ODLUKAO BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2006. GODINU("Sl. list grada Beograda", br. 29/2005) |
Primanja i izdaci budžeta grada Beograda za 2006. godinu, primanja i izdaci po osnovu prodaje odnosno nabavke finansijske imovine i zaduživanje i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
A. |
PRIMANJA I IZDACI BUDŽETA GRADA |
EKONOMSKA |
SREDSTVA |
I |
Ukupna primanja |
|
40.857.409.000 |
|
Tekući prihodi |
7 |
40.857.409.000 |
1. |
Ustupljeni prihodi |
|
28.666.123.000 |
|
Porez na dohodak građana |
711 |
16.724.465.000 |
|
Porez na fond zarada |
712 |
0 |
|
Porezi na imovinu |
713 |
7.673.613.000 |
|
Naknada za puteve |
714 |
224.184.000 |
|
Zakonski transfer RS |
733 |
4.043.861.000 |
|
Turistička naknada |
742 |
0 |
2. |
Izvorni prihodi |
|
12.191.286.000 |
|
Takse (komunalne, administr. i boravišna) |
714, 716, 741, 742 |
1.235.840.000 |
|
Naknade (korišćenje i uređenje ggz, eko i ppz) |
714, 741, 742 |
9.409.362.000 |
|
Kamate |
7411 |
247.749.000 |
|
Zakup (pp i gz) i prihodi organa |
7421, 7423 |
1.057.224.000 |
|
Novčane i mandatne kazne |
743 |
9.043.000 |
|
Dobrovoljni transferi |
744 |
182.068.000 |
|
Mešoviti prihodi |
745 |
50.000.000 |
II |
Ukupni izdaci |
|
44.089.909.000 |
|
Tekući rashodi |
4 |
31.876.291.000 |
1. |
Rashodi za zaposlene |
41 |
4.274.260.000 |
2. |
Korišćenje robe i usluga |
42 |
8.554.768.000 |
3. |
Otplata kamata |
44 |
247.850.000 |
4. |
Subvencije |
45 |
11.637.300.000 |
5. |
Izdaci za socijalnu zaštitu |
47 |
1.387.000.000 |
6. |
Ostali rashodi |
48, 49 |
1.362.313.000 |
7. |
Tekući transferi |
4631, 4641 |
1.990.300.000 |
8. |
Kapitalni transferi |
4632, 4642 |
2.422.500.000 |
9. |
Kapitalni rashodi |
|
|
|
- izdaci za nefinansijsku imovinu |
5 |
12.213.618.000 |
III |
Budžetski suficit-deficit I - II |
(7+8)-(4+5) |
-3.232.500.000 |
|
Primarni |
|
|
|
suficit-deficit |
|
|
|
(budžetski suficit-deficit korigovan za iznos neto kamate) |
(7+8-7411)-(4+5-44) |
-3.232.399.000 |
|
Ukupni fiskalni rezultat III + VI |
|
-2.732.500.000 |
B. |
PRIMANJA I IZDACI PO OSNOVU PRODAJE I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE I DATIH KREDITA |
|
|
IV |
Primanja po osnovu prodaje finansijske imovine i otplate datih kredita |
92 |
500.000.000 |
V |
Izdaci po osnovu datih pozajmica i nabavke finansijske imovine |
62 |
0 |
VI |
Primanja po osnovu prodaje finansijske imovine i otplate kredita minus izdaci po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine (IV-V) |
92-62 |
500.000.000 |
V. |
ZADUŽIVANJE I OTPLATA DUGA |
|
|
VII |
Primanja od zaduživanja (i garancije) |
91 |
3.452.500.000 |
1. |
Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
180.000.000 |
2. |
Primanja od inostranih zaduživanja |
912 |
3.272.500.000 |
VIII |
Otplata glavnice |
61 |
720.000.000 |
1. |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
250.000.000 |
2. |
Otplata glavnice ino-kreditorima |
612 |
470.000.000 |
IX |
Promena stanja na računu (III + VI + VII - VIII) |
|
0 |
X |
Neto finansiranje (VI+VII-VIII-IX=-III) |
|
3.232.500.000 |
Budžet grada Beograda za 2006. godinu sastoji se od:
1. primanja u iznosu od 40.857.409.000 dinara,
2. izdataka u iznosu od 44.089.909.000 dinara,
3. budžetskog deficita u iznosu od 3.232.500.000 dinara.
Pokriće budžetskog deficita izvršiće se primanjima od domaćih i inostranih zaduživanja.
Primanja od naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta usmeravaju se za realizaciju:
- Programa zajedničke komunalne potrošnje,
- Programa izrade urbanističke dokumentacije i praćenja sprovođenja urbanističkih planova i projekata,
- Programa izgradnje i održavanja ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva,
- ostalih programa uređenja grada i programa toplifikacije i gasifikacije.
Primanja od naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta usmeravaju se za finansiranje Programa uređivanja gradskog građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture preko Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.
Primanja ostvarena prenosom sredstava od prodaje kapitala u postupku privatizacije, usmeravaju se za programe razvoja privrede i zaštite životne sredine.
Primanja od naknada za puteve, predviđenih Odlukom o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima, usmeravaju se za realizaciju programa iz oblasti putne privrede i tehničkog regulisanja saobraćaja.
Primanja od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine usmeravaju se za:
- finansiranje programa kontrole kvaliteta, analizu i praćenje stanja životne sredine u gradu,
- finansiranje programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara u gradu,
- finansiranje programa, preventivnih i sanacionih mera i suzbijanje štetnih artropoida i glodara,
- sufinansiranje programa i projekata zaštite životne sredine, naučnoistraživačkih i edukativnih programa i
- finansiranje ostalih programa, projekata i mera u oblasti zaštite životne sredine za koje donose odluku Skupština grada Beograda ili gradonačelnik grada Beograda.
Primanja od boravišne takse usmeravaju se za potrebe u turizmu i turističku propagandu.
U tekuću budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 300.000.000 dinara.
O korišćenju sredstava iz stava 1. ovog člana odlučuje gradonačelnik grada Beograda na predlog Sekretarijata za finansije.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 100.000.000 dinara.
Sredstva budžeta u iznosu od 44.809.909.000 dinara i sredstva sopstvenih prihoda direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u ukupnom iznosu od 1.890.714.013 dinara, raspoređuju se po korisnicima i to:
Razdeo |
Funkcija |
Ekonomska |
Pozicija |
Izvori |
Opis |
Sredstva |
Sopstveni |
Ukupno |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
SKUPŠTINA GRADA |
|||||||
110 |
Izvršni i zakonodavni organi |
|||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
14.500.000 |
14.500.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.600.000 |
2.600.000 |
|||||
413 |
Naknade u naturi |
1.200.000 |
1.200.000 |
|||||
417 |
Odbornički dodatak |
19.000.000 |
19.000.000 |
|||||
422 |
Troškovi putovanja |
1.100.000 |
1.100.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
426 |
Materijal |
450.000 |
450.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
53.850.000 |
0 |
53.850.000 |
||||
Ukupno za funkciju 110 |
53.850.000 |
0 |
53.850.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 01 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
53.850.000 |
0 |
53.850.000 |
||||
Ukupno za razdeo 01 |
53.850.000 |
0 |
53.850.000 |
|||||
02 |
GRADONAČELNIK |
0 |
||||||
110 |
Izvršni i zakonodavni organi |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
9.500.000 |
9.500.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.700.000 |
1.700.000 |
|||||
422 |
Troškovi putovanja |
4.500.000 |
4.500.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
3.800.000 |
3.800.000 |
|||||
426 |
Materijal |
1.700.000 |
1.700.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.200.000 |
0 |
21.200.000 |
||||
Ukupno za funkciju 110 |
21.200.000 |
0 |
21.200.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 02 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.200.000 |
0 |
21.200.000 |
||||
Ukupno za razdeo 02 |
21.200.000 |
0 |
21.200.000 |
|||||
03 |
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE |
0 |
||||||
130 |
Opšte usluge |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
985.000.000 |
985.000.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
176.000.000 |
176.000.000 |
|||||
413 |
Naknade u naturi |
29.500.000 |
29.500.000 |
|||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
51.500.000 |
0 |
51.500.000 |
||||
1 |
- otpremnine |
42.500.000 |
42.500.000 |
|||||
2 |
- solidarna pomoć |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
3 |
- porodiljsko i bolovanja preko 30 dana |
7.000.000 |
7.000.000 |
|||||
4 |
- invalidi |
500.000 |
500.000 |
|||||
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
421 |
Stalni troškovi |
120.000.000 |
160.000 |
120.160.000 |
||||
422 |
Troškovi putovanja |
4.000.000 |
7.000 |
4.007.000 |
||||
423 |
Usluge po ugovoru |
70.000.000 |
2.500.000 |
72.500.000 |
||||
424 |
Specijalizovane usluge |
400.000 |
261.000 |
661.000 |
||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
45.000.000 |
100.000 |
45.100.000 |
||||
426 |
Materijal |
55.000.000 |
17.000.000 |
72.000.000 |
||||
444 |
Prateći troškovi zaduženja |
100.000 |
100.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
4.000.000 |
1.000.000 |
5.000.000 |
||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
150.000.000 |
150.000.000 |
|||||
512 |
Mašine i oprema |
130.000.000 |
130.000.000 |
|||||
513 |
Ostala osnovna sredstva |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.832.000.000 |
1.832.000.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
21.028.000 |
21.028.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 130 |
1.832.000.000 |
21.028.000 |
1.853.028.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 03 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.832.000.000 |
1.832.000.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
21.028.000 |
21.028.000 |
|||||
Ukupno za razdeo 03 |
1.832.000.000 |
21.028.000 |
1.853.028.000 |
|||||
04 |
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
0 |
||||||
070 |
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu |
0 |
||||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
3.400.000 |
3.400.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
100.000 |
100.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 070 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
||||
Ukupno za funkciju 070 |
3.500.000 |
0 |
3.500.000 |
|||||
090 |
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
0 |
||||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (socijalni programi) |
100.000.000 |
100.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 090 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
100.000.000 |
0 |
100.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 090 |
100.000.000 |
0 |
100.000.000 |
|||||
110 |
Izvršni i zakonodavni organi |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti (SUP, zdravstvo) |
250.000.000 |
250.000.000 |
|||||
481 |
Dotacije neprofitnim organizacijama |
121.813.000 |
0 |
121.813.000 |
||||
1 |
- društvene, nevladine i verske organizacije |
85.000.000 |
85.000.000 |
|||||
2 |
- političke stranke |
36.813.000 |
36.813.000 |
|||||
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju |
|||||||
sudova i sudskih tela |
2.000.000 |
2.000.000 |
||||||
484 |
Naknade štete za povrede |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
499 |
Sredstva rezerve |
400.000.000 |
0 |
400.000.000 |
||||
1 |
- stalna rezerva |
100.000.000 |
100.000.000 |
|||||
2 |
- tekuća rezerva |
300.000.000 |
300.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
779.813.000 |
0 |
779.813.000 |
||||
Ukupno za funkciju 110 |
779.813.000 |
0 |
779.813.000 |
|||||
170 |
Transakcije vezane za javni dug |
0 |
||||||
441 |
Otplata domaćih kamata |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
442 |
Otplata stranih kamata |
220.000.000 |
220.000.000 |
|||||
444 |
Prateći troškovi zaduženja |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
250.000.000 |
250.000.000 |
|||||
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
470.000.000 |
470.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 170 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
965.000.000 |
0 |
965.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 170 |
965.000.000 |
0 |
965.000.000 |
|||||
180 |
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
0 |
||||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti (opštine) |
600.000.000 |
600.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 180 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
600.000.000 |
0 |
600.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 180 |
600.000.000 |
0 |
600.000.000 |
|||||
450 |
Transport |
|||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
15.800.000 |
15.800.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
50.000.000 |
50.000.000 |
|||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.020.000.000 |
0 |
1.020.000.000 |
||||
1 |
Kapitalne subvencije |
1.020.000.000 |
1.020.000.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
9.000.000 |
9.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.340.600.000 |
1.340.600.000 |
|||||
512 |
Mašine i oprema |
460.000.000 |
460.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 450 |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
882.900.000 |
0 |
882.900.000 |
||||
11 |
Primanja od inostranog zaduživanja |
2.012.500.000 |
2.012.500.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 450 |
2.895.400.000 |
0 |
2.895.400.000 |
|||||
Fond za protivpožarnu zaštitu |
0 |
|||||||
320 |
Protivpožarna zaštita |
0 |
||||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
6.700.000 |
0 |
6.700.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
1.700.000 |
1.700.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 320 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.700.000 |
0 |
6.700.000 |
||||
Ukupno za funkciju 320 |
6.700.000 |
0 |
6.700.000 |
|||||
Fond za stanove solidarnosti |
0 |
|||||||
610 |
Stambeni razvoj |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
4.638.000 |
4.638.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
958.000 |
958.000 |
|||||
415 |
Naknada za zaposlene |
112.000 |
112.000 |
|||||
421 |
Stalni troškovi |
1.320.000 |
1.320.000 |
|||||
422 |
Troškovi putovanja |
22.000 |
22.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
2.923.000 |
2.923.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
50.000 |
50.000 |
|||||
426 |
Materijal |
200.000 |
200.000 |
|||||
481 |
Dotacije neprofitnim organizacijama |
0 |
||||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
610.000.000 |
300.000.000 |
910.000.000 |
||||
512 |
Mašine i oprema |
200.000 |
200.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 610 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
610.000.000 |
610.000.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
320.423.000 |
320.423.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 610 |
610.000.000 |
320.423.000 |
930.423.000 |
|||||
Direkcija za gradsko građevinsko zemljište |
0 |
|||||||
620 |
Razvoj zajednice |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
189.600.000 |
20.000.000 |
209.600.000 |
||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
34.000.000 |
3.500.000 |
37.500.000 |
||||
413 |
Naknade u naturi |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
6.000.000 |
8.000.000 |
14.000.000 |
||||
415 |
Naknada za zaposlene |
6.500.000 |
500.000 |
7.000.000 |
||||
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
18.500.000 |
1.500.000 |
20.000.000 |
||||
421 |
Stalni troškovi |
31.162.000 |
6.000.000 |
37.162.000 |
||||
422 |
Troškovi putovanja |
5.100.000 |
500.000 |
5.600.000 |
||||
423 |
Usluge po ugovoru |
57.900.000 |
3.500.000 |
61.400.000 |
||||
424 |
Specijalizovane usluge |
433.082.000 |
1.000.000 |
434.082.000 |
||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
58.115.000 |
2.000.000 |
60.115.000 |
||||
426 |
Materijal |
23.139.000 |
2.000.000 |
25.139.000 |
||||
444 |
Prateći troškovi zaduženja |
2.750.000 |
500.000 |
3.250.000 |
||||
481 |
Dotacije neprofitnim organizacijama |
14.000.000 |
1.000.000 |
15.000.000 |
||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
14.750.000 |
4.500.000 |
19.250.000 |
||||
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
39.000.000 |
1.000.000 |
40.000.000 |
||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
5.000.000.000 |
5.000.000.000 |
|||||
512 |
Mašine i oprema |
575.902.000 |
1.500.000 |
577.402.000 |
||||
513 |
Ostala osnovna sredstva |
9.500.000 |
500.000 |
10.000.000 |
||||
541 |
Zemljište |
100.000.000 |
100.000.000 |
|||||
621 |
Krediti fizičkim licima |
32.500.000 |
32.500.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.620.000.000 |
6.620.000.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
90.000.000 |
90.000.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 620 |
6.620.000.000 |
90.000.000 |
6.710.000.000 |
|||||
660 |
Stambeni razvoj, razvoj zajednica neklasifikovan na drugom mestu |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
16.000.000 |
16.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
300.316.000 |
350.000.000 |
650.316.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 660 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
63.316.000 |
63.316.000 |
|||||
09 |
Primanja od prodaje stanova |
350.000.000 |
350.000.000 |
|||||
10 |
Primanja od domaćeg zaduživanja |
180.000.000 |
180.000.000 |
|||||
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
90.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 660 |
333.316.000 |
350.000.000 |
683.316.000 |
|||||
860 |
Kultura neklasifikovana na drugom mestu |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
4.600.000 |
4.600.000 |
|||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
|||||||
(nagrade Beograda) |
8.000.000 |
8.000.000 |
||||||
Izvori finansiranja za funkciju 860 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.600.000 |
0 |
12.600.000 |
||||
Ukupno za funkciju 860 |
12.600.000 |
0 |
12.600.000 |
|||||
950 |
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
0 |
||||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (stipendije) |
57.000.000 |
57.000.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
7.000.000 |
7.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 950 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
64.000.000 |
0 |
64.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 950 |
64.000.000 |
0 |
64.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 04 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.707.829.000 |
10.707.829.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
410.423.000 |
410.423.000 |
|||||
09 |
Primanja od prodaje stanova |
350.000.000 |
350.000.000 |
|||||
10 |
Primanja od domaćeg zaduživanja |
180.000.000 |
180.000.000 |
|||||
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
2.102.500.000 |
2.102.500.000 |
|||||
Ukupno za razdeo 04 |
12.990.329.000 |
760.423.000 |
13.750.752.000 |
|||||
05 |
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE |
0 |
||||||
620 |
Razvoj zajednice |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru (komisije) |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
41.000.000 |
0 |
41.000.000 |
||||
1 |
- Izrada projekta katastra klizišta |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
2 |
- Izrada planske dokumentacije |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
3 |
- Troškovi usluga urbanizma |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
4 |
- Programi i objekti u urbanizmu |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
5 |
- Izrada digitalne podloge za područje Beograda 1:5000 |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 620 |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 05 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
||||
Ukupno za razdeo 05 |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
|||||
06 |
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE |
0 |
||||||
430 |
Gorivo i energija |
0 |
||||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.521.000.000 |
0 |
1.521.000.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
1.520.000.000 |
0 |
1.520.000.000 |
||||
2.1 |
- program investicija u JKP "Beogradske elektrane" |
1.025.000.000 |
1.025.000.000 |
|||||
2.2 |
- gašenje kotlarnica |
320.000.000 |
320.000.000 |
|||||
2.3 |
- priključenje na gasovodni sistem |
95.000.000 |
95.000.000 |
|||||
2.4 |
- priključenje stanova na daljinski sistem |
70.000.000 |
70.000.000 |
|||||
2.5 |
- priključenje objekata na daljinski sistem |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
30.000.000 |
30.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 430 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
651.000.000 |
651.000.000 |
|||||
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
900.000.000 |
0 |
900.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 430 |
1.551.000.000 |
0 |
1.551.000.000 |
|||||
610 |
Stambeni razvoj |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
7.000.000 |
7.000.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
168.000.000 |
0 |
168.000.000 |
||||
1 |
- fasade |
90.000.000 |
90.000.000 |
|||||
2 |
- liftovi |
47.000.000 |
47.000.000 |
|||||
3 |
- krovovi |
31.000.000 |
31.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 610 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
176.000.000 |
0 |
176.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 610 |
176.000.000 |
0 |
176.000.000 |
|||||
620 |
Razvoj zajednice |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
42.000.000 |
42.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
1.831.000.000 |
0 |
1.831.000.000 |
||||
1 |
- JKP Gradska čistoća |
444.000.000 |
444.000.000 |
|||||
2 |
- JKP Zelenilo - programi |
1.135.000.000 |
1.135.000.000 |
|||||
3 |
- "Pogrebne usluge" |
50.000.000 |
50.000.000 |
|||||
4 |
- "Srbijašume" |
102.000.000 |
102.000.000 |
|||||
5 |
- " Ada Ciganlija" |
45.000.000 |
45.000.000 |
|||||
6 |
- opšta komunalna potrošnja |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
7 |
- stručni nadzor, uslovi i saglasnosti, kopije plana |
35.000.000 |
35.000.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
330.000.000 |
330.000.000 |
|||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.217.500.000 |
0 |
1.217.500.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
38.000.000 |
38.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
1.179.500.000 |
0 |
1.179.500.000 |
||||
2.1 |
- oprema i mehanizacija za održavanje čistoće |
101.000.000 |
101.000.000 |
|||||
2.2 |
- investiciono održavanje i uređenje zelenih površina u gradu |
508.000.000 |
508.000.000 |
|||||
2.3 |
- uređenje Ade ciganlije |
102.000.000 |
102.000.000 |
|||||
2.4 |
- uređenje obala i priobalja |
148.000.000 |
148.000.000 |
|||||
2.5 |
- uređenje gradskih grobalja |
109.000.000 |
109.000.000 |
|||||
2.6 |
- rekonstrukcija i izgradnja pijace Zeleni venac |
124.500.000 |
124.500.000 |
|||||
2.7 |
- skver |
50.000.000 |
50.000.000 |
|||||
2.8 |
- uređenje Botaničke bašte |
32.000.000 |
32.000.000 |
|||||
2.9 |
- rekonstrukcija toplog kupatila (Dunav) |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.420.500.000 |
0 |
3.420.500.000 |
||||
Ukupno za funkciju 620 |
3.420.500.000 |
0 |
3.420.500.000 |
|||||
630 |
Vodosnabdevanje |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
434.000.000 |
434.000.000 |
|||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
700.000.000 |
0 |
700.000.000 |
||||
1 |
- kapitalne subvencije za vodovod i kanalizac. |
700.000.000 |
0 |
700.000.000 |
||||
1.1 |
- izgradnja rezervoara Makiš |
500.000.000 |
500.000.000 |
|||||
1.2 |
- poboljšanje vodosnabdevanja |
100.000.000 |
100.000.000 |
|||||
1.3 |
- investiciono održavanje fontana i česmi |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
1.4 |
- kanalizacioni sistemi |
80.000.000 |
80.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 630 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
874.000.000 |
874.000.000 |
|||||
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
270.000.000 |
0 |
270.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 630 |
1.144.000.000 |
0 |
1.144.000.000 |
|||||
640 |
Ulična rasveta |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
490.000.000 |
490.000.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
150.000.000 |
150.000.000 |
|||||
426 |
Materijal |
200.000.000 |
200.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 640 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
860.000.000 |
0 |
860.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 640 |
860.000.000 |
0 |
860.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 06 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.981.500.000 |
0 |
5.981.500.000 |
||||
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.170.000.000 |
0 |
1.170.000.000 |
||||
Ukupno za razdeo 06 |
7.151.500.000 |
0 |
7.151.500.000 |
|||||
07 |
SEKRETARIJAT ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I GRAĐEVINSKU INSPEKCIJU |
0 |
||||||
130 |
Opšte usluge |
0 |
||||||
423 |
Ugovorene usluge |
35.000.000 |
35.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
3.300.000 |
3.300.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.300.000 |
0 |
38.300.000 |
||||
Ukupno za funkciju 130 |
38.300.000 |
0 |
38300.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 07 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.300.000 |
0 |
38.300.000 |
||||
Ukupno za razdeo 07 |
38.300.000 |
0 |
38.300.000 |
|||||
08 |
SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ |
0 |
||||||
450 |
Transport |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
35.000.000 |
35.000.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
260.000.000 |
260.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
130.000.000 |
130.000.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
1.320.000.000 |
0 |
1.320.000.000 |
||||
1 |
- popravka kolovoza i trotoara |
430.000.000 |
430.000.000 |
|||||
2 |
- održavanje saobraćajnica u zimskim uslovima |
270.000.000 |
270.000.000 |
|||||
3 |
- održavanje signalizacije |
300.000.000 |
300.000.000 |
|||||
4 |
- održavanje mostova. tunela. podzemnih prolaza |
320.000.000 |
320.000.000 |
|||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
4.690.000.000 |
0 |
4.690.000.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
3.850.000.000 |
0 |
3.850.000.000 |
||||
1.1 |
- GSP "Beograd" |
2.880.000.000 |
2.880.000.000 |
|||||
1.2 |
- SP Lasta |
970.000.000 |
970.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
840.000.000 |
0 |
840.000.000 |
||||
2.1 |
- GSP "Beograd" |
840.000.000 |
840.000.000 |
|||||
454 |
Subvencije privatnim preduzećima |
1.115.000.000 |
1.115.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.859.600.000 |
0 |
1.859.600.000 |
||||
1 |
- kapitalna ulaganja |
1.779.600.000 |
1.779.600.000 |
|||||
2 |
- projekti |
80.000.000 |
80.000.000 |
|||||
512 |
Mašine i oprema |
150.000.000 |
150.000.000 |
|||||
513 |
Ostala osnovna sredstva |
50.000.000 |
50.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 450 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.609.600.000 |
9.609.600.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 450 |
9.609.600.000 |
0 |
9.609.600.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 08 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.609.600.000 |
9.609.600.000 |
|||||
Ukupno za razdeo 08 |
9.609.600.000 |
0 |
9.609.600.000 |
|||||
09 |
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
0 |
||||||
530 |
Smanjenje zagađenosti |
0 |
||||||
424 |
Specijalizovane usluge |
55.000.000 |
0 |
55.000.000 |
||||
1 |
- analiza i kontrola životne sredine |
31.000.000 |
31.000.000 |
|||||
2 |
- zaštita od jonizujućeg zračenja |
24.000.000 |
24.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 530 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
55.000.000 |
0 |
55.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 530 |
55.000.000 |
0 |
55.000.000 |
|||||
540 |
Zaštita raznovrsnosti flore i faune |
0 |
||||||
424 |
Specijalizovane usluge |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
||||
- zaštićena prirodna dobra |
60.000.000 |
60.000.000 |
||||||
Izvori finansiranja za funkciju 540 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 540 |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
|||||
550 |
Istraživanje i razvoj - zaštita životne sredine |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
3.900.000 |
3.900.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
139.000.000 |
0 |
139.000.000 |
||||
1 |
- komunalna zoo higijena |
14.000.000 |
14.000.000 |
|||||
2 |
- zaštita i unapređenje životne sredine |
125.000.000 |
125.000.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
5.500.000 |
5.500.000 |
|||||
426 |
Materijal |
79.000.000 |
79.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.500.000 |
2.500.000 |
|||||
512 |
Mašine i oprema |
125.000.000 |
125.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 550 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
357.900.000 |
6 |
357.900.000 |
||||
Ukupno za funkciju 550 |
357.900.000 |
0 |
357.900.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 09 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
472.900.000 |
0 |
472.900.000 |
||||
Ukupno za razdeo 09 |
472.900.000 |
0 |
472.900.000 |
|||||
10 |
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
0 |
||||||
410 |
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
3.600.000 |
3.600.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
22.500.000 |
22.500.000 |
|||||
426 |
Materijal |
2.500.000 |
2.500.000 |
|||||
454 |
Subvencije privatnim preduzećima |
200.500.000 |
0 |
200.500.000 |
||||
1 |
- Tekuće subvencije |
500.000 |
500.000 |
|||||
2 |
- Kapitalne subvencije |
200.000.000 |
200.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 410 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
229.100.000 |
0 |
229.100.000 |
||||
Ukupno za funkciju 410 |
229.100.000 |
0 |
229.100.000 |
|||||
420 |
Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov |
0 |
||||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
245.000.000 |
0 |
245.000.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
11.000.000 |
11.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
234.000.000 |
0 |
234.000.000 |
||||
2.1 |
- investiciono održavanje |
14.000.000 |
14.000.000 |
|||||
2.2 |
- investicije |
220.000.000 |
220.000.000 |
|||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 420 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
247.000.000 |
0 |
247.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 420 |
247.000.000 |
0 |
247.000.000 |
|||||
473 |
Turizam |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
21.000.000 |
21.000.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.800.000 |
3.800.000 |
|||||
413 |
Naknade u naturi |
100.000 |
100.000 |
|||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
100.000 |
|||||
415 |
Naknada za zaposlene |
450.000 |
450.000 |
|||||
421 |
Stalni troškovi |
23.000.000 |
100.000 |
23.100.000 |
||||
422 |
Troškovi putovanja |
8.000.000 |
8.000.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
26.000.000 |
1.750.000 |
27.750.000 |
||||
424 |
Specijalizovane usluge |
1.350.000 |
1.350.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
1.500.000 |
1.100.000 |
2.600.000 |
||||
426 |
Materijal |
1.500.000 |
600.000 |
2.100.000 |
||||
441 |
Otplate domaćih kamata |
120.000 |
120.000 |
|||||
444 |
Prateći troškovi zaduženja |
10.000 |
10.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
||||
512 |
Mašine i oprema |
2.000.000 |
320.000 |
2.320.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 473 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
89.800.000 |
89.800.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 473 |
89.800.000 |
5.000.000 |
94.800.000 |
|||||
490 |
Ekonomski poslovi neklasifikovani (robne rezerve) |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
521 |
Robne rezerve |
16.200.000 |
16.200.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 490 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.200.000 |
0 |
20.200.000 |
||||
Ukupno za funkciju 490 |
20.200.000 |
0 |
20.200.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 10 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
586.100.000 |
586.100.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
Ukupno za razdeo 10 |
586.100.000 |
5.000.000 |
591.100.000 |
|||||
11 |
SEKRETARIJAT ZA KULTURU |
0 |
||||||
820 |
Usluge kulture |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
598.000.000 |
50.637.838 |
648.637.838 |
||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
107.000.000 |
9.064.173 |
116.064.173 |
||||
413 |
Naknade u naturi |
20.000.000 |
4.507.587 |
24.507.587 |
||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.500.000 |
5.775.125 |
7.275.125 |
||||
415 |
Naknada za zaposlene |
460.681 |
460.681 |
|||||
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
4.730.156 |
4.730.156 |
|||||
421 |
Stalni troškovi |
95.000.000 |
24.927.621 |
119.927.621 |
||||
422 |
Troškovi putovanja |
25.433.876 |
25.433.876 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
95.000.000 |
86.681.136 |
181.681.136 |
||||
424 |
Specijalizovane usluge |
580.000.000 |
114.548.237 |
694.548.237 |
||||
1 |
- kulturne manifestacije |
130.000.000 |
98.154.104 |
228.154.104 |
||||
2 |
- premijere i posebni programi |
450.000.000 |
16.394.133 |
466.394.133 |
||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
21.000.000 |
7.071.002 |
28.071.002 |
||||
426 |
Materijal |
27.209.000 |
27.209.000 |
|||||
431 |
Upotreba osnovnih sredstava |
2.003.514 |
2.003.514 |
|||||
434 |
Upotreba prirodnih dobara |
0 |
||||||
441 |
Otplate domaćih kredita |
228.000 |
||||||
444 |
Prateći troškovi zaduženja |
0 |
||||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
332.600.000 |
0 |
332.600.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
62.600.000 |
0 |
62.600.000 |
||||
1.1 |
- plate |
6.600.000 |
6.600.000 |
|||||
1.2 |
- spomen obeležja |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
1.3 |
- kulturne manifestacije |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
1.4 |
- materijalni troškovi |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
1.5 |
- premijere i posebni programi |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
270.000.000 |
0 |
270.000.000 |
||||
2.1 |
- investicije u opremu |
270.000.000 |
270.000.000 |
|||||
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
16.893 |
||||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
36.900.000 |
0 |
36.900.000 |
||||
1 |
Tekuće donacije |
27.900.000 |
0 |
27.900.000 |
||||
1.1 |
- plate |
3.900.000 |
3.900.000 |
|||||
1.2 |
- materijalni troškovi |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
1.3 |
- premijere i posebni programi |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne donacije |
9.000.000 |
9.000.000 |
|||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
600.000 |
600.000 |
|||||
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
286.500.000 |
74.604 |
286.574.604 |
||||
1 |
- plate |
29.000.000 |
29.000.000 |
|||||
2 |
- spomen-obeležja |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
3 |
- održavanje umetničkih galerija i zbirki |
500.000 |
500.000 |
|||||
4 |
- kulturne manifestacije |
6.000.000 |
6.000.000 |
|||||
5 |
- premijere i posebni programi |
145.000.000 |
74.604 |
145.074.604 |
||||
6 |
- PIO |
75.000.000 |
75.000.000 |
|||||
7 |
- materijalni troškovi |
21.000.000 |
21.000.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog |
|||||||
nivoa vlasti drugom |
1.400.000 |
853.297 |
2.253.297 |
|||||
483 |
Novčane kazne i penali |
5.837 |
5.837 |
|||||
484 |
Naknada štete za povrede |
0 |
||||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
500.000.000 |
100.000 |
500.100.000 |
||||
512 |
Mašine i oprema |
60.000.000 |
6.223.424 |
66.223.424 |
||||
513 |
Ostala osnovna sredstva |
7.080.446 |
7.080.446 |
|||||
522 |
zalihe proizvodnje |
125.134 |
125.134 |
|||||
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
24.905.400 |
24.905.400 |
|||||
613 |
Otplata glavnice po garancijama |
652.513 |
652.513 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 820 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.735.500.000 |
2.735.500.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
403.315.494 |
403.315.494 |
|||||
Ukupno za funkciju 820 |
2.735.500.000 |
403.315.494 |
3.138.815.494 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 11 |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.735.500.000 |
2.735.500.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
403.315.494 |
403.315.494 |
|||||
Ukupno za razdeo 11 |
2.735.500.000 |
403.315.494 |
3.138.815.494 |
|||||
12 |
SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE |
0 |
||||||
912 |
Osnovno obrazovanje |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
30.000.000 |
30.000.000 |
|||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
2.160.000.000 |
0 |
2.160.000.000 |
||||
1 |
Tekuće donacije |
1.040.000.000 |
1.040.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne donacije |
1.120.000.000 |
0 |
1.120.000.000 |
||||
2.1 |
- investiciono održavanje |
500.000.000 |
500.000.000 |
|||||
2.2 |
- investicije |
620.000.000 |
620.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 912 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.190.000.000 |
0 |
2.190.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 912 |
2.190.000.000 |
0 |
2.190.000.000 |
|||||
920 |
Srednje obrazovanje |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
21.900.000 |
21.900.000 |
|||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
978.000.000 |
0 |
978.000.000 |
||||
1 |
Tekuće donacije |
568.000.000 |
568.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne donacije |
410.000.000 |
0 |
410.000.000 |
||||
2.1 |
- investiciono održavanje |
220.000.000 |
220.000.000 |
|||||
2.2 |
- investicije |
190.000.000 |
190.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 920 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
999.900.000 |
0 |
999.900.000 |
||||
Ukupno za funkciju 920 |
999.900.000 |
0 |
999.900.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 12 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.189.900.000 |
0 |
3.189.900.000 |
||||
Ukupno za razdeo 12 |
3.189.900.000 |
0 |
3.189.900.000 |
|||||
13 |
SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
0 |
||||||
810 |
Usluge rekreacije i sporta |
0 |
||||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
266.000.000 |
0 |
266.000.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
110.000.000 |
110.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
156.000.000 |
0 |
156.000.000 |
||||
2.1 |
- investiciono održavanje |
33.000.000 |
33.000.000 |
|||||
2.2 |
- investicije |
123.000.000 |
123.000.000 |
|||||
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
296.000.000 |
0 |
296.000.000 |
||||
1 |
- programi |
290.000.000 |
290.000.000 |
|||||
2 |
- programi omladinskih organizacija |
6.000.000 |
6.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
300.000.000 |
0 |
300.000.000 |
||||
1 |
- arena |
150.000.000. |
150.000.000 |
|||||
2 |
- atletski stadion "Studentski grad" |
150.000.000 |
150.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 810 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
862.000.000 |
0 |
862.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 810 |
862.000.000 |
0 |
862.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 13 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
862.000.000 |
0 |
862.000.000 |
||||
Ukupno za razdeo 13 |
862.000.000 |
0 |
862.000.000 |
|||||
14 |
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
0 |
||||||
740 |
Javne zdravstvene usluge |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
250.000 |
250.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 740 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.250.000. |
0 |
26.250.000 |
||||
Ukupno za funkciju 740 |
26.250.000 |
0 |
26.250.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 14 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.250.000 |
0 |
26.250.000 |
||||
Ukupno za razdeo 14 |
26.250.000 |
0 |
26.250.000 |
|||||
15 |
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU |
0 |
||||||
010 |
Bolest i invalidnost |
0 |
||||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
37.000.000 |
0 |
37.000.000 |
||||
1 |
- dodatna boračko-invalidska prava |
29.500.000 |
29.500.000 |
|||||
2 |
- dodatna prava porodic. boraca od 1990. |
7.500.000 |
7.500.000 |
|||||
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
9.000.000 |
9.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 010 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 010 |
46.000.000 |
0 |
46.000.000 |
|||||
070 |
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
16.000.000 |
16.000.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.900.000 |
2.900.000 |
|||||
413 |
Naknade u naturi |
900.000 |
900.000 |
|||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
110.000 |
110.000 |
|||||
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
100.000 |
114.000 |
214.000 |
||||
421 |
Stalni troškovi |
4.500.000 |
10.000 |
4.510.000 |
||||
422 |
Troškovi putovanja |
200.000 |
195.000 |
395.000 |
||||
423 |
Usluge po ugovoru |
15.000.000 |
110.000 |
15.110.000 |
||||
424 |
Specijalizovane usluge |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
1.200.000 |
300.000 |
1.500.000 |
||||
426 |
Materijal |
9.000.000 |
385.000 |
9.385.000 |
||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
370.900.000 |
0 |
370.900.000 |
||||
1 |
Tekuće donacije |
337.400.000 |
0 |
337.400.000 |
||||
1.1 |
- plate |
292.400.000 |
292.400.000 |
|||||
1.2 |
- materijalni troškovi |
45.000.000 |
45.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne donacije |
33.500.000 |
0 |
33.500.000 |
||||
2.1 |
- investiciono održavanje |
22.500.000 |
22.500.000 |
|||||
2.2 |
- investicije |
11.000.000 |
11.000.000 |
|||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.132.000.000 |
0 |
1.132.000.000 |
||||
1 |
- prava |
500.000.000 |
500.000.000 |
|||||
2 |
- subvencije u vezi sa novom izgradnjom i legalizacijom |
32.000.000 |
32.000.000 |
|||||
3 |
- subvencije za objedinjenu naplatu komunalnih usluga |
600.000.000 |
600.000.000 |
|||||
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
||||
1 |
- tekuće dotacije |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
2 |
- za programe po konkursu |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
||||
1 |
- investiciono održavanje |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
2 |
- investicije |
0 |
||||||
512 |
Mašine i oprema |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 070 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.585.810.000 |
1.585.810.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
1.114.000 |
1.114.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 070 |
1.585.810.000 |
1.114.000 |
1.586.924.000 |
|||||
911 |
Predškolsko obrazovanje |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
1.555.000.000 |
205.279.017 |
1.760.279.017 |
||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
275.000.000 |
44.289.311 |
319.289.311 |
||||
413 |
Naknade u naturi |
80.000.000 |
380.875 |
80.380.875 |
||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
12.349.319 |
12.349.319 |
|||||
415 |
Naknade za zaposlene |
3.512.370 |
3.512.370 |
|||||
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
6.756.669 |
6.756.669 |
|||||
421 |
Stalni troškovi |
240.000.000 |
101.382.375 |
341.382.375 |
||||
422 |
Troškovi putovanja |
3.594.229 |
3.594.229 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
18.824.556 |
18.824.556 |
|||||
424 |
Specijalizovane usluge |
8.700.000 |
6.023.151 |
14.723.151 |
||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
56.192.433 |
56.192.433 |
|||||
426 |
Materijal |
295.000.000 |
237.917.237 |
532.917.237 |
||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
48.000.000 |
48.000.000 |
|||||
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
150.000 |
150.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
3.181.977 |
3.181.977 |
|||||
483 |
Novčane kazne i penali |
0 |
||||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
270.000.000 |
0 |
270.000.000 |
||||
1 |
- investiciono održavanje |
160.000.000 |
160.000.000 |
|||||
2 |
- investicije |
110.000.000 |
110.000.000 |
|||||
512 |
Mašine i oprema |
100.000.000 |
100.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 911 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.871.700.000 |
2.871.700.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
699.833.519 |
699.833.519 |
|||||
Ukupno za funkciju 911 |
2.871.700.000 |
699.833.519 |
3.571.533.519 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 15 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.503.510.000 |
4.503.510.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi |
700.947.519 |
700.947.519 |
|||||
Ukupno za razdeo 15 |
4.503.510.000 |
700.947.519 |
5.204.457.519 |
|||||
16 |
SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
0 |
||||||
110 |
Izvršni i zakonodavni organi |
0 |
||||||
424 |
Specijalizovane usluge |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 110 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 110 |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 16 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
||||
Ukupno za razdeo 16 |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|||||
17 |
AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR |
0 |
||||||
410 |
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
15.300.000 |
15.300.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
350.000 |
350.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
60.000.000 |
60.000.000 |
|||||
426 |
Materijal |
100.000 |
100.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
130.000.000 |
130.000.000 |
|||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
55.000.000 |
55.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 410 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
260.750.000 |
0 |
260.750.000 |
||||
Ukupno za funkciju 410 |
260.750.000 |
0 |
260.750.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 17 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
260.750.000 |
0 |
260.750.000 |
||||
Ukupno za razdeo 17 |
260.750.000 |
0 |
260.750.000 |
|||||
18 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU |
0 |
||||||
130 |
Opšte usluge |
0 |
||||||
421 |
Stalni troškovi |
2.500.000 |
2.500.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
6.500.000 |
6.500.000 |
|||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
426 |
Materijal |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
||||
Ukupno za funkciju 130 |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 18 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
||||
Ukupno za razdeo 18 |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
|||||
19 |
SLUŽBA ZA INFORMISANJE |
0 |
||||||
130 |
Opšte usluge |
0 |
||||||
413 |
Naknade u naturi |
1.300.000 |
1.300.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
24.400.000 |
0 |
24.400.000 |
||||
1 |
- odnosi s medijima |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
2 |
- marketinške akcije i internet prezentacija |
13.000.000 |
13.000.000 |
|||||
3 |
- inform. izdavačka i prop. delatnost |
800.000 |
800.000 |
|||||
4 |
- Godišnjak grada Beograda |
1.100.000 |
1.100.000 |
|||||
5 |
- "Službeni list grada Beograda" |
5.500.000 |
5.500.000 |
|||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
323.000.000 |
0 |
323.000.000 |
||||
1 |
Tekuće subvencije |
198.000.000 |
198.000.000 |
|||||
2 |
Kapitalne subvencije |
125.000.000 |
125.000.000 |
|||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
500.000 |
500.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
349.200.000 |
0 |
349.200.000 |
||||
Ukupno za funkciju 130 |
349.200.000 |
0 |
349.200.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 19 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
349.200.000 |
0 |
349.200.000 |
||||
Ukupno za razdeo 19 |
349.200.000 |
0 |
349.200.000 |
|||||
20 |
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA |
0 |
||||||
330 |
Sudovi |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
30.000.000 |
30.000.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
5.400.000 |
5.400.000 |
|||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
421 |
Stalni troškovi |
320.000 |
320.000 |
|||||
423 |
Usluge po ugovoru |
500.000 |
500.000 |
|||||
426 |
Materijal |
300.000 |
300.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 330 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.020.000 |
0 |
38.020.000 |
||||
Ukupno za funkciju 330 |
38.020.000 |
0 |
38.020.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 20 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.020.000 |
0 |
38.020.000 |
||||
Ukupno za razdeo 20 |
38.020.000 |
0 |
38.020.000 |
|||||
21 |
SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJU I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA |
0 |
||||||
130 |
Opšte usluge |
0 |
||||||
423 |
Usluge po ugovoru |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 130 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
||||
Ukupno za funkciju 130 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 21 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
||||
Ukupno za razdeo 21 |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|||||
22 |
GRAĐANSKI BRANILAC |
0 |
||||||
330 |
Sudovi |
0 |
||||||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
5.500.000 |
5.500.000 |
|||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 330 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
||||
Ukupno za funkciju 330 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 22 |
0 |
|||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
||||
Ukupno za razdeo 22 |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
|||||
UKUPNO |
44.809.909.000 |
1.890.714.013 |
46.700.623.013 |
Sredstva utvrđena ovom odlukom u razdelu 03 - Služba za opšte poslove, zajednička su sredstva za rad organizacionih jedinica Gradske uprave.
Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.
Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava. Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare sopstvene prihode, utvrđene u članu 11. ove odluke, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava iz budžeta.
Sekretarijat za finansije neposredno vrši kontrolu zakonitosti, racionalnosti i namenskog korišćenja sredstava raspoređenih direktnim i indirektnim korisnicima budžeta.
Ako se kontrolom utvrdi da se sredstva ne koriste zakonito, namenski i racionalno, Sekretarijat za finansije neće izvršiti podnete naloge za plaćanje.
Korisnici budžetskih sredstava dužni su da uz zahtev za plaćanje i zahtev za transfer sredstava dostave Sekretarijatu za finansije dokumentaciju na osnovu koje se vrši finansiranje njihovih izdataka.
U okviru raspoređenih sredstava za organizacione jedinice u članu 11. ove odluke, starešina organizacione jedinice može, u ime grada, zaključiti ugovore i preuzeti obaveze samo do iznosa sredstava raspoloživih u budžetu.
Budžetski korisnici mogu koristiti sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovom zahtevu, ta sredstva odobrena.
Izmene visine aproprijacija utvrđenih ovom odlukom vršiće se saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2006. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Ukoliko u toku realizacije sredstava predviđenih ovom odlukom dođe do izmena u propisima koji definišu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem, gradonačelnik grada Beograda će izvršiti odgovarajuće izmene ove odluke na predlog Sekretarijata za finansije.
Ovlašćuje se sekretar Sekretarijata za finansije da bliže uredi način izvršavanja izdataka od strane budžetskih korisnika na teret sredstava obezbeđenih ovom odlukom.
Direktni korisnici sredstava budžeta grada Beograda dužni su da sredstva utvrđena ovom odlukom, godišnjim finansijskim planom, na koji saglasnost daje gradonačelnik grada Beograda, rasporede po namenama.
Godišnji finansijski plan iz stava 1. ovog člana, starešina koji rukovodi organizacionom jedinicom Gradske uprave dostavlja gradonačelniku grada Beograda najkasnije do 15. februara 2006. godine, zajedno sa prethodno pribavljenim mišljenjem Sekretarijata za finansije.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda", a primenjuje se od 1. januara 2006. godine.