000,00 |
|
|
|
|
490.000,00 |
|
|
|
|
24 |
421 |
Stalni troškovi |
2.020.000,00 |
|
|
|
|
2.020.000,00 |
|
|
|
|
25 |
422 |
Troškovi putovanja |
388.000,00 |
|
|
|
|
388.000,00 |
|
|
|
|
26 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.384.000,00 |
|
|
|
|
1.384.000,00 |
|
|
|
|
27 |
424 |
Specijalizovane usluge |
50.000,00 |
|
|
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
28 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
89.000,00 |
|
|
|
|
89.000,00 |
|
|
|
|
29 |
426 |
Materijal |
378.000,00 |
|
|
|
|
378.000,00 |
|
|
|
|
30 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
12.000,00 |
|
|
|
|
12.000,00 |
|
|
|
|
31 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
581.830,72 |
|
|
|
|
581.830,72 |
|
|
|
|
32 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
50.000,00 |
|
|
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
33 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
970.000,00 |
|
|
|
|
970.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
42.396.830,72 |
|
|
|
|
42.396.830,72 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
42.396.830,72 |
|
|
|
|
42.396.830,72 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
42.396.830,72 |
|
|
|
|
42.396.830,72 |
|
|
|
|
|
|
Svega glava 1.2 |
42.396.830,72 |
|
|
|
|
42.396.830,72 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
146.283.939,52 |
272.778,62 |
|
|
|
146.556.718,14 |
|
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
|
|
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 1 |
146.283.939,52 |
272.778,62 |
|
6.000.000,00 |
|
152.556.718,14 |
|
2 |
|
|
|
|
IZVRŠNO VEĆE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
|
|
|
|||
|
|
|
110 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi |
|
|
|
|||
|
|
|
|
34 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
24.603.000,00 |
|
|
|
|
24.603.000,00 |
|
|
|
|
35 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
4.296.000,00 |
|
|
|
|
4.296.000,00 |
|
|
|
|
36 |
413 |
Naknade u naturi |
122.000,00 |
|
|
|
|
122.000,00 |
|
|
|
|
37 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
600.000,00 |
|
|
|
|
600.000,00 |
|
|
|
|
38 |
415 |
Naknade za zaposlene |
181.750,00 |
|
|
|
|
181.750,00 |
|
|
|
|
39 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
255.000,00 |
|
|
|
|
255.000,00 |
|
|
|
|
40 |
421 |
Stalni troškovi |
2.098.743,50 |
25.130,23 |
|
|
|
2.123.873,73 |
|
|
|
|
41 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.895.000,00 |
|
|
|
|
3.895.000,00 |
|
|
|
|
42 |
423 |
Usluge po ugovoru |
9.174.156,50 |
392.812,00 |
|
|
|
9.566.968,50 |
|
|
|
|
43 |
424 |
Specijalizovane usluge |
50.350,00 |
|
|
|
|
50.350,00 |
|
|
|
|
44 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
50.000,00 |
|
|
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
45 |
426 |
Materijal |
400.000,00 |
11.373,00 |
|
|
|
411.373,00 |
|
|
|
|
46 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
120.000,00 |
|
|
|
|
120.000,00 |
|
|
|
|
47 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
36.250.000,00 |
|
|
|
|
36.250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Deo ove aproprijacije u iznosu od 33.750.000,00 namenjen je za obnovu i rekonstrukciju objekta "Narodno pozorište-Nepszinhaz" Subotica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
472 |
Naknade iz budžeta za socijalnu zaštitu |
800.000,00 |
|
|
|
|
800.000,00 |
|
|
|
|
49 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
596.781,55 |
|
|
|
|
596.781,55 |
|
|
|
|
50 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
50.000,00 |
|
|
|
|
50.000,00 |
|
|
|
|
51 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
990.000,00 |
|
|
|
|
990.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
84.532.781,55 |
429.315,23 |
|
|
|
84.962.096,78 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110: |
84.532.781,55 |
429.315,23 |
|
|
|
84.962.096,78 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
84.532.781,55 |
429.315,23 |
|
|
|
84.962.096,78 |
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
84.532.781,55 |
429.315,23 |
|
|
|
84.962.096,78 |
|
3 |
|
|
|
|
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|||
|
|
|
410 |
|
|
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada |
|
|
|
|||
|
|
|
|
52 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
20.005.000,00 |
|
|
|
|
20.005.000,00 |
|
|
|
|
53 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.499.000,00 |
|
|
|
|
3.499.000,00 |
|
|
|
|
54 |
413 |
Naknade u naturi |
176.000,00 |
|
|
|
|
176.000,00 |
|
|
|
|
55 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
444.000,00 |
|
|
|
|
444.000,00 |
|
|
|
|
56 |
415 |
Naknade za zaposlene |
160.000,00 |
|
|
|
|
160.000,00 |
|
|
|
|
57 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
250.000,00 |
|
|
|
|
250.000,00 |
|
|
|
|
58 |
421 |
Stalni troškovi |
420.000,00 |
|
|
|
|
420.000,00 |
|
|
|
|
59 |
422 |
Troškovi putovanja |
650.000,00 |
|
|
|
|
650.000,00 |
|
|
|
|
60 |
423 |
Usluge po ugovoru |
4.400.000,00 |
|
|
|
|
4.400.000,00 |
|
|
|
|
61 |
424 |
Specijalizovane usluge |
30.000,00 |
|
|
|
|
30.000,00 |
|
|
|
|
62 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
10.000,00 |
|
|
|
|
10.000,00 |
|
|
|
|
63 |
426 |
Materijal |
260.000,00 |
4.128,00 |
|
|
|
264.128,00 |
|
|
|
|
64 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
10.000,00 |
|
|
|
|
10.000,00 |
|
|
|
|
65 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deo ove aproprijacije u iznosu od 4.405.000,00 dinara namenjen je Turističkoj organizaciji Vojvodine |
5.405.000,00 |
|
|
|
|
5.405.000,00 |
|
|
|
|
66 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
290.771,08 |
|
|
|
|
290.771,08 |
|
|
|
|
67 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
10.000,00 |
|
|
|
|
10.000,00 |
|
|
|
|
68 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
640.000,00 |
|
|
|
|
640.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 410: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
36.659.771,08 |
4.128,00 |
|
|
|
36.663.899,08 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 410: |
36.659.771,08 |
4.128,00 |
|
|
|
36.663.899,08 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
36.659.771,08 |
4.128,00 |
|
|
|
36.663.899,08 |
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 3 |
36.659.771,08 |
4.128,00 |
|
|
|
36.663.899,08 |
|
4 |
|
|
|
|
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU, URBANIZAM I GRADITELJSTVO |
|
|
||||
|
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
13.224.000,00 |
|
|
|
|
13.224.000,00 |
|
|
|
|
70 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.310.000,00 |
|
|
|
|
2.310.000,00 |
|
|
|
|
71 |
413 |
Naknade u naturi |
171.000,00 |
|
|
|
|
171.000,00 |
|
|
|
|
72 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
375.000,00 |
|
|
|
|
375.000,00 |
|
|
|
|
73 |
415 |
Naknade za zaposlene |
158.000,00 |
|
|
|
|
158.000,00 |
|
|
|
|
74 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
156.500,00 |
|
|
|
|
156.500,00 |
|
|
|
|
75 |
421 |
Stalni troškovi |
410.000,00 |
16.160,21 |
|
1.200,00 |
|
427.360,21 |
|
|
|
|
76 |
422 |
Troškovi putovanja |
250.500,00 |
818,51 |
|
|
|
251.318,51 |
|
|
|
|
77 |
423 |
Usluge po ugovoru |
15.523.460,00 |
|
|
|
33.600,00 |
15.557.060,00 |
|
|
|
|
78 |
424 |
Specijalizovane usluge |
5.020.540,00 |
|
|
162.000,00 |
|
5.182.540,00 |
|
|
|
|
79 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
28.000,00 |
|
|
|
|
28.000,00 |
|
|
|
|
80 |
426 |
Materijal |
230.000,00 |
1.477,00 |
|
|
|
231.477,00 |
|
|
|
|
81 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
10.000,00 |
|
|
|
|
10.000,00 |
|
|
|
|
82 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
9.980.000,00 |
|
|
|
|
9.980.000,00 |
|
|
|
|
83 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
900.000,00 |
|
|
|
|
900.000,00 |
|
|
|
|
84 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
263.859,54 |
|
|
1.000,00 |
|
264.859,54 |
|
|
|
|
85 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
30.000,00 |
|
|
|
|
30.000,00 |
|
|
|
|
86 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
190.000,00 |
|
|
|
|
190.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.230.859,54 |
18.455,72 |
|
|
|
49.249.315,26 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
|
|
164.200,00 |
33.600,00 |
197.800,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
49.230.859,54 |
18.455,72 |
|
164.200,00 |
33.600,00 |
49.447.115,26 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.230.859,54 |
18.455.72 |
|
|
|
49.249.315,26 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
|
|
164.200,00 |
33.600,00 |
197.800,00 |
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 4 |
49.230.859,54 |
18.455,72 |
|
164.200,00 |
33.600,00 |
49.447.115,26 |
|
5 |
|
|
|
|
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE |
|
|||||
|
|
|
430 |
|
|
Gorivo i energija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
17.090.000,00 |
|
|
|
|
17.090.000,00 |
|
|
|
|
88 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.990.000,00 |
|
|
|
|
2.990.000,00 |
|
|
|
|
89 |
413 |
Naknade u naturi |
71.000,00 |
|
|
|
|
71.000,00 |
|
|
|
|
90 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
257.000,00 |
|
|
|
|
257.000,00 |
|
|
|
|
91 |
415 |
Naknade za zaposlene |
210.000,00 |
|
|
|
|
210.000,00 |
|
|
|
|
92 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
650.000,00 |
|
|
200.000,00 |
14.166,43 |
864.166,43 |
|
|
|
|
93 |
421 |
Stalni troškovi |
375.000,00 |
25.033,00 |
|
24.000,00 |
|
424.033,00 |
|
|
|
|
94 |
422 |
Troškovi putovanja |
486.500,00 |
|
|
|
|
486.500,00 |
|
|
|
|
95 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.407.000,00 |
1.350,00 |
|
546.000,00 |
15.500,00 |
1.969.850,00 |
|
|
|
|
96 |
424 |
Specijalizovane usluge |
4.100.000,00 |
|
|
392.500,00 |
73.500,00 |
4.566.000,00 |
|
|
|
|
97 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
6.000,00 |
|
|
|
|
6.000,00 |
|
|
|
|
98 |
426 |
Materijal |
307.500,00 |
1.405,00 |
|
|
|
308.905,00 |
|
|
|
|
99 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
5.000,00 |
|
|
|
|
5.000,00 |
|
|
|
|
100 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
600.000,00 |
|
|
|
|
600.000,00 |
|
|
|
|
101 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
305.895,25 |
|
|
37.500,00 |
|
343.395,25 |
|
|
|
|
102 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
20.000,00 |
|
|
|
|
20.000,00 |
|
|
|
|
103 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
420.000,00 |
|
|
|
|
420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 430: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.300.895,25 |
27.788,00 |
|
|
|
29.328.683,25 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
|
|
1.200.000,00 |
103.166,43 |
1.303.166,43 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 430: |
29.300.895,25 |
27.788.00 |
|
1.200.000,00 |
103.166,43 |
30.631.849,68 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.300.895,25 |
27.788,00 |
|
|
|
29.328.683,25 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
|
|
1.200.000,00 |
103.166,43 |
1.303.166,43 |
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 5 |
29.300.895,25 |
27.788,00 |
|
1.200.000,00 |
103.166,43 |
30.631.849,68 |