ODLUKAO BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2006. GODINU("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2005 i 8/2006) |
Primanja i izdaci budžeta grada Kragujevca, primanja i izdaci po osnovu datih kredita i prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i zaduživanje pri otplati duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
A. Primanja i izdaci |
Ekonomska |
Sredstva iz |
1 |
2 |
3 |
I UKUPNA PRIMANJA |
||
PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |
3 |
76.442.882 |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
2.586.402.351 |
1. Poreski prihodi |
71 |
1.516.731.650 |
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
1.082.251.840 |
1.2. Porez na imovinu |
713 |
265.900.000 |
1.3. Porez na dobra i usluge |
714 |
104.579.810 |
1.4. Drugi porezi |
716 |
64.000.000 |
2. Neporeski prihodi |
74 |
496.863.421 |
2.1. Prihodi od imovine |
741 |
194.042.418 |
2.2. Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
256.581.003 |
2.3. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
3.600.000 |
2.4. Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
1.190.000 |
2.5. Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
41.450.000 |
3. Donacije i transferi |
73 |
572.807.280 |
3.1. Donacije od inostranih država |
731 |
40.000.000 |
3.2. Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
532.807.280 |
4. Kapitalni prihodi-primanja od prodaje |
8 |
170.000.000 |
II UKUPNI IZDACI |
|
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
2.350.238.255 |
1. Rashodi za zaposlene |
41 |
520.652.914 |
2. Korišćenje usluga i roba |
42 |
703.224.344 |
3. Otplata kamata |
44 |
52.953.378 |
4. Subvencije |
45 |
369.587.434 |
5. Donacije i transferi |
46 |
260.413.747 |
6. Izdaci za socijalnu zaštitu |
47 |
231.658.869 |
7. Ostali rashodi |
48+49 |
211.747.569 |
8. Kapitalni rashodi |
5 |
616.049.152 |
VI PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
75.731.242 |
III BUDŽETSKI SUFICIT (BUDŽETSKI DEFICIT) (I-II) |
3+(7+8)-(4+5) |
-133.442.174 |
Primarni suficit (deficit) (ukupni prihodi umanjeni za naplaćene kamate minus ukupni rashodi umanjeni za plaćene kamate) |
3+(7-7411+8)-(4-44+5) |
-85.488.796 |
UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI) |
-57.710.932 |
|
B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita |
||
IV PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA |
92 |
76.344.000 |
V IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
612.758 |
VI PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
75.731.242 |
V. Zaduživanje i otplata duga |
||
VII PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
146.224.816 |
1. Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
146.224.816 |
1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka |
9113+9114 |
146.224.816 |
1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora |
||
2. Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
|
VIII OTPLATA GLAVNICE |
61 |
88.513.884 |
1. Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
52.113.884 |
1.1. Otplata glavnice poslovnim bankama |
52.113.884 |
|
1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima |
||
2. Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
36.400.000 |
IX PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) |
||
X NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III) |
133.442.174 |
|
Budžet za 2006. godinu sastoji se od:
1) Prenetih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 76.442.882 dinara;
2) Tekućih prihoda u iznosu od 2.586.402.351 dinara;
3) Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova u iznosu od 170.000.000 dinara;
4) Primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 146.224.816 dinara;
5) Primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od 76.344.000 dinara.
Za pokriće deficita obezbediće se sredstva od primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u korist nivoa gradova (nepovučena sredstva kredita), primanja od otplate kredita i primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova (privatizacija).
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i to:
Ekonomska |
PRIHODI I PRIMANJA |
IZNOS |
1 |
2 |
3 |
321000 |
Preneta sredstva iz prethodne godine |
76.442.882 |
711000 |
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
|
711110 |
Porez na zarade |
800.000.000 |
711120 |
Porez na prihode od samostalne delatnosti |
82.251.840 |
711140 |
Porez na prihod od imovine |
50.000.000 |
711190 |
Porez na druge prihode |
150.000.000 |
|
Ukupno 711: |
1.082.251.840 |
713000 |
Porez na imovinu |
|
713120 |
Porez na imovinu |
120.000.000 |
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
6.400.000 |
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
138.500.000 |
713610 |
Porez na akcije na ime i udele |
1.000.000 |
|
Ukupno 713: |
265.900.000 |
714000 |
Porez na dobra i usluge |
|
714430 |
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa |
4.000.000 |
714440 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
800.000 |
714510 |
Porezi na motorna vozila |
77.000.000 |
714540 |
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa |
10.800.000 |
714550 |
Boravišna taksa |
1.100.000 |
714560 |
Opštinske i gradske naknade |
9.879.810 |
714570 |
Opštinske i gradske komunalne takse |
1.000.000 |
|
Ukupno 714: |
104.579.810 |
716000 |
Drugi porezi |
|
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
64.000.000 |
|
Ukupno 716: |
64.000.000 |
731000 |
Donacije od inostranih država |
|
731140 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
731240 |
Kapitalne donacije od inostr. država u korist nivoa gradova |
35.000.000 |
|
Ukupno 731: |
40.000.000 |
733000 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
733140 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti (po zakonu) |
532.807.280 |
|
Ukupno 733: |
532.807.280 |
741000 |
Prihodi od imovine |
|
741140 |
Kamate na sredstva budžeta grada |
5.000.000 |
741530 |
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta |
189.042.418 |
|
Ukupno 741: |
194.042.418 |
742000 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
|
742140 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova |
140.000.000 |
742240 |
Takse u korist nivoa gradova |
1.081.003 |
742250 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
105.000.000 |
742340 |
Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
10.500.000 |
|
Ukupno 742: |
256.581.003 |
743000 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
|
743340 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
600.000 |
743350 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje |
3.000.000 |
|
Ukupno 743: |
3.600.000 |
744000 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
744140 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova |
1.190.000 |
|
Ukupno 744: |
1.190.000 |
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
|
745140 |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova |
41.450.000 |
|
Ukupno 745: |
41.450.000 |
|
Ukupno tekući prihodi 700000: |
2.586.402.351 |
811000 |
Primanja od prodaje nepokretnosti |
|
811140 |
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa gradova |
170.000.000 |
Ukupno 800000: |
170.000.000 |
|
|
Ukupno (7+8): |
2.756.402.351 |
911000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
|
911440 |
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova (nepovučena sredstva kredita) |
146.224.816 |
Ukupno 911: |
146.224.816 |
|
921000 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
|
921640 |
Primanja od otplate datih kredita domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova |
6.344.000 |
921940 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
70.000.000 |
Ukupno 921: |
76.344.000 |
|
|
Ukupno 900000: |
222.568.816 |
Ukupno (7+8+9): |
2.978.971.167 |
|
|
Ukupno (3+7+8+9) |
3.055.414.049 |
Ukupni prihodi i primanja budžeta raspoređuju se na izdatke i to:
• pojedine izdatke u iznosu od 2.866.187.274 dinara;
• stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 25.555.391 dinara;
• tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 30.204.122 dinara;
• otplatu domaćih kamata u iznosu od 33.538.398 dinara,
• otplatu stranih kamata u iznosu od 11.414.980 dinara;
• otplatu glavnice domaćim kreditorima 52.113.884 dinara;
• otplatu glavnice stranim kreditorima (EBRD) u iznosu od 36.400.000 dinara.
Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, deo prihoda od zakupnine građevinskog zemljišta, godišnja naknada za drumska i motorna vozila, traktore i priključna vozila, komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, deo prihoda od davanja u zakup objekata u državnoj svojini koristiće se za tekuće i kapitalne subvencije i druge izdatke u skladu sa posebnim odlukama i programima u oblasti održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture, saobraćaja i poslovnog prostora.
Grad Kragujevac, odnosno nadležni organ grada, će doneti odgovarajuće odluke u skladu sa zakonom radi obezbeđenja besplatnog korišćenja zemljišta, oslobađanja plaćanja komunalnih taksi, izdavanja odobrenja za izgradnju i drugih dozvola u dogovorenom roku, kao i besplatnog obezbeđenja pripadajuće infrastrukture prema projektu koji se odobri.
Izdaci budžeta, po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
Ek. |
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
520.652.914 |
15.793.139 |
536.446.053 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
387.180.646 |
13.032.288 |
400.212.934 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavaca |
69.330.880 |
2.336.451 |
71.667.331 |
413 |
Naknade u naturi |
3.200.000 |
3.200.000 |
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
33.507.061 |
380.000 |
33.887.061 |
415 |
Naknade za zaposlene |
12.484.171 |
44.400 |
12.528.571 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
14.950.156 |
14.950.156 |
|
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
703.224.344 |
21.329.784 |
724.554.128 |
421 |
Stalni troškovi |
86.221.277 |
2.091.408 |
88.312.685 |
422 |
Troškovi putovanja |
10.304.890 |
1.222.000 |
11.526.890 |
423 |
Usluge po ugovoru |
80.641.956 |
5.227.466 |
85.869.422 |
424 |
Specijalizovane usluge |
492.889.277 |
5.736.110 |
498.625.387 |
425 |
Tekuće popravke i održavanja (usluge i materijali) |
17.743.239 |
5.825.000 |
23.568.239 |
426 |
Materijal |
15.423.705 |
1.227.800 |
16.651.505 |
44 |
OTPLATA KAMATA |
52.953.378 |
|
52.953.378 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
33.538.398 |
33.538.398 |
|
442 |
Otplate stranih kamata |
11.414.980 |
11.414.980 |
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
8.000.000 |
8.000.000 |
|
45 |
SUBVENCIJE |
369.587.434 |
10.308.603 |
379.896.037 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
359.435.087 |
10.308.603 |
369.743.690 |
452 |
Subvencije za podsticaj privatnog preduzetništva |
10.152.347 |
10.152.347 |
|
46 |
DONACIJE I TRANSFERI |
260.413.747 |
21.531.003 |
281.944.750 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
260.413.747 |
21.531.003 |
281.944.750 |
47 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
231.658.869 |
89.336.456 |
320.995.325 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
231.658.869 |
89.336.456 |
320.995.325 |
48 |
OSTALI RASHODI |
155.988.056 |
1.241.000 |
157.229.056 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
72.743.952 |
849.000 |
73.592.952 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
36.392.146 |
372.000 |
36.764.146 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
34.307.349 |
20.000 |
34.327.349 |
484 |
Naknada štete usled elementarnih nepogoda |
12.544.609 |
12.544.609 |
|
49 |
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA |
55.759.513 |
|
55.759.513 |
499 |
Sredstva rezerve |
55.759.513 |
55.759.513 |
|
51 |
OSNOVNA SREDSTVA |
554.724.004 |
170.000.000 |
724.724.004 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
524.877.106 |
170.000.000 |
694.877.106 |
512 |
Mašine i oprema |
22.846.898 |
22.846.898 |
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
7.000.000 |
7.000.000 |
|
52 |
ZALIHE |
11.325.148 |
21.592.592 |
32.917.740 |
521 |
Robne rezerve |
11.325.148 |
21.592.592 |
32.917.740 |
54 |
PRIRODNA IMOVINA |
50.000.000 |
|
50.000.000 |
541 |
Zemljište |
50.000.000 |
50.000.000 |
|
61 |
OTPLATA GLAVNICE |
88.513.884 |
|
88.513.884 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
52.113.884 |
52.113.884 |
|
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
36.400.000 |
36.400.000 |
|
62 |
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
612.758 |
|
612.758 |
621 |
Krediti fizičkim licima u zemlji |
612.758 |
612.758 |
|
UKUPNO: |
3.055.414.049 |
351.132.577 |
3.406.546.626 |
Sredstva budžeta u iznosu od 3.055.414.049 dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta u ukupnom iznosu od 351.132.577 dinara, raspoređuju se po korisnicima, i to:
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Broj |
Ekonomska |
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
SKUPŠTINA GRADA |
|||||||
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
|||||||
1 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
3.703.747 |
3.703.747 |
||||
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
662.971 |
662.971 |
||||
3 |
413 |
Naknade u naturi |
500.000 |
500.000 |
||||
4 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
120.000 |
120.000 |
||||
5 |
415 |
Naknade za zaposlene |
43.200 |
43.200 |
||||
6 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
7.000.000 |
7.000.000 |
||||
7 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.300.000 |
1.300.000 |
||||
8 |
423 |
Usluge po ugovoru |
4.351.000 |
4.351.000 |
||||
9 |
426 |
Materijal |
100.000 |
100.000 |
||||
10 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
2.352.570 |
2.352.570 |
||||
ova aproprijacija je namenjena za izbore |
||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.780.918 |
17.780.918 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.352.570 |
2.352.570 |
|||||
Ukupno za funkciju 111: |
20.133.488 |
|
20.133.488 |
|||||
160 |
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu |
|||||||
11 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
2.562.000 |
2.562.000 |
||||
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom |
|
|
|
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.562.000 |
2.562.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 160: |
2.562.000 |
|
2.562.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 1: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.342.918 |
20.342.918 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.352.570 |
2.352.570 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 1: |
22.695.488 |
|
22.695.488 |
|||||
2 |
GRADONAČELNIK, GRADSKO VEĆE I OMBUDSMAN |
|||||||
2.1 |
|
GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE |
||||||
|
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
||||||
12 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
5.000.730 |
5.000.730 |
||||
13 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
895.130 |
895.130 |
||||
14 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
60.000 |
60.000 |
||||
15 |
415 |
Naknade za zaposlene |
30.000 |
30.000 |
||||
16 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
2.464.000 |
2.464.000 |
||||
17 |
422 |
Troškovi putovanja |
2.700.000 |
2.700.000 |
||||
18 |
423 |
Usluge po ugovoru |
21.672.700 |
21.672.700 |
||||
19 |
424 |
Specijalizovane usluge |
650.000 |
650.000 |
||||
20 |
426 |
Materijal |
370.000 |
370.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 111 |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.842.560 |
33.842.560 |
|||||
Ukupno za funkciju 111 |
33.842.560 |
|
33.842.560 |
|||||
Izvori finansiranja za glavu 2.1 |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.842.560 |
33.842.560 |
|||||
Ukupno za glavu 2.1 |
33.842.560 |
|
33.842.560 |
|||||
2.2 |
GRAĐANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN) |
|||||||
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
|||||||
21 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
5.204.050 |
5.204.050 |
||||
22 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
931.520 |
931.520 |
||||
23 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
100.000 |
||||
24 |
415 |
Naknade za zaposlene |
100.000 |
100.000 |
||||
25 |
421 |
Stalni troškovi |
21.700 |
21.700 |
||||
26 |
422 |
Troškovi putovanja |
90.000 |
90.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.447.270 |
6.447.270 |
|||||
Ukupno za funkciju 111 |
6.447.270 |
|
6.447.270 |
|||||
Izvori finansiranja za glavu 2.2: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.447.270 |
6.447.270 |
|||||
Ukupno za glavu 2.2 |
6.447.270 |
|
6.447.270 |
|||||
2.3 |
GLAVNI ARHITEKTA, STRUČNJACI I NAČELNICI UPRAVA |
|||||||
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
|||||||
27 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
14.803.840 |
14.803.840 |
||||
28 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.649.890 |
2.649.890 |
||||
29 |
413 |
Naknade u naturi |
50.000 |
50.000 |
||||
30 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
300.000 |
300.000 |
||||
31 |
415 |
Naknade za zaposlene |
175.000 |
175.000 |
||||
32 |
422 |
Troškovi putovanja |
450.000 |
450.000 |
||||
33 |
423 |
Usluge po ugovoru |
405.000 |
405.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.833.730 |
18.833.730 |
|||||
Ukupno za funkciju 111 |
18.833.730 |
|
18.833.730 |
|||||
Izvori finansiranja za glavu 2.3: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.833.730 |
18.833.730 |
|||||
Ukupno za glavu 2.3 |
18.833.730 |
|
18.833.730 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 2: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
59.123.560 |
59.123.560 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 2 |
59.123.560 |
|
59.123.560 |
|||||
3 |
|
|
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|||||
|
|
330 |
Sudovi |
|||||
34 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
5.504.140 |
5.504.140 |
||||
35 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
985.240 |
985.240 |
||||
36 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
50.000 |
50.000 |
||||
37 |
415 |
Naknade za zaposlene |
100.000 |
100.000 |
||||
38 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
50.000 |
50.000 |
||||
39 |
421 |
Stalni troškovi |
54.250 |
54.250 |
||||
40 |
422 |
Troškovi putovanja |
96.000 |
96.000 |
||||
41 |
423 |
Usluge po ugovoru |
90.000 |
90.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.929.630 |
6.929.630 |
|||||
Ukupno za funkciju 330 |
6.929.630 |
|
6.929.630 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 3 |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.929.630 |
6.929.630 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 3 |
6.929.630 |
|
6.929.630 |
|||||
4 |
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA EKONOMIJU I FINANSIJE |
|||||
|
|
130 |
Opšte usluge |
|||||
42 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
247.930.000 |
10.000.000 |
257.930.000 |
|||
43 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
44.379.470 |
1.790.000 |
46.169.470 |
|||
44 |
413 |
Naknade u naturi |
2.650.000 |
2.650.000 |
||||
45 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
32.300.280 |
32.300.280 |
||||
46 |
415 |
Naknade za zaposlene |
7.750.000 |
7.750.000 |
||||
47 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
3.500.000 |
3.500.000 |
||||
48 |
421 |
Stalni troškovi |
24.371.000 |
24.371.000 |
||||
49 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.645.000 |
3.645.000 |
||||
50 |
423 |
Usluge po ugovoru |
14.000.000 |
14.000.000 |
||||
51 |
424 |
Specijalizovane usluge |
900.000 |
900.000 |
||||
52 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
8.038.747 |
8.038.747 |
||||
53 |
426 |
Materijal |
10.000.000 |
10.000.000 |
||||
54 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
540.000 |
540.000 |
||||
55 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
9.000.000 |
9.000.000 |
||||
56 |
512 |
Mašine i oprema |
13.289.170 |
13.289.170 |
||||
57 |
621 |
Krediti fizičkim licima u zemlji - namenska sredstva za stambene kredite |
612.758 |
612.758 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
409.623.947 |
409.623.947 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
11.790.000 |
11.790.000 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
13.282.478 |
13.282.478 |
|||||
Ukupno za funkciju 130: |
422.906.425 |
11.790.000 |
434.696.425 |
|||||
160 |
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu |
|||||||
58 |
421 |
Stalni troškovi |
2.486.300 |
2.486.300 |
||||
59 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
30.188.200 |
30.188.200 |
||||
60 |
499 |
Sredstva rezerve |
55.759.513 |
55.759.513 |
||||
Ova aproprijacija obuhvata sredstva namenjena za stalnu rezervu u iznosu od 25.555.391 dinara i sredstva tekuće rezerve u iznosu od 30.204.122 dinara |
||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
88.434.013 |
88.434.013 |
|||||
Ukupno za funkciju 160: |
88.434.013 |
|
88.434.013 |
|||||
170 |
Transakcije vezane za javni dug |
|||||||
61 |
441 |
Otplata kamata domaćim poslovnim bankama |
24.738.488 |
24.738.488 |
||||
62 |
442 |
Otplata stranih kamata |
11.414.980 |
11.414.980 |
||||
63 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
8.000.000 |
8.000.000 |
||||
64 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
12.113.884 |
12.113.884 |
||||
65 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
36.400.000 |
36.400.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
92.667.352 |
92.667.352 |
|||||
Ukupno za funkciju 170: |
92.667.352 |
|
92.667.352 |
|||||
320 |
Usluge protivpožarne zaštite |
|||||||
66 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
800.000 |
800.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 320: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
800.000 |
800.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 320: |
800.000 |
|
800.000 |
|||||
360 |
Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu |
|||||||
67 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.000.000 |
3.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 360: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 360: |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|||||
620 |
Razvoj zajednice |
|||||||
68 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
2.000.000 |
||||
69 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
25.148.564 |
25.148.564 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
148.564 |
148.564 |
|||||
Ukupno za funkciju 620: |
27.148.564 |
|
27.148.564 |
|||||
840 |
Verske i druge usluge zajednice |
|||||||
70 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
9.500.000 |
9.500.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 840: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.500.000 |
9.500.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 840 |
9.500.000 |
|
9.500.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 4: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
606.025.312 |
606.025.312 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
11.790.000 |
11.790.000 |
|||||
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
13.431.042 |
13.431.042 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 4: |
644.456.354 |
11.790.000 |
656.246.354 |
|||||
5 |
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR |
|||||||
160 |
Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu |
|||||||
71 |
424 |
Specijalizovane usluge |
2.700.000 |
2.700.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.700.000 |
2.700.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 160: |
2.700.000 |
|
2.700.000 |
|||||
451 |
Drumski transport |
|||||||
72 |
423 |
Usluge po ugovoru |
6.000.000 |
6.000.000 |
||||
73 |
424 |
Specijalizovane usluge |
190.993.313 |
190.993.313 |
||||
74 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
43.446.975 |
43.446.975 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
182.895.472 |
182.895.472 |
|||||
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
57.544.816 |
57.544.816 |
|||||
Ukupno za funkciju 451: |
240.440.288 |
|
240.440.288 |
|||||
530 |
Zaštita životne sredine |
|||||||
75 |
424 |
Specijalizovane usluge |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
76 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
6.800.000 |
6.800.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 530: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.800.000 |
11.800.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 530: |
11.800.000 |
|
11.800.000 |
|||||
620 |
|
Razvoj zajednice |
||||||
77 |
424 |
Specijalizovane usluge |
133.755.372 |
133.755.372 |
||||
ova aproprij. namenjena je za komun. održavanje |
||||||||
78 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
57.790.000 |
57.790.000 |
||||
79 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
26.944.100 |
26.944.100 |
||||
projekti |
||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 620 |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
218.489.472 |
218.489.472 |
|||||
Ukupno za funkciju 620 |
218.489.472 |
|
218.489.472 |
|||||
|
640 |
Ulična rasveta |
||||||
80 |
421 |
Stalni troškovi |
33.000.000 |
33.000.000 |
||||
81 |
424 |
Specijalizovane usluge |
20.150.000 |
20.150.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 640 |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
53.150.000 |
53.150.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 640 |
53.150.000 |
|
53.150.000 |
|||||
Izvori finansiranja za glavu 5.1 |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
469.034.944 |
469.034.944 |
|||||
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
57.544.816 |
57.544.816 |
|||||
UKUPNO za glavu 5.1: |
526.579.760 |
|
526.579.760 |
|||||
5.1 |
|
JP "PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRADA KRAGUJEVCA" |
||||||
620 |
Razvoj zajednice |
|||||||
82 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
27.984.521 |
27.984.521 |
||||
83 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
5.009.229 |
5.009.229 |
||||
84 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
100.000 |
||||
85 |
415 |
Naknade za zaposlene |
648.000 |
648.000 |
||||
86 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
200.000 |
200.000 |
||||
87 |
421 |
Stalni troškovi |
2.484.544 |
2.484.544 |
||||
88 |
422 |
Troškovi putovanja |
560.000 |
560.000 |
||||
89 |
423 |
Usluge po ugovoru |
8.150.000 |
8.150.000 |
||||
90 |
424 |
Specijalizovane usluge |
104.981.250 |
104.981.250 |
||||
91 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
567.733 |
567.733 |
||||
92 |
426 |
Materijal |
1.420.000 |
1.420.000 |
||||
93 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
8.799.910 |
8.799.910 |
||||
94 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
4.845.984 |
4.845.984 |
||||
95 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
66.200 |
66.200 |
||||
96 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
25.523.285 |
25.523.285 |
||||
97 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
187.006.661 |
155.000.000 |
342.006.661 |
|||
98 |
512 |
Mašine i oprema |
4.029.706 |
4.029.706 |
||||
99 |
541 |
Zemljište |
30.000.000 |
30.000.000 |
||||
100 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
40.000.000 |
40.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
370.427.023 |
370.427.023 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
155.000.000 |
155.000.000 |
|||||
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
81.950.000 |
81.950.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 620: |
452.377.023 |
155.000.000 |
607.377.023 |
|||||
630 |
Vodosnabdevanje |
|||||||
101 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
50.000.000 |
15.000.000 |
65.000.000 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 630: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.270.000 |
43.270.000 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
6.730.000 |
6.730.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 630: |
50.000.000 |
15.000.000 |
65.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za glavu 5.2: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
413.697.023 |
413.697.023 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
170.000.000 |
170.000.000 |
|||||
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
88.680.000 |
88.680.000 |
|||||
Ukupno za glavu 5.2 |
502.377.023 |
170.000.000 |
672.377.023 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 5 |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
882.731.967 |
882.731.967 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
170.000.000 |
170.000.000 |
|||||
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
146.224.816 |
146.224.816 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 5: |
1.028.956.783 |
170.000.000 |
1.198.956.783 |
|||||
6 |
GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU, URBANIZAM I IZGRADNJU |
|||||||
133 |
Ostale opšte usluge-imovinski poslovi |
|||||||
102 |
421 |
Stalni troškovi |
103.186 |
103.186 |
||||
103 |
423 |
Usluge po ugovoru |
111.070 |
111.070 |
||||
104 |
424 |
Specijalizovane usluge |
886.203 |
886.203 |
||||
105 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
12.000 |
12.000 |
||||
106 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
764.298 |
764.298 |
||||
107 |
541 |
Zemljište |
2.479.248 |
2.479.248 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 133: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.356.005 |
4.356.005 |
|||||
Ukupno za funkciju 133: |
4.356.005 |
|
4.356.005 |
|||||
610 |
Stambeni razvoj |
|||||||
108 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
14.866.174 |
14.866.174 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 610: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
14.866.174 |
14.866.174 |
|||||
Ukupno za funkciju 610: |
14.866.174 |
|
14.866.174 |
|||||
650 |
Istraživanje i razvoj - Stambeni razvoj i razvoj zajednice |
|||||||
109 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
9.642.146 |
9.642.146 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 650 |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.642.146 |
9.642.146 |
|||||
Ukupno za funkciju 650 |
9.642.146 |
|
9.642.146 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 6: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
28.864.325 |
28.864.325 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 6: |
28.864.325 |
|
28.864.325 |
|||||
7 |
GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU |
|||||||
133 |
Ostale opšte usluge-imovinski poslovi |
|||||||
110 |
421 |
Stalni troškovi |
5.490.814 |
5.490.814 |
||||
111 |
423 |
Usluge po ugovoru |
346.955 |
346.955 |
||||
112 |
424 |
Specijalizovane usluge |
2.895.684 |
2.895.684 |
||||
113 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
1.488.000 |
1.488.000 |
||||
114 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
9.235.702 |
9.235.702 |
||||
115 |
541 |
Zemljište |
17.520.752 |
17.520.752 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 133: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
31.977.907 |
31.977.907 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 133: |
36.977.907 |
|
36.977.907 |
|||||
|
|
|||||||
610 |
Stambeni razvoj |
|||||||
116 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
45.133.826 |
45.133.826 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 610: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.133.826 |
45.133.826 |
|||||
Ukupno za funkciju 610: |
45.133.826 |
|
45.133.826 |
|||||
620 |
Razvoj zajednice |
|||||||
117 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
166.600.000 |
166.600.000 |
||||
118 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
3.000.000 |
3.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
144.000.000 |
144.000.000 |
|||||
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.800.000 |
4.800.000 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.800.000 |
5.800.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 620: |
169.600.000 |
|
169.600.000 |
|||||
850 |
Istraživanje i razvoj - rekreacija |
|||||||
119 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
29.032.400 |
29.032.400 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 850 |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000.000 |
10.000.000 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
19.032.400 |
19.032.400 |
|||||
Ukupno za funkciju 850 |
29.032.400 |
|
29.032.400 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 7: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
231.111.733 |
231.111.733 |
|||||
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.800.000 |
4.800.000 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
29.832.400 |
29.832.400 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 7: |
280.744.133 |
|
280.744.133 |
|||||
|
||||||||
8 |
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU |
|||||||
133 |
Ostale opšte usluge-imovinski poslovi |
|||||||
120 |
423 |
Usluge po ugovoru |
243.974 |
243.974 |
||||
121 |
424 |
Specijalizovane usluge |
3.868.113 |
3.868.113 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 133: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.112.087 |
4.112.087 |
|||||
Ukupno za funkciju 133: |
4.112.087 |
|
4.112.087 |
|||||
650 |
Istraživanje i razvoj - Stambeni razvoj i razvoj zajednice |
|||||||
122 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
40.357.854 |
40.357.854 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 650 |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
40.357.854 |
40.357.854 |
|||||
Ukupno za funkciju 650 |
40.357.854 |
|
40.357.854 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 8: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.469.941 |
44.469.941 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 8: |
44.469.941 |
|
44.469.941 |
|||||
9 |
GRADSKA UPRAVA ZA VANPRIVREDU I PRIVREDNE RESURSE |
|||||||
070 |
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu |
|||||||
123 |
424 |
Specijalizovane usluge |
221.928 |
221.928 |
||||
124 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
9.660.616 |
9.660.616 |
||||
125 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
3.574.416 |
3.574.416 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 070: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.456.960 |
13.456.960 |
|||||
Ukupno za funkciju 070: |
13.456.960 |
|
13.456.960 |
|||||
080 |
Istraživanje i razvoj - Socijalna zaštita |
|||||||
126 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
9.305.073 |
9.305.073 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 080: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.305.073 |
9.305.073 |
|||||
Ukupno za funkciju 080: |
9.305.073 |
|
9.305.073 |
|||||
090 |
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|||||||
127 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
1.714.527 |
1.714.527 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.714.527 |
1.714.527 |
|||||
Ukupno za funkciju 090: |
1.714.527 |
|
1.714.527 |
|||||
|
|
|||||||
411 |
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|||||||
128 |
423 |
Usluge po ugovoru |
120.035 |
120.035 |
||||
129 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
230.000 |
230.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 411: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
350.035 |
350.035 |
|||||
Ukupno za funkciju 411: |
350.035 |
|
350.035 |
|||||
421 |
Poljoprivreda |
|||||||
130 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
13.538.560 |
13.538.560 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 421: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.538.560 |
13.538.560 |
|||||
Ukupno za funkciju 421: |
13.538.560 |
|
13.538.560 |
|||||
473 |
Turizam |
|||||||
131 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
3.383.055 |
3.383.055 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 473: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.383.055 |
3.383.055 |
|||||
Ukupno za funkciju 473: |
3.383.055 |
|
3.383.055 |
|||||
|
||||||||
560 |
Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|||||||
132 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
969.052 |
969.052 |
||||
133 |
484 |
Naknade štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
4.204.609 |
4.204.609 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.173.661 |
5.173.661 |
|||||
Ukupno za funkciju 560: |
5.173.661 |
|
5.173.661 |
|||||
9.1 |
SPORT |
|||||||
810 |
Usluge rekreacije i sporta |
|||||||
134 |
424 |
Specijalizovane usluge |
761.284 |
761.284 |
||||
135 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
15.498.519 |
15.498.519 |
||||
136 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
722.200 |
722.200 |
||||
137 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
12.942.440 |
12.942.440 |
||||
138 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
198.240 |
198.240 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.122.683 |
30.122.683 |
|||||
Ukupno za funkciju 810: |
30.122.683 |
|
30.122.683 |
|||||
9.2 |
|
KULTURA |
||||||
|
820 |
Usluge kulture |
||||||
139 |
423 |
Usluge po ugovoru |
143.402 |
143.402 |
||||
140 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.916.047 |
1.916.047 |
||||
141 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
85.071 |
85.071 |
||||
142 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
1.759.749 |
1.759.749 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.904.269 |
3.904.269 |
|||||
Ukupno za funkciju 820: |
3.904.269 |
|
3.904.269 |
|||||
820 |
Usluge kulture-indirektni korisnici |
|||||||
143 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
24.240.271 |
24.240.271 |
||||
144 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
4.301.523 |
4.301.523 |
||||
145 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
178.976 |
178.976 |
||||
146 |
415 |
Naknade za zaposlene |
991.751 |
991.751 |
||||
147 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
687.727 |
687.727 |
||||
148 |
421 |
Stalni troškovi |
3.046.333 |
3.046.333 |
||||
149 |
422 |
Troškovi putovanja |
279.853 |
279.853 |
||||
150 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.625.993 |
1.625.993 |
||||
151 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.210.519 |
1.210.519 |
||||
152 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
473.741 |
473.741 |
||||
153 |
426 |
Materijal |
829.743 |
829.743 |
||||
154 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
34.088 |
34.088 |
||||
155 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
454.996 |
454.996 |
||||
156 |
512 |
Mašine i oprema |
35.203 |
35.203 |
||||
157 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
485.934 |
485.934 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.876.651 |
38.876.651 |
|||||
Ukupno za funkciju 820: |
38.876.651 |
|
38.876.651 |
|||||
9.3 |
|
MEDIJI |
||||||
|
830 |
Usluge emitovanja i izdavaštva |
||||||
158 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
16.713.332 |
16.713.332 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.713.332 |
16.713.332 |
|||||
Ukupno za funkciju 830: |
16.713.332 |
|
16.713.332 |
|||||
9.4 |
|
OBRAZOVANJE |
||||||
|
911 |
Predškolsko obrazovanje |
||||||
159 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
49.292.749 |
49.292.749 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 911: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.292.749 |
49.292.749 |
|||||
Ukupno za funkciju 911: |
49.292.749 |
|
49.292.749 |
|||||
|
|
|||||||
912 |
Osnovno obrazovanje |
|||||||
160 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
33.444.549 |
33.444.549 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.444.549 |
33.444.549 |
|||||
Ukupno za funkciju 912: |
33.444.549 |
|
33.444.549 |
|||||
920 |
Srednje obrazovanje |
|||||||
161 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
22.223.110 |
22.223.110 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.223.110 |
22.223.110 |
|||||
Ukupno za funkciju 920: |
22.223.110 |
|
22.223.110 |
|||||
940 |
Visoko obrazovanje |
|||||||
162 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
3.373.176 |
3.373.176 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 940: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.373.176 |
3.373.176 |
|||||
Ukupno za funkciju 940: |
3.373.176 |
|
3.373.176 |
|||||
950 |
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
|||||||
163 |
423 |
Usluge po ugovoru |
599.365 |
599.365 |
||||
164 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
2.548.643 |
2.548.643 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 950: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.148.008 |
3.148.008 |
|||||
Ukupno za funkciju 950: |
3.148.008 |
|
3.148.008 |
|||||
9.5 |
|
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
||||||
|
490 |
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
||||||
165 |
421 |
Stalni troškovi |
22.327 |
22.327 |
||||
166 |
521 |
Robne rezerve |
11.325.148 |
11.325.148 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.347.475 |
11.347.475 |
|||||
Ukupno za funkciju 490: |
11.347.475 |
|
11.347.475 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 9: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
259.367.873 |
259.367.873 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 9: |
259.367.873 |
|
259.367.873 |
|||||
10 |
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE |
|||||
|
|
411 |
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|||||
167 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.547.102 |
1.547.102 |
||||
168 |
424 |
Specijalizovane usluge |
3.663.509 |
3.663.509 |
||||
169 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
770.000 |
770.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 411: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.980.611 |
5.980.611 |
|||||
Ukupno za funkciju 411: |
5.980.611 |
|
5.980.611 |
|||||
421 |
Poljoprivreda |
|||||||
170 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
76.461.440 |
76.461.440 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 421: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
76.461.440 |
76.461.440 |
|||||
Ukupno za funkciju 421: |
76.461.440 |
|
76.461.440 |
|||||
473 |
Turizam |
|||||||
171 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
872.265 |
872.265 |
||||
Izvor finansiranja za funkciju 473: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
872.265 |
872.265 |
|||||
Ukupno za funkciju 473: |
872.265 |
|
872.265 |
|||||
10.1 |
|
Gradska turistička organizacija |
||||||
|
473 |
Turizam |
||||||
172 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
2.851.695 |
2.851.695 |
||||
173 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
510.473 |
510.473 |
||||
174 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
110.000 |
110.000 |
||||
175 |
415 |
Naknade za zaposlene |
120.000 |
120.000 |
||||
176 |
421 |
Stalni troškovi |
725.000 |
50.000 |
775.000 |
|||
177 |
422 |
Troškovi putovanja |
30.000 |
160.000 |
190.000 |
|||
178 |
423 |
Usluge po ugovoru |
420.000 |
410.000 |
830.000 |
|||
179 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
250.000 |
250.000 |
500.000 |
|||
180 |
426 |
Materijal |
100.000 |
220.000 |
320.000 |
|||
181 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
1.700.000 |
1.700.000 |
||||
182 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
51.000 |
51.000 |
||||
183 |
512 |
Mašine i oprema |
1.491.550 |
1.491.550 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 473: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.549.718 |
6.549.718 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
2.900.000 |
2.900.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 473: |
6.549.718 |
2.900.000 |
9.449.718 |
|||||
560 |
Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|||||||
184 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.192.948 |
1.192.948 |
||||
185 |
484 |
Naknade štete nastale usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
8.340.000 |
8.340.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.532.948 |
1.532.948 |
|||||
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
8.000.000 |
8.000.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 560: |
9.532.948 |
|
9.532.948 |
|||||
620 |
Razvoj zajednice |
|||||||
186 |
452 |
Subvencije za podsticaj privatnog preduzetništva |
10.152.347 |
10.152.347 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.152.347 |
10.152.347 |
|||||
Ukupno za funkciju 620: |
10.152.347 |
|
10.152.347 |
|||||
10.2 |
|
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
||||||
|
490 |
|
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|||||
187 |
421 |
Stalni troškovi |
47.673 |
137.000 |
184.673 |
|||
188 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.273.166 |
3.273.166 |
||||
189 |
424 |
Specijalizovane usluge |
4.770.110 |
4.770.110 |
||||
190 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
400.000 |
400.000 |
||||
191 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
10.308.603 |
10.308.603 |
||||
192 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
330.000 |
330.000 |
||||
193 |
521 |
Robne rezerve |
21.592.592 |
21.592.592 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
47.673 |
47.673 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
40.811.471 |
40.811.471 |
|||||
Ukupno za funkciju 490: |
47.673 |
40.811.471 |
40.859.144 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 10: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
101.597.002 |
101.597.002 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
43.711.471 |
43.711.471 |
|||||
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
8.000.000 |
8.000.000 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 10: |
109.597.002 |
43.711.471 |
153.308.473 |
|||||
11 |
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA VANPRIVREDU |
|||||
|
|
070 |
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu |
|||||
194 |
424 |
Specijalizovane usluge |
691.390 |
691.390 |
||||
195 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
31.390.717 |
31.390.717 |
||||
196 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
9.455.826 |
9.455.826 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 070: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
41.454.133 |
41.454.133 |
|||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
83.800 |
83.800 |
|||||
Ukupno za funkciju 070: |
41.537.933 |
|
41.537.933 |
|||||
080 |
Istraživanje i razvoj - Socijalna zaštita |
|||||||
197 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
31.143.147 |
31.143.147 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 080: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
31.143.147 |
31.143.147 |
|||||
Ukupno za funkciju 080: |
31.143.147 |
|
31.143.147 |
|||||
090 |
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|||||||
198 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
3.913.249 |
3.913.249 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.913.249 |
3.913.249 |
|||||
Ukupno za funkciju 090: |
3.913.249 |
|
3.913.249 |
|||||
750 |
Istraživanje i razvoj - Zdravstvo |
|||||||
199 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
2.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 750: |
|
|
|
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 750: |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|||||
11.1 |
|
SPORT |
||||||
|
810 |
|
Usluge rekreacije i sporta |
|||||
200 |
424 |
Specijalizovane usluge |
2.338.715 |
2.338.715 |
||||
201 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
400.000 |
400.000 |
||||
202 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
28.696.289 |
28.696.289 |
||||
203 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.700.643 |
1.700.643 |
||||
204 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
25.055.597 |
25.055.597 |
||||
205 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
98.960 |
98.960 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
48.688.246 |
48.688.246 |
|||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
100.000 |
100.000 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
9.501.958 |
9.501.958 |
|||||
Ukupno za funkciju 810: |
58.290.204 |
|
58.290.204 |
|||||
11.2 |
|
KULTURA |
||||||
|
820 |
Usluge kulture |
||||||
206 |
423 |
Usluge po ugovoru |
77.234 |
77.234 |
||||
207 |
424 |
Specijalizovane usluge |
9.315.694 |
9.315.694 |
||||
208 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
255.288 |
255.288 |
||||
209 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
2.906.194 |
2.906.194 |
||||
Izvor finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.554.410 |
12.554.410 |
|||||
Ukupno za funkciju 820: |
12.554.410 |
|
12.554.410 |
|||||
820 |
Usluge kulture-indirektni korisnici |
|||||||
210 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
49.957.651 |
3.032.288 |
52.989.939 |
|||
211 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
9.005.434 |
546.451 |
9.551.885 |
|||
212 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
297.805 |
270.000 |
567.805 |
|||
213 |
415 |
Naknade za zaposlene |
2.526.220 |
44.400 |
2.570.620 |
|||
214 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
1.048.429 |
1.048.429 |
||||
215 |
421 |
Stalni troškovi |
6.590.853 |
878.408 |
7.469.261 |
|||
216 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.154.037 |
1.062.000 |
2.216.037 |
|||
217 |
423 |
Usluge po ugovoru |
6.606.324 |
1.166.300 |
7.772.624 |
|||
218 |
424 |
Specijalizovane usluge |
5.819.797 |
885.000 |
6.704.797 |
|||
219 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
1.975.767 |
501.000 |
2.476.767 |
|||
220 |
426 |
Materijal |
2.465.692 |
665.800 |
3.131.492 |
|||
221 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
243.772 |
42.000 |
285.772 |
|||
222 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
20.000 |
20.000 |
||||
223 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.971.986 |
2.971.986 |
||||
224 |
512 |
Mašine i oprema |
964.797 |
964.797 |
||||
225 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
3.514.066 |
3.514.066 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
94.037.630 |
94.037.630 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
9.113.647 |
9.113.647 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.105.000 |
1.105.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 820: |
95.142.630 |
9.113.647 |
104.256.277 |
|||||
11.3 |
|
MEDIJI |
||||||
|
830 |
Usluge emitovanja i izdavaštva |
||||||
226 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
29.226.668 |
29.226.668 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.226.668 |
29.226.668 |
|||||
Ukupno za funkciju 830: |
29.226.668 |
|
29.226.668 |
|||||
11.4 |
|
OBRAZOVANJE |
||||||
|
911 |
Predškolsko obrazovanje |
||||||
227 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
93.285.505 |
89.336.456 |
182.621.961 |
|||
228 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.050.000 |
2.050.000 |
||||
229 |
512 |
Mašine i oprema |
3.000.000 |
3.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 911: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
87.135.505 |
87.135.505 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
89.336.456 |
89.336.456 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
11.200.000 |
11.200.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 911: |
98.335.505 |
89.336.456 |
187.671.961 |
|||||
912 |
Osnovno obrazovanje |
|||||||
230 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
102.939.461 |
13.778.983 |
116.718.444 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
97.716.022 |
97.716.022 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
13.778.983 |
13.778.983 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.223.439 |
5.223.439 |
|||||
Ukupno za funkciju 912: |
102.939.461 |
13.778.983 |
116.718.444 |
|||||
920 |
Srednje obrazovanje |
|||||||
231 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
58.508.150 |
6.052.020 |
64.560.170 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
56.711.677 |
56.711.677 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
6.052.020 |
6.052.020 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.796.473 |
1.796.473 |
|||||
Ukupno za funkciju 920: |
58.508.150 |
6.052.020 |
64.560.170 |
|||||
940 |
|
Visoko obrazovanje |
||||||
232 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
9.148.962 |
9.148.962 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 940: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.148.962 |
9.148.962 |
|||||
Ukupno za funkciju 940: |
9.148.962 |
|
9.148.962 |
|||||
950 |
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
|||||||
233 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.474.162 |
2.474.162 |
||||
234 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
2.269.217 |
2.269.217 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 950: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.743.379 |
4.743.379 |
|||||
Ukupno za funkciju 950: |
4.743.379 |
|
4.743.379 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 11: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
516.473.028 |
516.473.028 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
118.281.106 |
118.281.106 |
|||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
183.800 |
183.800 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
30.826.870 |
30.826.870 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 11: |
547.483.698 |
118.281.106 |
665.764.804 |
|||||
12 |
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU |
|||||
|
|
130 |
Opšte usluge |
|||||
235 |
421 |
Stalni troškovi |
7.777.298 |
1.026.000 |
8.803.298 |
|||
236 |
423 |
Usluge po ugovoru |
3.457.639 |
378.000 |
3.835.639 |
|||
237 |
424 |
Specijalizovane usluge |
170.459 |
81.000 |
251.459 |
|||
238 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
4.537.251 |
4.674.000 |
9.211.251 |
|||
239 |
426 |
Materijal |
138.270 |
342.000 |
480.270 |
|||
240 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
768.960 |
849.000 |
1.617.960 |
|||
241 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
4.119.149 |
4.119.149 |
||||
242 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
519.764 |
519.764 |
||||
243 |
512 |
Mašine i oprema |
36.472 |
36.472 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.525.262 |
21.525.262 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
7.350.000 |
7.350.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 130: |
21.525.262 |
7.350.000 |
28.875.262 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 12: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.525.262 |
21.525.262 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
7.350.000 |
7.350.000 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 12: |
21.525.262 |
7.350.000 |
28.875.262 |
|||||
13 |
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA, GRADONAČELNIKA I OPŠTE POSLOVE ORGANA GRADA |
|||||
|
|
130 |
Opšte usluge |
|||||
244 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.200.000 |
1.200.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.200.000 |
1.200.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 130: |
1.200.000 |
|
1.200.000 |
|||||
Izvori finansiranja za razdeo 13: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.200.000 |
1.200.000 |
|||||
UKUPNO ZA RAZDEO 13: |
1.200.000 |
|
1.200.000 |
|||||
Izvori finansiranja: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.779.762.551 |
2.779.762.551 |
|||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
351.132.577 |
351.132.577 |
|||||
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
40.000.000 |
40.000.000 |
|||||
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
12.800.000 |
12.800.000 |
|||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
183.800 |
183.800 |
|||||
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
146.224.816 |
146.224.816 |
|||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
76.442.882 |
76.442.882 |
|||||
SVEGA: |
3.055.414.049 |
351.132.577 |
3.406.546.626 |
Obaveze koje preuzima direktni, odnosno indirektni korisnik budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji odobrenoj za tu namenu tom korisniku za budžetsku godinu.
Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenih budžetom, ili su nastale u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora.
Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava. Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode, utvrđene u članu 8. ove Odluke, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta. Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u članu 8. ove Odluke, mogu koristiti sredstva ostvarena iz dodatnih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena.
Poseban deo budžeta obuhvata finansijske planove direktnih korisnika budžetskih sredstava. Finansijski planovi uključuju izdatke direktnih korisnika budžetskih sredstava u skladu sa ekonomskom klasifikacijom. Finansijske planove indirektnih korisnika sredstava budžeta usvaja nadležna Gradska uprava.
Direktni korisnici budžetskih sredstava mogu da vrše plaćanja u skladu sa propisanim kvotama za svako tromesečje ili drugi period koji odredi Uprava za ekonomiju i finansije. Prilikom određivanja kvota za direktne korisnike budžetskih sredstava imaju se u vidu sredstva planirana u budžetu za direktnog korisnika, plan izvršenja budžeta direktnog korisnika i likvidne mogućnosti budžeta.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev Gradske uprave za ekonomiju i finansije stave na uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju, kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu. Budžetski korisnici su dužni da obaveste nadležnu gradsku upravu o svim promenama.
Raspored i korišćenje sredstava vrši se na osnovu Rešenja gradonačelnika, po usvajanju posebnih programa, u okviru sledećih razdela:
• Razdeo 5 - Gradska uprava za razvoj gradskih resursa i nadzor, funkcija 451, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 43.446.975 dinara,
• Razdeo 5 - Gradska uprava za razvoj gradskih resursa i nadzor, funkcija 530, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 6.800.000 dinara,
• Razdeo 5 - Gradska uprava za razvoj gradskih resursa i nadzor, funkcija 620, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 57.790.000 dinara,
• Razdeo 10 - Gradska uprava za privredne resurse, funkcija 411, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 770.000 dinara,
• Razdeo 10 - Gradska uprava za privredne resurse, funkcija 421, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 76.461.440 dinara,
• Razdeo 10 - Gradska uprava za privredne resurse, funkcija 560, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 1.192.948 dinara,
• Razdeo 10 - Gradska uprava za privredne resurse, funkcija 620, ekonomska klasifikacija 452 - Subvencije za podsticaj privatnog preduzetništva u iznosu od 10.152.347 dinara,
• Razdeo 11 - Gradska uprava za vanprivredu, funkcija 070, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 9.455.826 dinara,
• Razdeo 11 - Gradska uprava za vanprivredu, funkcija 810, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 25.055.597 dinara.
Planirane su subvencije u okviru:
• Razdeo 7 - Gradska uprava za imovinu, funkcija 610, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 45.133.826 dinara,
• Razdeo 10 - Gradska uprava za privredne resurse, funkcija 473, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 872.265 dinara,
• Razdeo 11 - Gradska uprava za vanprivredu, funkcija 830, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 29.226.668 dinara.
U budžetu grada planiraju se sredstva za stalnu budžetsku rezervu koja se iskazuje kao posebna aproprijacija. U stalnu budžetsku rezervu opredeljuje se najviše do 1,5% ukupnih prihoda za budžetsku godinu. Stalna budžetska rezerva koristi se za otklanjanje posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugi vanredni događaji, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi i prouzrokuju štetu većih razmera. Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve na predlog Gradske uprave za ekonomiju i finansije donosi gradonačelnik. Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Skupštini grada Kragujevca uz završni račun budžeta.
Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Odluku o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi gradonačelnik na predlog Uprave za ekonomiju i finansije. Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećanje aproprijacije direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu namena za koju su sredstva usmerena.
Direktni korisnik budžetskih sredstava, uz odobrenje Gradske uprave za ekonomiju i finansije, može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Za izvršenje odluke o budžetu odgovoran je gradonačelnik. Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom odgovoran je načelnik Gradske uprave za ekonomiju i finansije. Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih direktnim budžetskim korisnicima odgovorno je lice koje rukovodi direktnim budžetskim korisnikom preko kojeg se vrši finansiranje ili lice koje on ovlasti.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji odluke o budžetu, kao i o stanju i korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve, najmanje dva puta godišnje.
Za javnu nabavku iznad iznosa utvrđenog u Zakonu o budžetu Republike Srbije naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", broj 39/02, 43/03, 55/04). Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Prijem novih radnika, osnivanje novih službi i organa kao i izmena sistematizacije može se vršiti ako su obezbeđena sredstva u budžetu.
Sredstva obezbeđena ovom odlukom za sprovođenje socijalnog programa za zaposlene u Gradskoj upravi realizovaće se u skladu sa posebnim aktom koji donosi nadležni organ.
Privremeno raspoloživa sredstva na računu budžeta mogu se kratkoročno plasirati kod banaka ili drugih finansijskih organizacija zaključivanjem Ugovora ili kupovinom kratkoročnih hartija od vrednosti. Ugovor iz stava 1. ovog člana u ime Grada zaključuje gradonačelnik.
Odluku o zaduživanju grada donosi Skupština, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.
Grad se može zaduživati u zemlji i inostranstvu u domaćoj i stranoj valuti.
Grad se može zaduživati za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji nastaje usled neuravnoteženosti kretanja u javnim prihodima i javnim rashodima. U toku budžetske godine zaduživanje za finansiranje deficita tekuće likvidnosti ne sme preći 5% ukupno ostvarenih prihoda budžeta grada u prethodnoj godini. Iznos zaduživanja za finansiranje deficita tekuće likvidnosti mora se vratiti pre kraja budžetske godine u kojoj je ugovoren.
Grad se može zaduživati za finansiranje ili refinansiranje kapitalnih investicionih rashoda predviđenih u budžetu grada. Iznos neizmirenog dugoročnog zaduženja za kapitalne investicione rashode ne može biti veći od 50% ostvarenih tekućih prihoda budžeta grada u prethodnoj godini. Iznos glavnice i kamate koji dospeva u svakoj godini na sva neizmirena dugoročna zaduživanja za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda ne može biti veći od 15% ukupno ostvarenih tekućih prihoda budžeta grada u prethodnoj godini.
Korisnik budžetskih sredstava grada može imati devizni račun samo kod Narodne banke Srbije, osim ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano.
Korisnik budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2006. godini, srazmerno delu u kome su ta sredstva obezbeđena iz budžeta.
Prihodi koji su pogrešno uplaćeni, ili uplaćeni u većem iznosu od propisanih, vraćaju se na teret pogrešno ili više uplaćenih prihoda, ako posebnim propisima nije drugačije određeno. Povraćaj pogrešno ili više uplaćenih prihoda vrši se na osnovu rešenja koje donosi nadležni organ gradske uprave, odnosno Poreska uprava.
Korisnici budžetskih sredstava koji ostvare uštede u trošenju sredstava budžeta planiranih za rashode za zaposlene i korišćenje usluga i roba, mogu ostvareni iznos ušteda koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih.
Ostvarena sredstva ušteda iz stava 1. ovog člana ne mogu se isplatiti u iznosu većem od iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda korisnika budžetskih sredstava, i to na kraju budžetske godine.
Sredstva ostvarena od ušteda preusmeravaju se odobravanjem aproprijacija na ime određenih rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Iznosi sredstava iz stava 3. ovog člana usmeravaju se u korist aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, uz prethodnu saglasnost uprave nadležne za poslove finansija.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije u 2006. godini koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji.
Direktni i indirektni korisnici budžeta, koji koriste poslovni prostor u državnoj svojini, a finansiraju se sredstvima budžeta, ne plaćaju zakup u 2006. godini.
Korisnici budžetskih sredstava do 31. januara 2006. godine preneće na račun budžeta sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2005. godini.
Ovu odluku dostaviti Ministarstvu finansija i objaviti u "Službenom listu grada Kragujevca".
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2006. godine.
Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2006. godinu
("Sl. list grada Kragujevca", br. 8/2006)
Član 9
Ovlašćuje se Odbor za organizaciju i normativna akta da utvrdi Prečišćen tekst Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2006. godinu.
Član 10
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".