Razdeo | Glava | Funkcija | Poz. | Ekon. | OPIS | Sredstva | Sredstva iz | Ukupna |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU |
|
|
|
| 11.01 |
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 234 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 8.932.000,00 |
| 8.932.000,00 |
|
|
| 235 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.599.000,00 |
| 1.599.000,00 |
|
|
| 236 | 413 | Naknade u naturi | 112.200,00 |
| 112.200,00 |
|
|
| 237 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 557.000,00 |
| 557.000,00 |
|
|
| 238 | 415 | Naknade za zaposlene | 108.000,00 |
| 108.000,00 |
|
|
| 239 | 421 | Stalni troškovi | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
| 240 | 422 | Troškovi putovanja | 168.000,00 |
| 168.000,00 |
|
|
| 241 | 423 | Usluge po ugovoru | 30.000,00 |
| 30.000,00 |
|
|
| 242 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.516.200,00 |
| 11.516.200,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 11.516.200,00 |
| 11.516.200,00 |
|
| 820 |
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
| 243 | 423 | Usluge po ugovoru | 32.000.000,00 |
| 32.000.000,00 |
|
|
| 244 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 110.700.000,00 |
| 110.700.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 142.700.000,00 |
| 142.700.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820: | 142.700.000,00 |
| 142.700.000,00 |
|
| 830 |
|
| Usluge emitovanja i izdavaštva |
|
|
|
|
|
| 245 | 423 | Usluge po ugovoru | 23.232.000,00 |
| 23.232.000,00 |
|
|
| 246 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 53.100.000,00 |
| 53.100.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena JP GIC "Apolo" |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 76.332.000,00 |
| 76.332.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 830: | 76.332.000,00 |
| 76.332.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 230.548.200,00 |
| 230.548.200,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 11.01: | 230.548.200,00 |
| 230.548.200,00 |
| 11.02 |
|
|
| USTANOVE KULTURE |
|
|
|
|
| 820 |
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
| 247 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 163.130.000,00 | 48.135.629,00 | 211.265.629,00 |
|
|
| 248 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 29.201.000,00 | 11.134.197,00 | 40.335.197,00 |
|
|
| 249 | 413 | Naknade u naturi | 3.598.000,00 | 579.291,00 | 4.177.291,00 |
|
|
| 250 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima |
| 7.932.432,00 | 7.932.432,00 |
|
|
| 251 | 415 | Naknade za zaposlene | 2.878.000,00 | 1.535.956,00 | 4.413.956,00 |
|
|
| 252 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 2.544.840,00 | 2.544.840,00 |
|
|
| 253 | 421 | Stalni troškovi | 34.706.692,00 | 6.186.877,00 | 40.893.569,00 |
|
|
| 254 | 422 | Troškovi putovanja | 12.221.009,00 | 3.524.181,00 | 15.745.190,00 |
|
|
| 255 | 423 | Usluge po ugovoru | 30.795.863,00 | 9.800.141,00 | 40.596.004,00 |
|
|
| 256 | 424 | Specijalizovane usluge | 115.877.000,00 | 14.176.998,00 | 130.053.998,00 |
|
|
| 257 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 4.959.360,00 | 4.840.593,00 | 9.799.953,00 |
|
|
| 258 | 426 | Materijal | 16.178.989,00 | 4.080.794,00 | 20.259.783,00 |
|
|
| 259 | 431 | Upotreba osnovnih sredstava |
| 256.183,00 | 256.183,00 |
|
|
| 260 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 352.000,00 | 796.762,00 | 1.148.762,00 |
|
|
| 261 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela |
| 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
| 262 | 441 | Otplata domaćih kamata |
| 316.897,00 | 316.897,00 |
|
|
| 263 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 229.764,00 | 229.764,00 |
|
|
| 264 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti |
| 162.960,00 | 162.960,00 |
|
|
| 265 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu budžeta |
| 242.532,00 | 242.532,00 |
|
|
| 266 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 6.700.000,00 |
| 6.700.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 420.597.913,00 |
| 420.597.913,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820: | 420.597.913,00 | 116.677.027,00 | 537.274.940,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.02: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 420.597.913,00 |
| 420.597.913,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 11.02: | 420.597.913,00 | 116.677.027,00 | 537.274.940,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 11: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 651.146.113,00 |
| 651.146.113,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 11: | 651.146.113,00 | 116.677.027,00 | 767.823.140,00 |
12 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
| 12.01 |
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 267 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.156.000,00 |
| 7.156.000,00 |
|
|
| 268 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.281.000,00 |
| 1.281.000,00 |
|
|
| 269 | 413 | Naknade u naturi | 144.000,00 |
| 144.000,00 |
|
|
| 270 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 402.200,00 |
| 402.200,00 |
|
|
| 271 | 415 | Naknade za zaposlene | 64.800,00 |
| 64.800,00 |
|
|
| 272 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 41.000,00 |
| 41.000,00 |
|
|
| 273 | 421 | Stalni troškovi | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
| 274 | 422 | Troškovi putovanja | 168.000,00 |
| 168.000,00 |
|
|
| 275 | 423 | Usluge po ugovoru | 230.000,00 |
| 230.000,00 |
|
|
| 276 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 9.497.000,00 |
| 9.497.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 9.497.000,00 |
| 9.497.000,00 |
|
| 810 |
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
| 277 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 260.000,00 |
| 260.000,00 |
|
|
| 278 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 108.000.000,00 |
| 108.000.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena JP SPC "Vojvodina" za tekuće subvencije u iznosu od 80.000.000,00 dinara i za kapitalne u iznosu od 28.000.000,00 dinara |
|
|
|
|
|
| 279 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 81.600.000,00 |
| 81.600.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 189.860.000,00 |
| 189.860.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 810: | 189.860.000,00 |
| 189.860.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 12.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 199.357.000,00 |
| 199.357.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 12.01: | 199.357.000,00 |
| 199.357.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 12: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 199.357.000,00 |
| 199.357.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 12: | 199.357.000,00 |
| 199.357.000,00 |
13 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO |
|
|
|
| 13.01 |
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 280 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6.217.000,00 |
| 6.217.000,00 |
|
|
| 281 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.103.000,00 |
| 1.103.000,00 |
|
|
| 282 | 413 | Naknade u naturi | 63.600,00 |
| 63.600,00 |
|
|
| 283 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 268.000,00 |
| 268.000,00 |
|
|
| 284 | 415 | Naknade za zaposlene | 228.000,00 |
| 228.000,00 |
|
|
| 285 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 41.000,00 |
| 41.000,00 |
|
|
| 286 | 421 | Stalni troškovi | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
| 287 | 422 | Troškovi putovanja | 168.000,00 |
| 168.000,00 |
|
|
| 288 | 423 | Usluge po ugovoru | 60.000,00 |
| 60.000,00 |
|
|
| 289 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.158.600,00 |
| 8.158.600,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 8.158.600,00 |
| 8.158.600,00 |
|
| 760 |
|
| Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 290 | 424 | Specijalizovane usluge | 14.873.000,00 |
| 14.873.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za kontrolu biološko-energetske vrednosti i zdravstvene ispravnosti namirnica u iznosu od 3.975.000,00 dinara, 794.000,00 dinara za naknade za rad lekarske komisije, 465.000,00 dinara za troškove pregleda umrlih i obdukcije, 4.615.000,00 dinara za program dnevnog tretmana zavisnika, 3.822.000,00 dinara za promotivno preventivne programe javno-zdravstvene zaštite, 170.000,00 dinara za program za omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi, 632.000,00 dinara za programe i projekte prevencije masovnih nezaraznih bolesti i 400.000,00 dinara za neplaćene usluge hitne medicinske pomoći |
|
|
|
|
|
| 291 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 201.505.000,00 |
| 201.505.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za: |
|
|
|
|
|
|
|
| - tekuće donacije u iznosu od 14.755.000,00 dinara |
|
|
|
|
|
|
|
| - kapitalne donacije u iznosu od 186.750.000,00 dinara |
|
|
|
|
|
| 292 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 3.805.500,00 |
| 3.805.500,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 2.000.000,00 dinara je namenjena za program prevencije zavisnosti od psihoaktivnih supstanci sa savetovalištem, 600.000,00 dinara za program pronatalitetne populacione politike, 300.000,00 dinara za promotivno preventivne programe zdravstvene zaštite, 56.700,00 dinara za program zaštite lica sa posebnim potrebama i 848.800,00 dinara za preventivno promotivne programe zdravstvene zaštite |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 220.183.500,00 |
| 220.183.500,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 760: | 220.183.500,00 |
| 220.183.500,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 13.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 228.342.100,00 |
| 228.342.100,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 13.01: | 228.342.100,00 |
| 228.342.100,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 13: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 228.342.100,00 |
| 228.342.100,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 13: | 228.342.100,00 |
| 228.342.100,00 |
14 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU |
|
|
|
| 14.01 |
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 293 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 32.739.000,00 |
| 32.739.000,00 |
|
|
| 294 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5.852.000,00 |
| 5.852.000,00 |
|
|
| 295 | 413 | Naknade u naturi | 765.000,00 |
| 765.000,00 |
|
|
| 296 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 2.781.500,00 |
| 2.781.500,00 |
|
|
| 297 | 415 | Naknade za zaposlene | 248.000,00 |
| 248.000,00 |
|
|
| 298 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 122.000,00 |
| 122.000,00 |
|
|
| 299 | 421 | Stalni troškovi | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
| 300 | 422 | Troškovi putovanja | 471.000,00 |
| 471.000,00 |
|
|
| 301 | 423 | Usluge po ugovoru | 105.000,00 |
| 105.000,00 |
|
|
| 302 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 43.093.500,00 |
| 43.093.500,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 43.093.500,00 |
| 43.093.500,00 |
|
| 040 |
|
| Porodica i deca |
|
|
|
|
|
| 303 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 20.403.360,00 |
| 20.403.360,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju |
|
|
|
|
|
| 304 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 142.140.000,00 |
| 142.140.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 57.001.000,00 dinara je namenjena za troškove užina, 6.048.000,00 dinara za pomoć deci palih boraca, 20.000.000,00 dinara za pomoć za novorođenčad i 59.091.000,00 dinara za regresiranje troškova boravka dece u PU "Radosno detinjstvo" |
|
|
|
|
|
| 305 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10.000.000,00 |
| 10.000.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za Stambeno-kreditni pronatalitetni fond Grada Novog Sada |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 040: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 172.543.360,00 |
| 172.,543.360,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 040: | 172.543.360,00 |
| 172.,543.360,00 |
|
| 090 |
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 306 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 160.378.300,00 |
| 160.378.300,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 18.899.600,00 dinara je namenjena za usluge Službe za pomoć u kući, 18.180.000,00 dinara za Gerontološki centar - klubove penzionera, 6.180.000,00 dinara za dnevni boravak dece sa poremećajem u društvenom ponašanju, 13.922.700,00 dinara Centru za socijalni rad, 8.227.800,00 dinara prihvatnoj stanici sa prihvatilištem, 12.607.800,00 dinara za Sigurnu kuću, 3.100.000,00 dinara za savetovalište za brak i porodicu, 1.298.400,00 dinara za zaštićeno stanovanje, 13.562.000,00 dinara za program unapređenja socijalne zaštite i 4.400.000,00 dinara za kapitalne donacije i 60.000.000,00 dinara za Gerontološki centar "Novi Sad" za potrebe Prihvatilišta sa prihvatnom stanicom |
|
|
|
|
|
| 307 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 3.400.000,00 |
| 3.400.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 200.000,00 dinara je namenjena za troškove prvog smeštaja i 3.200.000,00 dinara za troškove sahrana |
|
|
|
|
|
| 308 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 48.600.000,00 |
| 48.600.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija u iznosu od 14.800.000,00 dinara je namenjena za kuhinje za socijalno ugrožena lica, 3.550.000,00 dinara Crvenom krstu Grada Novog Sada, 8.400.000,00 dinara za ostale humanitarne organizacije, 11.850.000,00 dinara za posebne projekte i aktivnosti udruženja građana i organizacija i 10.000.000,00 dinara za program pomoći za direktno ublažavanje siromaštva |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 212.378.300,00 |
| 212.378.300,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 090: | 212.378.300,00 |
| 212.378.300,00 |
|
| 070 |
|
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 309 | 413 | Naknade u naturi |
| 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
|
|
| 310 | 421 | Stalni troškovi |
| 2.380.000,00 | 2.380.000,00 |
|
|
| 311 | 423 | Usluge po ugovoru |
| 100.000,00 | 100.000,00 |
|
|
| 312 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) |
| 140.000,00 | 140.000,00 |
|
|
| 313 | 426 | Materijal |
| 100.000,00 | 100.000,00 |
|
|
| 314 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 9.400.000,00 |
| 9.400.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za jednokratne novčane pomoći |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 070: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 9.400.000,00 |
| 9.400.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 070: | 9.400.000,00 | 4.200.000,00 | 13.600.000,00 |
|
| 980 |
|
| Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 315 | 463 | Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 2.950.000,00 |
| 2.950.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za decu sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta |
|
|
|
|
|
| 316 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 746.000,00 |
| 746.000,00 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija je namenjena za programe ostalih institucija - Dečija nedelja |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 980: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.696.000,00 |
| 3.696.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 980: | 3.696.000,00 |
| 3.696.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 14.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 441.111.160,00 |
| 441.111.160,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 14.01: | 441.111.160,00 | 4.200.000,00 | 445.311.160,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 14: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 441.111.160,00 |
| 441.111.160,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 14: | 441.111.160,00 | 4.200.000,00 | 445.311.160,00 |
15 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
| 15.01 |
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 317 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 106.503.000,00 |
| 106.503.000,00 |
|
|
| 318 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 19.064.000,00 |
| 19.064.000,00 |
|
|
| 319 | 413 | Naknade u naturi | 3.207.000,00 |
| 3.207.000,00 |
|
|
| 320 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 6.513.700,00 |
| 6.513.700,00 |
|
|
| 321 | 415 | Naknade za zaposlene | 1.328.000,00 |
| 1.328.000,00 |
|
|
| 322 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 324.000,00 |
| 324.000,00 |
|
|
| 323 | 421 | Stalni troškovi | 20.000,00 |
| 20.000,00 |
|
|
| 324 | 422 | Troškovi putovanja | 400.000,00 |
| 400.000,00 |
|
|
| 325 | 423 | Usluge po ugovoru | 10.339.800,00 |
| 10.339.800,00 |
|
|
| 326 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 |
| 20.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 147.719.500,00 |
| 147.719.500,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 147.719.500,00 |
| 147.719.500,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 15.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 147.719.500,00 |
| 147.719.500,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 15.01: | 147.719.500,00 |
| 147.719.500,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 15: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 147.719.500,00 |
| 147.719.500,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 15: | 147.719.500,00 |
| 147.719.500,00 |
16 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE |
|
|
|
| 16.01 |
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 327 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 113.134.000,00 |
| 113.134.000,00 |
|
|
| 328 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 20.252.000,00 |
| 20.252.000,00 |
|
|
| 329 | 413 | Naknade u naturi | 4.096.000,00 |
| 4.096.000,00 |
|
|
| 330 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 9.071.100,00 |
| 9.071.100,00 |
|
|
| 331 | 415 | Naknade za zaposlene | 2.064.000,00 |
| 2.064.000,00 |
|
|
| 332 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 769.000,00 |
| 769.000,00 |
|
|
| 333 | 421 | Stalni troškovi | 50.000,00 |
| 50.000,00 |
|
|
| 334 | 422 | Troškovi putovanja | 613.000,00 |
| 613.000,00 |
|
|
| 335 | 423 | Usluge po ugovoru | 4.500.000,00 |
| 4.500.000,00 |
|
|
| 336 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000,00 |
| 20.000,00 |
|
|
| 337 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.705.700,00 |
| 1.705.700,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 156.274.800,00 |
| 156.274.800 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 156.274.800,00 |
| 156.274.800 |
|
| 150 |
|
| Istraživanje i razvoj-opšte javne usluge |
|
|
|
|
|
| 338 | 423 | Usluge po ugovoru | 5.676.000,00 |
| 5.676.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 150: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.676.000,00 |
| 5.676.000,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 150: | 5.676.000,00 |
| 5.676.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 16.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 161.950.800,00 |
| 161.950.800,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 16.01: | 161.950.800,00 |
| 161.950.800,00 |
| 16.02 |
|
|
| MESNE ZAJEDNICE |
|
|
|
|
| 160 |
|
| Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 339 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 348.800,00 | 2.374.677,00 | 2.723.477,00 |
|
|
| 340 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 50.300,00 | 515.623,00 | 565.923,00 |
|
|
| 341 | 421 | Stalni troškovi | 20.177.100,00 | 3.526.857,00 | 23.703.957,00 |
|
|
| 342 | 422 | Troškovi putovanja |
| 472.500,00 | 472.500,00 |
|
|
| 343 | 423 | Usluge po ugovoru | 365.000,00 | 13.484.054,00 | 13.849.054,00 |
|
|
| 344 | 424 | Specijalizovane usluge | 3.413.900,00 | 5.937.462,00 | 9.351.362,00 |
|
|
| 345 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 3.188.854,00 | 8.258.515,00 | 11.447.369,00 |
|
|
| 346 | 426 | Materijal |
| 3.127.571,00 | 3.127.571,00 |
|
|
| 347 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 10.000,00 | 10.000,00 |
|
|
| 348 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5.233.749,00 | 5.098.227,00 | 10.331.976,00 |
|
|
| 349 | 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
| 31.699,00 | 31.699,00 |
|
|
| 350 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2.074.000,00 | 3.128.269,00 | 5.202.269,00 |
|
|
| 351 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom |
| 145.000,00 | 145.000,00 |
|
|
| 352 | 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
| 155.000,00 | 155.000,00 |
|
|
| 353 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3.153.000,00 | 3.357.000,00 | 6.510.000,00 |
|
|
| 354 | 512 | Mašine i oprema |
| 4.875.300,00 | 4.875.300,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 38.004.703,00 |
| 38.004.703,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 160: | 38.004.703,00 | 54.497.754,00 | 92.502.457,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 16.02: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 38.004.703,00 |
| 38.004.703,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 16.02: | 38.004.703,00 | 54.497.754,00 | 92.502.457,00 |
| 16.03 |
|
|
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU |
|
|
|
|
| 320 |
|
| Usluge protivpožarne zaštite |
|
|
|
|
|
| 355 | 421 | Stalni troškovi | 1.036.800,00 |
| 1.036.800,00 |
|
|
| 356 | 422 | Troškovi putovanja | 100.000,00 |
| 100.000,00 |
|
|
| 357 | 423 | Usluge po ugovoru | 2.350.000,00 |
| 2.350.000,00 |
|
|
| 358 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 1.335.000,00 |
| 1.335.000,00 |
|
|
| 359 | 426 | Materijal | 330.000,00 |
| 330.000,00 |
|
|
| 360 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 20.000,00 |
| 20.000,00 |
|
|
| 361 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 10.000,00 |
| 10.000,00 |
|
|
| 362 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 2.978.000,00 | 500.000,00 | 3.478.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 320: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.159.800,00 |
| 8.159.800,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 320: | 8.159.800,00 | 500.000,00 | 8.659.800,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 16.03: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.159.800,00 |
| 8.159.800,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 16.03: | 8.159.800,00 | 500.000,00 | 8.659.800,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 16: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 208.115.303,00 |
| 208.115.303,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 16: | 208.115.303,00 | 54.997.754,00 | 263.113.057,00 |
17 |
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE |
|
|
|
| 17.01 |
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 363 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 8.687.000,00 |
| 8.687.000,00 |
|
|
| 364 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.555.000,00 |
| 1.555.000,00 |
|
|
| 365 | 413 | Naknade u naturi | 66.100,00 |
| 66.100,00 |
|
|
| 366 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 581.100,00 |
| 581.100,00 |
|
|
| 367 | 415 | Naknade za zaposlene | 97.200,00 |
| 97.200,00 |
|
|
| 368 | 421 | Stalni troškovi | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
| 369 | 422 | Troškovi putovanja | 381.000,00 |
| 381.000,00 |
|
|
| 370 | 423 | Usluge po ugovoru | 150.000,00 |
| 150.000,00 |
|
|
| 371 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.527.400,00 |
| 11.527.400,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 11.527.400,00 |
| 11.527.400,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 17.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.527.400,00 |
| 11.527.400,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 17.01: | 11.527.400,00 |
| 11.527.400,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 17: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.527.400,00 |
| 11.527.400,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 17: | 11.527.400,00 |
| 11.527.400,00 |
18 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
|
|
|
| 18.01 |
|
|
| SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 372 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 101.142.000,00 |
| 101.142.000,00 |
|
|
| 373 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 18.103.000,00 |
| 18.103.000,00 |
|
|
| 374 | 413 | Naknade u naturi | 3.622.000,00 |
| 3.622.000,00 |
|
|
| 375 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 7.536.000,00 |
| 7.536.000,00 |
|
|
| 376 | 415 | Naknade za zaposlene | 2.967.000,00 |
| 2.967.000,00 |
|
|
| 377 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 1.102.000,00 |
| 1.102.000,00 |
|
|
| 378 | 421 | Stalni troškovi | 95.422.220,00 |
| 95.422.220,00 |
|
|
| 379 | 422 | Troškovi putovanja | 3.335.000,00 |
| 3.335.000,00 |
|
|
| 380 | 423 | Usluge po ugovoru | 10.707.000,00 |
| 10.707.000,00 |
|
|
| 381 | 424 | Specijalizovane usluge | 1.263.000,00 |
| 1.263.000,00 |
|
|
| 382 | 425 | Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) | 22.288.500,00 |
| 22.288.500,00 |
|
|
| 383 | 426 | Materijal | 51.194.900,00 | 2.000.000,00 | 53.194.900,00 |
|
|
| 384 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 30.000,00 |
| 30.000,00 |
|
|
| 385 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 1.000.000,00 |
| 1.000.000,00 |
|
|
| 386 | 485 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu od strane državnih organa | 300.000,00 |
| 300.000,00 |
|
|
| 387 | 512 | Mašine i oprema | 41.813.800,00 |
| 41.813.800,00 |
|
|
| 388 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 6.700.000,00 |
| 6.700.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 368.526.420,00 |
| 368.526.420,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 368.526.420,00 | 2.000.000,00 | 370.526.420,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 18.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 368.526.420,00 |
| 368.526.420,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 18.01: | 368.526.420,00 | 2.000.000,00 | 370.526.420,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 18: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 368.526.420,00 |
| 368.526.420,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 18: | 368.526.420,00 | 2.000.000,00 | 370.526.420,00 |
19 |
|
|
|
| BIRO ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI |
|
|
|
| 19.01 |
|
|
| BIRO ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 389 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 6.184.000,00 |
| 6.184.000,00 |
|
|
| 390 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.106.000,00 |
| 1.106.000,00 |
|
|
| 391 | 413 | Naknade u naturi | 81.000,00 |
| 81.000,00 |
|
|
| 392 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 654.100,00 |
| 654.100,00 |
|
|
| 393 | 415 | Naknade za zaposlene | 58.000,00 |
| 58.000,00 |
|
|
| 394 | 421 | Stalni troškovi | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
| 395 | 422 | Troškovi putovanja | 86.000,00 |
| 86.000,00 |
|
|
| 396 | 423 | Usluge po ugovoru | 15.000,00 |
| 15.000,00 |
|
|
| 397 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 5.000,00 |
| 5.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.194.100,00 |
| 8.194.100,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 8.194.100,00 |
| 8.194.100,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 19.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.194.100,00 |
| 8.194.100,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 19.01: | 8.194.100,00 |
| 8.194.100,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 19: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.194.100,00 |
| 8.194.100,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 19: | 8.194.100,00 |
| 8.194.100,00 |
20 |
|
|
|
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
|
| 20.01 |
|
|
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 398 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 7.266.000,00 |
| 7.266.000,00 |
|
|
| 399 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.300.000,00 |
| 1.300.000,00 |
|
|
| 400 | 413 | Naknade u naturi | 127.000,00 |
| 127.000,00 |
|
|
| 401 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 534.100,00 |
| 534.100,00 |
|
|
| 402 | 415 | Naknade za zaposlene | 85.000,00 |
| 85.000,00 |
|
|
| 403 | 421 | Stalni troškovi | 10.000,00 |
| 10.000,00 |
|
|
| 404 | 422 | Troškovi putovanja | 127.000,00 |
| 127.000,00 |
|
|
| 405 | 423 | Usluge po ugovoru | 60.000,00 |
| 60.000,00 |
|
|
| 406 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 10.000,00 |
| 10.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 9.519.100,00 |
| 9.519.100,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 9.519.100,00 |
| 9.519.100,00 |
|
| 490 |
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 407 | 421 | Stalni troškovi | 2.335.000,00 |
| 2.335.000,00 |
|
|
| 408 | 422 | Troškovi putovanja | 150.000,00 |
| 150.000,00 |
|
|
| 409 | 423 | Usluge po ugovoru | 380.500,00 |
| 380.500,00 |
|
|
| 410 | 424 | Specijalizovane usluge | 326.000,00 |
| 326.000,00 |
|
|
| 411 | 426 | Materijal | 1.162.420,00 |
| 1.162.420,00 |
|
|
| 412 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 550.000,00 |
| 550.000,00 |
|
|
| 413 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela | 500.000,00 |
| 500.000,00 |
|
|
| 414 | 521 | Robne rezerve | 104.249.580,00 |
| 104.249.580,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 109.653.500,00 |
| 109.653.500,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490: | 109.653.500,00 |
| 109.653.500,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 20.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 119.172.600,00 |
| 119.172.600,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 20.01: | 119.172.600,00 |
| 119.172.600,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 20: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 119.172.600,00 |
| 119.172.600,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 20: | 119.172.600,00 |
| 119.172.600,00 |
21 |
|
|
|
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
| 21.01 |
|
|
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 415 | 411 | Plate i dodaci zaposlenih | 12.221.000,00 |
| 12.221.000,00 |
|
|
| 416 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.187.000,00 |
| 2.187.000,00 |
|
|
| 417 | 413 | Naknade u naturi | 91.000,00 |
| 91.000,00 |
|
|
| 418 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 705.100,00 |
| 705.100,00 |
|
|
| 419 | 415 | Naknade za zaposlene | 115.400,00 |
| 115.400,00 |
|
|
| 420 | 416 | Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 122.000,00 |
| 122.000,00 |
|
|
| 421 | 421 | Stalni troškovi | 87.500,00 |
| 87.500,00 |
|
|
| 422 | 422 | Troškovi putovanja | 225.000,00 |
| 225.000,00 |
|
|
| 423 | 423 | Usluge po ugovoru | 75.000,00 |
| 75.000,00 |
|
|
| 424 | 426 | Materijal | 117.900,00 |
| 117.900,00 |
|
|
| 425 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom | 40.000,00 |
| 40.000,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.046.900,00 |
| 16.046.900,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 16.046.900,00 |
| 16.046.900,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 21.01: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.046.900,00 |
| 16.046.900,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 21.01: | 16.046.900,00 |
| 16.046.900,00 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 21: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.046.900,00 |
| 16.046.900,00 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 21: | 16.046.900,00 |
| 16.046.900,00 |
Prihode iz budžeta i dodatne prihode korisnika, planirane ovom odlukom, korisnici budžeta raspoređuju i iskazuju po bližim namenama, na četvrtom nivou ekonomske klasifikacije u godišnjem finansijskom planu prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: godišnji finansijski plan).
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnik), obavezan je da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome ih obavesti.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan u skladu sa zakonom, drugim propisom ili statutom, na koji saglasnost daje nadležni direktni korisnik.
Godišnji finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 3. ovog člana, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradonačelniku na saglasnost, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradske uprave, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Direktni korisnik priprema plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, na osnovu godišnjeg finansijskog plana iz člana 9. stav 4. ove odluke, raspoređivanjem planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i planiranih rashoda i izdataka po mesecima, na četvrtom nivou ekonomske klasifikacije.
Direktni korisnik dostavlja Gradskoj upravi plan izvršenja budžeta, zajedno sa godišnjim finansijskim planom iz člana 9. stav 4. ove odluke, u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima predlaže tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika prema planu izvršenja budžeta direktnog korisnika.
Obaveze prema korisnicima budžeta po ovoj odluci izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa godišnjim finansijskim planovima direktnih korisnika i odobrenim kvotama u tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se u toku godine prihodi i primanja budžeta ostvaruju ispod planiranog iznosa, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene važećim zakonskim propisima, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Korisnici budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta.
Korisnici budžeta mogu koristiti budžetske aproprijacije i preuzimati obaveze na teret sredstava budžeta samo do iznosa utvrđenih ovom odlukom za pojedine namene.
Direktni korisnik može, uz odobrenje Gradske uprave, da izvrši preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu odobrenih budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja korisnika budžeta nije postojao pravni osnov, direktni korisnik je obavezan da obezbedi povraćaj sredstava u budžet.
Korisnici budžeta, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih u članu 8. ove odluke.
Ukoliko korisnici budžeta ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Ukoliko korisnici budžeta ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa utvrđenog u članu 3. ove odluke, mogu koristiti dodatne prihode do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a samo za namene utvrđene ovom odlukom.
Korisnici budžeta uplaćuju dodatne prihode na odgovarajuće račune, odnosno podračune konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada).
Korisnicima budžeta iz stava 1. ovog člana prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja ostvaruju iz drugih izvora.
Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim novčanim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 18/2005 i 5/2006).
Korisnici budžeta prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga i izvođenju građevinskih radova treba da postupe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i planom javnih nabavki.
Korisnici budžeta ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 2007. godine bez prethodne saglasnosti Gradonačelnika i ako sredstva za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u budžetu.
Osnivanje novih službi i organa, kao i izmena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta može se vršiti, ako su obezbeđena sredstva u budžetu.
Korisnici budžeta mogu ostvareni iznos ušteda u trošenju sredstava planiranih za rashode za zaposlene i za korišćenje usluga i roba koristiti za isplatu nagrada za posebne rezultate rada zaposlenih, a najviše do iznosa potrebnog za isplatu jednog mesečnog platnog fonda i to na kraju godine.
Sredstva ostvarena od ušteda usmeravaju se u korist aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Sredstva ostvarena od ušteda u razdelu 18 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, mogu se usmeriti u korist aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 - Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi i za ostale direktne korisnike.
O isplati nagrada iz stava 1. ovog člana odlučuje Gradonačelnik na osnovu objedinjenog izveštaja korisnika budžeta o ostvarenim uštedama u trošenju sredstava.
Korisnici budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2007. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Namenski prihodi, koji se usmeravaju korisnicima budžeta, u skladu sa zakonom i drugim propisom, usmeravaće se do visine ostvarenog prihoda, a najviše do visine odobrene aproprijacije u budžetu.
Deo prihoda iz člana 1. ove odluke, u ukupnom iznosu od 6.465.238.137,00 dinara, koji se sastoji od:
- 1.542.132.648,00 dinara iz transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i iz drugih prihoda budžeta i
- 4.923.105.489,00 dinara iz namenskih prihoda od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, od zakupnine za građevinsko zemljište, naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila, deo prihoda od davanja u zakup objekata u državnoj svojini u iznosu od 268.470.489,00 dinara, iz primanja od prodaje kapitala subjekata privatizacije čije se sedište nalazi na teritoriji Grada Novog Sada i iz primanja od prodaje pokretne imovine koristiće se za finansiranje indirektnih korisnika: Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" i Javnog preduzeća "Poslovni prostor", u skladu sa finansijskim planom nadležnog direktnog korisnika i programom indirektnog korisnika i za tekuće i kapitalne subvencije javnim i javnim komunalnim preduzećima i druge rashode, na ime realizacije programa u oblasti komunalne potrošnje, saobraćaja, sporta i informisanja.
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz Razdela 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, funkcija 620 - Razvoj zajednice, pozicija budžeta 80, ekonomska klasifikacija 451, tačka 2 - Kapitalne subvencije, alineja jedan - JKP "Vodovod i kanalizacija" do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Novog Sada i Evropske banke za obnovu i razvoj.
Sredstva za rad Fonda za protivpožarnu zaštitu planirana su u ukupnom iznosu od 8.159.800,00 dinara, a ostvariće se od novčanih kazni za prekršaje propisane iz oblasti zaštite od požara, 6% od naplaćene premije osiguranja od požara i ostalih prihoda budžeta.
Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004) koristiće se u skladu sa posebnim programom.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa turističke informativno-propagandne delatnosti u Novom Sadu.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme.
Sredstva koja se prikupljaju po osnovu samodoprinosa uvedenog na teritoriji mesne zajednice izvorni su prihod budžeta i koristiće se u skladu sa odlukama o uvođenju mesnog samodoprinosa.
Sredstva za robne rezerve koristiće se za realizaciju programa, koji donosi Gradonačelnik.
Dotacije nevladinim organizacijama odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta, koja donosi Gradonačelnik.
Programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja i zdravstva donosi Gradonačelnik.
Ova odluka će se izvršavati na osnovu uputstva Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Gradonačelnik odgovora Skupštini Grada Novog Sada za izvršenje ove odluke.
Gradonačelnik podnosi Skupštini Grada Novog Sada izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Transfere prema indirektnim korisnicima mogu vršiti sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će izvršiti odgovarajuće izmene ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 18, Glava 18.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, Funkcija 130, na poziciji budžeta 378, osim za troškove platnog prometa i na pozicijama budžeta 380, 381, 382 i 383 planirana su za korišćenje usluga i roba za sve gradske uprave, posebne organizacije i službe, a na pozicijama budžeta 387 i 388 ove odluke planirana su sredstva za nabavku opreme i ostalih osnovnih sredstava za potrebe svih direktnih korisnika.
Indirektni korisnici u 2006. godini preneće do 31. januara 2007. godine na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2006. godini, a koja su im preneta zaključno sa 31. decembrom 2006. godine, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2006. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 52/2005 i 21/2006).
Gradska uprava utvrdiće način i postupak za prenos neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".