ODLUKAO BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2007. GODINU("Sl. list grada Niša", br. 98/2006 i 103/2006 - ispr.) |
Primanja i izdaci budžeta grada Niša (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje pri otplati duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
|
A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša |
Ekonomska |
Sredstva iz |
|
|
I |
UKUPNA PRIMANJA |
4.875.270.000 |
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
4.865.270.000 |
|
|
1. Poreski prihodi |
71 |
2.428.100.000 |
|
|
1.1. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
1.620.000.000 |
|
|
1.2. Porezi na imovinu |
713 |
620.000.000 |
|
|
1.3. Porezi na dobra i usluge |
714 |
118.100.000 |
|
|
1.4. Drugi porezi |
716 |
70.000.000 |
|
|
2. Neporeski prihodi, od čega: |
74 |
1.173.238.000 |
|
|
- naplaćene kamate |
7411 |
10.000.000 |
|
|
3. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
5.000.000 |
|
|
4. Kapitalni prihodi - primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8 |
10.000.000 |
|
|
5. Donacije |
731+732 |
59.760.000 |
|
|
6. Transferi |
733 |
1.199.172.000 |
|
|
II |
UKUPNI IZDACI |
5.328.491.000 |
|
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
3.427.903.000 |
|
|
1. Rashodi za zaposlene |
41 |
1.186.811.000 |
|
|
2. Korišćenje roba i usluga |
42 |
523.437.000 |
|
|
3. Upotreba osnovnih sredstava |
43 |
3.350.000 |
|
|
4. Otplata kamata |
44 |
18.638.000 |
|
|
5. Subvencije |
45 |
560.461.000 |
|
|
6. Izdaci za socijalnu zaštitu iz |
47 |
188.900.000 |
|
|
budžeta |
48 + 49 |
217.057.000 |
|
|
7. Ostali rashodi |
4631 |
549.598.000 |
|
|
TEKUĆI TRANSFERI |
5 |
1.900.588.000 |
|
|
KAPITALNI RASHODI |
4632 |
179.251.000 |
|
|
KAPITALNI TRANSFERI |
|||
|
III |
BUDŽETSKI SUFICIT |
||
|
(DEFICIT I-II) |
(7+8)-(4+5) |
-453.221.000 |
|
|
PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) |
|||
|
(UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANJENI ZA PLAĆENE KAMATE) |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
-444.583.000 |
|
|
UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI) |
469.221.000 |
||
|
B. |
Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita |
||
|
IV |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA |
92 |
74.000.000 |
|
V |
IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
90.000.000 |
|
VI |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
-16.000.000 |
|
V. |
Zaduživanje i otplata duga |
||
|
VII |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
|
|
1. |
Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
|
|
1.1. |
Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka |
9113+9114 |
|
|
1.2. |
Zaduživanje kod ostalih kreditora |
9111 |
|
|
2. |
Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
|
|
VIII |
OTPLATA GLAVNICE |
61 |
54.000.000 |
|
1. |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
|
|
1.1. |
Otplata kredita javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama |
6113-6114 |
|
|
1.2. |
Otplata glavnice ostalim kreditorima |
6111 |
|
|
2. |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
54.000.000 |
|
IX |
PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) |
415.221.000 |
|
|
X |
NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX) =-III |
453.221.000 |
|
Budžet za 2007. godinu sastoji se od:
1) ukupnih tekućih prihoda u iznosu od 4.865.270.000 dinara;
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 10.000.000 dinara;
3) ukupnih izdataka u iznosu od 5.328.491.000 dinara;
4) budžetskog deficita u iznosu od 453.221.000 dinara.
Sredstva za pokriće budžetskog deficita u iznosu od 453.221.000 dinara obezbediće se iz sredstava budžeta koja čine sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije, prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina i neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina.
Sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika budžeta utvrđuju se u iznosu od 1.077.281.000 dinara i raspoređuju se ovom odlukom.
Obaveze po kreditima iznose 72.638.000 dinara i odnose se na otplatu kamate u iznosu od 18.638.000 dinara i glavnice od 54.000.000 dinara prema Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj na osnovu Ugovora o zajmu između grada Niša i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i drugostepenog ugovora o zajmu između grada Niša i JKP "Naissus".
Ukupna primanja i izdaci budžeta grada Niša za 2008. godinu procenjuju se u iznosu od 5.256.129.000 dinara, a za 2009. godinu u iznosu od 5.539.960.000 dinara.
Ukupna primanja zajedno sa ostalim izvorima novčanih sredstava prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina i ukupni izdaci za 2007. godinu planiraju se prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima, i to:
|
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
OPIS |
Iznos |
|
3 |
21 |
Izvori kapitala |
523.221.000 |
|
|
7 |
Tekući prihodi |
4.865.270.000 |
||
|
71 |
Porezi |
2.428.100.000 |
||
|
711 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
1.620.000.000 |
||
|
713 |
Porezi na imovinu |
620.000.000 |
||
|
714 |
Porez na dobra i usluge |
118.100.000 |
||
|
716 |
Drugi porezi |
70.000.000 |
||
|
73 |
Donacije i transferi |
1.258.932.000 |
||
|
731 |
Tekuće donacije od inostranih država |
59.760.000 |
||
|
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.199.172.000 |
||
|
74 |
Drugi prihodi |
1.173.238.000 |
||
|
741 |
Prihodi od imovine |
233.000.000 |
||
|
742 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
893.000.000 |
||
|
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
16.600.000 |
||
|
744 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
5.000.000 |
||
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
25.638.000 |
||
|
77 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
||
|
771 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
||
|
8 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
10.000.000 |
||
|
81 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
5.000.000 |
||
|
813 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
5.000.000 |
||
|
82 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
5.000.000 |
||
|
821 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
5.000.000 |
||
|
9 |
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
74.000.000 |
||
|
92 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
74.000.000 |
||
|
921 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
74.000.000 |
||
|
UKUPNO |
5.472.491.000 |
|
Ekon. |
PRIMANJA I OSTALI IZVORI NOVČANIH SREDSTAVA, PRENETA |
|
|
NAZIV |
Plan za 2007. |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
3 |
IZVORI KAPITALA |
523.221.000 |
|
7 |
TEKUĆI PRIHODI |
4.865.270.000 |
|
711000 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
|
|
711110 |
Porez na zarade |
1.200.000.000 |
|
711120 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti |
90.000.000 |
|
711140 |
Porez na prihode od imovine |
130.000.000 |
|
711190 |
Porez na druge prihode |
200.000.000 |
|
Ukupno 711000 |
1.620.000.000 |
|
|
713000 |
Porezi na imovinu |
|
|
713120 |
Porez na imovinu |
205.000.000 |
|
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
15.000.000 |
|
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
400.000.000 |
|
|
Ukupno 713000 |
620.000.000 |
|
714000 |
Porez na dobra i usluge |
|
|
714513 |
Komunalna taksa za držanje motor. drum. i priklj. vozila |
35.000.000 |
|
714514 |
Godišnja taksa za drumska motorna vozila traktore i priključna vozila |
45.000.000 |
|
714540 |
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa |
30.000.000 |
|
714552 |
Boravišna taksa |
7.000.000 |
|
714562 |
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine |
1.000.000 |
|
714576 |
Komunalna taksa za držanje restorana na vodi |
100.000 |
|
|
Ukupno 714000 |
118.100.000 |
|
716000 |
Drugi porezi |
|
|
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
70.000.000 |
|
|
Ukupno 716000 |
70.000.000 |
|
731000 |
Tekuće donacije od inostranih država |
|
|
731140 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova |
59.760.000 |
|
|
Ukupno 732000 |
59.760.000 |
|
733000 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
|
733141 |
Tekući transferi od Republike po Zakonu o transfernim sredstvima u korist nivoa gradova |
1.047.172.000 |
|
733241 |
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova |
152.000.000 |
|
|
Ukupno 733000 |
1.199.172.000 |
|
741000 |
Prihodi od imovine |
|
|
741141 |
Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva uključena u depozit banaka |
10.000.000 |
|
741532 |
Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje |
6.000.000 |
|
741534 |
Naknade za korišćenje gradskog građ. zemljišta (zemljarina) |
217.000.000 |
|
741543 |
Turistička naknada |
0 |
|
|
Ukupno 741000 |
233.000.000 |
|
742000 |
Prihodi od prodaje dobra i usluga |
|
|
742142 |
Prihodi od davanja u zakup objekata grada |
73.000.000 |
|
742143 |
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa grad. |
250.000.000 |
|
742253 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
545.000.000 |
|
742341 |
Prihodi gradskih organa uprava |
25.000.000 |
|
|
Ukupno 742000 |
893.000.000 |
|
743000 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
|
|
743341 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
16.600.000 |
|
|
Ukupno 743000 |
16.600.000 |
|
744000 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
|
744141 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
|
|
Ukupno 744000 |
5.500.000 |
|
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
|
|
745141 |
Ostali prihodi u korist nivoa gradova |
25.638.000 |
|
|
Ukupno 745000 |
25.638.000 |
|
771000 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
|
|
Ukupno 771000 |
5.000.000 |
|
8 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
10.000.000 |
|
813000 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
|
|
813141 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
|
|
Ukupno 811000 |
5.000.000 |
|
821000 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
|
|
821140 |
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
|
Ukupno 811000 |
5.000.000 |
|
|
9 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FIN. IMOVINE |
74.000.000 |
|
921000 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
|
|
921540 |
Primanja od otplate kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova |
54.000.000 |
|
921941 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
20.000.000 |
|
|
Ukupno 921000 |
74.000.000 |
|
|
UKUPNO: |
5.472.491.000 |
|
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
IZDACI IZ BUDŽETA ZA 2007. GODINU |
|||
|
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
|||
|
4 |
Tekući rashodi |
3.427.903.000 |
346.181.000 |
3.774.084.000 |
||
|
41 |
Rashodi za zaposlene |
1.186.811.000 |
158.897.000 |
1.345.708.000 |
||
|
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
949.435.000 |
115.751.000 |
1.065.186.000 |
||
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
169.950.000 |
20.871.000 |
190.821.000 |
||
|
413 |
Naknade u naturi |
1.635.000 |
339.000 |
1.974.000 |
||
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
7.787.000 |
5.354.000 |
13.141.000 |
||
|
415 |
Naknade za zaposlene |
35.165.000 |
13.172.000 |
48.337.000 |
||
|
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
450.000 |
3.410.000 |
3.860.000 |
||
|
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
22.389.000 |
0 |
22.389.000 |
||
|
42 |
Korišćenje usluga i roba |
523.437.000 |
175.956.000 |
699.393.000 |
||
|
421 |
Stalni troškovi |
150.836.000 |
16.888.000 |
167.724.000 |
||
|
422 |
Troškovi putovanja |
9.584.000 |
3.771.000 |
13.355.000 |
||
|
423 |
Usluge po ugovoru |
88.008.000 |
96.481.000 |
184.489.000 |
||
|
424 |
Specijalizovane usluge |
146.176.000 |
5.498.000 |
151.674.000 |
||
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
31.109.000 |
2.558.000 |
33.667.000 |
||
|
426 |
Materijal |
97.724.000 |
50.760.000 |
148.484.000 |
||
|
43 |
Upotreba osnovnih sredstava |
3.350.000 |
1.476.000 |
4.826.000 |
||
|
431 |
Upotreba osnovnih sredstava |
0 |
1.476.000 |
1.476.000 |
||
|
434 |
Upotreba zemljišta, šuma, vode i rudnih bogatstava |
3.350.000 |
0 |
3.350.000 |
||
|
44 |
Otplata kamate |
18.638.000 |
94.000 |
18.732.000 |
||
|
441 |
Otplata domaćih kamata |
0 |
74.000 |
74.000 |
||
|
442 |
Otplata stranih kamata |
18.638.000 |
0 |
18.638.000 |
||
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
0 |
20.000 |
20.000 |
||
|
45 |
Subvencije |
560.461.000 |
0 |
560.461.000 |
||
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
560.461.000 |
0 |
560.461.000 |
||
|
46 |
Donacije i transferi |
729.249.000 |
12.000 |
729.261.000 |
||
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
400.000 |
0 |
400.000 |
||
|
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
728.849.000 |
12.000 |
728.861.000 |
||
|
47 |
Prava iz socijalnog osiguranja |
188.900.000 |
0 |
188.900.000 |
||
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
188.900.000 |
0 |
188.900.000 |
||
|
48 |
Ostali rashodi |
135.057.000 |
9.746.000 |
144.803.000 |
||
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
108.975.000 |
81.000 |
109.056.000 |
||
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
17.038.000 |
7.929.000 |
24.967.000 |
||
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
5.900.000 |
1.736.000 |
7.636.000 |
||
|
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
3.144.000 |
3.144.000 |
|||
|
49 |
Administrativni transferi iz budžeta |
82.000.000 |
0 |
82.000.000 |
||
|
499 |
Sredstva rezerve |
82.000.000 |
0 |
82.000.000 |
||
|
5 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
1.900.588.000 |
731.079.000 |
2.631.667.000 |
||
|
51 |
Osnovna sredstva |
1.599.588.000 |
728.657.000 |
2.328.245.000 |
||
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.515.472.000 |
720.545.000 |
2.236.017.000 |
||
|
512 |
Mašine i oprema |
69.416.000 |
7.445.000 |
76.861.000 |
||
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
14.700.000 |
667.000 |
15.367.000 |
||
|
52 |
Zalihe |
5.000.000 |
2.422.000 |
7.422.000 |
||
|
521 |
Robne rezerve |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
||
|
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
2.422.000 |
2.422.000 |
||
|
54 |
Prirodna imovine |
296.000.000 |
0 |
296.000.000 |
||
|
541 |
Zemljište |
296.000.000 |
0 |
296.000.000 |
||
|
6 |
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
144.000.000 |
21.000 |
144.021.000 |
||
|
61 |
Otplata glavnice |
54.000.000 |
10.000 |
54.010.000 |
||
|
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
10.000 |
10.000 |
|||
|
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
54.000.000 |
54.000.000 |
|||
|
62 |
Nabavka finansijske imovine |
90.000.000 |
11.000 |
90.011.000 |
||
|
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
90.000.000 |
11.000 |
90.011.000 |
||
|
UKUPNO: |
5.472.491.000 |
1.077.281.000 |
6.549.772.000 |
|||
Sredstva iz budžeta u iznosu od 5.472.491.000 dinara i sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 1.077.281.000 dinara raspoređuju se po korisnicima, i to:
|
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Broj |
Ekon. |
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. |
SKUPŠTINA GRADA NIŠA |
||||||||
|
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
||||||||
|
1 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
17.531.000 |
17.531.000 |
|||||
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.138.000 |
3.138.000 |
|||||
|
3 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
122.000 |
122.000 |
|||||
|
4 |
415 |
Naknade za zaposlene |
260.000 |
260.000 |
|||||
|
5 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
450.000 |
450.000 |
|||||
|
6 |
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
20.064.000 |
20.064.000 |
|||||
|
7 |
422 |
Troškovi putovanja |
360.000 |
360.000 |
|||||
|
8 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.600.000 |
1.600.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena za rad Skupštine grada u iznosu 600.000 dinara i za realizaciju Projekta Parlament dece i mladih Niša u iznosu od 1.000.000 dinara |
|||||||||
|
9 |
424 |
Specijalizovane usluge |
95.000 |
95.000 |
|||||
|
10 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
5.625.000 |
5.625.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom u iznosu od 3.750.000 dinara i za pokriće troškova izborne kampanje u iznosu od 1.875.000 dinara |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.245.000 |
0 |
49.245.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 111: |
49.245.000 |
0 |
49.245.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
49.245.000 |
0 |
49.245.000 |
|||||
|
Svega: |
49.245.000 |
0 |
49.245.000 |
||||||
|
2. |
GRADONAČELNIK |
||||||||
|
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
||||||||
|
11 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
1.570.000 |
1.570.000 |
|||||
|
12 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
281.000 |
281.000 |
|||||
|
13 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
42.000 |
42.000 |
|||||
|
14 |
422 |
Troškovi putovanja |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
|
15 |
423 |
Usluge po ugovoru |
6.400.000 |
6.400.000 |
|||||
|
16 |
424 |
Specijalizovane usluge |
475.000 |
475.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.768.000 |
0 |
10.768.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 111: |
10.768.000 |
0 |
10.768.000 |
||||||
|
470 |
Ostale delatnosti |
||||||||
|
17 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje projekata po posebnom pravilniku |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 470: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 470: |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
||||||
|
860 |
Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu |
||||||||
|
18 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
6.050.000 |
6.050.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za nevladine organizacije u skladu sa Pravilnikom u iznosu od 5.800.000 dinara, a u iznosu od 250.000 dinara za finansiranje "Festivala dečije romske pesme" |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.050.000 |
0 |
6.050.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 860: |
6.050.000 |
0 |
6.050.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.818.000 |
0 |
17.818.000 |
|||||
|
|
Svega: |
17.818.000 |
0 |
17.818.000 |
|||||
|
2.1. |
KABINET GRADONAČELNIKA |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
19 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
37.783.000 |
37.783.000 |
|||||
|
20 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6.763.000 |
6.763.000 |
|||||
|
21 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
216.000 |
216.000 |
|||||
|
22 |
415 |
Naknade za zaposlene |
950.000 |
950.000 |
|||||
|
23 |
422 |
Troškovi putovanja |
850.000 |
850.000 |
|||||
|
24 |
423 |
Usluge po ugovoru |
450.000 |
450.000 |
|||||
|
25 |
424 |
Specijalizovane usluge |
47.000 |
47.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
47.059.000 |
0 |
47.059.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
47.059.000 |
0 |
47.059.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
47.059.000 |
0 |
47.059.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 2.1: |
47.059.000 |
0 |
47.059.000 |
||||||
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
64.877.000 |
0 |
64.877.000 |
||||||
|
3. |
UPRAVA GRADA |
||||||||
|
3.1. |
UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
26 |
421 |
Stalni troškovi |
1.050.000 |
1.050.000 |
|||||
|
27 |
423 |
Usluge po ugovoru |
15.500.000 |
15.500.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za sprovođenje izbora odbornika u Skupštini grada Niša |
|||||||||
|
28 |
426 |
Materijal |
620.000 |
620.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za nabavku materijala za sprovođenje izbora u iznosu od 500.000 dinara i za nabavku materijala za rad Uprave u iznosu od 120.000 dinara |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.170.000 |
0 |
17.170.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
17.170.000 |
0 |
17.170.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.1: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.170.000 |
0 |
17.170.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.1: |
17.170.000 |
0 |
17.170.000 |
||||||
|
3.2. |
UPRAVA ZA FINANSIJE |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
29 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
336.527.000 |
336.527.000 |
|||||
|
30 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
60.238.000 |
60.238.000 |
|||||
|
31 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
|
32 |
415 |
Naknade za zaposlene |
15.600.000 |
15.600.000 |
|||||
|
33 |
421 |
Stalni troškovi |
7.700.000 |
7.700.000 |
|||||
|
34 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.100.000 |
3.100.000 |
|||||
|
35 |
423 |
Usluge po ugovoru |
11.872.000 |
11.872.000 |
|||||
|
36 |
424 |
Specijalizovane usluge |
171.000 |
171.000 |
|||||
|
37 |
434 |
Upotreba zemljišta, šuma, voda i rudnih bogatstava |
3.350.000 |
3.350.000 |
|||||
|
38 |
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
400.000 |
400.000 |
|||||
|
39 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
300.000 |
300.000 |
|||||
|
40 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
|
41 |
499 |
Sredstva rezerve |
82.000.000 |
82.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
Stalnu budžetsku rezervu |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||||
|
Tekuću budžetsku rezervu |
67.000.000 |
67.000.000 |
|||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
531.258.000 |
0 |
531.258.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
531.258.000 |
0 |
531.258.000 |
||||||
|
170 |
Transakcije vezane za javni dug |
||||||||
|
42 |
442 |
Otplata stranih kamata |
18.638.000 |
18.638.000 |
|||||
|
43 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
54.000.000 |
54.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|||||||||
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
72.638.000 |
0 |
72.638.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 170: |
72.638.000 |
0 |
72.638.000 |
||||||
|
180 |
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
||||||||
|
44 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
210.000.000 |
210.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje tekućeg poslovanja i programskih aktivnosti gradskih opština |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 180: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
210.000.000 |
0 |
210.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 180: |
210.000.000 |
0 |
210.000.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.2: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
813.896.000 |
0 |
813.896.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.2: |
813.896.000 |
0 |
813.896.000 |
||||||
|
3.3. |
UPRAVA ZA IMOVINU GRADA |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
45 |
421 |
Stalni troškovi |
5.500.000 |
5.500.000 |
|||||
|
46 |
423 |
Usluge po ugovoru |
350.000 |
350.000 |
|||||
|
47 |
424 |
Specijalizovane usluge |
285.000 |
285.000 |
|||||
|
48 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
6.100.000 |
6.100.000 |
|||||
|
49 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
16.305.000 |
16.305.000 |
|||||
|
50 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
88.500.000 |
88.500.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za realizaciju stambene strategije grada i projekte socijalnog stanovanja u iznosu od 53.500.000 dinara i za realizaciju projekta HABITAT po skupštinskoj odluci u iznosu od 35.000.000 dinara |
|||||||||
|
51 |
541 |
Zemljište |
296.000.000 |
296.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija je namenjena za isplatu naknade po sporazumima i sudskim rešenjima u postupku eksproprijacije i izuzimanja građevinskog zemljišta i za naknadu po odredbama Zakona o vraćanju poljoprivrednog zemljišta |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
413.040.000 |
0 |
413.040.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
413.040.000 |
0 |
413.040.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.3: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
413.040.000 |
0 |
413.040.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.3: |
413.040.000 |
0 |
413.040.000 |
||||||
|
3.4. |
UPRAVA ZA DEČIJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU |
||||||||
|
010 |
Bolest i invalidnost |
||||||||
|
52 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje boračko-invalidske zaštite |
|||||||||
|
53 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
8.300.000 |
8.300.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija i prava iz proširenih vidova socijalne zaštite |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 010: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.300.000 |
0 |
10.300.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 010: |
10.300.000 |
0 |
10.300.000 |
||||||
|
020 |
Starost |
||||||||
|
54 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
4.500.000 |
4.500.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Finansiranje pripremanja i dopremanja hrane za decu ometenu u razvoju i stara i iznemogla lica |
2.500.000 |
2.500.000 |
|||||||
|
- Pomoć u kući |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||||
|
- Dnevni boravak za stare osobe |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 020: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 020: |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
||||||
|
040 |
Porodica i deca |
||||||||
|
55 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
151.450.000 |
151.450.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Jednokratne novčane pomoći za prvorođeno dete |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||||
|
- Paket za novorođenče |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||||
|
- Novčana pomoć za duple blizance, trojke i četvorke |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||||
|
- Jednokratna novčana pomoć |
17.000.000 |
17.000.000 |
|||||||
|
- Uvećana jednokratna novčana pomoć |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||||
|
- Jednokratna novčana pomoć za postupak vantelesne oplodnje |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||||
|
- Delimično oslobađanje od plaćanja stambeno-komunalnih usluga |
16.000.000 |
16.000.000 |
|||||||
|
- Besplatan obrok (Narodna kuhinja) |
40.000.000 |
40.000.000 |
|||||||
|
- Privremeni smeštaj u prihvatilišta i prihvatne stanice |
3.100.000 |
3.100.000 |
|||||||
|
- Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||||
|
- Besplatna užina za decu osnovnoškolskog uzrasta |
16.000.000 |
16.000.000 |
|||||||
|
- Besplatna užina za decu ometenu u razvoju u školi za osnovno i srednje obrazovanje "14. oktobar" u Nišu |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||||
|
- Prevoz dece i omladine ometene u razvoju čije su porodice korisnici prava na materijalno obezbeđenje, ili koja koriste pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||||
|
- Naknade za troškove sahranjivanja izbeglim i prognanim licima iz sredstava budžeta Republike Srbije |
200.000 |
200.000 |
|||||||
|
- Troškove besplatnog sahranjivanja |
150.000 |
150.000 |
|||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 040: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
151.450.000 |
0 |
151.450.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 040: |
151.450.000 |
0 |
151.450.000 |
||||||
|
090 |
Socijalna zaštita |
||||||||
|
56 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
11.410.000 |
11.410.000 |
|||||
|
57 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.043.000 |
2.043.000 |
|||||
|
58 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
59 |
415 |
Naknade za zaposlene |
484.000 |
484.000 |
|||||
|
60 |
421 |
Stalni troškovi |
195.000 |
195.000 |
|||||
|
61 |
422 |
Troškovi putovanja |
60.000 |
60.000 |
|||||
|
62 |
423 |
Usluge po ugovoru |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
63 |
424 |
Specijalizovane usluge |
920.000 |
920.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Naknade za rad Komisije za pregled dece sa smetnjama u razvoju |
800.000 |
800.000 |
|||||||
|
- Ostale specijalizovane usluge |
120.000 |
120.000 |
|||||||
|
64 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
215.000 |
215.000 |
|||||
|
65 |
426 |
Materijal |
566.000 |
566.000 |
|||||
|
66 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
15.905.000 |
15.905.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
0 |
||||||||
|
- Ustanovu "Centar za socijalni rad" |
10.604.000 |
10.604.000 |
|||||||
|
- Ustanovu "Gerontološki centar" |
5.301.000 |
5.301.000 |
|||||||
|
67 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
76.000 |
76.000 |
|||||
|
68 |
512 |
Mašine i oprema |
360.000 |
360.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
32.534.000 |
0 |
32.534.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 090: |
32.534.000 |
0 |
32.534.000 |
||||||
|
760 |
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
||||||||
|
69 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
54.251.000 |
54.251.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje izgradnje, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
54.251.000 |
0 |
54.251.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 760: |
54.251.000 |
0 |
54.251.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.4: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
253.035.000 |
0 |
253.035.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.4: |
253.035.000 |
0 |
253.035.000 |
||||||
|
|
|||||||||
|
3.5. |
UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT |
|
|||||||
|
130 |
Opšte usluge |
|
|||||||
|
70 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija je namenjena za realizaciju projekata prevencije bolesti zavisnosti |
|
||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
||||||
|
810 |
Usluge sporta i rekreacije |
|
|
|
|||||
|
71 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
37.456.000 |
13.283.000 |
50.739.000 |
||||
|
72 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6.704.000 |
1.989.000 |
8.693.000 |
||||
|
73 |
413 |
Naknade u naturi |
40.000 |
40.000 |
|||||
|
74 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
856.000 |
856.000 |
|||||
|
75 |
415 |
Naknade za zaposlene |
1.830.000 |
1.830.000 |
|||||
|
76 |
421 |
Stalni troškovi |
28.925.000 |
3.568.000 |
32.493.000 |
||||
|
77 |
422 |
Troškovi putovanja |
700.000 |
700.000 |
|||||
|
78 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.156.000 |
2.156.000 |
|||||
|
79 |
424 |
Specijalizovane usluge |
4.328.000 |
253.000 |
4.581.000 |
||||
|
80 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
4.869.000 |
4.869.000 |
|||||
|
81 |
426 |
Materijal |
500.000 |
3.249.000 |
3.749.000 |
||||
|
82 |
431 |
Upotreba osnovnih sredstava |
1.461.000 |
1.461.000 |
|||||
|
83 |
441 |
Otplate domaćih kamata |
64.000 |
64.000 |
|||||
|
84 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
12.000 |
12.000 |
|||||
|
85 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
89.000.000 |
89.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za sportske organizacije i školski i rekreativni sport |
|||||||||
|
86 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
659.000 |
659.000 |
|||||
|
87 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
86.000 |
86.000 |
|||||
|
88 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
60.000.000 |
60.000.000 |
|||||
|
89 |
512 |
Mašine i oprema |
9.500.000 |
9.500.000 |
|||||
|
90 |
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
1.422.000 |
1.422.000 |
|||||
|
91 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
10.000 |
10.000 |
|||||
|
92 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
11.000 |
11.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|||||||||
|
01 |
Prihod iz budžeta |
241.282.000 |
31.649.000 |
272.931.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 810: |
241.282.000 |
31.649.000 |
272.931.000 |
||||||
|
820 |
Usluge kulture |
||||||||
|
93 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
177.827.000 |
4.645.000 |
182.472.000 |
||||
|
94 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
31.830.000 |
939.000 |
32.769.000 |
||||
|
95 |
413 |
Naknade u naturi |
1.075.000 |
49.000 |
1.124.000 |
||||
|
96 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.000.000 |
1.648.000 |
2.648.000 |
||||
|
97 |
415 |
Naknade za zaposlene |
6.812.000 |
1.252.000 |
8.064.000 |
||||
|
98 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
175.000 |
175.000 |
|||||
|
99 |
421 |
Stalni troškovi |
15.880.000 |
4.631.000 |
20.511.000 |
||||
|
100 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.000.000 |
1.585.000 |
2.585.000 |
||||
|
101 |
423 |
Usluge po ugovoru |
30.503.000 |
15.647.000 |
46.150.000 |
||||
|
102 |
424 |
Specijalizovane usluge |
16.815.000 |
3.553.000 |
20.368.000 |
||||
|
103 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
3.994.000 |
1.078.000 |
5.072.000 |
||||
|
104 |
426 |
Materijal |
5.225.000 |
3.076.000 |
8.301.000 |
||||
|
105 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
10.000 |
10.000 |
|||||
|
106 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
1.000 |
1.000 |
|||||
|
107 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
494.000 |
494.000 |
|||||
|
108 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
150.000 |
150.000 |
|||||
|
109 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
25.000.000 |
108.000.000 |
133.000.000 |
||||
|
110 |
512 |
Mašine i oprema |
4.556.000 |
2.350.000 |
6.906.000 |
||||
|
111 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
1.900.000 |
317.000 |
2.217.000 |
||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
323.417.000 |
149.600.000 |
473.017.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 820: |
323.417.000 |
149.600.000 |
473.017.000 |
||||||
|
830 |
Usluge emitovanja i izdavaštva |
|
|
|
|||||
|
112 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
35.000.000 |
35.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti JP "Niška televizija" |
|
|
|
||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
35.000.000 |
0 |
35.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 830: |
35.000.000 |
0 |
35.000.000 |
||||||
|
911 |
Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|||||
|
113 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
188.817.000 |
80.506.000 |
269.323.000 |
||||
|
114 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
33.800.000 |
14.411.000 |
48.211.000 |
||||
|
115 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
720.000 |
600.000 |
1.320.000 |
||||
|
116 |
415 |
Naknade za zaposlene |
7.900.000 |
9.100.000 |
17.000.000 |
||||
|
117 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
|
118 |
421 |
Stalni troškovi |
38.700.00 |
4.880.000 |
43.580.000 |
||||
|
119 |
422 |
Troškovi putovanja |
178.000 |
600.000 |
778.000 |
||||
|
120 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.480.000 |
1.000.000 |
2.480.000 |
||||
|
121 |
424 |
Specijalizovane usluge |
694.000 |
470.000 |
1.164.000 |
||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Medicinske usluge |
314.000 |
150.000 |
464.000 |
||||||
|
- Festival za decu "Zlatna pčelica" |
380.000 |
320.000 |
700.000 |
||||||
|
122 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
4.655.000 |
620.000 |
5.275.000 |
||||
|
123 |
426 |
Materijal |
67.280.000 |
41.950.000 |
109.230.000 |
||||
|
124 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
4.750.000 |
4.750.000 |
|||||
|
125 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
500.000 |
500.000 |
|||||
|
126 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
3.000.000 |
3.000.000 |
|||||
|
127 |
512 |
Mašine i oprema |
20.000.000 |
3.100.000 |
23.100.000 |
||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 911: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
367.224.000 |
164.487.000 |
531.711.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 911: |
367.224.000 |
164.487.000 |
531.711.000 |
||||||
|
912 |
Osnovno obrazovanje |
||||||||
|
128 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
288.598.000 |
288.598.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Tekuće rashode (naknade za zaposlene, jubilarne nagrade, stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i materijal) |
202.018.000 |
202.018.000 |
|||||||
|
- Tekuće popravke i održavanje |
5.580.000 |
5.580.000 |
|||||||
|
- Zgrade i građevinske objekte |
77.000.000 |
77.000.000 |
|||||||
|
- Mašine i opremu |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
288.598.000 |
0 |
288.598.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 912: |
288.598.000 |
0 |
288.598.000 |
||||||
|
920 |
Srednje obrazovanje |
||||||||
|
129 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
148.835.000 |
148.835.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Tekuće rashode (naknade za zaposlene, jubilarne nagrade, stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i materijal) |
100.785.000 |
100.785.000 |
|||||||
|
- Tekuće popravke i održavanje |
4.050.000 |
4.050.000 |
|||||||
|
- Zgrade i građevinske objekte |
41.500.000 |
41.500.000 |
|||||||
|
- Mašine i opremu |
2.500.000 |
2.500.000 |
|||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
148.835.000 |
0 |
148.835.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 920: |
148.835.000 |
0 |
148.835.000 |
||||||
|
950 |
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
||||||||
|
130 |
424 |
Specijalizovane usluge |
7.000.000 |
7.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za saradnju grada sa Univerzitetom po posebnim projektima u iznosu od 7.000.000 dinara |
|||||||||
|
131 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za podsticajna sredstva za talentovane učenike i studente |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 950: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
32.000.000 |
0 |
32.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 950: |
32.000.000 |
0 |
32.000.000 |
||||||
|
960 |
Pomoćne usluge u obrazovanju |
||||||||
|
132 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
17.932.000 |
8.740.000 |
26.672.000 |
||||
|
133 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.210.000 |
1.564.000 |
4.774.000 |
||||
|
134 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
70.000 |
70.000 |
|||||
|
135 |
415 |
Naknade za zaposlene |
824.000 |
824.000 |
|||||
|
136 |
421 |
Stalni troškovi |
1.330.000 |
160.000 |
1.490.000 |
||||
|
137 |
422 |
Troškovi putovanja |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
138 |
423 |
Usluge po ugovoru |
41.000 |
200.000 |
241.000 |
||||
|
139 |
424 |
Specijalizovane usluge |
618.000 |
100.000 |
718.000 |
||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Medicinske usluge |
100.000 |
100.000 |
|||||||
|
- Festival dečije muzike "Majska pesma" |
618.000 |
618.000 |
|||||||
|
140 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
630.000 |
200.000 |
830.000 |
||||
|
141 |
426 |
Materijal |
1.131.000 |
500.000 |
1.631.000 |
||||
|
142 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
5.950.000 |
5.950.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za regresiranje troškova boravka dece u dečijem odmaralištu u Divljanama |
|||||||||
|
143 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
296.000 |
296.000 |
|||||
|
144 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 960: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
51.736.000 |
11.860.000 |
63.596.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 960: |
51.736.000 |
11.860.000 |
63.596.000 |
||||||
|
980 |
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
||||||||
|
145 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
4.694.000 |
1.500.000 |
6.194.000 |
||||
|
146 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
840.000 |
700.000 |
1.540.000 |
||||
|
147 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
0 |
440.000 |
440.000 |
||||
|
148 |
415 |
Naknade za zaposlene |
160.000 |
160.000 |
|||||
|
149 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
0 |
260.000 |
260.000 |
||||
|
150 |
421 |
Stalni troškovi |
1.720.000 |
300.000 |
2.020.000 |
||||
|
151 |
422 |
Troškovi putovanja |
170.000 |
130.000 |
300.000 |
||||
|
152 |
423 |
Usluge po ugovoru |
300.000 |
320.000 |
620.000 |
||||
|
153 |
426 |
Materijal |
155.000 |
330.000 |
485.000 |
||||
|
154 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
3.783.000 |
500.000 |
4.283.000 |
||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za zakup ostalog građevinskog zemljišta za potrebe Regionalnog centra |
|||||||||
|
155 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
0 |
170.000 |
170.000 |
||||
|
156 |
512 |
Mašine i oprema |
0 |
95.000 |
95.000 |
||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 980: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.822.000 |
4.745.000 |
16.567.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 980: |
11.822.000 |
4.745.000 |
16.567.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.5: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.500.914.000 |
362.341.000 |
1.863.255.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za glavu 3.5: |
1.500.914.000 |
362.341.000 |
1.863.255.000 |
||||||
|
3.6. |
UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
157 |
424 |
Specijalizovane usluge |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- Geodetsko snimanje |
500.000 |
500.000 |
|||||||
|
- Izradu akata o urbanističkim uslovima i izvoda iz planova za objekte infrastrukture za potrebe grada Niša |
3.500.000 |
3.500.000 |
|||||||
|
158 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
98.489.000 |
98.489.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija je namenjena za: |
|||||||||
|
- Projekat "Rešavanje egzistencijalnog pitanja građana grada Niša pogođenih elementarnom nepogodom - klizištem u selu Mramor" |
6.335.000 |
6.335.000 |
|||||||
|
- Izradu urbanističko-planske dokumentacije po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša, preko JP Zavod za urbanizam |
6.154.000 |
6.154.000 |
|||||||
|
- Izradu urbanističko-planske dokumentacije Plana detaljne regulacije |
17.000.000 |
17.000.000 |
|||||||
|
- Izradu Prostornog plana grada Niša |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||||
|
- Izradu Generalnog plana grada Niša |
39.000.000 |
39.000.000 |
|||||||
|
- Uređenje centra Niške Banje po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
102.489.000 |
0 |
102.489.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
102.489.000 |
0 |
102.489.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.6: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
102.489.000 |
0 |
102.489.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.6: |
102.489.000 |
0 |
102.489.000 |
||||||
|
3.7. |
UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I ENERGETIKU |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
159 |
423 |
Usluge po ugovoru |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za troškove objedinjene naplate |
|||||||||
|
160 |
424 |
Specijalizovane usluge |
12.000.000 |
12.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za dekoraciju grada i mobilijar 7.000.000 dinara i fontane i javne česme 5.000.000 dinara |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
16.000.000 |
0 |
16.000.000 |
||||||
|
133 |
Ostale opšte usluge |
||||||||
|
161 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
77.683.000 |
5.735.000 |
83.418.000 |
||||
|
162 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
13.905.000 |
1.027.000 |
14.932.000 |
||||
|
163 |
413 |
Naknade u naturi |
560.000 |
250.000 |
810.000 |
||||
|
164 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
250.000 |
1.550.000 |
1.800.000 |
||||
|
165 |
415 |
Naknade za zaposlene |
950.000 |
950.000 |
1.900.000 |
||||
|
166 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
790.000 |
790.000 |
|||||
|
167 |
421 |
Stalni troškovi |
8.911.000 |
2.435.000 |
11.346.000 |
||||
|
168 |
422 |
Troškovi putovanja |
243.000 |
190.000 |
433.000 |
||||
|
169 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.768.000 |
4.500.000 |
6.268.000 |
||||
|
170 |
424 |
Specijalizovane usluge |
100.000 |
100.000 |
|||||
|
171 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
611.000 |
341.000 |
952.000 |
||||
|
172 |
426 |
Materijal |
2.099.000 |
811.000 |
2.910.000 |
||||
|
173 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
357.000 |
1.500.000 |
1.857.000 |
||||
|
174 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
900.000 |
1.000.000 |
1.900.000 |
||||
|
175 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
13.000.000 |
13.000.000 |
|||||
|
176 |
512 |
Mašine i oprema |
1.000.000 |
1.000.000 |
2.000.000 |
||||
|
177 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
500.000 |
350.000 |
850.000 |
||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 133: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.837.000 |
35.429.000 |
145.266.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 133: |
109.837.000 |
35.429.000 |
145.266.000 |
||||||
|
450 |
Transport |
||||||||
|
178 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
8.000.000 |
8.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za Projekat obezbeđivanja pružnih prelaza po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša, koji realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša |
|||||||||
|
179 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
115.000.000 |
115.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje projekta izgradnje kolektora za vodu |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 450: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
123.000.000 |
0 |
123.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 450: |
123.000.000 |
0 |
123.000.000 |
||||||
|
620 |
Razvoj zajednice |
||||||||
|
Održavanje i razvoj komunalne infrastrukture |
|||||||||
|
180 |
423 |
Usluge po ugovoru |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||||
|
181 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
427.461.000 |
427.461.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
Tekuće subvencije |
|||||||||
|
- održavanje javne higijene, javnog zelenila, grobalja i rad zimske službe |
345.000.000 |
345.000.000 |
|||||||
|
- JKP "Gradska toplana" po Sporazumu o poravnanju |
22.000.000 |
22.000.000 |
|||||||
|
Kapitalne subvencije iz sredstava od privatizacije po Odluci i Posebnom programu |
|||||||||
|
- KFW "Naisus" III faza |
41.700.000 |
41.700.000 |
|||||||
|
- KFW III "Toplana" |
3.761.000 |
3.761.000 |
|||||||
|
- elektroenergetska infrastruktura u gradu i na selima koju realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša |
15.000.000 |
15.000.000 |
|||||||
|
182 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.003.200.000 |
599.045.000 |
1.602.245.000 |
||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|||||||||
|
- realizaciju programa uređenja građevinskog zemljišta |
807.000.000 |
599.045.000 |
1.406.045.000 |
||||||
|
- nastavak realizacije programa uređivanja iz 2004. godine po odluci o raspoređivanju sredstava od privatizacije |
4.200.000 |
4.200.000 |
|||||||
|
- nabavku stanova za raseljavanje |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||||
|
- završetak započetih objekata od vitalnog značaja za razvoj grada i izgradnju objekata komunalne infrastrukture na teritoriji grada Niša po Posebnom programu koji realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša i JKP "Gradska toplana" |
125.000.000 |
125.000.000 |
|||||||
|
- saobraćajnice, infrastrukturu, završetak mostova sa prilazima novoizgrađenim mostovima po Posebnom programu, koji realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša |
30.000.000 |
30.000.000 |
|||||||
|
- početna sredstva za izgradnju mosta u Lalincu po Posebnom programu, koji se realizuje preko JP Direkcija za izgradnju grada Niša |
12.000.000 |
12.000.000 |
|||||||
|
- finansiranje razvoja infrastrukture po posebnoj Odluci Skupštine grada |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.434.661.000 |
559.045.000 |
2.033.706.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 620: |
1.434.661.000 |
599.045.000 |
2.033.706.000 |
||||||
|
660 |
Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu |
||||||||
|
183 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
2.931.000 |
2.931.000 |
|||||
|
184 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
525.000 |
525.000 |
|||||
|
185 |
415 |
Naknade za zaposlene |
106.000 |
106.000 |
|||||
|
186 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
25.000 |
25.000 |
|||||
|
187 |
421 |
Stalni troškovi |
35.000 |
576.000 |
611.000 |
||||
|
188 |
422 |
Troškovi putovanja |
66.000 |
66.000 |
|||||
|
189 |
423 |
Usluge po ugovoru |
71.898.000 |
71.898.000 |
|||||
|
190 |
424 |
Specijalizovane usluge |
65.000 |
1.072.000 |
1.137.000 |
||||
|
191 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
189.000 |
189.000 |
|||||
|
192 |
426 |
Materijal |
464.000 |
464.000 |
|||||
|
193 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
60.000 |
60.000 |
|||||
|
194 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
20.000 |
20.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 660: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.662.000 |
74.370.000 |
78.032.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 660: |
3.662.000 |
74.370.000 |
78.032.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.7: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.687.160.000 |
708.844.000 |
2.396.004.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za glavu 3.7: |
1.687.160.000 |
708.844.000 |
2.396.004.000 |
||||||
|
3.8. |
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
||||||||
|
451 |
Drumski transport |
||||||||
|
195 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
65.000.000 |
65.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija u iznosu od 60.000.000 dinara namenjena je za javni prevoz i 5.000.000 dinara JKP "Parking-servis" za nabavku softvera |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
65.000.000 |
0 |
65.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 451: |
65.000.000 |
0 |
65.000.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.8: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
65.000.000 |
0 |
65.000.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.8: |
65.000.000 |
0 |
65.000.000 |
||||||
|
3.9. |
UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
196 |
421 |
Stalni troškovi |
1.519.000 |
1.519.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za troškove skladišnine |
|||||||||
|
197 |
423 |
Usluge po ugovoru |
351.000 |
351.000 |
|||||
|
198 |
424 |
Specijalizovane usluge |
210.000 |
210.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za troškove evaporacije u iznosu od 30.000 dinara i troškove fumigacije u iznosu od 180.000 dinara |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.080.000 |
0 |
2.080.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
2.080.000 |
0 |
2.080.000 |
||||||
|
421 |
Poljoprivreda |
||||||||
|
199 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 421: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 421: |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
||||||
|
473 |
Turizam |
||||||||
|
200 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
4.554.000 |
1.342.000 |
5.896.000 |
||||
|
201 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
815.000 |
241.000 |
1.056.000 |
||||
|
202 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
0 |
260.000 |
260.000 |
||||
|
203 |
415 |
Naknade za zaposlene |
241.000 |
40.000 |
281.000 |
||||
|
204 |
416 |
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
0 |
160.000 |
160.000 |
||||
|
205 |
421 |
Stalni troškovi |
1.195.000 |
338.000 |
1.533.000 |
||||
|
206 |
422 |
Troškovi putovanja |
53.000 |
400.000 |
453.000 |
||||
|
207 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.293.000 |
760.000 |
3.053.000 |
||||
|
208 |
424 |
Specijalizovane usluge |
0 |
50.000 |
50.000 |
||||
|
209 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
45.000 |
130.000 |
175.000 |
||||
|
210 |
426 |
Materijal |
103.000 |
380.000 |
483.000 |
||||
|
211 |
431 |
Upotreba osnovnih sredstava |
0 |
15.000 |
15.000 |
||||
|
212 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
0 |
20.000 |
20.000 |
||||
|
213 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
0 |
20.000 |
20.000 |
||||
|
214 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
0 |
40.000 |
40.000 |
||||
|
215 |
512 |
Mašine i oprema |
0 |
900.000 |
900.000 |
||||
|
216 |
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 473: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.299.000 |
6.096.000 |
15.395.000 |
|||||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 473: |
9.299.000 |
6.096.000 |
15.395.000 |
||||||
|
490 |
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
||||||||
|
217 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za edukaciju zaposlenih u Projektnom centru |
|||||||||
|
218 |
424 |
Specijalizovane usluge |
71.400.000 |
71.400.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za izradu projekta strategije razvoja grada po skupštinskoj odluci u iznosu od 5.000.000 dinara, projekte Jadranski program u iznosu od 41.500.000 dinara, Susedski program u iznosu od 16.600.000 dinara i EXCHANGE projekat u iznosu od 8.300.000 dinara |
|||||||||
|
219 |
463 |
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
10.260.000 |
10.260.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za realizaciju Projekta sa tržištem rada u vezi sa zapošljavanjem visokoobrazovnog kadra |
|||||||||
|
220 |
521 |
Robne rezerve |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
87.660.000 |
0 |
87.660.000 |
|||||
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
||||||||
|
Ukupno za funkciju 490: |
87.660.000 |
0 |
87.660.000 |
||||||
|
560 |
Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
||||||||
|
221 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za naknadu članovima tehničkih komisija |
|||||||||
|
222 |
424 |
Specijalizovane usluge |
8.000.000 |
8.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za dezinfekciju i dezinsekciju u iznosu od 2.600.000 dinara, realizaciju Programa merenja kvaliteta vazduha i merenja buke u iznosu od 2.000.000 dinara, Projekta monitoringa aeropolena na teritoriji grada Niša u iznosu od 400.000 dinara i za rad Zoohigijenske službe JKP "Mediana" u iznosu od 3.000.000 dinara |
|||||||||
|
223 |
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
3.144.000 |
3.144.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za saniranje posledica poplava u 2005. godini |
|||||||||
|
224 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
62.500.000 |
62.500.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za deponiju na Bubnju, a koja će se finansirati sredstvima od privatizacije u iznosu od 20.000.000 dinara i sredstvima republičkog budžeta u iznosu od 37.000.000 dinara i 5.500.000 dinara za izradu studije za lokaciju nove deponije |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
74.644.000 |
0 |
74.644.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 560: |
74.644.000 |
0 |
74.644.000 |
||||||
|
620 |
Razvoj zajednice |
||||||||
|
225 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
90.000.000 |
90.000.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za osnivački ulog grada za osnivanje Fonda za razvoj preduzetništva, a koja će se finansirati sredstvima od privatizacije |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 620: |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.9: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
288.683.000 |
6.096.000 |
294.779.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.9: |
288.683.000 |
6.096.000 |
294.779.000 |
||||||
|
3.10. |
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
226 |
424 |
Specijalizovane usluge |
11.020.000 |
11.020.000 |
|||||
|
Ova aproprijacija namenjena je za realizaciju poslova gradske inspekcije u okviru nadležnosti |
|||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.020.000 |
0 |
11.020.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
11.020.000 |
0 |
11.020.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.10: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.020.000 |
0 |
11.020.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.10: |
11.020.000 |
0 |
11.020.000 |
||||||
|
3.11. |
UPRAVA ZA INFORMATIČKE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
227 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.650.000 |
1.650.000 |
|||||
|
228 |
424 |
Specijalizovane usluge |
7.885.000 |
7.885.000 |
|||||
|
229 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
90.000 |
90.000 |
|||||
|
230 |
426 |
Materijal |
2.945.000 |
2.945.000 |
|||||
|
231 |
512 |
Mašine i oprema |
21.000.000 |
21.000.000 |
|||||
|
232 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
12.000.000 |
12.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.570.000 |
0 |
45.570.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
45.570.000 |
0 |
45.570.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.11: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.570.000 |
0 |
45.570.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.11: |
45.570.000 |
0 |
45.570.000 |
||||||
|
3.12. |
SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE |
||||||||
|
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
233 |
421 |
Stalni troškovi |
38.176.000 |
38.176.000 |
|||||
|
234 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
9.900.000 |
9.900.000 |
|||||
|
235 |
426 |
Materijal |
15.200.000 |
15.200.000 |
|||||
|
236 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
36.000.000 |
36.000.000 |
|||||
|
237 |
512 |
Mašine i oprema |
12.000.000 |
12.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
111.276.000 |
0 |
111.276.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
111.276.000 |
0 |
111.276.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za glavu 3.12: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
111.276.000 |
0 |
111.276.000 |
|||||
|
Ukupno za glavu 3.12: |
111.276.000 |
0 |
111.276.000 |
||||||
|
3.13. |
UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU IZVORNIH PRIHODA LOKALNE SAMOUPRAVE |
||||||||
|
|
130 |
Opšte usluge |
|||||||
|
|
238 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
16.112.000 |
16.112.000 |
||||
|
|
239 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.884.000 |
2.884.000 |
||||
|
|
240 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
150.000 |
150.000 |
||||
|
|
241 |
415 |
Naknade za zaposlene |
500.000 |
500.000 |
||||
|
|
242 |
422 |
Troškovi putovanja |
800.000 |
800.000 |
||||
|
|
243 |
423 |
Usluge po ugovoru |
500.000 |
500.000 |
||||
|
|
244 |
424 |
Specijalizovane usluge |
48.000 |
48.000 |
||||
|
|
245 |
426 |
Materijal |
1.900.000 |
1.900.000 |
||||
|
|
246 |
512 |
Mašine i oprema |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
|
|
247 |
513 |
Ostala osnovna sredstva |
300.000 |
300.000 |
||||
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
||||||||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
24.194.000 |
0 |
24.194.000 |
||||
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
24.194.000 |
0 |
24.194.000 |
|||||
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.13: |
||||||||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
24.194.000 |
0 |
24.194.000 |
||||
|
|
Ukupno za glavu 3.13: |
24.194.000 |
0 |
24.194.000 |
|||||
|
|
|||||||||
|
UKUPNO ZA RAZDEO 3: |
5.333.447.000 |
1.077.281.000 |
6.410.728.000 |
||||||
|
4. |
GRAĐANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN) |
||||||||
|
330 |
Sudovi |
||||||||
|
248 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
2.118.000 |
2.118.000 |
|||||
|
249 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
379.000 |
379.000 |
|||||
|
250 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
27.000 |
27.000 |
|||||
|
251 |
415 |
Naknade za zaposlene |
53.000 |
53.000 |
|||||
|
252 |
422 |
Troškovi putovanja |
150.000 |
150.000 |
|||||
|
253 |
423 |
Usluge po ugovoru |
200.000 |
200.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 330: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.927.000 |
0 |
2.927.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 330: |
2.927.000 |
0 |
2.927.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za razdeo 4: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.927.000 |
0 |
2.927.000 |
|||||
|
UKUPNO ZA RAZDEO 4: |
2.927.000 |
0 |
2.927.000 |
||||||
|
5. |
GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
||||||||
|
330 |
Sudovi |
||||||||
|
254 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
9.490.000 |
9.490.000 |
|||||
|
255 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.700.000 |
1.700.000 |
|||||
|
256 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
50.000 |
50.000 |
|||||
|
257 |
415 |
Naknade za zaposlene |
206.000 |
206.000 |
|||||
|
258 |
422 |
Troškovi putovanja |
120.000 |
120.000 |
|||||
|
259 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 330: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.566.000 |
0 |
12.566.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 330: |
12.566.000 |
0 |
12.566.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za razdeo 5: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.566.000 |
0 |
12.566.000 |
|||||
|
UKUPNO ZA RAZDEO 5: |
12.566.000 |
0 |
12.566.000 |
||||||
|
6. |
GRADSKO VEĆE |
||||||||
|
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
||||||||
|
260 |
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||||
|
261 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
895.000 |
895.000 |
|||||
|
262 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
40.000 |
40.000 |
|||||
|
263 |
415 |
Naknade za zaposlene |
119.000 |
119.000 |
|||||
|
264 |
417 |
Sudijski i poslanički dodatak |
2.325.000 |
2.325.000 |
|||||
|
265 |
422 |
Troškovi putovanja |
500.000 |
500.000 |
|||||
|
266 |
423 |
Usluge po ugovoru |
550.000 |
550.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.429.000 |
0 |
9.429.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 111: |
9.429.000 |
0 |
9.429.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za razdeo 6: |
|||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.429.000 |
0 |
9.429.000 |
|||||
|
Ukupno za razdeo 6: |
9.429.000 |
0 |
9.429.000 |
||||||
|
UKUPNI RASHODI: |
5.472.491.000 |
1.077.281.000 |
6.549.772.000 |
||||||
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik i odgovoran je za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom.
Korisnici budžetskih sredstava su direktni i indirektni korisnici konsolidovanog računa trezora grada.
Direktni korisnici u roku od 15 dana od stupanja na snagu Odluke o budžetu vrše raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija.
Korisnici budžetskih sredstava mogu stvarati obaveze i koristiti budžetske aproprijacije do iznosa utvrđenih za pojedinu namenu u budžetu, u skladu sa tromesečnim planom za izvršenje budžeta i odobrenim kvotama.
Korisnici budžetskih sredstava mogu preuzimati obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta.
Korisnik budžetskih sredstava koji za određene rashode ili izdatke ostvaruje i prihode iz drugih izvora, pored prihoda iz budžeta, u obavezi je da izmirenje tih rashoda i izdataka vrši prvo iz prihoda iz drugih izvora.
Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenih budžetom, ili su nastale u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora.
U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, direktni korisnik je obavezan da odmah zatraži povraćaj sredstava u budžet.
Povraćaj pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda vrši Uprava za trezor na teret uplatnih računa, u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu.
Nalog za povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja, odnosno drugog akta nadležnog organa.
Ukoliko se u toku godine prihodi i primanja budžeta ostvaruju ispod planiranog iznosa, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima za obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Slobodna sredstva na konsolidovanom računu trezora grada Niša, sem sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, gradonačelnik može investirati na domaćem finansijskom tržištu novca na način koji rizik po finansijske pozicije grada Niša svodi na najmanju meru.
Ako se javi kratkoročni deficit u tekućoj likvidnosti zbog neuravnoteženog kretanja u prihodima i rashodima, grad Niš može vršiti pozajmice iz budžeta Republike u skladu sa zakonom.
Korisnik budžetskih sredstava može imati devizni račun samo kod Narodne banke Srbije.
Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.
Gradonačelnik donosi, na predlog Uprave za finansije, rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se direktnim korisnicima budžetskih sredstava.
Za stalnu budžetsku rezervu opredeljuju se sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara.
Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi gradonačelnik, na predlog Uprave za finansije.
Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, deo prihoda od zakupnine građevinskog zemljišta, godišnja naknada za drumska i motorna vozila, traktore i priključna vozila, komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koristiće se za tekuće i kapitalne subvencije i druge izdatke u skladu sa posebnim odlukama i programima u oblasti komunalne infrastrukture, saobraćaja i poslovnog prostora.
Prihode od davanja u zakup nepokretnosti u državnoj svojini, osim prihoda od zakupnine građevinskog zemljišta, koje koristi grad i indirektni korisnici budžeta, koriste za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji za namene utvrđene posebnim aktima Skupštine grada.
Sredstva raspoređena za kapitalna ulaganja u oblasti obrazovanja, sporta, kulture, dečije zaštite i socijalne zaštite prenosiće se na osnovu programa koji donosi direktni budžetski korisnik, uz saglasnost gradonačelnika. Za izvršenje programa odgovorna je nadležna uprava.
Stručne poslove na realizaciji programa kapitalnih ulaganja u oblastima navedenim u stavu 1. ovog člana obavljaće JP Direkcija za izgradnju grada Niša.
Nadležna uprava grada Niša sačinjava predlog, a gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava za izgradnju i kapitalno održavanje objekata i nabavku opreme za potrebe Gradske uprave grada Niša.
Nabavka dobara, usluga i građevinskih radova vrši se u skladu sa planom javnih nabavki direktnog korisnika.
Naručilac u postupku javnih nabavki velike vrednosti je direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava, u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama i članom 8. ove odluke.
Ugovorom o nabavci dobara, usluga i građevinskih radova može se ugovoriti avans u iznosu do 25% ugovorene vrednosti.
Izuzetno, uz saglasnost gradonačelnika može se ugovoriti veći iznos avansa.
Za ugovoreni avans obavezno je obezbeđenje bankarske garancije.
Sredstva raspoređena za plate i naknade zaposlenih u organima gradske uprave sastoje se iz plate zaposlenih po osnovu cene rada, koeficijenata, složenosti poslova, kvaliteta rada i ostvarenog doprinosa u radu, u skladu sa pravilnicima organa Gradske uprave.
Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti gradonačelnika grada Niša, zasnovati radni odnos sa novim radnicima do kraja 2007. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata nisu obezbeđena ovom odlukom.
Dotacije nevladinim organizacijama odobravaće se u skladu sa odlukama, pravilnicima i drugim pojedinačnim aktima koje donosi gradonačelnik ili nadležna uprava.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju aktivnosti u oblasti turizma.
Korisnik budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2007. godini srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Sredstva preneta budžetskim korisnicima, koja ostanu neutrošena do 31.12.2006. godine, budžetski korisnici su u obavezi da vrate najkasnije do 20. februara 2007. godine.
Sredstva za robne rezerve koristiće se po programu koji donosi gradonačelnik.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava oslobađaju se plaćanja obaveze po osnovu zakupa za korišćenje poslovnog prostora grada Niša u 2007. godini.
Budžet će se izvršavati u skladu sa Uputstvom o radu trezora grada Niša.
Sastavni deo odluke je spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.
Ovu odluku dostaviti ministru finansija i objaviti u "Službenom listu grada Niša".
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Niša", a primenjivaće se od 01. januara 2007. godine.
SPISAK DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NIŠA
1. Skupština grada Niša
2. Gradonačelnik
3. Gradsko veće
4. Građanski branilac (ombudsman)
5. Gradsko javno pravobranilaštvo
6. Uprava za građanska stanja i opšte poslove
7. Uprava za finansije
8. Uprava za imovinu grada
9. Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu
10. Uprava za obrazovanje, kulturu i sport
11. Uprava za planiranje i izgradnju
12. Uprava za komunalne delatnosti i energetiku
13. Uprava za saobraćaj
14. Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine
15. Uprava za inspekcijske poslove
16. Uprava za informatičke i komunikacione tehnologije
17. Kabinet gradonačelnika
18. Služba za održavanje i zajedničke poslove
19. Uprava za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda lokalne samouprave
SPISAK INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NIŠA
1. Ustanova za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju "Mara"
2. Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Pčelica"
3. Ustanova "Dečiji kulturno-obrazovni i rekreativni centar"
4. Ustanova "Narodni muzej"
5. Ustanova "Narodna biblioteka"
6. Ustanova "Narodno pozorište"
7. Ustanova "Pozorište lutaka"
8. Ustanova "Niški simfonijski orkestar"
9. Ustanova "Galerija savremene likovne umetnosti"
10. Ustanova "Niški kulturni centar"
11. Ustanova "Istorijski arhiv"
12. Ustanova "Zavod za zaštitu spomenika kulture" Niš
13. Ustanova Sportski centar "Čair"
14. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
15. JP Direkcija za izgradnju grada Niša
16. Fond za razvoj i samofinansiranje zajedničkih potreba građana
17. Turistička organizacija Niš