ODLUKAO BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2005. GODINU("Sl. list grada Beograda", br. 37/2004) |
I OPŠTI DEO
Ukupna primanja budžeta grada Beograda za 2005. godinu (u daljem tekstu: budžet), utvrđuju se u iznosu od 39.742.792.000 dinara, a sastoje se od:
|
1. |
Prenetih primanja iz prethodne godine |
4.155.000.000 dinara |
|
2. |
Prihoda tekuće godine |
32.467.792.000 dinara |
|
|
2.1. ustupljenih prihoda |
23.794.111.000 dinara |
|
|
2.2. izvornih prihoda |
8.673.681.000 dinara |
|
3. |
Ostalih primanja |
3.120.000.000 dinara |
|
|
3.1. kredita domaćih finansijskih institucija |
300.000.000 dinara |
|
|
3.2. kredita međunarodnih finansijskih institucija |
2.800.000 dinara |
|
|
3.3. od prodaje domaćih akcija i kapitala |
20.000.000 dinara |
Primanja od naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta usmeravaju se za realizaciju:
- programa zajedničke komunalne potrošnje,
- programa izrade urbanističke dokumentacije i praćenja sprovođenja urbanističkih planova i projekata,
- programa izgradnje i održavanja ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva,
- realizaciju ostalih programa uređivanja grada i programa toplifikacije i gasifikacije.
Primanja od naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta usmeravaju se za finansiranje Programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.
Primanja ostvarena prenosom sredstava od prodaje kapitala u postupku privatizacije usmeravaju se za programe razvoja privrede i zaštite životne sredine.
Primanja od naknada za puteve, predviđena Odlukom o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, usmeravaju se za realizaciju programa iz oblasti putne privrede i tehničkog regulisanja saobraćaja.
Primanja od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine usmeravaju se za:
- finansiranje programa kontrole kvaliteta, analiza i praćenja stanja životne sredine u gradu;
- finansiranje programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara u gradu;
- finansiranje programa, preventivnih i sanacionih mera i suzbijanja štetnih artropoida i glodara;
- sufinansiranje programa i projekata zaštite životne sredine, naučno-istraživačkih i edukativnih programa i
- finansiranje ostalih programa, projekata i mera u oblasti zaštite životne sredine za koje donose odluku Skupština grada Beograda ili gradonačelnik grada Beograda.
Primanja od boravišne takse usmeravaju se za potrebe u turizmu i turističku propagandu.
U tekuću budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 609.912.000 dinara.
O korišćenju sredstava iz stava 1 ovog člana odlučuje gradonačelnik grada Beograda na predlog Sekretarijata za finansiranje.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara.
Primanja po vrstama i izdaci po osnovnim namenama utvrđuju se u sledećim iznosima:
|
Ekonomska klasifikacija |
Vrsta primanja |
Iznos |
|
1 |
2 |
3 |
|
311 |
Preneta sredstva |
4.155.000.000 |
|
|
Ustupljena |
|
|
711 |
Porez na dohodak građana |
13.846.526.000 |
|
713 |
Porez na imovinu |
5.111.292.000 |
|
714 |
Porezi na upotrebu dobara |
216.700.000 |
|
733 |
Zakonski transfer od republike |
4.619.593.000 |
|
|
Izvorna |
|
|
714, 716, 741 |
Komunalne i druge takse, naknade i kamate |
3.127.573.000 |
|
742 |
Zakup i drugi prihodi od prodaje robe i usluga |
5.246.108.000 |
|
743 |
Novčane i mandatne kazne |
8.000.000 |
|
744 |
Kapitalni dobrovoljni transferi |
282.000.000 |
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
10.000.000 |
|
|
Ostala primanja |
|
|
911 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
300.000.000 |
|
912 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
2.800.000.000 |
|
921 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i kapitala |
20.000.000 |
|
|
UKUPNO |
39.742.792.000 |
|
Izdaci |
||||
|
Ekonomska klasifikacija |
Opis |
Sredstva iz budžeta |
Izdaci iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
3.554.180.000 |
558.063.00 |
4.112.243.000 |
|
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
2.911.369.000 |
432.723.00 |
3.344.092.000 |
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
522.444.000 |
74.888.00 |
597.332.000 |
|
413 |
Naknade u naturi |
87.198.000 |
1.402.00 |
88.600.000 |
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
13.161.000 |
27.215.000 |
40.376.000 |
|
415 |
Naknade za zaposlene |
5.553.000 |
2.989.000 |
8.542.000 |
|
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
14.455.000 |
18.846.000 |
33.301.000 |
|
417 |
Odbornički dodatak |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBE |
5.841.993.800 |
985.323.000 |
6.827.316.800 |
|
421 |
Stalni troškovi |
4.815.369.450 |
162.451.000 |
977.820.450 |
|
422 |
Troškovi putovanja |
27.831.000 |
34.909.000 |
62.740.000 |
|
423 |
Usluge po ugovoru |
519.555.000 |
97.115.000 |
616.670.000 |
|
424 |
Specijalizovane usluge |
2.647.686.250 |
302.408.000 |
2.950.094.250 |
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
1.431.371.100 |
135.319.000 |
1.566.690.100 |
|
426 |
Materijal |
400.181.000 |
253.121.000 |
653.302.000 |
|
43 |
UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA |
0 |
25.694.000 |
25.694.000 |
|
431 |
Upotreba osnovnih sredstava |
0 |
25.672.000 |
25.672.000 |
|
434 |
Upotreba prirodnih dobara |
0 |
22.000 |
22.000 |
|
44 |
OTPLATA KAMATA |
214.739.000 |
1.642.000 |
216.381.000 |
|
441 |
Otplata domaćih kamata |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
|
442 |
Otplata stranih kamata |
160.000.000 |
0 |
160.000.000 |
|
444 |
Prateći troškovi zaduženja |
4.739.000 |
1.642.000 |
6.381.000 |
|
45 |
SUBVENCIJE |
10.241.092.000 |
486.000 |
10.241.578.000 |
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima |
9.544.592.000 |
486.000 |
9.545.078.000 |
|
454 |
Subvencije privatnim preduzećima |
696.500.000 |
0 |
696.500.000 |
|
46 |
DONACIJE I TRANSFERI |
3.886.100.000 |
0 |
3.886.100.000 |
|
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
3.886.100.000 |
0 |
3.886.100.000 |
|
47 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
1.065.800.000 |
0 |
1.065.800.000 |
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.065.800.000 |
0 |
1.065.800.000 |
|
48 |
OSTALI RASHODI |
713.201.200 |
74.912.000 |
788.113.200 |
|
481 |
Dotacije neprofitnim organizacijama |
669.876.200 |
6.832.000 |
676.708.200 |
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
39.313.000 |
39.800.000 |
79.113.000 |
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju suda |
4.012.000 |
28.232.000 |
32.244.000 |
|
484 |
Naknade štete za povrede |
0 |
48.000 |
48.000 |
|
49 |
REZERVE |
614.912.000 |
0 |
614.912.000 |
|
499 |
Sredstva rezerve |
614.912.000 |
0 |
614.912.000 |
|
51 |
OSNOVNA SREDSTVA |
13.045.774.000 |
1.041.994.000 |
14.087.768.000 |
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
12.575.384.000 |
993.488.000 |
13.568.872.000 |
|
512 |
Mašine i oprema |
458.630.000 |
35.125.000 |
493.755.000 |
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
11.760.000 |
13.381.000 |
25.141.000 |
|
52 |
ZALIHE |
15.000.000 |
17.514.000 |
32.514.000 |
|
521 |
Robne rezerve |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
17.514.000 |
17.514.000 |
|
61 |
OTPLATA GLAVNICE |
550.000.000 |
37.000.000 |
587.000.000 |
|
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
550.000.000 |
0 |
550.000.000 |
|
613 |
Otplata glavnice po garancijama |
0 |
0 |
0 |
|
621 |
Krediti fizičkim licima |
0 |
37.000.000 |
37.000.000 |
|
|
UKUPNO |
39.742.792.000 |
2.742.628.000 |
42.485.420.000 |
II POSEBAN DEO
Sredstva budžeta u iznosu od 39.742.792.000 dinara i sredstava prihoda iz aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 2.742.628.000 dinara, raspoređuju se po korisnicima, i to:
|
Razdeo |
Funkcija |
Ekonomska klasifikacija |
Pozicija |
Izvori finansiranja |
Opis |
Sredstva iz budžeta |
Izdaci iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA |
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
|
Plate i dodaci zaposlenih |
6.300.000 |
|
6.300.000 |
|
|
|
412 |
|
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.200.000 |
|
1.200.000 |
|
|
|
413 |
|
|
Naknade u naturi |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
417 |
|
|
Odbornički dodatak |
|
|
0 |
|
|
|
422 |
|
|
Troškovi putovanja |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
426 |
|
|
Materijal |
400.000 |
|
400.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.000.000 |
|
29.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110 |
29.000.000 |
|
29.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.000.000 |
|
29.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 01 |
29.000.000 |
|
29.000.000 |
|
02 |
|
|
|
|
GRADONAČELNIK |
|
|
|
|
|
110 |
|
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
|
Plate i dodaci zaposlenih |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
412 |
|
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.800.000 |
|
1.800.000 |
|
|
|
422 |
|
|
Troškovi putovanja |
4.330.000 |
|
4.330.000 |
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
426 |
|
|
Materijal |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.630.000 |
|
19.630.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110 |
19.630.000 |
|
19.630.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.630.000 |
|
19.630.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 02 |
19.630.000 |
|
19.630.000 |
|
03 |
|
|
|
|
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE |
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
|
Plate i dodaci zaposlenih |
707.000.000 |
|
707.000.000 |
|
|
|
412 |
|
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
126.500.000 |
|
126.500.000 |
|
|
|
413 |
|
|
Naknade u naturi |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
414 |
|
|
Socijalna davanja zaposlenima |
9.500.000 |
|
9.500.000 |
|
|
|
|
1 |
|
- Otpremnine |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
2 |
|
- Solidarna pomoć |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
|
3 |
|
- Porodilje |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
|
4 |
|
- Invalidi |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
416 |
|
|
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
3.100.000 |
|
3.100.000 |
|
|
|
421 |
|
|
Stalni troškovi |
75.000.000 |
136.000 |
75.136.000 |
|
|
|
422 |
|
|
Troškovi putovanja |
3.500.000 |
7.000 |
3.507.000 |
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
78.000.000 |
2.692.000 |
80.692.000 |
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
300.000 |
138.000 |
438.000 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje |
45.000.000 |
8.000 |
45.008.000 |
|
|
|
426 |
|
|
Materijal |
50.000.000 |
15.738.000 |
65.738.000 |
|
|
|
444 |
|
|
Prateći troškovi zaduženja |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
482 |
|
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
2.000.000 |
468.000 |
2.468.000 |
|
|
|
511 |
|
|
Zgrade i građevinski objekti |
120.000.000 |
|
120.000.000 |
|
|
|
512 |
|
|
Mašine i oprema |
70.000.000 |
|
70.000.000 |
|
|
|
513 |
|
|
Ostala osnovna sredstva |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.312.700.000 |
|
1.312.700.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
19.187.000 |
19.187.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130 |
1.312.700.000 |
19.187.000 |
1.331.887.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.312.700.000 |
|
1.312.700.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
19.187.000 |
19.187.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 03 |
1.312.700.000 |
19.187.000 |
1.331.887.000 |
|
04 |
|
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
|
|
|
|
|
070 |
|
|
|
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu |
|
|
|
|
|
|
472 |
|
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
482 |
|
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 070 |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
|
|
090 |
|
|
|
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
472 |
|
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (socijalni programi) |
250.000.000 |
|
250.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
250.000.000 |
|
250.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 090 |
250.000.000 |
|
250.000.000 |
|
|
110 |
|
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
421 |
|
|
Stalni troškovi |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
463 |
|
|
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
200.000.000 |
|
200.000.000 |
|
|
|
481 |
|
|
Dotacije neprofitnim organizacijama |
103.048.200 |
|
103.048.200 |
|
|
|
|
1 |
|
- Društvene, nevladine i verske organizacije |
75.000.000 |
|
75.000.000 |
|
|
|
|
2 |
|
- Političke stranke |
28.048.200 |
|
28.048.200 |
|
|
|
483 |
|
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
499 |
|
|
Sredstva rezerve |
614.912.000 |
|
614.912.000 |
|
|
|
|
1 |
|
- Stalna rezerva |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
2 |
|
- Tekuća rezerva |
609.912.000 |
|
609.912.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
939.960.200 |
|
939.960.200 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 110 |
939.960.200 |
|
939.960.200 |
|
|
170 |
|
|
|
Transakcije vezane za javni dug |
|
|
|
|
|
|
441 |
|
|
Otplata domaćih kamata |
50.000.000 |
|
50.000.000 |
|
|
|
442 |
|
|
Otplata stranih kamata |
160.000.000 |
|
160.000.000 |
|
|
|
444 |
|
|
Prateći troškovi zaduženja |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
611 |
|
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
200.000.000 |
|
200.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
413.000.000 |
|
413.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 170 |
413.000.000 |
|
413.000.000 |
|
|
180 |
|
|
|
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
463 |
|
|
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti (opštine) |
530.000.000 |
|
530.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
530.000.000 |
|
530.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 180 |
530.000.000 |
|
530.000.000 |
|
|
660 |
|
|
|
Stambeni razvoj, razvoj zajednica neklasifikovan na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
511 |
|
|
Zgrade i građevinski objekti |
1.385.000.000 |
485.000.000 |
1.870.000.000 |
|
|
|
611 |
|
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
350.000.000 |
|
350.000.000 |
|
|
|
613 |
|
|
Otplata glavnice po garancijama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.458.000.000 |
|
1.458.000.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
485.000.000 |
485.000.000 |
|
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćeg zaduživanja |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 660 |
1.758.000.000 |
485.000.000 |
2.243.000.000 |
|
|
860 |
|
|
|
Kultura neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
472 |
|
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (nagrade Beograda) |
7.000.000 |
|
7.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.000.000 |
|
11.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 860 |
11.000.000 |
|
11.000.000 |
|
|
950 |
|
|
|
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
|
|
|
|
|
|
472 |
|
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (stipendije) |
28.500.000 |
|
28.500.000 |
|
|
|
482 |
|
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
3.300.000 |
|
3.300.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 950 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
31.800.000 |
|
31.800.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 950 |
31.800.000 |
|
31.800.000 |
|
|
|
|
|
|
Direkcija za gradsko građevinsko zemljište |
|
|
|
|
|
620 |
|
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
|
Plate i dodaci zaposlenih |
149.419.000 |
95.581.000 |
245.000.000 |
|
|
|
412 |
|
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
25.401.000 |
18.599.000 |
44.000.000 |
|
|
|
413 |
|
|
Naknade u naturi |
843.000 |
157.000 |
1.000.000 |
|
|
|
414 |
|
|
Socijalna davanja zaposlenima |
1.096.000 |
12.904.000 |
14.000.000 |
|
|
|
415 |
|
|
Naknada za zaposlene |
5.313.000 |
1.687.000 |
7.000.000 |
|
|
|
416 |
|
|
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
11.355.000 |
8.645.000 |
20.000.000 |
|
|
|
421 |
|
|
Stalni troškovi |
18.781.000 |
15.219.000 |
34.000.000 |
|
|
|
422 |
|
|
Troškovi putovanja |
3.801.000 |
1.799.000 |
5.600.000 |
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
43.879.000 |
17.521.000 |
61.400.000 |
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
314.955.000 |
119.127.000 |
434.082.000 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje |
33.779.000 |
21.221.000 |
55.000.000 |
|
|
|
426 |
|
|
Materijal |
21.321.000 |
1.679.000 |
23.000.000 |
|
|
|
444 |
|
|
Prateći troškovi zaduženja |
1.439.000 |
1.561.000 |
3.000.000 |
|
|
|
481 |
|
|
Dotacije neprofitnim organizacijama |
8.328.000 |
6.672.000 |
15.000.000 |
|
|
|
482 |
|
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
30.542.000 |
5.458.000 |
36.000.000 |
|
|
|
483 |
|
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
2.012.000 |
27.988.000 |
30.000.000 |
|
|
|
511 |
|
|
Zgrade i građevinski objekti |
4.884.084.000 |
58.488.000 |
4.942.572.000 |
|
|
|
512 |
|
|
Mašine i oprema |
15.630.000 |
14.370.000 |
30.000.000 |
|
|
|
513 |
|
|
Ostala osnovna sredstva |
3.760.000 |
6.240.000 |
10.000.000 |
|
|
|
621 |
|
|
Krediti fizičkim licima |
|
37.000.000 |
37.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.575.738.000 |
|
5.575.738.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
471.916.000 |
471.916.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620 |
5.575.738.000 |
471.916.000 |
6.047.654.000 |
|
|
|
|
|
|
Fond za stanove solidarnosti |
|
|
|
|
|
610 |
|
|
|
Stambeni razvoj |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
|
Plate i dodaci zaposlenih |
|
4.063.000 |
4.063.000 |
|
|
|
412 |
|
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
|
958.000 |
958.000 |
|
|
|
415 |
|
|
Naknada za zaposlene |
|
84.000 |
84.000 |
|
|
|
421 |
|
|
Stalni troškovi |
|
980.000 |
980.000 |
|
|
|
422 |
|
|
Troškovi putovanja |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
|
2.100.000 |
2.100.000 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje |
|
50.000 |
50.000 |
|
|
|
426 |
|
|
Materijal |
|
200.000 |
200.000 |
|
|
|
481 |
|
|
Dotacije neprofitnim organizacijama |
|
40.000 |
40.000 |
|
|
|
482 |
|
|
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
|
25.000.000 |
25.000.000 |
|
|
|
511 |
|
|
Zgrade i građevinski objekti |
610.000.000 |
400.000.000 |
1.010.000.000 |
|
|
|
512 |
|
|
Mašine i oprema |
|
350.000 |
350.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
610.000.000 |
|
610.000.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
433.845.000 |
433.845.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 610 |
610.000.000 |
433.845.000 |
1.043.845.000 |
|
|
|
|
|
|
Fond za protivpožarnu zaštitu |
|
|
|
|
|
320 |
|
|
|
Protivpožarna zaštita |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
426 |
|
|
Materijal |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
511 |
|
|
Zgrade i građevinski objekti |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
|
|
512 |
|
|
Mašine i oprema |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.500.000 |
|
5.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 320 |
5.500.000 |
|
5.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.826.098.200 |
|
9.826.098.200 |
|
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćeg zaduživanja |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi |
|
1.390.761.000 |
1.390.761.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 04 |
10.126.098.200 |
1.390.761.000 |
11.516.859.200 |
|
05 |
|
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
620 |
|
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
|
Ugovorene usluge (komisije) |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
30.400.000 |
|
30.400.000 |
|
|
|
|
1 |
|
- Izrada geološke karte |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
|
2 |
|
- Izrada planske dokumentacije |
9.800.000 |
|
9.800.000 |
|
|
|
|
3 |
|
- Troškovi usluga urbanizma |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
|
|
|
|
4 |
|
- Programi i projekti u urbanizmu |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
|
5 |
|
- Izrada digitalne podloge za područje Beograda 1:5000 |
9.000.000 |
|
9.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
31.900.000 |
|
31.900.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620 |
31.900.000 |
|
31.900.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
31.900.000 |
|
31.900.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 05 |
31.900.000 |
|
31.900.000 |
|
06 |
|
|
|
|
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE |
|
|
|
|
|
430 |
|
|
|
Gorivo i energija |
|
|
|
|
|
|
451 |
|
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.837.370.000 |
|
1.837.370.000 |
|
|
|
|
1 |
|
(Tekuće subvencije |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JKP "Beogradske elektrane") |
6.370.000 |
|
6.370.000 |
|
|
|
|
2 |
|
(Kapitalne subvencije JKP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Beogradske elektrane") |
1.831.000.000 |
|
1.831.000.000 |
|
|
|
|
2.1 |
|
- Program investicija u JKP "Beogradske elektrane" |
1.200.000.000 |
|
1.200.000.000 |
|
|
|
|
2.2 |
|
- Gašenje kotlarnica |
250.000.000 |
|
250.000.000 |
|
|
|
|
2.3 |
|
- Priključenje na gasovodni sistem |
160.000.000 |
|
160.000.000 |
|
|
|
|
2.4 |
|
- Priključenje stanova na daljinski sistem |
220.000.000 |
|
220.000.000 |
|
|
|
|
2.5 |
|
- Priključenje objekata na daljinski sistem |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
511 |
|
|
Zgrade i građevinski objekti |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.110.370.000 |
|
1.110.370.000 |
|
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
730.000.000 |
|
730.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 430 |
1.840.370.000 |
|
1.840.370.000 |
|
|
610 |
|
|
|
Stambeni razvoj |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje (fasade, liftovi i krovovi) |
181.000.000 |
|
181.000.000 |
|
|
|
|
1 |
|
- Fasade |
96.470.000 |
|
96.470.000 |
|
|
|
|
2 |
|
- Liftovi |
45.260.000 |
|
45.260.000 |
|
|
|
|
3 |
|
- Krovovi |
39.270.000 |
|
39.270.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
187.000.000 |
|
187.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 610 |
187.000.000 |
|
187.000.000 |
|
|
620 |
|
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
|
Usluge po ugovoru |
3.326.000 |
|
3.326.000 |
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
1.313.663.800 |
|
1.313.663.800 |
|
|
|
|
1 |
|
- JKP "Gradska čistoća" |
350.000.000 |
|
350.000.000 |
|
|
|
|
2 |
|
- JKP "Zelenilo" - programi |
719.000.000 |
|
719.000.000 |
|
|
|
|
3 |
|
- "Pogrebne usluge" |
95.300.000 |
|
95.300.000 |
|
|
|
|
4 |
|
- "Srbijašume" |
50.000.000 |
|
50.000.000 |
|
|
|
|
5 |
|
- "Ada Ciganlija" |
40.000.000 |
|
40.000.000 |
|
|
|
|
6 |
|
- Opšta komunalna potrošnja |
40.059.500 |
|
40.059.500 |
|
|
|
|
7 |
|
- Stručni nadzor, uslovi i saglasnosti, kopije plana |
19.304.300 |
|
19.304.300 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje |
174.792.100 |
|
174.792.100 |
|
|
|
451 |
|
|
Subvencije javnim nefinansijskim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
preduzećima i organizacijama |
816.474.600 |
|
816.474.600 |
|
|
|
|
1 |
|
(Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i org.) |
57.283.100 |
|
57.283.100 |
|
|
|
|
2 |
|
(Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i org.) |
759.191.500 |
|
759.191.500 |
|
|
|
|
2.1 |
|
- "Čistoća" |
148.813.050 |
|
148.813.050 |
|
|
|
|
2.2 |
|
- "Zelenilo" |
388.840.600 |
|
388.840.600 |
|
|
|
|
2.3 |
|
- "Ada Ciganlija" |
10.406.800 |
|
10.406.800 |
|
|
|
|
2.4 |
|
- "Priobalje" |
154.760.650 |
|
154.760.650 |
|
|
|
|
2.5 |
|
- "Pogrebne usluge" |
56.370.400 |
|
56.370.400 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.308.256.500 |
|
2.308.256.500 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620 |
2.308.256.500 |
|
2.308.256.500 |
|
|
630 |
|
|
|
Vodosnabdevanje |
|
|
|
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
338.000.000 |
|
338.000.000 |
|
|
|
451 |
|
|
Subvencije javnim nefinansijskim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
preduzećima i organizacijama |
987.747.400 |
|
987.747.400 |
|
|
|
|
1 |
|
- Kapitalna subvencija JKP "Vodovod i kanalizacija" |
987.747.400 |
|
987.747.400 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
825.747.400 |
|
825.747.400 |
|
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
500.000.000 |
|
500.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 630 |
1.325.747.400 |
|
1.325.747.400 |
|
|
640 |
|
|
|
Ulična rasveta |
|
|
|
|
|
|
421 |
|
|
Stalni troškovi |
400.273.450 |
|
400.273.450 |
|
|
|
424 |
|
|
Specijalizovane usluge |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
425 |
|
|
Tekuće popravke i održavanje |
243.000.000 |
|
243.000.000 |
|
|
|
426 |
|
|
Materijal |
115.000.000 |
|
115.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
763.273.450 |
|
763.273.450 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 640 |
763.273.450 |
|
763.273.450 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.194.647.350 |
|
5.194.647.350 |
|
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.230.000.000 |
|
1.230.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 06 |
6.424.647.350 |
|
6.424.647.350 |