Razdeo | Funkcija | Ekonomska | Pozicija | Izvori | Opis | Izdaci iz | Izdaci iz | Izdaci iz | Izdaci iz | Ukupno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA |
|
|
|
|
|
| 530 |
|
|
| Smanjenje zagađenosti |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 8.850.000 |
|
|
| 8.850.000 |
|
|
| 1 |
| - analiza i kontrola životne sredine | 7.750.000 |
|
|
| 7.750.000 |
|
|
| 2 |
| - zaštita od jonizujućeg zračenja | 1.100.000 |
|
|
| 1.100.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.850.000 |
|
|
| 8.850.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 530 | 8.850.000 |
|
|
| 8.850.000 |
| 540 |
|
|
| Zaštita raznovrsnosti flore i faune |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
|
|
|
| - zaštićena prirodna dobra | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 540 | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
| 550 |
|
|
| Istraživanje i razvoj - zaštita životne sredine |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 590.000 |
|
|
| 590.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 800.000 |
|
|
| 800.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 38.500.000 |
|
|
| 38.500.000 |
|
|
| 1 |
| - komunalna ZOO higijena | 9.000.000 |
|
|
| 9.000.000 |
|
|
| 2 |
| - zaštita i unapređenje životne sredine | 29.500.000 |
|
|
| 29.500.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 17.000.000 |
|
|
| 17.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 58.240.000 |
|
|
| 58.240.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 550 | 58.240.000 |
|
|
| 58.240.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 70.090.000 |
|
|
| 70.090.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 09 | 70.090.000 |
|
|
| 70.090.000 |
10 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 8.170.054 |
|
|
| 8.170.054 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 7.326.000 |
|
|
| 7.326.000 |
|
| 454 |
|
| Subvencije privatnim preduzećima | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1 |
| - tekuće subvencije | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| - kapitalne subvencije |
|
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.096.054 |
|
|
| 17.096.054 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 17.096.054 |
|
|
| 17.096.054 |
| 420 |
|
|
| Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije (premije mleko) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 2 |
| - premije prvotelkinje | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 2 |
| - kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 420 | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
| 473 |
|
|
| Turizam |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 5.550.000 |
|
|
| 5.550.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 20.000 |
|
|
| 20.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 25.000 |
|
|
| 25.000 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene | 130.000 |
|
|
| 130.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 9.613.000 | 25.000 |
|
| 9.638.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 5.062.000 |
|
|
| 5.062.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 5.320.000 | 437.500 |
|
| 5.757.500 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 5.500.000 | 275.000 |
|
| 5.775.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 380.000 | 150.000 |
|
| 530.000 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kamata | 0 | 30.000 |
|
| 30.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja | 0 | 2.500 |
|
| 2.500 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 86.000 | 250.000 |
|
| 336.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.900.000 | 80.000 |
|
| 1.980.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 34.586.000 |
|
|
| 34.586.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 1.250.000 |
|
| 1.250.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 473 | 34.586.000 | 1.250.000 |
|
| 35.836.000 |
| 490 |
|
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu (robne rezerve) |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.250.000 |
|
|
| 1.250.000 |
|
| 521 |
|
| Robne rezerve | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.250.000 |
|
|
| 1.250.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490 | 1.250.000 |
|
|
| 1.250.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 53.057.054 |
|
|
| 53.057.054 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 1.250.000 |
|
| 1.250.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 10 | 53.057.054 | 1.250.000 |
|
| 54.307.054 |
11 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA KULTURU |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 170.000.000 | 12.659.460 |
|
| 182.659.460 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 30.500.000 | 2.266.043 |
|
| 32.766.043 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 6.600.000 | 1.126.897 |
|
| 7.726.897 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 375.000 | 1.443.781 |
|
| 1.818.781 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene |
| 115.170 |
|
| 115.170 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 1.182.539 |
|
| 1.182.539 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 25.070.000 | 6.231.905 |
|
| 31.301.905 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja |
| 6.358.469 |
|
| 6.358.469 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 36.250.000 | 21.670.284 |
|
| 57.920.284 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 128.400.000 | 28.637.059 |
|
| 157.037.059 |
|
|
| 1 |
| - kulturne manifestacije | 15.900.000 | 24.538.526 |
|
| 40.438.526 |
|
|
| 2 |
| - premijere i posebni programi | 112.500.000 | 4.098.533 |
|
| 116.598.533 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 20.000.000 | 1.767.751 |
|
| 21.767.751 |
|
| 426 |
|
| Materijal |
| 6.802.250 |
|
| 6.802.250 |
|
| 431 |
|
| Upotreba osnovnih sredstava |
| 500.879 |
|
| 500.879 |
|
| 434 |
|
| Upotreba prirodnih dobara |
|
|
|
| 0 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kredita |
| 57.000 |
|
| 57.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja |
|
|
|
| 0 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 82.250.000 | 0 |
|
| 82.250.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 19.250.000 | 0 |
|
| 19.250.000 |
|
|
| 1 |
| - plate | 2.450.000 |
|
|
| 2.450.000 |
|
|
| 1 |
| - kulturne manifestacije | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
| 1 |
| - materijalni troškovi | 6.620.000 |
|
|
| 6.620.000 |
|
|
| 1 |
| - premijere i posebni programi | 5.180.000 |
|
|
| 5.180.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 63.000.000 | 0 |
|
| 63.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije u opremu | 63.000.000 |
|
|
| 63.000.000 |
|
| 462 |
|
| Donacije međunarodnim organizacijama |
| 4.223 |
|
| 4.223 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 7.880.000 | 0 |
|
| 7.880.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 6.880.000 | 0 |
|
| 6.880.000 |
|
|
| 1 |
| - plate | 1.055.000 |
|
|
| 1.055.000 |
|
|
| 1 |
| - materijalni troškovi | 575.000 |
|
|
| 575.000 |
|
|
| 1 |
| - premijere i posebni programi | 5.250.000 |
|
|
| 5.250.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne donacije | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 63.300.000 | 18.651 |
|
| 63.318.651 |
|
|
| 1 |
| - plate | 7.250.000 |
|
|
| 7.250.000 |
|
|
| 2 |
| - spomen-obeležja | 1.050.000 |
|
|
| 1.050.000 |
|
|
| 3 |
| - održavanje umetničkih galerija i zbirki | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
|
| 4 |
| - kulturne manifestacije | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| 5 |
| - premijere i posebni programi | 40.150.000 | 18.651 |
|
| 40.168.651 |
|
|
| 6 |
| - PIO | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| 7 |
| - materijalni troškovi | 5.250.000 |
|
|
| 5.250.000 |
|
|
| 8 |
| - tekuće održavanje i nabavka opreme | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 350.000 | 213.324 |
|
| 563.324 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali |
| 1.459 |
|
| 1.459 |
|
| 484 |
|
| Naknada štete za povrede |
|
|
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 40.000.000 | 25.000 |
|
| 40.025.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 25.000.000 | 1.555.856 |
|
| 26.555.856 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva |
| 1.770.112 |
|
| 1.770.112 |
|
| 522 |
|
| zalihe proizvodnje |
| 31.284 |
|
| 31.284 |
|
| 523 |
|
| Zalihe robe za dalju prodaju |
| 6.226.350 |
|
| 6.226.350 |
|
| 613 |
|
| Otplata glavnice po garancijama |
| 163.128 |
|
| 163.128 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 636.125.000 |
|
|
| 636.125.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 100.828.874 |
|
| 100.828.874 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820 | 636.125.000 | 100.828.874 |
|
| 736.953.874 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 636.125.000 |
|
|
| 636.125.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 100.828.874 |
|
| 100.828.874 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 11 | 636.125.000 | 100.828.874 |
|
| 736.953.874 |
12 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
|
| 912 |
|
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 700.000 |
|
|
| 700.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 2.300.000 |
|
|
| 2.300.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 440.000.000 |
|
|
| 440.000.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 330.000.000 |
|
|
| 330.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 110.000.000 |
|
|
| 110.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investiciono održavanje | 60.000.000 |
|
|
| 60.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 50.000.000 |
|
|
| 50.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 443.000.000 |
|
|
| 443.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 912 | 443.000.000 |
|
|
| 443.000.000 |
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 1.500.000 |
|
|
| 1.500.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 200.000.000 |
|
|
| 200.000.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 150.000.000 |
|
|
| 150.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 50.000.000 |
|
|
| 50.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investiciono održavanje | 30.000.000 |
|
|
| 30.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 202.000.000 |
|
|
| 202.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920 | 202.000.000 |
|
|
| 202.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 645.000.000 |
|
|
| 645.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 12 | 645.000.000 |
|
|
| 645.000.000 |
13 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
|
| 810 |
|
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 56.000.000 |
|
|
| 56.000.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 21.000.000 |
|
|
| 21.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investiciono održavanje | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 15.000.000 |
|
|
| 15.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 79.000.000 |
|
|
| 79.000.000 |
|
|
| 1 |
| - programi | 75.000.000 |
|
|
| 75.000.000 |
|
|
| 2 |
| - programi omladinskih organizacija | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
| 3 |
| - licenca za softver |
|
|
|
| 0 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 30.000.000 |
|
|
| 30.000.000 |
|
|
| 1 |
| - arena | 30.000.000 |
|
|
| 30.000.000 |
|
|
| 2 |
| - atletski stadion | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 171.000.000 |
|
|
| 171.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 810 | 171.000.000 |
|
|
| 171.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 171.000.000 |
|
|
| 171.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 13 | 171.000.000 |
|
|
| 171.000.000 |
14 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
|
|
|
|
|
| 740 |
|
|
| Javne zdravstvene usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 32.000.000 |
|
|
| 32.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 76.625.000 |
|
|
| 76.625.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 740 | 76.625.000 |
|
|
| 76.625.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 76.625.000 |
|
|
| 76.625.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 14 | 76.625.000 |
|
|
| 76.625.000 |
15 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
| 010 |
|
|
| Bolest i invalidnost |
|
|
|
|
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| 1 |
| - dodatna prava boraca | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| 2 |
| - dodatna prava porodic. boraca od 1990 | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 2.250.000 |
|
|
| 2.250.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.250.000 |
|
|
| 1.250.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.500.000 |
|
|
| 13.500.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 010 | 13.500.000 |
|
|
| 13.500.000 |
| 070 |
|
|
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 920.000 |
|
|
| 920.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 250.000 |
|
|
| 250.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 100.000 |
|
|
| 100.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi |
| 28.500 |
|
| 28.500 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 1.000.000 | 2.500 |
|
| 1.002.500 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 38.000 | 48.750 |
|
| 86.750 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 12.000.000 | 27.500 |
|
| 12.027.500 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 235.000 |
|
|
| 235.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 400.000 | 75.000 |
|
| 475.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 1.100.000 | 96.250 |
|
| 1.196.250 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 121.600.000 |
|
|
| 121.600.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 115.600.000 |
|
|
| 115.600.000 |
|
|
| 1.1 |
| - plate | 105.600.000 |
|
|
| 105.600.000 |
|
|
| 1.2 |
| - materijalni troškovi | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| 2.1 |
| - investiciono održavanje | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
| 2.2 |
| - investicije | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 353.000.000 |
|
|
| 353.000.000 |
|
|
| 1 |
| - prava | 135.000.000 |
|
|
| 135.000.000 |
|
|
| 2 |
| - subvencije u vezi nove izgradnje i legalizacije | 8.000.000 |
|
|
| 8.000.000 |
|
|
| 3 |
| - subvencije za objedinjenu naplatu komunalnih usluga | 210.000.000 |
|
|
| 210.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 8.750.000 |
|
|
| 8.750.000 |
|
|
| 1 |
| - tekuće dotacije | 3.750.000 |
|
|
| 3.750.000 |
|
|
| 2 |
| - za programe po konkursu | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 10.500.000 |
|
|
| 10.500.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 514.893.000 |
|
|
| 514.893.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 278.500 |
|
| 278.500 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 070 | 514.893.000 | 278.500 |
|
| 515.171.500 |
| 090 |
|
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 090 | 0 |
|
|
| 0 |
| 911 |
|
|
| Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 450.000.000 | 51.319.754 |
|
| 501.319.754 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 84.000.000 | 11.072.328 |
|
| 95.072.328 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 25.000.000 | 95.219 |
|
| 25.095.219 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima |
| 3.087.330 |
|
| 3.087.330 |
|
| 415 |
|
| Naknade za zaposlene |
| 878.093 |
|
| 878.093 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 0 | 1.689.167 |
|
| 1.689.167 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 70.000.000 | 25.345.594 |
|
| 95.345.594 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja |
| 898.557 |
|
| 898.557 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru |
| 4.706.139 |
|
| 4.706.139 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 2.000.000 | 1.505.788 |
|
| 3.505.788 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje |
| 14.048.108 |
|
| 14.048.108 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 87.000.000 | 59.479.309 |
|
| 146.479.309 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 14.000.000 | 0 |
|
| 14.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama |
| 37.500 |
|
| 37.500 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom |
| 795.494 |
|
| 795.494 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali |
| 0 |
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 92.000.000 | 0 |
|
| 92.000.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 38.000.000 | 0 |
|
| 38.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 54.000.000 | 0 |
|
| 54.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 20.000.000 | 0 |
|
| 20.000.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 844.000.000 |
|
|
| 844.000.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 174.958.380 |
|
| 174.958.380 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 911 | 844.000.000 | 174.958.380 |
|
| 1.018.958.380 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.372.393.000 |
|
|
| 1.372.393.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 175.236.880 |
|
| 175.236.880 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 15 | 1.372.393.000 | 175.236.880 |
|
| 1.547.629.880 |
16 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
| Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 110 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 110 | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 16 | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
17 |
|
|
|
| AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 29.000.000 |
|
|
| 29.000.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 50.000 |
|
|
| 50.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 32.000.000 |
|
|
| 32.000.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 50.000.000 |
|
|
| 50.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 114.250.000 |
|
|
| 114.250.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 114.250.000 |
|
|
| 114.250.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 114.250.000 |
|
|
| 114.250.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 17 | 114.250.000 |
|
|
| 114.250.000 |
18 |
|
|
|
| ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.300.000 |
|
|
| 1.300.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.500.000 |
|
|
| 2.500.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 2.500.000 |
|
|
| 2.500.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.500.000 |
|
|
| 2.500.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 18 | 2.500.000 |
|
|
| 2.500.000 |
19 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA INFORMISANJE |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 390.000 |
|
|
| 390.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 8.900.000 |
|
|
| 8.900.000 |
|
|
| 1 |
| - odnosi s medijima | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| 2 |
| - marketinške akcije i internet prezentacija | 7.000.000 |
|
|
| 7.000.000 |
|
|
| 3 |
| - inform. izdavačka i prop. delatnost | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
|
| 4 |
| - godišnjak grada Beograda |
|
|
|
| 0 |
|
|
| 5 |
| - "Službeni list grada Beograda" | 700.000 |
|
|
| 700.000 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 54.000.000 |
|
|
| 54.000.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 63.440.000 |
|
|
| 63.440.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 63.440.000 |
|
|
| 63.440.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 63.440.000 |
|
|
| 63.440.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 19 | 63.440.000 |
|
|
| 63.440.000 |
20 |
|
|
|
| JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA |
|
|
|
|
|
| 330 |
|
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 10.200.000 |
|
|
| 10.200.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.800.000 |
|
|
| 1.800.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 250.000 |
|
|
| 250.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 100.000 |
|
|
| 100.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 12.650.000 |
|
|
| 12.650.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 12.650.000 |
|
|
| 12.650.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 12.650.000 |
|
|
| 12.650.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 20 | 12.650.000 |
|
|
| 12.650.000 |
21 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJU I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 21 | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
22 |
|
|
|
| GRAĐANSKI BRANILAC |
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
| Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 3.500.000 |
|
|
| 3.500.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 750.000 |
|
|
| 750.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 12.500 |
|
|
| 12.500 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 50.000 |
|
|
| 50.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.462.500 |
|
|
| 4.462.500 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 4.462.500 |
|
|
| 4.462.500 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.462.500 |
|
|
| 4.462.500 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 22 | 4.462.500 |
|
|
| 4.462.500 |
|
|
|
|
| UKUPNO | 10.214.155.000 | 648.328.503 | 774.000.000 | 863.000.000 | 12.499.483.503 |
5. Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaće se srazmerno ostvarenim primanjima u toku perioda privremenog finansiranja.
6. Ako se u periodu januar-mart 2007. godine primanja ne ostvare u planiranoj visini, izdaci će se izvršavati po prioritetima i to: javni dug, obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i stalni troškovi neophodni za funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
7. Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode iskazane u tački 4. ovog rešenja, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
8. Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u tački 4. ovog rešenja, mogu ta sredstva koristiti do nivoa do kog su ta sredstva ostvarena, a za namene utvrđene ovim rešenjem.
9. Korisnici budžetskih sredstava doneće finansijski organ kojim će utvrditi raspored i korišćenje sredstava, utvrđenih ovim rešenjem, na bliže namene, najkasnije do 20. januara 2007. godine.
10. Izmene finansijskog plana iz tačke 9. ovog rešenja, mogu se vršiti samo ukoliko dođe do izmene visine sredstava utvrđenih ovim rešenjem, u okviru razdela kod kog je izvršena izmena visine sredstava.
11. Indirektni korisnici budžetskih sredstava preneće na račun - Izvršenje budžeta grada Beograda, do 20. januara 2007. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2006. godini, a koja su im preneta u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2006. godinu ("Službeni list grada Beograda", broj 29/05).
12. Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu grada Beograda".