Razdeo | Glava | Funkcija | Poz. | Ekon. | OPIS | Sredstva | Sredstva iz | Ukupna sredstva |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 |
| GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU | ||||||
| 11.01 |
| GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 223 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.491.000,00 | 7.491.000,00 | ||
|
| 224 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.341.800,00 | 1.341.800,00 | ||
|
| 225 | 413 | Naknade u naturi | 92.000,00 | 92.000,00 | ||
|
| 226 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 731.500,00 | 731.500,00 | ||
|
| 227 | 415 | Naknade za zaposlene | 71.000,00 | 71.000,00 | ||
|
| 228 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 70.500,00 | 70.500,00 | ||
|
| 228_1 | 421 | Stalni troškovi | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
|
| 229 | 422 | Troškovi putovanja | 158.500,00 | 158.500,00 | ||
|
| 230 | 423 | Usluge po ugovoru | 97.500,00 | 97.500,00 | ||
|
| 230_1 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 10.068.800,00 | 10.068.800,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 10.068.800,00 | 10.068.800,00 | ||||
| 820 | Usluge kulture | ||||||
|
| 231 | 423 | Usluge po ugovoru | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | ||
|
| 232 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 820: | 174.000.000,00 |
| 174.000.000,00 | |||
| 830 | Usluge emitovanja i izdavaštva | ||||||
|
| 233 | 423 | Usluge po ugovoru | 46.232.000,00 | 46.232.000,00 | ||
|
| 234 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | ||
|
| Ova aproprijacija je namenjena JP GIC "Apolo" | ||||||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 105.232.000,00 | 105.232.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 830: | 105.232.000,00 |
| 105.232.000,00 | |||
| 860 | Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu | ||||||
|
| 234_1 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 27.635.052,00 | 27.635.052,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 9.635.052,00 |
| 9.635.052,00 | ||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 860: | 27.635.052,00 | 27.635.052,00 | ||||
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 298.935.852,00 | 298.935.852,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 11.01: | 316.935.852,00 |
| 316.935.852,00 | |||
| 11.02 |
| USTANOVE KULTURE | |||||
| 820 | Usluge kulture | ||||||
|
| 235 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 153.385.000,00 | 25.831.000,00 | 179.216.000,00 | |
|
| 236 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 27.458.000,00 | 4.625.000,00 | 32.083.000,00 | |
|
| 237 | 413 | Naknade u naturi | 4.007.000,00 | 646.092,00 | 4.653.092,00 | |
|
| 238 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 5.274.400,00 | 5.274.400,00 | ||
|
| 239 | 415 | Naknade za zaposlene | 3.151.000,00 | 319.075,00 | 3.470.075,00 | |
|
| 240 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 3.638.000,00 | 3.638.000,00 | ||
|
| 241 | 421 | Stalni troškovi | 29.227.400,00 | 5.363.290,00 | 34.590.690,00 | |
|
| 242 | 422 | Troškovi putovanja | 14.332.000,00 | 3.199.551,00 | 17.531.551,00 | |
|
| 243 | 423 | Usluge po ugovoru | 33.207.000,00 | 9.843.054,00 | 43.050.054,00 | |
|
| 244 | 424 | Specijalizovane usluge | 96.977.000,00 | 22.511.604,00 | 199.488.604,00 | |
|
| 245 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 4.592.000,00 | 3.204.270,00 | 7.796.270,00 | |
|
| 246 | 426 | Materijal | 16.055.000,00 | 2.945.681,00 | 19.000.681,00 | |
|
| 247 | 431 | Upotreba osnovnih sredstava | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | ||
|
| 247_1 | 441 | Otplata domaćih kamata | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| 247_2 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| 247_3 | 463 | Donacija i transferi ostalim nivoima vlasti | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
|
| 247_4 | 471 | Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
|
| 247_5 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
|
| 248 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 352.000,00 | 65.000,00 | 417.000,00 | |
|
| 249 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
|
| 250 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2.000.000,00 | 249.994,00 | 2.249.994,00 | |
|
| 251 | 512 | Mašine i oprema | 4.000.000,00 | 1.654.804,00 | 5.654.804,00 | |
|
| 252 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 4.000.000,00 | 1.280.000,00 | 5.280.000,00 | |
|
| 252_1 | 552 | Zalihe proizvodnje |
| 20.000,00 | 20.000,00 | |
|
| 252_2 | 523 | Zalihe robe za dalju prodaju |
| 100.000,00 | 100.000,00 | |
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 390.743.400,00 | 390.743.400,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 93.612.815,00 | 93.612.815,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 820: | 392.743.400,00 | 93.612.815,00 | 486.356.215,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.02: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 390.743.400,00 | 390.743.400,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 93.612.815,00 | 93.612.815,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 11.02: | 392.743.400,00 | 93.612.815,00 | 486.356.215,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 11: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 689.679.252,00 | 689.679.252,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 93.612.815,00 | 93.612.815,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za razdeo 11: | 709.679.252,00 | 93.612.815,00 | 803.292.067,00 | |||
12 |
| GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU | ||||||
| 12.01 |
| GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 253 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6.754.000,00 | 6.754.000,00 | ||
|
| 254 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | ||
|
| 255 | 413 | Naknade u naturi | 140.000,00 | 140.000,00 | ||
|
| 256 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 966.000,00 | 966.000,00 | ||
|
| 257 | 415 | Naknade za zaposlene | 27.000,00 | 27.000,00 | ||
|
| 258 | 421 | Stalni troškovi | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
|
| 259 | 422 | Troškovi putovanja | 270.000,00 | 270.000,00 | ||
|
| 260 | 423 | Usluge po ugovoru | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
|
| 261 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 9.587.000,00 | 9.587.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 9.587.000,00 |
| 9.587.000,00 | |||
| 810 | Usluge rekreacije i sporta | ||||||
|
| 262 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
|
| 263 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | ||
|
| Ova aproprijacija je namenjena JP SPC "Vojvodina" za tekuće subvencije u iznosu od 60.000.000,00 dinara i kapitalne subvencije u iznosu od 55.000.000,00 dinara | ||||||
|
| 264 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 105.277.493,00 | 105.277.493,00 | ||
|
| 264_1 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 10.020,00 | 10.020,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 165.537.513,00 | 165.537.513,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 810: | 220.537.513,00 |
| 220.537.513,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 12.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 175.124.513,00 | 175.124.513,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 12.01: | 230.124.513,00 |
| 230.124.513,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 12: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 175.124.513,00 | 175.124.513,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | |||
|
| Ukupno za razdeo 12: | 230.124.513,00 |
| 230.124.513,00 | |||
13 |
| GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO | ||||||
| 13.01 |
| GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 265 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 4.639.000,00 | 4.639.000,00 | ||
|
| 266 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 830.700,00 | 830.700,00 | ||
|
| 267 | 413 | Naknade u naturi | 76.000,00 | 76.000,00 | ||
|
| 268 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 340.000,00 | 340.000,00 | ||
|
| 269 | 415 | Naknade za zaposlene | 57.000,00 | 57.000,00 | ||
|
| 270 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | ||
|
| 271 | 421 | Stalni troškovi | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| 272 | 422 | Troškovi putovanja | 210.000,00 | 210.000,00 | ||
|
| 273 | 423 | Usluge po ugovoru | 113.000,00 | 113.000,00 | ||
|
| 274 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 6.341.700,00 | 6.341.700,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 6.341.700,00 | 6.341.700,00 | ||||
| 760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | ||||||
|
| 275 | 424 | Specijalizovane usluge | 14.873.000,00 | 14.873.000,00 | ||
|
| Ova aproprijacija je namenjena za kontrolu biološko-energetske vrednosti namirnica u iznosu od 3.975.000,00 dinara, 794.000,00 dinara za naknade za rad lekarske komisije, 465.000,00 dinara za troškove pregleda umrlih, 4.085.000,00 dinara za program dnevnog tretmana zavisnika, 4.352.000,00 dinara za promotivno preventivni programi javno-zdravstvene zaštite, 170.000,00 dinara za program za omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi, 632.000,00 dinara za prevenciju masovnih nezaraznih bolesti - MONIKA i SINDI i 400.000,00 dinara za razvoj zdravstvene infrastrukture | ||||||
|
| 275_1 | 463 | Dotacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 98.028.121,20 | 98.028.121,20 | ||
|
| 276 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3.805.500,00 | 3.805.500,00 | ||
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 1.500.000,00 dinara je namenjena za program prevencije zavisnosti od psihoaktivnih supstanci sa savetovalištem, 600.000,00 dinara za program sprovođenja pronatalitetne populacione politike, 300.000,00 dinara za promotivno preventivni program zdravstvene zaštite, 56.700,00 za program zaštite lica sa posebnim potrebama u Gradu i 1.348.800,00 dinara za programe preventivne zdravstvene zaštite | ||||||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 30.492.118,81 | 30.492.118,81 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 86.214.502,39 | 86.214.502,39 | |||
|
| Ukupno za funkciju 760: | 116.706.621,20 |
| 116.706.621,20 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 13.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 36.833.818,81 | 36.833.818,81 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 86.214.502,39 | 86.214.502,39 | |||
|
| Ukupno za glavu 13.01: | 123.048.321,20 |
| 123.048.321,20 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 13: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 36.833.818,81 | 36.833.818,81 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 86.214.502,39 | 86.214.502,39 | |||
|
| Ukupno za razdeo 13: | 123.048.321,20 |
| 123.048.321,20 | |||
14 |
| GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU | ||||||
| 14.01 |
| GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 277 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 27.632.000,00 | 27.632.000,00 | ||
|
| 278 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4.948.000,00 | 4.948.000,00 | ||
|
| 279 | 413 | Naknade u naturi | 792.000,00 | 792.000,00 | ||
|
| 280 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2.978.000,00 | 2.978.000,00 | ||
|
| 281 | 415 | Naknade za zaposlene | 543.000,00 | 543.000,00 | ||
|
| 282 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 388.000,00 | 388.000,00 | ||
|
| 283 | 421 | Stalni troškovi | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
|
| 284 | 422 | Troškovi putovanja | 611.000,00 | 611.000,00 | ||
|
| 285 | 423 | Usluge po ugovoru | 180.000,00 | 180.000,00 | ||
|
| 286 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 38.132.000,00 | 38.132.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 38.132.000,00 |
| 38.132.000,00 | |||
| 040 | Porodica i deca | ||||||
|
| 287 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 14.784.600,00 | 14.784.600,00 | ||
|
| Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju | ||||||
|
| 288 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 79.852.000,00 | 200.000,00 | 80.052.000,00 | |
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 52.902.000,00 dinaraje namenjena za troškove užina, 5.810.000,00 dinara za pomoć deci palih boraca,1.140.000,00 dinara za pomoć porodici čiji je hranilac na obaveznoj vojnoj službii 20.000.000,00 dinara za pomoć za novorođenčad | ||||||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 040: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 94.636.600,00 | 94.636.600,00 | |||
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 040: | 94.636.600,00 | 200.000,00 | 94.836.600,00 | |||
| 090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | ||||||
|
| 289 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 88.004.300,00 | 88.004.300,00 | ||
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 11.055.800,00 dinara je namenjena za usluge Službe za pomoć u kući, 17.840.000,00 dinara za Gerontološki centar - klubove penzionera, 5.765.000,00 dinara za dnevni boravak dece sa poremećajem u društvenom ponašanju, 11.428.000,00 dinara Centru za socijalni rad, 9.411.800,00 dinara prihvatnoj stanici sa prihvatilištem, 11.783.800,00 dinara za Sigurnu kuću, 1.602.000,00 dinara za savetovalište za brak i porodicu, 598.400,00 dinara za zaštićeno stanovanje, 9.219.000,00 dinara za program unapređenja socijalne zaštite i 9.300.500,00 dinara za kapitalne donacije | ||||||
|
| 290 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | ||
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 200.000,00 dinara je namenjena za troškove prvog smeštaja i 3.200.000,00 dinara za troškove sahrana | ||||||
|
| 291 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 49.863.700,00 | 49.863.700,00 | ||
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 13.500.000,00 dinaraje namenjena za kuhinje za socijalno ugrožena lica, 3.225.000,00 dinara Crvenomkrstu Grada Novog Sada, 6.946.200,00 dinara za ostale humanitarne organizacije,13.450.000,00 dinara za posebne projekte i aktivnosti udruženja građana i organizacijai 12.742.500,00 dinara za program pomoći za direktno ublažavanje siromaštva | ||||||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 137.973.000,00 | 137.973.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 090: | 141.268.000,00 |
| 141.268.000,00 | |||
| 070 | Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu | ||||||
|
| 292 | 413 | Naknade u naturi | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | ||
|
| 293 | 421 | Stalni troškovi | 2.273.274,43 | 2.273.274,43 | ||
|
| 294 | 423 | Usluge po ugovoru | 220.000,00 | 220.000,00 | ||
|
| 295 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 860.000,00 | 860.000,00 | ||
|
| 296 | 426 | Materijal | 101.725,57 | 101.725,57 | ||
|
| 297 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 070: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | |||
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 3.316.725,57 | 3.316.725,57 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 3.038.274,43 | 3.038.274,43 | |||
|
| Ukupno za funkciju 070: | 13.600.000,00 | 6.355.000,00 | 19.955.000,00 | |||
| 980 | Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu | ||||||
|
| 298 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | ||
|
| Ova aproprijacija je namenjena za decu sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta | ||||||
|
| 299 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 746.000,00 | 746.000,00 | ||
|
| Ova aproprijacija je namenjena za programe ostalih institucija | ||||||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 980: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.696.000,00 | 3.696.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 980: | 3.696.000,00 |
| 3.696.000,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 14.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 288.037.600,00 | 288.037.600,00 | |||
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 3.316.725,57 | 3.316.725,57 | |||
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 3.295.000,00 | 3.038.274,43 | 6.333.274,43 | ||
|
| Ukupno za glavu 14.01: | 291.332.600,00 | 6.555.000,00 | 297.887.600,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 14: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 288.037.600,00 | 288.037.600,00 | |||
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 3.316.725,57 | 3.316.725,57 | |||
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 200.000,00 | 200.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 3.295.000,00 | 3.038.274,43 | 6.333.274,43 | ||
|
| Ukupno za razdeo 14: | 291.332.600,00 | 6.555.000,00 | 297.887.600,00 | |||
15 |
| GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE | ||||||
| 15.01 |
| GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 300 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 86.886.000,00 | 86.886.000,00 | ||
|
| 301 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15.554.400,00 | 15.554.400,00 | ||
|
| 302 | 413 | Naknade u naturi | 4.748.000,00 | 4.748.000,00 | ||
|
| 303 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6.028.000,00 | 6.028.000,00 | ||
|
| 304 | 415 | Naknade za zaposlene | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||
|
| 305 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 635.000,00 | 635.000,00 | ||
|
| 306 | 421 | Stalni troškovi | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| 307 | 422 | Troškovi putovanja | 400.000,00 | 400.000,00 | ||
|
| 308 | 423 | Usluge po ugovoru | 8.048.800,00 | 8.048.800,00 | ||
|
| 309 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 123.840.200,00 | 123.840.200,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 123.840.200,00 | 123.840.200,00 | ||||
|
| Izvori finansiranja za glavu 15.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 123.840.200,00 | 123.840.200,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 15.01: | 123.840.200,00 | 123.840.200,00 | ||||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 15: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 123.840.200,00 | 123.840.200,00 | |||
|
| Ukupno za razdeo 15: | 123.840.200,00 | 123.840.200,00 | ||||
16 |
| GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE | ||||||
| 16.01 |
| GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 310 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 93.661.000,00 | 93.661.000,00 | ||
|
| 311 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 16.769.100,00 | 16.769.100,00 17.268.000,00 | ||
|
| 312 | 413 | Naknade u naturi | 3.217.000,00 | 3.217.000,00 | ||
|
| 313 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8.452.700,00 | 8.452.700,00 | ||
|
| 314 | 415 | Naknade za zaposlene | 2.631.000,00 | 2.631.000,00 | ||
|
| 315 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 775.300,00 | 775.300,00 | ||
|
| 316 | 421 | Stalni troškovi | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
|
| 317 | 422 | Troškovi putovanja | 613.000,00 | 613.000,00 | ||
|
| 318 | 423 | Usluge po ugovoru | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | ||
|
| 319 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| 320 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 129.116.100,00 | 129.116.100,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 129.116.100,00 | 129.116.100,00 | ||||
| 150 | Istraživanje i razvoj-opšte javne usluge | ||||||
|
| 321 | 423 | Usluge po ugovoru | 5.676.000,00 | 5.676.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 150: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.676.000,00 | 5.676.000,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 150: | 5.676.000,00 |
| 5.676.000,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 16.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 134.792.100,00 | 134.792.100,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 16.01: | 134.792.100,00 | 134.792.100,00 | ||||
| 16.02 |
| MESNE ZAJEDNICE | |||||
| 160 | Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu | ||||||
|
| 322 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 3.632.600,00 | 3.632.600,00 | ||
|
| 323 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 577.400,00 | 577.400,00 | ||
|
| 324 | 421 | Stalni troškovi | 19.163.600,00 | 3.259.791,00 | 22.423.391,00 | |
|
| 325 | 422 | Troškovi putovanja | 242.840,00 | 242.840,00 | ||
|
| 326 | 423 | Usluge po ugovoru | 10.124.921,00 | 10.124.921,00 | ||
|
| 327 | 424 | Specijalizovane usluge | 99.000,00 | 17.964.676,00 | 18.063.676,00 | |
|
| 328 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 660.000,00 | 7.560.400,00 | 8.220.400,00 | |
|
| 329 | 426 | Materijal | 3.910.971,00 | 3.910.971,00 | ||
|
| 330 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 17.643.071,00 | 17.643.071,00 | ||
|
| 331 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 295.545,00 | 295.545,00 | ||
|
| 332 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 5.030.527,00 | 5.030.527,00 | ||
|
| 333 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 11.000,00 | 11.000,00 | ||
|
| 334 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
|
| 335 | 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | 940.000,00 | 940.000,00 | ||
|
| 336 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 117.031.750,00 | 117.031.750,00 | ||
|
| 337 | 512 | Mašine i oprema | 3.782.250,00 | 3.782.250,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 19.922.600,00 | 19.922.600,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 160.927.011,33 | 160.927.011,33 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 31.580.730,67 | 31.580.730,67 | |||
|
| Ukupno za funkciju 160: | 19.922.600,00 | 192.507.742,00 | 212.430.342,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 16.02: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 19.922.600,00 | 19.922.600,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 160.927.011,33 | 160.927.011,33 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 31.580.730,67 | 31.580.730,67 | |||
|
| Ukupno za glavu 16.02: | 19.922.600,00 | 192.507.742,00 | 212.430.342,00 | |||
| 16.03 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | |||||
| 320 | Usluge protivpožarne zaštite | ||||||
|
| 338 | 421 | Stalni troškovi | 960.000,00 | 26.984,32 | 986.984,32 | |
|
| 339 | 422 | Troškovi putovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
|
| 340 | 423 | Usluge po ugovoru | 2.520.000,00 | 460.000,00 | 2.980.000,00 | |
|
| 341 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
|
| 342 | 426 | Materijal | 380.000,00 | 115,00 | 380.115,00 | |
|
| 343 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| 344 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 252.886,00 | 100.000,00 | 352.886,00 | |
|
| 345 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 9.515.314,00 | 2.000.000,00 | 11.515.314,00 | |
|
| 345_1 | 512 | Mašine i oprema | 43.004,51 | 43.004,51 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 320: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.748.200,00 | 7.748.200,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 7.000.000,00 | 130.103,83 | 7.130.103,83 | ||
|
| Ukupno za funkciju 320: | 14.748.200,00 | 4.130.103,83 | 18.878.303,83 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 16.03: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.748.200,00 | 7.748.200,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 7.000.000,00 | 130.103,83 | 7.130.103,83 | ||
|
| Ukupno za glavu 16.03: | 14.748.200,00 | 4.130.103,83 | 18.878.303,83 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 16: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 162.462.900,00 | 162.462.900,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 164.927.011,33 | 164.927.011,33 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 7.000.000,00 | 31.710.834,50 | 38.710.834,50 | ||
|
| Ukupno za razdeo 16: | 169.462.900,00 | 196.637.845,83 | 366.100.745,83 | |||
17 |
| GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE | ||||||
| 17.01 |
| GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 346 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.454.000,00 | 7.454.000,00 | ||
|
| 347 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.333.800,00 | 1.33.800,00 | ||
|
| 348 | 413 | Naknade u naturi | 57.000,00 | 57.000,00 | ||
|
| 349 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 768.600,00 | 768.600,00 | ||
|
| 350 | 415 | Naknade za zaposlene | 97.200,00 | 97.200,00 | ||
|
| 351 | 421 | Stalni troškovi | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| 352 | 422 | Troškovi putovanja | 440.000,00 | 440.000,00 | ||
|
| 353 | 423 | Usluge po ugovoru | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
|
| 354 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 10.310.600,00 | 10.310.600,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 10.310.600,00 | 10.310.600,00 | ||||
|
| Izvori finansiranja za glavu 17.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 10.310.600,00 | 10.310.600,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 17.01: | 10.310.600,00 | 10.310.600,00 | ||||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 17: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 10.310.600,00 | 10.310.600,00 | |||
|
| Ukupno za razdeo 17: | 10.310.600,00 | 10.310.600,00 | ||||
18 |
| SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | ||||||
| 18.01 |
| SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 355 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 87.151.000,00 | 87.151.000,00 | ||
|
| 356 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 15.601.000,00 | 15.601.000,00 | ||
|
| 357 | 413 | Naknade u naturi | 3.983.000,00 | 3.983.000,00 | ||
|
| 358 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 8.505.000,00 | 8.505.000,00 | ||
|
| 359 | 415 | Naknade za zaposlene | 4.141.000,00 | 4.141.000,00 | ||
|
| 360 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 635.000,00 | 635.000,00 | ||
|
| 361 | 421 | Stalni troškovi | 93.538.000,00 | 93.538.000,00 | ||
|
| 362 | 422 | Troškovi putovanja | 3.335.000,00 | 3.335.000,00 | ||
|
| 363 | 423 | Usluge po ugovoru | 10.707.000,00 | 10.707.000,00 | ||
|
| 364 | 424 | Specijalizovane usluge | 1.263.000,00 | 1.263.000,00 | ||
|
| 365 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 17.788.500,00 | 17.788.500,00 | ||
|
| 366 | 426 | Materijal | 49.694.900,00 | 2.607.521,03 | 52.302.421,03 | |
|
| 367 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 50.000,00 | 50.000,00 | ||
|
| 368 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 600.000,00 | 600.000,00 | ||
|
| 368_1 | 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu od strane državnih organa | 100.000,00 | 100.000,00 | ||
|
| 369 | 512 | Mašine i oprema | 36.500.000,00 | 36.500.000,00 | ||
|
| 370 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 5.878.000,00 | 5.878.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 339.470.400,00 | 339.470.400,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 107.521,03 | 107.521,03 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 339.470.400,00 | 2.607.521,03 | 342.077.921,03 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 18.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 339.470.400,00 | 339.470.400,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 107.521,03 | 107.521,03 | |||
|
| Ukupno za glavu 18.01: | 339.470.400,00 | 2.607.521,03 | 342.077.921,03 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 18: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 339.470.400,00 | 339.470.400,00 | |||
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 107.521,03 | 107.521,03 | |||
|
| Ukupno za razdeo 18: | 339.470.400,00 | 2.607.521,03 | 342.077.921,03 | |||
19 |
| BIRO ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI | ||||||
| 19.01 |
| BIRO ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 371 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | ||
|
| 372 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 914.000,00 | 914.000,00 | ||
|
| 373 | 413 | Naknade u naturi | 81.000,00 | 81.000,00 | ||
|
| 374 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 660.400,00 | 660.400,00 | ||
|
| 375 | 415 | Naknade za zaposlene | 108.500,00 | 108.500,00 | ||
|
| 376 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 36.000,00 | 36.000,00 | ||
|
| 377 | 422 | Troškovi putovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | ||
|
| 378 | 423 | Usluge po ugovoru | 68.000,00 | 68.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.027.900,00 | 7.027.900,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 7.027.900,00 |
| 7.027.900,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 19.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.027.900,00 | 7.027.900,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 19.01: | 7.027.900,00 |
| 7.027.900,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 19: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.027.900,00 | 7.027.900,00 | |||
|
| Ukupno za razdeo 19: | 7.027.900,00 |
| 7.027.900,00 | |||
20 |
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | ||||||
| 20.01 |
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 379 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.369.000,00 | 7.369.000,00 | ||
|
| 380 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.321.000,00 | 1.321.000,00 | ||
|
| 381 | 413 | Naknade u naturi | 165.500,00 | 165.500,00 | ||
|
| 382 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 754.200,00 | 754.200,00 | ||
|
| 383 | 415 | Naknade za zaposlene | 95.000,00 | 95.000,00 | ||
|
| 384 | 421 | Stalni troškovi | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
|
| 385 | 422 | Troškovi putovanja | 210.000,00 | 210.000,00 | ||
|
| 386 | 423 | Usluge po ugovoru | 185.000,00 | 185.000,00 | ||
|
| 387 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 10.129.700,00 | 10.129.700,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 10.129.700,00 |
| 10.129.700,00 | |||
| 490 | Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | ||||||
|
| 388 | 421 | Stalni troškovi | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | ||
|
| 389 | 422 | Troškovi putovanja | 346.500,00 | 346.500,00 | ||
|
| 390 | 423 | Usluge po ugovoru | 315.500,00 | 315.500,00 | ||
|
| 391 | 424 | Specijalizovane usluge | 288.000,00 | 288.000,00 | ||
|
| 392 | 426 | Materijal | 976.000,00 | 976.000,00 | ||
|
| 393 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 550.000,00 | 550.000,00 | ||
|
| 394 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 500.000,00 | 500.000,00 | ||
|
| 395 | 521 | Robne rezerve | 104.642.500,00 | 104.642.500,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|
|
| |||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 109.653.500,00 | 109.653.500,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 490: | 109.653.500,00 |
| 109.653.500,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 20.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 119.783.200,00 | 119.783.200,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 20.01: | 119.783.200,00 |
| 119.783.200,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 20: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 119.783.200,00 | 119.783.200,00 | |||
|
| Ukupno za razdeo 20: | 119.783.200,00 |
| 119.783.200,00 | |||
21 |
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | ||||||
| 21.01 |
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | |||||
| 130 | Opšte usluge | ||||||
|
| 396 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 10.229.000,00 | 10.229.000,00 | ||
|
| 397 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.832.000,00 | 1.832.000,00 | ||
|
| 398 | 413 | Naknade u naturi | 98.000,00 | 98.000,00 | ||
|
| 399 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 798.000,00 | 798.000,00 | ||
|
| 400 | 415 | Naknade za zaposlene | 176.000,00 | 176.000,00 | ||
|
| 401 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 36.500,00 | 36.500,00 | ||
|
| 402 | 421 | Stalni troškovi | 87.500,00 | 87.500,00 | ||
|
| 403 | 422 | Troškovi putovanja | 280.000,00 | 280.000,00 | ||
|
| 404 | 423 | Usluge po ugovoru | 80.000,00 | 80.000,00 | ||
|
| 405 | 426 | Materijal | 177.900,00 | 177.900,00 | ||
|
| 406 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.834.900,00 | 13.834.900,00 | |||
|
| Ukupno za funkciju 130: | 13.834.900,00 |
| 13.834.900,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za glavu 21.01: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.834.900,00 | 13.834.900,00 | |||
|
| Ukupno za glavu 21.01: | 13.834.900,00 |
| 13.834.900,00 | |||
|
| Izvori finansiranja za razdeo 21: | ||||||
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.834.900,00 | 13.834.900,00 | |||
|
| Ukupno za razdeo 21: | 13.834.900,00 |
| 13.834.900,00 |
Prihode iz budžeta i dodatne prihode korisnika, planirane ovom odlukom, korisnici budžeta raspoređuju i iskazuju po bližim namenama, godišnjim finansijskim planom i iskazuju na četvrtom nivou ekonomske klasifikacije.
Nadležni organ indirektnog korisnika budžetskih sredstava donosi finansijski plan u skladu sa zakonom, drugim propisom ili statutom, na koji saglasnost daje nadležni direktni korisnik.
Godišnji finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 2. ovog člana, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradonačelniku na saglasnost, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradske uprave, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima predlaže tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika prema planu izvršenja budžeta direktnog korisnika.
Obaveze prema korisnicima budžeta po ovoj odluci izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa godišnjim finansijskim planovima direktnih korisnika i odobrenim kvotama u tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se u toku godine prihodi i primanja budžeta ostvaruju ispod planiranog iznosa, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene važećim zakonskim propisima na postojećem nivou i za minimalne stalne troškove neophodne za redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Korisnici budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta.
Korisnici budžeta su dužni da, uz zahtev iz stava 3. ovog člana, dostave i kompletnu dokumentaciju za plaćanje, odnosno prenos sredstava.
Korisnici budžeta mogu koristiti budžetske aproprijacije i preuzimati obaveze na teret sredstava budžeta samo do iznosa utvrđenih ovom odlukom za pojedine namene.
Direktni korisnik može, uz odobrenje Gradske uprave, da izvrši preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Korisnici budžeta odgovorni su za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu odobrenih budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja korisnika budžeta nije postojao pravni osnov, direktni korisnik je obavezan da obezbedi povraćaj sredstava u budžet.
Korisnici budžeta, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih u članu 9. ove odluke.
Ukoliko korisnici budžeta ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžeta ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa utvrđenog u članu 3. ove odluke, mogu koristiti dodatne prihode do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a samo za namene utvrđene ovom odlukom.
Korisnici budžeta uplaćuju dodatne prihode na odgovarajuće račune, odnosno podračune konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada).
Korisnici budžeta prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga i izvođenju građevinskih radova treba da postupe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i planom javnih nabavki.
Korisnici budžeta ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 2006. godine bez prethodne saglasnosti Gradonačelnika i ukoliko sredstva za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u budžetu.
Korisnici budžeta mogu iz ostvarenih ušteda u trošenju sredstava planiranih za rashode za zaposlene i za korišćenje usluga i roba, vršiti isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih, a najviše do iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda i to na kraju godine.
Sredstva ostvarena od ušteda usmeravaju se u korist aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Sredstva ostvarena od ušteda u razdelu 18 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, mogu se usmeriti u korist aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi i za ostale direktne korisnike.
O isplati nagrada iz stava 1. ovog člana odlučuje Gradonačelnik na osnovu objedinjenog izveštaja korisnika budžeta o ostvarenim uštedama u trošenju sredstava.
Korisnici budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2006. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Deo prihoda iz člana 1. ove odluke, u ukupnom iznosu od 6.067.888.109,00 dinara i to:
- 1.597.777.127,00 dinara iz transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i iz ostalih prihoda budžeta i
- 4.470.110.982,00 dinara iz namenskih prihoda od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, od zakupnine za građevinsko zemljište, naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila, od davanja u zakup objekata u državnoj svojini i iz primanja od prodaje kapitala subjekata privatizacije, čije se sedište nalazi na teritoriji Grada Novog Sada, koristiće se za finansiranje indirektnih korisnika budžetskih sredstava: Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" i Javnog preduzeća "Poslovni prostor", u skladu sa finansijskim planom nadležnog direktnog korisnika i programom indirektnog korisnika i za tekuće i kapitalne subvencije javnim i javnim komunalnim preduzećima i druge rashode, na ime realizacije programa u oblasti komunalne potrošnje, saobraćaja, sporta i informisanja.
Programe iz stava 1. alineja 2. ovog člana donosi Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština).
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz Razdela 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, funkcija 620 - Razvoj zajednice, pozicija budžeta 75, ekonomska klasifikacija 451, tačka 2 - Kapitalne subvencije, alineja 1- JKP "Vodovod i kanalizacija" do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Novog Sada i Evropske banke za obnovu i razvoj.
Za rad Fonda za protivpožarnu zaštitu planirana su sredstva od novčanih kazni za prekršaje propisane iz oblasti zaštite od požara, od ostalih prihoda budžeta i 6% od naplaćene premije osiguranja od požara, u ukupnom iznosu od 7.748.200,00 dinara.
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine koristiće se u skladu sa posebnom odlukom, koja uređuje oblast zaštite i unapređenja životne sredine.
Sredstva ostvarena od naknade za zagađivanje životne sredine, uvedena Uredbom o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", broj 113/2005), u delu namenski ustupljenih sredstava budžetu Grada, koristiće se u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004).
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa turističke informativno-propagandne delatnosti u Novom Sadu.
Sredstva za robne rezerve koristiće se za realizaciju programa, koji donosi Gradonačelnik.
Dotacije nevladinim organizacijama odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta, koje donosi Gradonačelnik.
Sredstva za investicione aktivnosti Doma zdravlja " Novi Sad" Novi Sad prenosiće se u skladu sa posebnim programom investicionih aktivnosti, koji donosi Gradonačelnik.
Privremeno raspoloživa novčana sredstva na KRT Grada, osim sopstvenih prihoda korisnika budžeta, kao i sredstava čija se upotreba ograničava posebnim propisima, mogu se kratkoročno plasirati kod Narodne banke Srbije, poslovnih banaka i drugih finansijskih organizacija, u skladu sa zakonom, zaključivanjem ugovora, na osnovu odluke Gradonačelnika.
Ova odluka će se izvršavati na osnovu uputstva Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Gradska uprava obavezna je da najmanje dva puta godišnje informiše Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Gradonačelnik odgovora Skupštini za izvršenje ove odluke.
Gradonačelnik podnosi Skupštini izveštaj o realizaciji ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Ukoliko u toku godine dođe do izmena propisa koji definišu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će izvršiti odgovarajuće izmene ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Transfere prema indirektnim korisnicima mogu vršiti sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Sredstva za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike planirana su u okviru Razdela 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 185, ekonomska klasifikacija 421 - Stalni troškovi.
U okviru Razdela 18, Glava 18.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, Funkcija 130, na poziciji budžeta 361, osim za troškove platnog prometa i pozicijama budžeta 363, 364, 365 i 366 planirana su sredstva za korišćenje usluga i roba za sve gradske uprave, posebne organizacije i službe, a na pozicijama budžeta 369 i 370 ove odluke planirana su sredstva za nabavku opreme i ostalih osnovnih sredstava za potrebe svih direktnih korisnika.
Indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2005. godini preneće na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada, do 31. januara 2006. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2005. godini, a koja su im preneta zaključno sa 31. decembrom 2005. godine, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2005. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada" br. 9/2005 i 47/2005).
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".
Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2006. godinu
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 45/2006)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", kako bi se omogućilo nesmetano finansiranje budžetskih korisnika do kraja godine.