ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2006. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2005 i 21/2006)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Budžet Grada Novog Sada za 2006. godinu (u daljem tekstu: budžet) utvrđuje se u iznosu od 11.780.624.889,67 dinara, a ostvariće se iz:

1) tekućih prihoda u iznosu od 10.462.033.500,00 dinara,

2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 98.153.500,00 dinara,

3) primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 30.000.000,00 dinara i

4) neutrošenog viška prihoda iz prethodne godine - suficita u iznosu od 1.190.437.889,67 dinara.

Član 2

Tekući prihodi iz člana 1. tačka 1. ove odluke sastoje se iz:

1) poreskih prihoda u iznosu od 4.961.638.346,00 dinara,

2) drugih, neporeskih prihoda u iznosu od 4.671.925.902,00 dinara i

3) transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 828.469.252,00 dinara.

Član 3

Prihodi i primanja koje direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnici budžeta) ostvaruju iz izvornih aktivnosti ili po drugom osnovu, u skladu sa posebnim propisima (u daljem tekstu: dodatni prihodi korisnika) utvrđuju se u iznosu od 1.104.853.551,90 dinara i raspoređuju se ovom odlukom.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana, u iznosu od 158.676.000,00 dinara, je ostvareni višak prihoda iz prethodne godine - suficit.

Deo viška prihoda iz prethodne godine - suficit iz stava 2. ovog člana, u iznosu od 96.961.626,10 dinara, raspoređuje se ovom odlukom.

Član 4

Ukupni izdaci budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 11.740.211.889,67 dinara.

Deo viška prihoda iz prethodne godine - suficit iz člana 1. tačka 4. ove odluke, u iznosu od 40.413.000,00 dinara, ne raspoređuje se jer je 40.000.000,00 dinara potraživanje budžeta Grada od "Kapital banke" AD po osnovu oročenog depozita, a 413.000,00 dinara je otpisano potraživanje po osnovu odobrenih kredita iz ranijih godina.

Član 4a

Sredstva iz člana 1. tačka 4. ove odluke raspoređuju se u okviru sledećih razdela:

- Razdeo 4 - Gradska uprava za komunalne poslove, glava 04.01 - Gradska uprava za komunalne poslove, funkcija 620 - Razvoj zajednice, pozicija budžeta 73, ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru, u iznosu od 3.500.000,00 dinara, za ostale opšte usluge, namenjene za održavanje otvorenih kanala i nasipa i pozicija budžeta 75, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 335.000.000,00 dinara, od čega: 40.000.000,00 dinara za tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, odnosno JKP "Gradsko zelenilo" i 295.000.000,00 dinara za kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, namenjenim javnim komunalnim preduzećima i to: JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 126.000.000,00 dinara, JKP "Tržnica" u iznosu od 28.000.000,00 dinara, JKP "Čistoća" u iznosu od 20.000.000,00 dinara, JKP "Lisje" u iznosu od 46.000.000,00 dinara i JKP "Gradsko zelenilo" u iznosu od 75.000.000,00 dinara;

U okviru istog razdela, glava 04.02 - JP "Zavod za izgradnju grada", funkcija 620 - Razvoj zajednice, pozicija budžeta 85, ekonomska klasifikacija 424 - Specijalizovane usluge, u iznosu od 50.000.000,00 dinara, za ostale specijalizovane usluge i pozicija budžeta 92, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 235.775.212,00 dinara, za izgradnju putne mreže;

- Razdeo 5 - Gradska uprava za saobraćaj i puteve, glava 05.01 - Gradska uprava za saobraćaj i puteve, funkcija 451 - Drumski transport, pozicija budžeta 102, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 58.700.000,00 dinara, za kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to: Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću "Novi Sad" u iznosu od 50.000.000,00 dinara i JKP "Parking servis" u iznosu od 8.700.000,00 dinara;

- Razdeo 6 - Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, glava 06.03 - JP "Poslovni prostor", funkcija 620 - Razvoj zajednice, pozicija budžeta 138, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 8.000.000,00 dinara, za kapitalno održavanje zgrada i objekata i pozicija budžeta 139, ekonomska klasifikacija 512 - Mašine i oprema, u iznosu od 6.000.000,00 dinara, za administrativnu opremu;

- Razdeo 7 - Gradska uprava za zaštitu životne sredine, glava 07.01 - Gradska uprava za zaštitu životne sredine, funkcija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, pozicija budžeta 151, ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru, u iznosu od 1.961.521,82 dinara, za ostale opšte usluge;

- Razdeo 8 - Gradska uprava za privredu, glava 08.01 - Gradska uprava za privredu, funkcija 473 - Turizam, pozicija budžeta 168, ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi, u iznosu od 1.000.000,00 dinara i pozicija budžeta 170, ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru, u iznosu od 4.162.567,46 dinara, za usluge informisanja i ostale opšte usluge;

- Razdeo 10 - Gradska uprava za obrazovanje, glava 10.01 - Gradska uprava za obrazovanje, funkcija 912 - Osnovno obrazovanje, pozicija budžeta 203, ekonomska klasifikacija 463 - Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, u iznosu od 22.090.000,00 dinara za izgradnju zgrada i objekata i funkcija 920 - Srednje obrazovanje, pozicija budžeta 205, ekonomska klasifikacija 463 - Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, u iznosu od 41.498.000,00 dinara za izgradnju zgrada i objekata.

U okviru istog razdela, glava 10.02 - PU "Radosno detinjstvo", funkcija 911 - Predškolsko obrazovanje, pozicija budžeta 221, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 210.828.086,00 dinara, za izgradnju zgrada i objekata i projektno planiranje;

- Razdeo 11 - Gradska uprava za kulturu, glava 11.01 - Gradska uprava za kulturu, funkcija 860 - Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu, pozicija budžeta 234-1, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od 18.000.000,00 dinara za rekonstrukciju Vladičanskog dvora i u okviru istog razdela, glava 11.02 - Ustanove kulture, funkcija 820 - Usluge kulture, pozicija budžeta 250, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 2.000.000,00 dinara, za projektno planiranje;

- Razdeo 12 - Gradska uprava za sport i omladinu, glava 12.01 - Gradska uprava za sport i omladinu, funkcija 810 - Usluge rekreacije i sporta, pozicija budžeta 263, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 55.000.000,00 dinara, za kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama - Javnom preduzeću Sportski i poslovni centar "Vojvodina";

- Razdeo 13 - Gradska uprava za zdravstvo, glava 13.01 - Gradska uprava za zdravstvo, funkcija 760 - Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, pozicija budžeta 275-1, ekonomska klasifikacija 463 - Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, u iznosu od 86.214.502,39 dinara, za kapitalne donacije i transfere ostalim nivoima vlasti;

- Razdeo 14 - Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, glava 14.01 - Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, funkcija 090 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, pozicija budžeta 289, ekonomska klasifikacija 463 - Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, u iznosu od 3.295.000,00 dinara, za kapitalne donacije i transfere ostalim nivoima vlasti;

- Razdeo 16 - Gradska uprava za opšte poslove, glava 16.03 - Fond za protivpožarnu zaštitu, funkcija 320 - Usluge protivpožarne zaštite, pozicija budžeta 345, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 7.000.000,00 dinara, za izgradnju zgrada i objekata.

Član 4b

Sredstva iz člana 3. stav 2. ove odluke raspoređuju se u okviru sledećih razdela:

- Razdeo 6 - Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, glava 06.02 - Fond za solidarnu stambenu izgradnju, funkcija 610 - Stambeni razvoj, a po pozicijama budžeta:

114, ekonomska klasifikacija 411 - Plate i dodaci zaposlenih, u iznosu od 1.871.775,69 dinara,

115, ekonomska klasifikacija 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 335.116,60 dinara,

116, ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi, u iznosu od 368.088,00 dinara,

117, ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru, u iznosu od 8.955.744,00 dinara,

118, ekonomska klasifikacija 425 - Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali), u iznosu od 187.050,00 dinara,

119, ekonomska klasifikacija 426 - Materijal, u iznosu od 660.000,00 dinara,

120, ekonomska klasifikacija 482 - Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, u iznosu od 120.000,00 dinara,

122, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 49.607.221,85 dinara;

- Razdeo 14 - Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, glava 14.01 - Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, funkcija 070 - Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, pozicija budžeta 293, ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi, u iznosu od 2.178.274,43 dinara i pozicija budžeta 295, ekonomska klasifikacija 425 - Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali), u iznosu od 860.000,00 dinara;

- Razdeo 16 - Gradska uprava za opšte poslove, glava 16.02 - Mesne zajednice, funkcija 160 - Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, a po pozicijama budžeta:

322, ekonomska klasifikacija 411 - Plate i dodaci zaposlenih, u iznosu od 847.436,10 dinara,

323, ekonomska klasifikacija 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 27.500,00 dinara,

324, ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi, u iznosu od 443.752,70 dinara,

325, ekonomska klasifikacija 422 - Troškovi putovanja, u iznosu od 57.000,00 dinara,

326, ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru, u iznosu od 1.262.518,95 dinara,

327, ekonomska klasifikacija 424 - Specijalizovane usluge, u iznosu od 2.013.210,76 dinara,

328, ekonomska klasifikacija 425 - Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali), u iznosu od 1.370.767,50 dinara,

329, ekonomska klasifikacija 426 - Materijal, u iznosu od 296.311,02 dinara,

330, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 3.087.329,46 dinara,

332, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od 456.941,76 dinara,

333, ekonomska klasifikacija 482 - Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, u iznosu od 1.620,00 dinara,

336, ekonomska klasifikacija 511 - Zgrade i građevinski objekti, u iznosu od 21.140.042,26 dinara,

337, ekonomska klasifikacija 512 - Mašine i oprema, u iznosu od 576.300,16 dinara.

U okviru istog razdela, glava 16.03 - Fond za protivpožarnu zaštitu, funkcija 320 - Usluge protivpožarne zaštite, a po pozicijama budžeta:

338, ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi, u iznosu od 6.984,32 dinara,

340, ekonomska klasifikacija 423 - Usluge po ugovoru, u iznosu od 80.000,00 dinara,

342, ekonomska klasifikacija 426 - Materijal, u iznosu od 115,00 dinara,

345-1, ekonomska klasifikacija 512 - Mašine i oprema, u iznosu od 43.004,51 dinar;

- Razdeo 18 - Služba za zajedničke poslove, glava 18.01 - Služba za zajedničke poslove, funkcija 130 - Opšte usluge, pozicija budžeta 366, ekonomska klasifikacija 426 - Materijal, u iznosu od 107.521,03 dinara.

Član 5

Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su u iznosu od 227.019.082,00 dinara, za namene utvrđene Zakonom.

O upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana odlučuje Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik), na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava).

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) i predstavljaju povećanje aproprijacije za određene namene.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu planirana su u visini od 0,2% ukupnih prihoda planiranih ovom odlukom, osim transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i iznose 19.267.129,00 dinara.

Sredstva stalne budžetske rezerve koriste se za namene utvrđene u članu 49. stav 2. Zakona, na osnovu rešenja, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Primanja i izdaci budžeta, primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima:

Red.
broj

Opis

Ekonomska
klasifikacija
klasa, kategorija,
grupa

Sredstva iz
budžeta

0

1

2

3

A

Primanja i izdaci budžeta

   

I

UKUPNA PRIMANJA (1+2)

7+8

10.560.187.000,00

1.

TEKUĆI PRIHODI

7

10.462.033.500,00

1.1

Poreski prihodi

71

4.961.638.346,00

 

1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

711

3.108.781.000,00

 

1.1.2 Porez na imovinu

713

1.567.509.250,00

 

1.1.3 Porez na dobra i usluge

714

235.318.096,00

 

1.1.4 Drugi porezi

716

50.030.000,00

1.2

Neporeski prihodi

74+77

4.671.925.902,00

 

1.2.1 Prihodi od imovine

741

856.009.000,00

 

         u tome: 1.2.1.1 naplaćene kamate

7411

85.800.000,00

 

1.2.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

3.752.329.100,00

 

1.2.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

743

2.900.802,00

 

1.2.4 Mešoviti i neodređeni prihodi

745

21.487.000,00

 

1.2.5 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

771

34.200.000,00

 

1.2.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
         iz prethodne godine

772

5.000.000,00

1.3

Donacije i transferi

73

828.469.252,00

 

1.3.1 Transferi od drugih nivoa vlasti

733

828.469.252,00

2.

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

8

98.153.500,00

2.1

Primanja od prodaje zaliha

82

98.153.500,00

 

2.1.1 Primanja od prodaje robnih rezervi

821

98.153.500,00

   

 

 

II

UKUPNI IZDACI (1+2)

4+5

11.699.649.989,67

1.

TEKUĆI RASHODI

4

8.914.125.468,67

1.1

Rashodi za zaposlene

41

1.931.482.741,00

1.2

Korišćenje usluga i roba

42

1.989.418.289,28

1.3

Otplata kamata

44

6.620.000,00

1.4

Subvencije

45

2.767.098.000,00

1.5

Donacije i transferi

46

1.338.091.153,39

1.6

Prava iz socijalnog osiguranja

47

98.852.000,00

1.7

Ostali rashodi

48

536.277.074,00

1.8

Sredstva rezerve

49

246.286.211,00

2.

KAPITALNI RASHODI

5

2.785.524.521,00

2.1

Osnovna sredstva

51

2.680.882.021,00

 

2.1.1 Zgrade i građevinski objekti

511

2.568.614.021,00

 

2.1.2 Mašine i oprema

512

101.990.000,00

 

2.1.3 Ostala osnovna sredstva

513

10.278.000,00

2.2

Zalihe

52

104.642.500,00

 

2.1.1 Robne rezerve

521

104.642.500,00

III

BUDŽETSKI DEFICIT
(I-II)

(7+8)-(4+5)

-1.139.462.989,67

IV

Neto kamata
(razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata)
(1.2.1.1 - 1.3)

7411-44

79.180.000,00

V

PRIMARNI DEFICIT
(ukupni prihodi umanjeni za naplaćene kamate - ukupni rashodi umanjeni za plaćene kamate)
(III-IV)

(7-7411+8)-(4-44+5)

-1.218.642.989,67

VI

UKUPAN FISKALNI REZULTAT
(III+VII)

(7+8)-(4+5)+(92-62)

-1.109.524.889,67

       

B

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

 

 

1.

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

9

30.000.000,00

1.1

Primanja od zaduživanja

91

0,00

 

1.1.1 Primanja od inostranog zaduživanja

912

0,00

1.2

Primanja od prodaje finansijske imovine

92

30.000.000,00

 

1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

921

30.000.000,00

2.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

6

40.561.900,00

2.1

Otplata glavnice

61

40.500.000,00

 

2.1.1 Otplata glavnice stranim kreditorima

612

40.500.000,00

2.2

Izdaci po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine

62

61.900,00

 

2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine

621

61.900,00

 

 

 

 

VII

Primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine (1.2 - 2.2)

92-62

29.938.100,00

VIII

Primanja po osnovu zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice
(1.1 - 2.1)

91-61

-40.500.000,00

IX

PROMENA STANJA NA RAČUNU
(III+VII+VIII)

 

-1.150.024.889,67

X

NETO FINANSIRANJE
(VII+VIII-IX) = -III

 

1.139.462.989,67

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u iznosu od 1.139.462.989,67 dinara.

Primarni deficit je budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate (razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata) i utvrđen je u iznosu od 1.218.642.989,67 dinara.

Ukupan fiskalni rezultat, odnosno budžetski deficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u iznosu od 1.109.524.889,67 dinara.

Utvrđeni budžetski deficit finansiraće se na teret viška prihoda iz prethodne godine - suficita.

Član 8

Ukupni prihodi i primanja budžeta iz člana 1. ove odluke, sa dodatnim prihodima korisnika iz člana 3. ove odluke, raspoređuju se po osnovnim namenama u sledećim iznosima:

- u dinarima

Klasa

Kategorija

Grupa

OPIS

Sredstva iz
budžeta

Sredstva iz
dodatnih
prihoda
korisnika

Ukupna sredstva
(5+6)

1

2

3

4

5

6

7

4

 

 

TEKUĆI RASHODI

8.914.125.468,67

510.516.153,64

9.424.641.622,31

 

41

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.931.482.741,00

223.954.623,29

2.155.437.364,29

 

 

411

Plate i dodaci zaposlenih

1.477.242.194,00

156.682.875,69

1.633.925.069,69

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

264.466.281,00

27.117.705,60

291.583.986,60

 

 

413

Naknade u naturi

38.705.600,00

5.824.592,00

44.530.192,00

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

62.391.825,00

12.442.875,00

74.834.700,00

 

 

415

Naknade za zaposlene

19.417.600,00

1.854.575,00

21.272.175,00

 

 

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

49.518.266,00

20.032.000,00

69.550.266,00

 

 

417

Sudijski i poslanički dodatak

19.740.975,00

0,00

19.740.975,00

 

42

 

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

1.989.418.289,28

253.182.887,35

2.242.601.176,63

   

421

Stalni troškovi

365.483.100,00

42.054.427,75

407.537.527,75

   

422

Troškovi putovanja

37.760.800,00

4.137.391,00

41.898.191,00

   

423

Usluge po ugovoru

598.749.189,28

31.536.219,00

630.285.408,28

   

424

Specijalizovane usluge

695.368.900,00

79.571.280,00

774.940.180,00

   

425

Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)

149.505.500,00

27.886.720,00

177.392.220,00

   

426

Materijal

142.550.800,00

67.996.849,60

210.547.649,60

 

43

 

UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA

0,00

5.916.000,00

5.916.000,00

 

 

431

Upotreba osnovnih sredstava

0,00

5.916.000,00

5.916.000,00

 

44

 

OTPLATA KAMATA

6.620.000,00

10.000,00

6.630.000,00

   

441

Otplata domaćih kamata

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

   

442

Otplata stranih kamata

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

   

444

Prateći troškovi zaduživanja

520.000,00

10.000,00

530.000,00

 

45

 

SUBVENCIJE

2.767.098.000,00

17.643.071,00

2.784.741.071,00

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

2.767.098.000,00

17.643.071,00

2.784.741.071,00

 

46

 

DONACIJE I TRANSFERI

1.338.091.153,39

0,00

1.338.091.153,39

 

 

462

Donacije međunarodnim organizacijama

386.000,00

0,00

386.000,00

 

 

463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

1.337.705.153,39

0,00

1.337.705.153,39

 

47

 

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA

98.852.000,00

495.545,00

99.347.545,00

   

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

98.852.000,00

495.545,00

99.347.545,00

 

48

 

OSTALI RASHODI

536.277.074,00

9.314.027,00

545.591.101,00

 

 

481

Dotacije nevladinim organizacijama

323.683.554,00

5.030.527,00

328.714.081,00

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

161.423.520,00

2.134.500,00

163.558.020,00

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela

51.010.000,00

1.209.000,00

52.219.000,00

 

 

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

0,00

940.000,00

940.000,00

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu od strane državnih organa

160.000,00

0,00

160.000,00

 

49

 

Sredstva rezerve

246.286.211,00

0,00

246.286.211,00

 

 

499

Sredstva rezerve

246.286.211,00

0,00

246.286.211,00

5

 

 

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

2.785.524.521,00

532.623.024,36

3.318.147.545,36

 

51

 

OSNOVNA SREDSTVA

2.680.882.021,00

532.623.024,36

3.213.505.045,36

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

2.568.614.021,00

524.612.965,85

3.093.226.986,85

 

 

512

Mašine i oprema

101.990.000,00

6.730.058,51

108.720.058,51

 

 

513

Ostala osnovna sredstva

10.278.000,00

1.280.000,00

11.558.000,00

 

52

 

ZALIHE

104.642.500,00

0,00

104.642.500,00

 

 

521

Robne rezerve

104.642.500,00

0,00

104.642.500,00

6

 

 

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

40.561.900,00

0,00

40.561.900,00

 

61

 

OTPLATA GLAVNICE

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00

 

 

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00

 

62

 

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

61.900,00

0,00

61.900,00

 

 

621

Nabavka domaće finansijske imovine

61.900,00

0.00

61.900,00

     

UKUPNO:

11.740.211.889,67

1.043.139.178,00

12.783.351.067,67

 

II POSEBAN DEO

Član 9

Prihodi i primanja iz člana 1. ove odluke, sa dodatnim prihodima korisnika iz člana 3. ove odluke i sa viškom prihoda iz prethodne godine-suficitom, raspoređuju se prema izvoru finansiranja i ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji i to:

Razdeo

Glava

Funkcija

Poz.
budžeta

 Ekon. 
klas.

OPIS

Sredstva
iz budžeta

Sredstva iz
dodatnih
prihoda
korisnika

Ukupna sredstva
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

       

SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA

     
 

01.01

     

SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA

     
   

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

     
     

001

411

Plate i dodaci zaposlenih

5.698.000,00

 

5.698.000,00

     

002

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.021.000,00

 

1.021.000,00

     

003

413

Naknade u naturi

17.000,00

 

17.000,00

     

004

414

Socijalna davanja zaposlenima

230.000,00

 

230.000,00

     

005

415

Naknade za zaposlene

17.000,00

 

17.000,00

     

006

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

28.277.266,00

 

28.277.266,00

     

007

417

Sudijski i poslanički dodatak

19.740.975,00

 

19.740.975,00

     

008

421

Stalni troškovi

50.000,00

 

50.000,00

     

009

422

Troškovi putovanja

1.124.000,00

 

1.124.000,00

     

010

423

Usluge po ugovoru

5.305.000,00

 

5.305.000,00

     

011

426

Materijal

454.000,00

 

454.000,00

     

012

444

Prateći troškovi zaduživanja

50.000,00

 

50.000,00

     

013

462

Donacije međunarodnim organizacijama

386.000,00

 

386.000,00

         

Ova aproprijacija je namenjena za međunarodne članarine

     
     

014

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.253.861,00

 

10.253.861,00

         

Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u iznosu od 9.761.718,00 dinara i 492.143,00 dinara za Fond za stipendiranje darovitih studenata univerziteta u Novom Sadu

     
         

Izvori finansiranja za funkciju 111:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

72.624.102,00

 

72.624.102,00

         

Ukupno za funkciju 111:

72.624.102,00

 

72.624.102,00

         

Izvori finansiranja za glavu 01.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

72.624.102,00

 

72.624.102,00

         

Ukupno za glavu 01.01:

72.624.102,00

 

72.624.102,00

 

01.02

     

SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

015

411

Plate i dodaci zaposlenih

19.130.000,00

 

19.130.000,00

     

016

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.426.000,00

 

3.426.000,00

     

017

413

Naknade u naturi

255.600,00

 

255.600,00

     

018

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.597.000,00

 

1.597.000,00

     

019

415

Naknade za zaposlene

526.400,00

 

526.400,00

     

020

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

34.000,00

 

34.000,00

     

021

421

Stalni troškovi

50.000,00

 

50.000,00

     

022

422

Troškovi putovanja

240.000,00

 

240.000,00

     

023

423

Usluge po ugovoru

200.000,00

 

200.000,00

     

024

444

Prateći troškovi zaduživanja

20.000,00

 

20.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

25.479.000,00

 

25.479.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

25.479.000,00

 

25.479.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 01.02:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

25.479.000,00

 

25.479.000,00

         

Ukupno za glavu 01.02:

25.479.000,00

 

25.479.000,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

98.103.102,00

 

98.103.102,00

         

Ukupno za razdeo 01:

98.103.102,00

 

98.103.102,00

02

       

GRADONAČELNIK

     
 

02.01

     

GRADONAČELNIK

     
   

111

 

 

Izvršni i zakonodavni organi

     
     

025

411

Plate i dodaci zaposlenih

3.345.000,00

 

3.345.000,00

     

026

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

599.000,00

 

599.000,00

     

027

413

Naknade u naturi

17.000,00

 

17.000,00

     

028

414

Socijalna davanja zaposlenima

173.000,00

 

173.000,00

     

029

415

Naknade za zaposlene

17.000,00

 

17.000,00

     

030

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

400.000,00

 

400.000,00

     

031

421

Stalni troškovi

50.000,00

 

50.000,00

     

032

422

Troškovi putovanja

4.000.000,00

 

4.000.000,00

     

033

423

Usluge po ugovoru

22.577.000,00

 

22.577.000,00

     

034

426

Materijal

613.000,00

 

613.000,00

     

035

444

Prateći troškovi zaduživanja

50.000,00

 

50.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 111:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

31.841.000,00

 

31.841.000,00

         

Ukupno za funkciju 111:

31.841.000,00

 

31.841.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 02.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

31.841.000,00

 

31.841.000,00

         

Ukupno za glavu 02.01:

31.841.000,00

 

31.841.000,00

 

02.02

     

SLUŽBA GRADONAČELNIKA

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

036

411

Plate i dodaci zaposlenih

19.845.000,00

 

19.845.000,00

     

037

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.553.000,00

 

3.553.000,00

     

038

413

Naknade u naturi

387.000,00

 

387.000,00

     

039

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.721.000,00

 

1.721.000,00

     

040

415

Naknade za zaposlene

542.000,00

 

542.000,00

     

041

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

101.000,00

 

101.000,00

     

042

421

Stalni troškovi

50.000,00

 

50.000,00

     

043

422

Troškovi putovanja

1.749.000,00

 

1.749.000,00

     

044

423

Usluge po ugovoru

130.000,00

 

130.000,00

     

045

444

Prateći troškovi zaduživanja

30.000,00

 

30.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

28.108.000,00

 

28.108.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

28.108.000,00

 

28.108.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 02.02:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

28.108.000,00

 

28.108.000,00

         

Ukupno za glavu 02.02:

28.108.000,00

 

28.108.000,00

 

02.03

     

SLUŽBA ZA INSPEKCIJU I REVIZIJU

     
   

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

     
     

046

411

Plate i dodaci zaposlenih

6.474.000,00

 

6.474.000,00

     

047

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.176.000,00

 

1.176.000,00

     

048

413

Naknade u naturi

17.000,00

 

17.000,00

     

049

414

Socijalna davanja zaposlenima

283.000,00

 

283.000,00

     

050

415

Naknade za zaposlene

204.000,00

 

204.000,00

     

051

422

Troškovi putovanja

180.000,00

 

180.000,00

     

052

423

Usluge po ugovoru

230.000,00

 

230.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 111:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

8.564.000,00

 

8.564.000,00

         

Ukupno za funkciju 111:

8.564.000,00

 

8.564.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 02.03:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

8.564.000,00

 

8.564.000,00

         

Ukupno za glavu 02.03:

8.564.000,00

 

8.564.000,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 02:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

68.513.000,00

 

68.513.000,00

         

Ukupno za razdeo 02:

68.513.000,00

 

68.513.000,00

03

       

GRADSKO VEĆE

     
 

03.01

     

GRADSKO VEĆE

     
   

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

     
     

053

411

Plate i dodaci zaposlenih

19.882.000,00

 

19.882.000,00

     

054

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.559.000,00

 

3.559.000,00

     

055

413

Naknade u naturi

38.000,00

 

38.000,00

     

056

414

Socijalna davanja zaposlenima

535.000,00

 

535.000,00

     

057

415

Naknade za zaposlene

146.000,00

 

146.000,00

     

058

421

Stalni troškovi

50.000,00

 

50.000,00

     

059

422

Troškovi putovanja

2.550.000,00

 

2.550.000,00

     

060

423

Usluge po ugovoru

4.900.000,00

 

4.900.000,00

     

061

444

Prateći troškovi zaduživanja

50.000,00

 

50.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 111:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

31.710.000,00

 

31.710.000,00

         

Ukupno za funkciju 111:

31.710.000,00

 

31.710.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 03.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

31.710.000,00

 

31.710.000,00

         

Ukupno za glavu 03.01:

31.710.000,00

 

31.710.000,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 03:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

31.710.000,00

 

31.710.000,00

         

Ukupno za razdeo 03:

31.710.000,00

 

31.710.000,00

04

       

GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

     
 

04.01

     

GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

062

411

Plate i dodaci zaposlenih

21.840.000,00

 

21.840.000,00

     

063

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.910.000,00

 

3.910.000,00

     

064

413

Naknade u naturi

548.000,00

 

548.000,00

     

065

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.345.000,00

 

1.345.000,00

     

066

415

Naknade za zaposlene

400.000,00

 

400.000,00

     

067

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

235.000,00

 

235.000,00

     

068

421

Stalni troškovi

30.000,00

 

30.000,00

     

069

422

Troškovi putovanja

540.000,00

 

540.000,00

     

070

423

Usluge po ugovoru

150.000,00

 

150.000,00

     

071

444

Prateći troškovi zaduživanja

30.000,00

 

30.000,00

     

071_1

485

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu od strane državnih organa

60.000,00

 

60.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

29.088.000,00

 

29.088.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

29.088.000,00

 

29.088.000,00

   

620

   

Razvoj zajednice

     
     

072

421

Stalni troškovi

103.273.000,00

 

103.273.000,00

         

Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje javne rasvete na području Grada - troškovi električne energije

     
     

073

423

Usluge po ugovoru

214.124.000,00

 

214.124.000,00

     

074

424

Specijalizovane usluge

105.509.000,00

 

105.509.000,00

     

075

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

1.736.748.000,00

 

1.736.748.000,00

         

Ova aproprijacija je namenjena za:

     
         

1. Tekuće subvencije u iznosu od

983.407.700,00

 

- JKP "Vodovod i kanalizacija"

88.478.000,00

    

- JKP "Gradsko zelenilo"

381.577.000,00

 

- JKP "Lisje"

89.855.000,00

 

- JKP "Čistoća"

   315.348.000,00

 

- JKP "Novosadska toplana"

105.293.000,00

 

- Agencija za energetiku

2.856.700,00

 

2. Kapitalne subvencije u iznosu od

753.340.300,00

 

- JKP "Vodovod i kanalizacija"

399.529.000,00

 

- JKP "Novosadska toplana"

163.307.000,00

 

- JKP "Tržnica"

49.106.000,00

 

- JKP "Čistoća"

20.000.000,00

 

- JKP "Lisje"

46.000.000,00

 

- JKP "Gradsko zelenilo"

75.000.000,00

 

- Agencija za energetiku

398.300,00

 
     
     

075_1

621

Nabavka domaće finansijske imovine

61.900,00

 

61.900,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 620:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

1.821.215.900,00

 

1.821.215.900,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

338.500.000,00

 

338.500.000,00

         

Ukupno za funkciju 620:

2.159.715.900,00

 

2.159.715.900,00

         

Izvori finansiranja za glavu 04.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

1.850.303.900,00

 

1.850.303.900,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

338.500.000,00

 

338.500.000,00

         

Ukupno za glavu 04.01:

2.188.803.900,00

 

2.188.803.900,00

 

04.02

     

JP "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"

     
   

620

   

Razvoj zajednice

     
     

076

411

Plate i dodaci zaposlenih

247.074.194,00

44.309.700,00

291.383.894,00

     

077

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

44.226.281,00

7.074.989,00

51.301.270,00

     

078

413

Naknade u naturi

1.657.500,00

42.500,00

1.700.000,00

     

079

414

Socijalna davanja zaposlenima

13.594.525,00

2.832.475,00

16.427.000,00

     

080

415

Naknade za zaposlene

1.487.500,00

412.500,00

1.900.000,00

     

081

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

9.095.000,00

1.692.000,00

10.787.000,00

     

082

421

Stalni troškovi

34.847.000,00

2.973.000,00

37.820.000,00

     

083

422

Troškovi putovanja

1.445.000,00

245.000,00

1.690.000,00

     

084

423

Usluge po ugovoru

76.927.500,00

1.322.500,00

78.250.000,00

     

085

424

Specijalizovane usluge

467.525.000,00

50.285.000,00

517.810.000,00

     

086

425

Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)

3.825.000,00

675.000,00

4.500.000,00

     

087

426

Materijal

7.140.000,00

1.360.836,00

8.500.836,00

     

088

441

Otplata domaćih kamata

1.100.000,00

 

1.100.000,00

     

089

444

Prateći troškovi zaduživanja

10.000,00

 

10.000,00

     

090

482

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

27.045.500,00

184.500,00

27.230.000,00

     

091

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela

30.000.000,00

 

30.000.000,00

     

092

511

Zgrade i građevinski objekti

2.138.165.212,00

 

2.138.165.212,00

     

093

512

Mašine i oprema

6.450.000,00

750.000,00

7.200.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 620:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

2.825.830.000,00

 

2.825.830.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

114.170.000,00

114.170.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

260.016.371,84

 

260.016.371,84

       

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina

25.758.840,16

 

25.758.840,16

         

Ukupno za funkciju 620:

3.111.605.212,00

114.170.000,00

3.225.775.212,00

         

Izvori finansiranja za glavu 04.02:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

2.825.830.000,00

 

2.825.830.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

114.170.000,00

114.170.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

260.016.371,84

 

260.016.371,84

       

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina

25.758.840,16

 

25.758.840,16

         

Ukupno za glavu 04.02:

  3.111.605.212,00

  114.170.000,00

  3.225.775.212,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 04:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

4.676.133.900,00

 

4.676.133.900,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

114.170.000,00

114.170.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

598.516.371,84

 

598.516.371,84

       

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina

25.758.840,16

 

25.758.840,16

         

Ukupno za razdeo 04:

5.300.409.112,00

114.170.000,00

5.414.579.112,00

05

 

     

GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

     
 

05.01

     

GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

094

411

Plate i dodaci zaposlenih

10.287.000,00

 

10.287.000,00

     

095

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.842.000,00

 

1.842.000,00

     

096

413

Naknade u naturi

107.000,00

 

107.000,00

     

097

414

Socijalna davanja zaposlenima

935.000,00

 

935.000,00

     

098

415

Naknade za zaposlene

153.000,00

 

153.000,00

     

098_1

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

 

1.440.000,00

1.440.000,00

     

098_2

421

Stalni troškovi

 

220.000,00

220.000,00

     

099

422

Troškovi putovanja

90.000,00

 

90.000,00

     

100

423

Usluge po ugovoru

110.000,00

2.940.000,00

3.050.000,00

     

100_1

512

Mašine i oprema

40.000,00

500.000,00

540.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

13.564.000,00

 

13.564.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.100.000,00

5.100.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

13.564.000,00

5.100.000,00

18.664.000,00

   

451

   

Drumski transport

     
     

101

423

Usluge po ugovoru

25.220.000,00

 

25.220.000,00

     

102

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

856.350.000,00

 

856.350.000,00

         

Ova aproprijacija je namenjena za:

     
         

1. Tekuće subvencije u iznosu od dinara i to:  

  777.650.000,00

 

- JGSP " Novi Sad" u iznosu od

350.000.000,00

    

- JKP "Put"

402.650.000,00

 

- JKP "Parking servis"

25.000.000,00

 

2. Kapitalne subvencije u iznosu od

78.700.000,00

 

- JGSP " Novi Sad"

50.000.000,00

 

- JKP "Parking Servis"

28.700.000,00

 
     
     

103

482

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

400.000,00

 

400.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 451:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

823.270.000,00

 

823.270.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

58.700.000,00

 

58.700.000,00

         

Ukupno za funkciju 451:

881.970.000,00

 

881.970.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 05.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

836.834.000,00

 

836.834.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.100.000,00

5.100.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

58.700.000,00

 

58.700.000,00

         

Ukupno za glavu 05.01:

895.534.000,00

5.100.000,00

900.634.000,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 05:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

836.834.000,00

 

836.834.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.100.000,00

5.100.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

58.700.000,00

 

58.700.000,00

         

Ukupno za razdeo 05:

895.534.000,00

5.100.000,00

900.634.000,00

06

       

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

     
 

06.01

     

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

104

411

Plate i dodaci zaposlenih

44.747.000,00

 

44.747.000,00

     

105

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.010.000,00

 

8.010.000,00

     

106

413

Naknade u naturi

970.000,00

 

970.000,00

     

107

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.553.000,00

 

3.553.000,00

     

108

415

Naknade za zaposlene

508.000,00

 

508.000,00

     

109

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

202.000,00

 

202.000,00

     

110

422

Troškovi putovanja

450.000,00

 

450.000,00

     

111

423

Usluge po ugovoru

905.000,00

 

905.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

59.345.000,00

 

59.345.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

59.345.000,00

 

59.345.000,00

   

133

   

Ostale opšte usluge

     
     

112

423

Usluge po ugovoru

411.000,00

 

411.000,00

     

113

424

Specijalizovane usluge

836.000,00

 

836.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 133:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

1.247.000,00

 

1.247.000,00

         

Ukupno za funkciju 133:

1.247.000,00

 

1.247.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 06.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

60.592.000,00

 

60.592.000,00

         

Ukupno za glavu 06.01:

60.592.000,00

 

60.592.000,00

 

06.02

     

FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU

     
   

610

   

Stambeni razvoj

     
     

114

411

Plate i dodaci zaposlenih

 

1.871.775,69

1.871.775,69

     

115

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

 

335.116,60

335.116,60

     

116

421

Stalni troškovi

 

368.088,00

368.088,00

     

117

423

Usluge po ugovoru

 

8.955.744,00

8.955.744,00

     

118

425

Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)

 

187.050,00

187.050,00

     

119

426

Materijal

 

660.000,00

660.000,00

     

120

482

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

 

120.000,00

120.000,00

     

121

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela

     
     

122

511

Zgrade i građevinski objekti

 

49.607.221,85

49.607.221,85

         

Izvori finansiranja za funkciju 610:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

     
       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

62.104.996,14

62.104.996,14

         

Ukupno za funkciju 610:

 

62.104.996,14

62.104.996,14

         

Izvori finansiranja za glavu 06.02:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

     
       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

62.104.996,14

62.104.996,14

         

Ukupno za glavu 06.02:

 

62.104.996,14

62.104.996,14

 

06.03

     

JP "POSLOVNI PROSTOR"

     
   

620

   

Razvoj zajednice

     
     

123

411

Plate i dodaci zaposlenih

61.629.000,00

3.626.800,00

65.255.800,00

     

124

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

11.031.000,00

649.200,00

11.680.200,00

     

125

413

Naknade u naturi

240.000,00

 

240.000,00

     

126

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.090.000,00

 

2.090.000,00

     

127

415

Naknade za zaposlene

360.000,00

 

360.000,00

     

128

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

6.550.000,00

 

6.550.000,00

     

129

421

Stalni troškovi

23.850.000,00

15.500.000,00

39.350.000,00

     

130

422

Troškovi putovanja

200.000,00

 

200.000,00

     

131

423

Usluge po ugovoru

8.900.000,00

 

8.900.000,00

     

132

424

Specijalizovane usluge

1.900.000,00

 

1.900.000,00

     

133

425

Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)

93.740.000,00

3.900.000,00

97.640.000,00

     

134

426

Materijal

4.050.000,00

100.000,00

4.150.000,00

     

135

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.000.000,00

 

3.000.000,00

     

136

482

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

117.600.000,00

 

117.600.000,00

     

137

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela

500.000,00

 

500.000,00

     

138

511

Zgrade i građevinski objekti

67.660.000,00

355.724.000,00

423.384.000,00

     

139

512

Mašine i oprema

10.700.000,00

 

10.700.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 620:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

400.000.000,00

 

400.000.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

379.500.000,00

379.500.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

14.000.000,00

 

14.000.000,00

         

Ukupno za funkciju 620:

414.000.000,00

379.500.000,00

793.500.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 06.03:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

400.000.000,00

 

400.000.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

379.500.000,00

379.500.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

14.000.000,00

 

14.000.000,00

         

Ukupno za glavu 06.03:

414.000.000,00

379.500.000,00

793.500.000,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 06:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

460.592.000,00

 

460.592.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

379.500.000,00

379.500.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

14.000.000,00

62.104.996,14

76.104.996,14

         

Ukupno za razdeo 06:

474.592.000,00

441.604.996,14

916.196.996,14

07

       

GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

     
 

07.01

     

GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

140

411

Plate i dodaci zaposlenih

9.721.000,00

 

9.721.000,00

     

141

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.740.000,00

 

1.740.000,00

     

142

413

Naknade u naturi

141.000,00

 

141.000,00

     

143

414

Socijalna davanja zaposlenima

721.600,00

 

721.600,00

     

144

415

Naknade za zaposlene

170.000,00

 

170.000,00

     

145

421

Stalni troškovi

20.000,00

 

20.000,00

     

146

422

Troškovi putovanja

300.000,00

 

300.000,00

     

147

423

Usluge po ugovoru

110.000,00

 

110.000,00

     

148

444

Prateći troškovi zaduživanja

20.000,00

 

20.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

12.943.600,00

 

12.943.600,00

         

Ukupno za funkciju 130:

12.943.600,00

 

12.943.600,00

   

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

     
     

149

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

 

4.500.000,00

4.500.000,00

     

150

421

Stalni troškovi

300.000,00

500.000,00

800.000,00

     

151

423

Usluge po ugovoru

53.661.521,82

 

53.661.521,82

         

Izvori finansiranja za funkciju 560:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

52.000.000,00

 

52.000.000,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.000.000,00

5.000.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.961.521,82

 

1.961.521,82

         

Ukupno za funkciju 560:

53.961.521,82

5.000.000,00

58.961.521,82

         

Izvori finansiranja za glavu 07.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

64.943.600,00

 

64.943.600,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.000.000,00

5.000.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.961.521,82

 

1.961.521,82

         

Ukupno za glavu 07.01:

66.905.121,82

5.000.000,00

71.905.121,82

         

Izvori finansiranja za razdeo 07:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

64.943.600,00

 

64.943.600,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.000.000,00

5.000.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.961.521,82

 

1.961.521,82

         

Ukupno za razdeo 07:

66.905.121,82

5.000.000,00

71.905.121,82

08

       

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU

     
 

08.01

     

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

152

411

Plate i dodaci zaposlenih

16.345.000,00

 

16.345.000,00

     

153

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.927.000,00

 

2.927.000,00

     

154

413

Naknade u naturi

553.000,00

 

553.000,00

     

155

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.422.000,00

 

1.422.000,00

     

156

415

Naknade za zaposlene

247.000,00

 

247.000,00

     

157

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

101.000,00

 

101.000,00

     

158

421

Stalni troškovi

20.000,00

 

20.000,00

     

159

422

Troškovi putovanja

540.000,00

 

540.000,00

     

160

423

Usluge po ugovoru

180.000,00

 

180.000,00

     

161

444

Prateći troškovi zaduživanja

20.000,00

 

20.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

22.355.000,00

 

22.355.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

22.355.000,00

 

22.355.000,00

   

320

   

Usluge protivpožarne zaštite

     
     

162

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

1.317.000,00

 

1.317.000,00

     

163

421

Stalni troškovi

80.000,00

 

80.000,00

     

164

423

Usluge po ugovoru

110.000,00

 

110.000,00

     

165

426

Materijal

200.000,00

 

200.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 320:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

1.707.000,00

 

1.707.000,00

         

Ukupno za funkciju 320:

1.707.000,00

 

1.707.000,00

   

421

   

Poljoprivreda

     
     

166

423

Usluge po ugovoru

795.600,00

 

795.600,00

     

167

424

Specijalizovane usluge

898.900,00

 

898.900,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 421:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

1.694.500,00

 

1.694.500,00

         

Ukupno za funkciju 421:

1.694.500,00

 

1.694.500,00

   

473

   

Turizam

     
     

168

421

Stalni troškovi

1.682.100,00

 

1.682.100,00

     

169

422

Troškovi putovanja

2.057.800,00

 

2.057.800,00

     

170

423

Usluge po ugovoru

12.489.267,46

 

12.489.267,46

     

171

444

Prateći troškovi zaduživanja

10.000,00

 

10.000,00

     

172

512

Mašine i oprema

200.000,00

 

200.000,00

     

173

513

Ostala osnovna sredstva

400.000,00

 

400.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 473:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

11.676.600,00

 

11.676.600,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.162.567,46

 

5.162.567,46

         

Ukupno za funkciju 473:

16.839.167,46

 

16.839.167,46

   

490

   

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

     
     

173_1

423

Usluge po ugovoru

7.000.000,00

 

7.000.000,00

     

174

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.150.000,00

 

1.150.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 490:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

8.150.000,00

 

8.150.000,00

         

Ukupno za funkciju 490:

8.150.000,00

 

8.150.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 08.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

45.583.100,00

 

45.583.100,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.162.567,46

 

5.162.567,46

         

Ukupno za glavu 08.01:

50.745.667,46

 

50.745.667,46

         

Izvori finansiranja za razdeo 08:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

45.583.100,00

 

45.583.100,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.162.567,46

 

5.162.567,46

         

Ukupno za razdeo 08:

50.745.667,46

 

50.745.667,46

09

       

GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE

     
 

09.01

     

GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

175

411

Plate i dodaci zaposlenih

20.800.000,00

 

20.800.000,00

     

176

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.723.000,00

 

3.723.000,00

     

177

413

Naknade u naturi

461.000,00

 

461.000,00

     

178

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.868.000,00

 

1.868.000,00

     

179

415

Naknade za zaposlene

199.000,00

 

199.000,00

     

180

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

135.000,00

 

135.000,00

     

181

421

Stalni troškovi

30.000,00

 

30.000,00

     

182

422

Troškovi putovanja

600.000,00

 

600.000,00

     

183

423

Usluge po ugovoru

150.000,00

 

150.000,00

     

184

444

Prateći troškovi zaduživanja

20.000,00

 

20.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

27.986.000,00

 

27.986.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

27.986.000,00

 

27.986.000,00

   

112

   

Finansijski i fiskalni poslovi

     
     

185

421

Stalni troškovi

6.120.000,00

 

6.120.000,00

     

186

423

Usluge po ugovoru

2.000.000,00

 

2.000.000,00

     

187

482

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

14.794.000,00

 

14.794.000,00

     

188

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela

20.000.000,00

 

20.000.000,00

     

189

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

40.500.000,00

 

40.500.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 112:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

83.414.000,00

 

83.414.000,00

         

Ukupno za funkciju 112:

83.414.000,00

 

83.414.000,00

   

160

   

Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

     
     

190

499

Sredstva rezerve

246.286.211,00

 

246.286.211,00

         

- Stalna rezerva

  - 19.267.129,00

    

- Tekuća rezerva  

  - 227.019.082,00

 
     
         

Izvori finansiranja za funkciju 160:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

246.286.211,00

 

246.286.211,00

         

Ukupno za funkciju 160:

246.286.211,00

 

246.286.211,00

   

170

   

Transakcije vezane za javni dug

     
     

191

442

Otplata stranih kamata

5.000.000,00

 

5.000.000,00

         

Ova aproprijacija je namenjena za otplatu kamate po kreditu EBRD iz 2002. godine

     
         

Izvori finansiranja za funkciju 170:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

5.000.000,00

 

5.000.000,00

         

Ukupno za funkciju 170:

5.000.000,00

 

5.000.000,00

   

180

   

Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

     
     

192

463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000,00

 

5.000.000,00

         

Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje gradskih opština

     
         

Izvori finansiranja za funkciju 180:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

5.000.000,00

 

5.000.000,00

         

Ukupno za funkciju 180:

5.000.000,00

 

5.000.000,00

         

Izvori finansiranja za glavu 09.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

367.686.211,00

 

367.686.211,00

         

Ukupno za glavu 09.01:

367.686.211,00

 

367.686.211,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 09:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

367.686.211,00

 

367.686.211,00

         

Ukupno za razdeo 09:

367.686.211,00

 

367.686.211,00

10

       

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE

     
 

10.01

     

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE

     
   

130

   

Opšte usluge

     
     

193

411

Plate i dodaci zaposlenih

15.948.000,00

 

15.948.000,00

     

194

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.856.000,00

 

2.856.000,00

     

195

413

Naknade u naturi

468.000,00

 

468.000,00

     

196

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.072.000,00

 

1.072.000,00

     

197

415

Naknade za zaposlene

170.000,00

 

170.000,00

     

198

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

170.000,00

 

170.000,00

     

199

421

Stalni troškovi

20.000,00

 

20.000,00

     

200

422

Troškovi putovanja

405.000,00

 

405.000,00

     

201

423

Usluge po ugovoru

126.000,00

 

126.000,00

     

202

444

Prateći troškovi zaduživanja

20.000,00

 

20.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

21.255.000,00

 

21.255.000,00

         

Ukupno za funkciju 130:

21.255.000,00

 

21.255.000,00

   

912

   

Osnovno obrazovanje

     
     

203

463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

574.524.951,00

 

574.524.951,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 912:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

552.434.951,00

 

552.434.951,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

22.090.000,00

 

22.090.000,00

         

Ukupno za funkciju 912:

574.524.951,00

 

574.524.951,00

   

920

   

Srednje obrazovanje

     
     

204

423

Usluge po ugovoru

7.000.000,00

 

7.000.000,00

     

205

463

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

568.226.800,00

 

568.226.800,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 920:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

533.728.800,00

 

533.728.800,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

41.498.000,00

 

41.498.000,00

         

Ukupno za funkciju 920:

575.226.800,00

 

575.226.800,00

         

Izvori finansiranja za glavu 10.01:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

1.107.418.751,00

 

1.107.418.751,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

63.588.000,00

 

63.588.000,00

         

Ukupno za glavu 10.01:

1.171.006.751,00

 

1.171.006.751,00

 

10.02

     

PU "RADOSNO DETINJSTVO"

     
   

911

   

Predškolsko obrazovanje

     
     

206

411

Plate i dodaci zaposlenih

452.799.000,00

77.411.000,00

530.210.000,00

     

207

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

81.051.000,00

13.856.000,00

94.907.000,00

     

208

413

Naknade u naturi

15.372.000,00

236.000,00

15.608.000,00

     

209

414

Socijalna davanja zaposlenima

220.000,00

336.000,00

556.000,00

     

210

415

Naknade za zaposlene

1.700.000,00

123.000,00

1.823.000,00

     

211

416

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

200.000,00

250.000,00

450.000,00

     

212

421

Stalni troškovi

51.632.000,00

11.570.000,00

63.202.000,00

     

213

422

Troškovi putovanja

70.000,00

450.000,00

520.000,00

     

214

423

Usluge po ugovoru

1.960.000,00

1.670.000,00

3.630.000,00

     

215

424

Specijalizovane usluge

3.300.000,00

810.000,00

4.110.000,00

     

216

425

Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)

27.900.000,00

9.000.000,00

36.900.000,00

     

217

426

Materijal

62.810.000,00

56.310.000,00

119.120.000,00

     

218

431

Upotreba osnovnih sredstava

 

3.666.000,00

3.666.000,00

     

219

482

Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

12.000,00

1.754.000,00

1.766.000,00

     

220

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela

 

409.000,00

409.000,00

     

221

511

Zgrade i građevinski objekti

351.030.609,00

 

351.030.609,00

     

222

512

Mašine i oprema

44.100.000,00

 

44.100.000,00

         

Izvori finansiranja za funkciju 911:

 

 

 

       

01

Prihodi iz budžeta

883.328.523,00

 

883.328.523,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

162.241.000,00

162.241.000,00

       

07

Donacije od ostalih nivoa vlasti

 

15.610.000,00

15.610.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

210.828.086,00

 

210.828.086,00

         

Ukupno za funkciju 911:

1.094.156.609,00

177.851.000,00

1.272.007.609,00

         

Izvori finansiranja za glavu 10.02:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

883.328.523,00

 

883.328.523,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

162.241.000,00

162.241.000,00

       

07

Donacije od ostalih nivoa vlasti

 

15.610.000,00

15.610.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

210.828.086,00

 

210.828.086,00

         

Ukupno za glavu 10.02:

1.094.156.609,00

177.851.000,00

1.272.007.609,00

         

Izvori finansiranja za razdeo 10:

     
       

01

Prihodi iz budžeta

1.990.747.274,00

 

1.990.747.274,00

       

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

162.241.000,00

162.241.000,00

       

07

Donacije od ostalih nivoa vlasti

 

15.610.000,00

15.610.000,00

       

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

274.416.086,00

 

274.416.086,00

         

Ukupno za razdeo 10:

2.265.163.360,00

177.851.000,00

2.443.014.360,00

Sledeći