|
| 3.7 |
|
|
| SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU |
|
|
|
|
|
| 912 |
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 73 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 361.643.000,00 |
| 361.643.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 361.643.000,00 |
| 361.643.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 912: | 361.643.000,00 |
| 361.643.000,00 |
|
|
| 921 |
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 73-1 | 423 | Usluge po ugovoru | 1.200.000,00 |
| 1.200.000,00 |
|
|
|
| 74 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 247.279.000,00 |
| 247.279.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 921: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 248.479.000,00 |
| 248.479.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 921: | 248.479.000,00 |
| 248.479.000,00 |
|
|
| 822 |
|
| Usluge kulture-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
|
| 75 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 109.264.000,00 | 10.261.879,00 | 119.525.879,00 |
|
|
|
| 76 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18.556.000,00 | 2.005.208,00 | 20.561.208,00 |
|
|
|
| 77 | 413 | Naknade u naturi | 1.818.000,00 | 70.000,00 | 1.888.000,00 |
|
|
|
| 78 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5.927.600,00 | 808.256,00 | 6.735.856,00 |
|
|
|
| 79 | 415 | Naknade za zaposlene | 1.322.000,00 | 50.000,00 | 1.372.000,00 |
|
|
|
| 80 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 11.527.120,00 | 400.000,00 | 11.927.120,00 |
|
|
|
| 81 | 421 | Stalni troškovi | 21.799.000,00 | 2.728.722,00 | 24.527.722,00 |
|
|
|
| 82 | 422 | Troškovi putovanja | 8.916.405,00 | 2.124.578,00 | 11.040.983,00 |
|
|
|
| 83 | 423 | Usluge po ugovoru | 20.549.000,00 | 6.673.788,00 | 27.222.788,00 |
|
|
|
| 84 | 424 | Specijalizovane usluge | 39.918.518,00 | 6.241.000,00 | 46.159.518,00 |
|
|
|
| 85 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 2.000.000,00 | 1.501.000,00 | 3.501.000,00 |
|
|
|
| 86 | 426 | Materijal | 10.782.000,00 | 2.997.000,00 | 13.779.000,00 |
|
|
|
| 86-1 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
|
| 86-2 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
| 150.000,00 | 150.000,00 |
|
|
|
| 87 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 2.204.772,00 | 1.209.144,00 | 3.413.916,00 |
|
|
|
| 87-1 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 50.000,00 | 50.000,00 |
|
|
|
| 87-2 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
| 40.000,00 | 40.000,00 |
|
|
|
| 88 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 30.480.000,00 |
| 30.480.000,00 |
|
|
|
| 89 | 512 | Mašine i oprema | 6.150.000,00 | 3.298.278,00 | 9.448.278,00 |
|
|
|
| 90 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 2.500.000,00 | 1.555.696,00 | 4.055.696,00 |
|
|
|
| 90-1 | 611 | Otplata glavnice domaćim kreditorima |
| 600.000,00 | 600.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 822: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 293.714.415,00 |
| 293.714.415,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 42.774.549,00 | 42.774.549,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 822: | 293.714.415,00 | 42.774.549,00 | 336.488.964,00 |
|
|
| 823 |
|
| Usluge kulture-korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
|
| 91 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 108.844.000,00 |
| 108.844.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 823: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 108.844.000,00 |
| 108.844.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 823: | 108.844.000,00 |
| 108.844.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.7: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.012.680.415,00 |
| 1.012.680.415,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 42.774.549,00 | 42.774.549,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.7: | 1.012.680.415,00 | 42.774.549,00 | 1.055.454.964,00 |
|
| 3.8 |
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
|
| 813 |
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
|
| 92 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 54.463.000,00 |
| 54.463.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena JP SPC "Vojvodina" za realizaciju programa trenažnog i takmičarskog procesa sportskih organizacija |
|
|
|
|
|
|
| 93 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 139.164.098,00 |
| 139.164.098,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje programskih aktivnosti sportskih organizacija i pripreme Evropskog prvenstva u košarci "EP 2005" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 813: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 193.627.098,00 |
| 193.627.098,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 813: | 193.627.098,00 |
| 193.627.098,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.8: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 193.627.098,00 |
| 193.627.098,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.8: | 193.627.098,00 |
| 193.627.098,00 |
|
| 3.9 |
|
|
| SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
| 761 |
|
| Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 94 | 424 | Specijalizovane usluge | 6.700.000,00 |
| 6.700.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za kontrolu energetsko-biološke vrednosti namirnica u iznosu od 3.140.000,00 dinara, 500.000,00 dinara za naknade za rad lekarske komisije, 360.000,00 dinara za troškove pregleda umrlih, 1.200.000,00 dinara za program dnevnog tretmana zavisnika i 1.500.000,00 dinara za preventivnu zdravstvenu zaštitu |
|
|
|
|
|
|
| 95 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 12.000.000,00 |
| 12.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za izgradnju zgrada i objekata |
|
|
|
|
|
|
| 96 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 9.500.000,00 |
| 9.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za medicinsku opremu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 761: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 28.200.000,00 |
| 28.200.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 761: | 28.200.000,00 |
| 28.200.000,00 |
|
|
| 763 |
|
| Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu-korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
|
| 97 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4.130.000,00 |
| 4.130.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 1.000.000,00 dinara je namenjena za program prevencije narkomanije i ostalih bolesti zavisnosti, 1.130.000,00 dinara za program sprovođenja pronatalitetne populacione politike i iznos od 2.000.000,00 dinara za program preventivne zdravstvene zaštite |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 763: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.130.000,00 |
| 4.130.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 763: | 4.130.000,00 |
| 4.130.000,00 |
|
|
| 041 |
|
| Porodica i deca |
|
|
|
|
|
|
| 98 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 10.485.400,00 |
| 10.485.400,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju |
|
|
|
|
|
|
| 99 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 61.500.000,00 | 200.000,00 | 61.700.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 43.200.000,00 dinara je namenjena za troškove užina, 3.730.000,00 dinara za pomoć deci palih boraca, 970.000,00 dinara za pomoć porodica čiji je hranilac na obaveznoj vojnoj službi i 13.600.000,00 dinara za pomoć za novorođenčad |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 041: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 71.985.400,00 |
| 71.985.400,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 041: | 71.985.400,00 | 200.000,00 | 72.185.400,00 |
|
|
| 091 |
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 34.351.100,00 |
| 34.351.100,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 10.214.000,00 dinara je namenjena za usluge Službe za pomoć u kući, a 13.116.000,00 dinara za Gerontološki centar - klubove penzionera, 3.930.000,00 dinara za dnevni boravak dece sa poremećajem u društvenom ponašanju i 7.091.100,00 dinara Centru za socijalni rad |
|
|
|
|
|
|
| 101 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1.370.000,00 |
| 1.370.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 70.000,00 dinara je namenjena za troškove prvog smeštaja i 1.300.000,00 dinara za troškove sahrana |
|
|
|
|
|
|
|
|
| lzvori finansiranja za funkciju 091: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 35.721.100,00 |
| 35.721.100,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 091: | 35.721.100,00 |
| 35.721.100,00 |
|
|
| 093 |
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu - korisnici dotacija |
|
|
|
|
|
|
| 102 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 23.190.000,00 |
| 23.190.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 9.407.513,00 dinara je namenjena za kuhinje za socijalno ugrožena lica, 5.040.000,00 dinara Crvenom krstu Grada Novog Sada, 411.000,00 dinara Udruženju boraca rata od 1990. godine, a 8.331.487,00 dinara za ostale humanitarne organizacije i posebne projekte i aktivnosti udruženja građana i organizacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 093: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.190.000,00 |
| 23.190.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 093: | 23.190.000,00 |
| 23.190.000,00 |
|
|
| 072 |
|
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 103 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2.400.000,00 |
| 2.400.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 072: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.400.000,00 |
| 2.400.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 072: | 2.400.000,00 |
| 2.400.000,00 |
|
|
| 911 |
|
| Predškolsko obrazovanje-indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
|
| 104 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 348.902.000,00 | 2.500.000,00 | 351.402.000,00 |
|
|
|
| 105 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 60.526.000,00 | 1.600.000,00 | 62.126.000,00 |
|
|
|
| 106 | 413 | Naknade u naturi | 9.174.300,00 | 1.500.000,00 | 10.674.300,00 |
|
|
|
| 107 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 70.000,00 | 660.000,00 | 730.000,00 |
|
|
|
| 108 | 415 | Naknade za zaposlene | 573.000,00 | 1.000.000,00 | 1.573.000,00 |
|
|
|
| 109 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 49.327.000,00 | 400.000,00 | 49.727.000,00 |
|
|
|
| 110 | 421 | Stalni troškovi | 23.926.000,00 | 17.350.000,00 | 41.276.000,00 |
|
|
|
| 111 | 422 | Troškovi putovanja | 63.000,00 | 472.000,00 | 535.000,00 |
|
|
|
| 112 | 423 | Usluge po ugovoru | 556.200,00 | 3.990.000,00 | 4.546.200,00 |
|
|
|
| 113 | 424 | Specijalizovane usluge | 783.000,00 | 3.600.000,00 | 4.383.000,00 |
|
|
|
| 114 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.564.000,00 | 5.700.000,00 | 7.264.000,00 |
|
|
|
| 115 | 426 | Materijal | 40.662.416,00 | 66.464.000,00 | 107.126.416,00 |
|
|
|
| 116 | 431 | Upotreba osnovnih sredstava |
| 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
|
|
|
| 117 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 5.790.000,00 | 1.750.000,00 | 7.540.000,00 |
|
|
|
| 118 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 88.414.100,00 | 22.474.000,00 | 110.888.100,00 |
|
|
|
| 119 | 512 | Mašine i oprema | 14.649.000,00 | 7.050.000,00 | 21.699.000,00 |
|
|
|
| 120 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 911: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 645.480.016,00 |
| 645.480.016,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 120.860.000,00 | 120.860.000,00 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 18.700.000,00 | 18.700.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 911: | 645.480.016,00 | 139.560.000,00 | 785.040.016,00 |
|
|
| 981 |
|
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 121 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 954.484,00 |
| 954.484,00 |
|
|
|
| 122 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 594.000,00 |
| 594.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 981: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.548.484,00 |
| 1.548.484,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 981: | 1.548.484,00 |
| 1.548.484,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.9: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 812.655.000,00 |
| 812.655.000,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 121.060.000,00 | 121.060.000,00 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 18.700.000,00 | 18.700.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.9: | 812.655.000,00 | 139.760.000,00 | 952.415.000,00 |
|
| 3.10 |
|
|
| SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
| 131 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 123 | 423 | Usluge po ugovoru | 4.507.000,00 |
| 4.507.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za troškove rušenja bespravno podignutih objekata |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 131: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.507.000,00 |
| 4.507.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 131: | 4.507.000,00 |
| 4.507.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.10: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.507.000,00 |
| 4.507.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.10: | 4.507.000,00 |
| 4.507.000,00 |
|
| 3.11 |
|
|
| SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU |
|
|
|
|
|
| 131 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 124 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 373.201.000,00 |
| 373.201.000,00 |
|
|
|
| 125 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 65.585.000,00 |
| 65.585.000,00 |
|
|
|
| 126 | 413 | Naknade u naturi | 7.840.000,00 |
| 7.840.000,00 |
|
|
|
| 127 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 12.785.000,00 |
| 12.785.000,00 |
|
|
|
| 128 | 415 | Naknade za zaposlene | 5.816.000,00 |
| 5.816.000,00 |
|
|
|
| 129 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 38.300.000,00 |
| 38.300.000,00 |
|
|
|
| 130 | 422 | Troškovi putovanja | 7.580.000,00 |
| 7.580.000,00 |
|
|
|
| 131 | 423 | Usluge po ugovoru | 5.000.000,00 |
| 5.000.000,00 |
|
|
|
| 132 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50.000,00 |
| 50.000,00 |
|
|
|
| 133 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 52.403.000,00 |
| 52.403.000,00 |
|
|
|
| 134 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 6.527.000,00 |
| 6.527.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 131: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 575.087.000,00 |
| 575.087.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 131: | 575.087.000,00 |
| 575.087.000,00 |
|
|
| 151 |
|
| Istraživanje i razvoj - opšte javne usluge |
|
|
|
|
|
|
| 135 | 423 | Usluge po ugovoru | 5.000.000,00 |
| 5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 151: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.000.000,00 |
| 5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 151: | 5.000.000,00 |
| 5.000.000,00 |
|
|
| 161 |
|
| Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 136 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.196.000,00 |
| 1.196.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena Vatrogasnom savezu Grada Novog Sada u iznosu od |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 746.000,00 dinara i Organizaciji rezervnih vojnih starešina u iznosu od 450.000,00 dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 161: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.196.000,00 |
| 1.196.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 161: | 1.196.000,00 |
| 1.196.000,00 |
|
|
| 162 |
|
| Ostale opšte usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu - mesne zajednice - indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
|
| 137 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih |
| 2.271.186,00 | 2.271.186,00 |
|
|
|
| 138 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
| 409.477,00 | 409.477,00 |
|
|
|
| 139 | 421 | Stalni troškovi | 11.870.000,00 | 2.348.912,00 | 14.218.912,00 |
|
|
|
| 139-1 | 422 | Troškovi putovanja |
| 60.000,00 | 60.000,00 |
|
|
|
| 140 | 423 | Usluge po ugovoru |
| 5.543.261,00 | 5.543.261,00 |
|
|
|
| 141 | 424 | Specijalizovane usluge | 24.000,00 | 8.368.789,00 | 8.392.789,00 |
|
|
|
| 142 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 380.000,00 | 2.167.092,00 | 2.547.092,00 |
|
|
|
| 143 | 426 | Materijal |
| 1.915.878,00 | 1.915.878,00 |
|
|
|
| 144 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
| 1.794.445,00 | 1.794.445,00 |
|
|
|
| 144-1 | 462 | Donacije međunarodnim organizacijama |
| 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
|
|
|
| 145 | 471 | Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) |
| 187.000,00 | 187.000,00 |
|
|
|
| 146 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 2.403.607,00 | 2.403.607,00 |
|
|
|
| 147 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
| 561.088,00 | 561.088,00 |
|
|
|
| 148 | 511 | Zgrade i građevinski objekti |
| 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
|
|
|
| 149 | 512 | Mašine i oprema |
| 4.658.809,00 | 4.658.809,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 162: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 12.274.000,00 |
| 12.274.000,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 49.189.544,00 | 49.189.544,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 162: | 12.274.000,00 | 49.189.544,00 | 61.463.544,00 |
|
|
| 322 |
|
| Usluge protivpožarne zaštite - Fond protivpožarne zaštite - indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
|
| 150 | 421 | Stalni troškovi | 730.000,00 |
| 730.000,00 |
|
|
|
| 151 | 423 | Usluge po ugovoru | 3.040.000,00 |
| 3.040.000,00 |
|
|
|
| 152 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.440.000,00 | 1.000.000,00 | 2.440.000,00 |
|
|
|
| 153 | 426 | Materijal | 1.550.000,00 |
| 1.550.000,00 |
|
|
|
| 154 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 20.000,00 |
| 20.000,00 |
|
|
|
| 155 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 670.000,00 | 2.000.000,00 | 2.670.000,00 |
|
|
|
| 156 | 512 | Mašine i oprema | 15.100.000,00 | 4.500.000,00 | 19.600.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 322: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 22.550.000,00 |
| 22.550.000,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 322: | 22.550.000,00 | 7.500.000,00 | 30.050.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.11: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 616.107.000,00 |
| 616.107.000,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 56.689.544,00 | 56.689.544,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.11: | 616.107.000,00 | 56.689.544,00 | 672.796.544,00 |
|
| 3.12 |
|
|
| SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE |
|
|
|
|
|
| 831 |
|
| Usluge emitovanja i izdavaštva |
|
|
|
|
|
|
| 157 | 423 | Usluge po ugovoru | 64.500.000,00 |
| 64.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 831: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 64.500.000,00 |
| 64.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 831: | 64.500.000,00 |
| 64.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.12: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 64.500.000,00 |
| 64.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.12: | 64.500.000,00 |
| 64.500.000,00 |
|
| 3.13 |
|
|
| ZAJEDNIČKA SLUŽBA ORGANA GRADA |
|
|
|
|
|
| 131 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 158 | 413 | Naknade u naturi | 100.000,00 |
| 100.000,00 |
|
|
|
| 159 | 421 | Stalni troškovi | 57.686.962,00 |
| 57.686.962,00 |
|
|
|
| 160 | 423 | Usluge po ugovoru | 7.650.000,00 |
| 7.650.000,00 |
|
|
|
| 161 | 424 | Specijalizovane usluge | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
|
| 162 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 7.340.000,00 |
| 7.340.000,00 |
|
|
|
| 163 | 426 | Materijal | 35.720.000,00 | 1.500.000,00 | 37.220.000,00 |
|
|
|
| 164 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 1.720.000,00 |
| 1.720.000,00 |
|
|
|
| 165 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 10.000,00 |
| 10.000,00 |
|
|
|
| 166 | 512 | Mašine i oprema | 14.350.000,00 |
| 14.350.000,00 |
|
|
|
| 167 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 1.800.000,00 |
| 1.800.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 131: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 126.876.962,00 |
| 126.876.962,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 131: | 126.876.962,00 | 1.500.000,00 | 128.376.962,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.13: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 126.876.962,00 |
| 126.876.962,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.13: | 126.876.962,00 | 1.500.000,00 | 128.376.962,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 3: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.053.918.450,00 |
| 8.053.918.450,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 230.024.093,00 | 230.024.093,00 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 18.700.000,00 | 18.700.000,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 3: | 8.053.918.450,00 | 248.724.093,00 | 8.302.642.543,00 |
| 4 |
|
|
|
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
|
|
| 4.1 |
|
|
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
|
|
|
| 491 |
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 168 | 421 | Stalni troškovi | 3.291.200,00 | 275.863,00 | 3.567.063,00 |
|
|
|
| 169 | 422 | Troškovi putovanja | 318.000,00 | 113.600,00 | 431.600,00 |
|
|
|
| 170 | 423 | Usluge po ugovoru | 120.000,00 | 3.000,00 | 123.000,00 |
|
|
|
| 171 | 424 | Specijalizovane usluge | 370.000,00 | 99.595,00 | 469.595,00 |
|
|
|
| 172 | 426 | Materijal | 800.000,00 |
| 800.000,00 |
|
|
|
| 173 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 |
| 20.000,00 |
|
|
|
| 174 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 776.000,00 | 305.190,00 | 1.081.190,00 |
|
|
|
| 175 | 521 | Robne rezerve | 15.900.000,00 | 6.159.316,00 | 22.059.316,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 491: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 21.595.200,00 |
| 21.595.200,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.956.564,00 | 6.956.564,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 491: | 21.595.200,00 | 6.956.564,00 | 28.551.764,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 4.1: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 21.595.200,00 |
| 21.595.200,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.956.564,00 | 6.956.564,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 4.1: | 21.595.200,00 | 6.956.564,00 | 28.551.764,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 4: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 21.595.200,00 |
| 21.595.200,00 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.956.564,00 | 6.956.564,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 4: | 21.595.200,00 | 6.956.564,00 | 28.551.764,00 |
| 5 |
|
|
|
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
|
| 5.1 |
|
|
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
|
|
| 131 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 176 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.587.200,00 |
| 7.587.200,00 |
|
|
|
| 177 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.504.300,00 |
| 1.504.300,00 |
|
|
|
| 178 | 413 | Naknade u naturi | 95.000,00 |
| 95.000,00 |
|
|
|
| 179 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 57.500,00 |
| 57.500,00 |
|
|
|
| 180 | 415 | Naknade za zaposlene | 131.100,00 |
| 131.100,00 |
|
|
|
| 181 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 958.000,00 |
| 958.000,00 |
|
|
|
| 182 | 421 | Stalni troškovi | 135.500,00 |
| 135.500,00 |
|
|
|
| 183 | 422 | Troškovi putovanja | 196.800,00 |
| 196.800,00 |
|
|
|
| 184 | 423 | Usluge po ugovoru | 70.300,00 |
| 70.300,00 |
|
|
|
| 185 | 426 | Materijal | 106.200,00 |
| 106.200,00 |
|
|
|
| 186 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 159.000,00 |
| 159.000,00 |
|
|
|
| 187 | 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 207.000,00 |
| 207.000,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 131: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.207.900,00 |
| 11.207.900,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 131: | 11.207.900,00 |
| 11.207.900,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 5.1: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.207.900,00 |
| 11.207.900,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 5.1: | 11.207.900,00 |
| 11.207.900,00 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 5: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.207.900,00 |
| 11.207.900,00 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 5: | 11.207.900,00 |
| 11.207.900,00 |
Korisnici budžetskih sredstava mogu stvarati obaveze i koristiti budžetske aproprijacije prema dinamici utvrđenoj tromesečnim planovima za izvršenje budžeta i odobrenim mesečnim kvotama u skladu sa finansijskim planovima direktnih korisnika.
Ukoliko se u toku godine prihodi i primanja budžeta ostvaruju ispod planiranog iznosa, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima za obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne ostvare sopstvene prihode utvrđene u članu 10 ove odluke, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžetskih sredstava ostvare sopstvene prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u članu 10 ove odluke, mogu koristiti sredstva ostvarena iz sopstvenih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrđene ovom odlukom.
Direktni korisnici budžetskih sredstava obavezni su tromesečno, a na zahtev Gradske uprave Grada Novog Sada - Sekretarijata za finansije i češće da dostavljaju izveštaj o realizaciji finansijskog plana.
Korisnici budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2004. godini, srazmerno delu u kome su ta sredstva obezbeđena iz sredstava budžeta.
Prihodi od poreza na fond zarada, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište, naknade za drumska motorna vozila, traktore i priključna vozila, prihodi od davanja u zakup objekata u državnoj svojini, sredstva za protivpožarnu zaštitu od 6% naplaćene premije osiguranja od požara, novčane kazne za prekršaje propisane iz oblasti zaštite od požara i lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih vozila koristiće se za tekuće i kapitalne subvencije i druge izdatke u skladu sa posebnim odlukama i programima u oblasti komunalne infrastrukture, saobraćaja, poslovnog prostora, solidarne stambene izgradnje i protivpožarne zaštite.
Prihodi od davanja u zakup objekata u državnoj svojini koristiće se za subvencije za realizaciju programa poslovnog prostora u iznosu do 303.500.000,00 dinara, a do 105.000.000,00 dinara za subvencije za realizaciju programa javnih gradskih funkcija.
Planirana sredstva u Razdelu 3 Gradska uprava, Glava 3.2 Sekretarijat za saobraćaj i puteve, funkcija 451 Drumski transport, pozicija 39, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - JGSP "Novi Sad" u iznosu od 186.634.600,00 dinara i u Razdelu 3 Gradska uprava, Glava 3.8 Sekretarijat za sport i omladinu, funkcija 813 Usluge rekreacije i sporta, pozicija 92.1, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - tekuće subvencije JP SPC "Vojvodina" u planiranom iznosu od 54.463.000,00 dinara, koristiće se u skladu sa programima koje donosi Gradonačelnik.
Dotacije nevladinim organizacijama odobravaće se u skladu sa pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta koji donosi Gradonačelnik.
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i deo prihoda od lokalnih komunalnih taksi, koristiće se u skladu sa Odlukom o obezbeđivanju sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 12/2001, 5/2002 i 22/2003).
Za realizaciju programa turističke informativno-propagandne delatnosti u Novom Sadu planirana su sredstva od boravišne takse u ukupnom iznosu od 9.743.056,00 dinara, dok je 3.000.000,00 dinara planirano za realizaciju programa podsticanja razvoja turizma.
Sredstva za robne rezerve koristiće se prema programu i finansijskom planu koje donosi Gradonačelnik.
Na predlog nadležnog sekretarijata Gradske uprave Grada Novog Sada, Gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava za izgradnju i kapitalno održavanje objekata i nabavku opreme za potrebe Gradske uprave Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradska uprava) i javnih službi i ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture i zdravstva.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava uplaćuju sopstvene prihode na odgovarajuće račune, odnosno podračune konsolidovanog računa trezora.
Slobodna novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora Grada Novog Sada, osim sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, kao i sredstva čija se upotreba ograničava posebnim propisima, starešina organa uprave nadležan za finansije po ovlašćenju Gradonačelnika Grada Novog Sada može plasirati kod Narodne banke Srbije, banaka i drugih finansijskih organizacija, u skladu sa Zakonom.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava nabavku dobara, usluga i građevinskih radova vrše u skladu sa planom javnih nabavki direktnog korisnika.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje ove odluke i odgovoran je za zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava raspoređenih ovom odlukom.
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz Razdela 3 - Gradska uprava, Glava 3.1 Sekretarijat za komunalne poslove, funkcija 621 Razvoj zajednice, pozicija 36.2.2, ekonomska klasifikacija 451 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća po Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a po osnovu Ugovora o zajmu Grada Novog Sada i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj.
Radi obezbeđivanja praćenja budžetskih izdataka na jedinstven način, obavezuju se Javno preduzeće "Zavod za izgradnju Grada" u Novom Sadu i Javno preduzeće "Poslovni prostor" da u svojim finansijskim planovima sredstva iz budžeta po osnovu subvencija i sopstvene prihode iskažu i u skladu sa Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 92/2002, 64/2003 i 125/2003).
Ostvareni prihodi i primanja i izvršeni rashodi i izdaci po Odluci o privremenom finansiranju Grada Novog Sada od 1. januara do 31. marta 2004. godine sastavni su deo ove odluke.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava obavezni su da do 30. aprila 2004. godine na račun - Izvršenje budžeta Grada Novog Sada prenesu sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2003. godini, a koja su im preneta zaključno sa 31. decembrom 2003. godine, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2003. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 26/2002, 19/2003, 23/2003 i 2/2004).
Budžet će se izvršavati na osnovu Uputstva o radu trezora Grada Novog Sada i zaključka Gradonačelnika.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", kako bi se omogućilo finansiranje korisnika budžetskih sredstava od 1. aprila 2004. godine.
Samostalni član Odluke o izmenama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2004. godinu
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 13/2004)
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".
Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2004. godinu
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2004)
Tekuće i kapitalne subvencije i drugi rashodi i izdaci koji su se finansirali iz prihoda od poreza na fond zarada, od 01. jula 2004. godine finansiraće se iz dodatnog učešća u porezu na zarade (25%) kojim se nadomešta ukinuti prihod od poreza na fond zarada.
Sredstva iz stava 1 ovog člana koristiće se za finansiranje:
- Programa izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije za 2004. godinu,
- Programa održavanja javnih gradskih funkcija za 2004. godinu,
- Programa izgradnje objekata vrelovoda za 2004. godinu,
- Programa investicionih aktivnosti JKP "Čistoća" Novi Sad za 2004. godinu,
- Programa investicionih aktivnosti JKP "Gradsko zelenilo" Novi Sad za 2004. godinu,
- Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2004. godinu,
- Programa investicionih aktivnosti JKP "Lisje" Novi Sad za 2004. godinu,
- solidarne stambene izgradnje i
- nabavke opreme za saobraćaj do iznosa od 69.967.750,00 dinara
i to srazmerno učešću planiranih iznosa u budžetu za ove namene u ostvarenim prihodima.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", kako bi se omogućilo nesmetano finansiranje budžetskih korisnika.
Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2004. godinu
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 32/2004)
Član 12
Ostvareni prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta prioritetno će se koristiti za realizaciju Programa javnih gradskih funkcija.
Član 14
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", kako bi se omogućilo nesmetano finansiranje budžetskih korisnika do kraja godine.