Prethodni

 Razdeo 

 Fun-
kcija 

 Eko-
nom-
ska 
kla-
sifi-
kacija

 Po-
zi-
cija 

Izvori
 finan-
siranja 

Opis

Izdaci iz
sredstava
budžeta (01) 

Izdaci iz
sopstvenih
 prihoda (04),
prihoda od
privatizacije
i prodaje
stanova (09)

Izdaci iz
prihoda od
zaduženja
(11)

Izdaci iz
neraspo-
ređenih
 prihoda iz ranijih
godina (13)

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

09

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA
ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE

 

 

 

 

 

 

530

 

 

 

Smanjenje zagađenosti

 

 

 

 

 

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

8.850.000

 

 

 

8.850.000

 

 

 

1

 

- analiza i kontrola životne sredine

7.750.000

 

 

 

7.750.000

 

 

 

2

 

- zaštita od jonizujućeg zračenja

1.100.000

 

 

 

1.100.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

8.850.000

 

 

 

8.850.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 530

8.850.000

 

 

 

8.850.000

 

540

 

 

 

Zaštita raznovrsnosti flore i faune

 

 

 

 

 

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

- zaštićena prirodna dobra

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 540

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

550

 

 

 

Istraživanje i razvoj - zaštita životne sredine

 

 

 

 

 

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

590.000

 

 

 

590.000

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

800.000

 

 

 

800.000

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

40.500.000

 

 

 

40.500.000

 

 

 

1

 

- komunalna ZOO higijena

11.000.000

 

 

 

11.000.000

 

 

 

2

 

- zaštita i unapređenje životne sredine

29.500.000

 

 

 

29.500.000

 

 

425

 

 

Tekuće popravke i održavanje

150.000

 

 

 

150.000

 

 

426

 

 

Materijal

0

 

 

 

0

 

 

463

 

 

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

200.000

 

 

 

200.000

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

17.000.000

 

 

 

17.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

60.240.000

 

 

 

60.240.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 550

60.240.000

 

 

 

60.240.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

72.090.000

 

 

 

72.090.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 09

72.090.000

 

 

 

72.090.000

10

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

 

 

 

 

 

 

410

 

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

 

 

 

 

 

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

600.000

 

 

 

600.000

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

8.170.054

 

 

 

8.170.054

 

 

426

 

 

Materijal

7.326.000

 

 

 

7.326.000

 

 

454

 

 

Subvencije privatnim preduzećima

0

 

 

 

0

 

 

 

1

 

- tekuće subvencije

0

 

 

 

0

 

 

 

2

 

- kapitalne subvencije

 

 

 

 

0

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

17.096.054

 

 

 

17.096.054

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 410  

17.096.054

 

 

 

17.096.054

 

420

 

 

 

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

 

 

 

 

 

 

 

451

 

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

125.000

 

 

 

125.000

 

 

 

1

 

Tekuće subvencije premije (mleko)

0

 

 

 

0

 

 

 

2

 

Kapitalne subvencije

125.000

 

 

 

125.000

 

 

 

2

 

- premije-prvotelkinje

125.000

 

 

 

125.000

 

 

 

2

 

- kreditiranje poljoprivredne proizvodnje

0

 

 

 

0

 

 

463

 

 

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

125.000

 

 

 

125.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 420

125.000

 

 

 

125.000

 

473

 

 

 

Turizam

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Plate i dodaci zaposlenih

5.550.000

 

 

 

5.550.000

 

 

412

 

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

413

 

 

Naknade u naturi

20.000

 

 

 

20.000

 

 

414

 

 

Socijalna davanja zaposlenima

25.000

 

 

 

25.000

 

 

415

 

 

Naknada za zaposlene

130.000

 

 

 

130.000

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

9.613.000

25.000

 

 

9.638.000

 

 

422

 

 

Troškovi putovanja

5.062.000

 

 

 

5.062.000

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

5.320.000

437.500

 

 

5.757.500

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

0

 

 

 

0

 

 

425

 

 

Tekuće popravke i održavanje

5.500.000

275.000

 

 

5.775.000

 

 

426

 

 

Materijal

380.000

150.000

 

 

530.000

 

 

441

 

 

Otplate domaćih kamata

0

30.000

 

 

30.000

 

 

444

 

 

Prateći troškovi zaduženja

0

2.500

 

 

2.500

 

 

482

 

 

Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom

86.000

250.000

 

 

336.000

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

1.900.000

80.000

 

 

1.980.000

 

 

513

 

 

Ostala osnovna sredstva

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 473

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

34.586.000

 

 

 

34.586.000

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi

 

1.250.000

 

 

1.250.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 473

34.586.000

1.250.000

 

 

35.836.000

 

490

 

 

 

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu (robne rezerve)

 

 

 

 

 

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

1.250.000

 

 

 

1.250.000

 

 

521

 

 

Robne rezerve

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.250.000

 

 

 

1.250.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 490

1.250.000

 

 

 

1.250.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

53.057.054

 

 

 

53.057.054

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi

 

1.250.000

 

 

1.250.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 10

53.057.054

1.250.000

 

 

54.307.054

11

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU

 

 

 

 

 

 

820

 

 

 

Usluge kulture

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Plate i dodaci zaposlenih

170.000.000

12.659.460

 

 

182.659.460

 

 

412

 

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

30.500.000

2.266.043

 

 

32.766.043

 

 

413

 

 

Naknade u naturi

6.600.000

1.126.897

 

 

7.726.897

 

 

414

 

 

Socijalna davanja zaposlenima

375.000

1.443.781

 

 

1.818.781

 

 

415

 

 

Naknada za zaposlene

 

115.170

 

 

115.170

 

 

416

 

 

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

 

1.182.539

 

 

1.182.539

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

25.070.000

6.231.905

 

 

31.301.905

 

 

422

 

 

Troškovi putovanja

 

6.358.469

 

 

6.358.469

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

38.250.000

21.670.284

 

 

59.920.284

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

128.400.000

28.637.059

 

 

157.037.059

 

 

 

1

 

- kulturne manifestacije

32.500.000

24.538.526

 

 

57.038.526

 

 

 

2

 

- premijere i posebni programi

95.900.000

4.098.533

 

 

99.998.533

 

 

425

 

 

Tekuće popravke i održavanje

25.000.000

1.767.751

 

 

26.767.751

 

 

426

 

 

Materijal

 

6.802.250

 

 

6.802.250

 

 

431

 

 

Upotreba osnovnih sredstava

 

500.879

 

 

500.879

 

 

434

 

 

Upotreba prirodnih dobara

 

 

 

 

0

 

 

441

 

 

Otplate domaćih kredita

 

57.000

 

 

57.000

 

 

444

 

 

Prateći troškovi zaduženja

 

 

 

 

0

 

 

451

 

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

94.250.000

0

 

 

94.250.000

 

 

 

1

 

Tekuće subvencije

19.250.000

0

 

 

19.250.000

 

 

 

1.1

 

- plate

2.450.000

 

 

 

2.450.000

 

 

 

1.2

 

- kulturne manifestacije

5.000.000

 

 

 

5.000.000

 

 

 

1.3

 

- materijalni troškovi

6.620.000

 

 

 

6.620.000

 

 

 

1.4

 

- premijere i posebni programi

5.180.000

 

 

 

5.180.000

 

 

 

2

 

Kapitalne subvencije

75.000.000

0

 

 

75.000.000

 

 

 

2.1

 

- investicije u opremu

75.000.000

 

 

 

75.000.000

 

 

462

 

 

Donacije međunarodnim organizacijama

 

4.223

 

 

4.223

 

 

463

 

 

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

7.880.000

0

 

 

7.880.000

 

 

 

1

 

Tekući transferi

6.880.000

0

 

 

6.880.000

 

 

 

1.1

 

- plate

1.055.000

 

 

 

1.055.000

 

 

 

1.2

 

- materijalni troškovi

575.000

 

 

 

575.000

 

 

 

1.3

 

- premijere i posebni programi

5.250.000

 

 

 

5.250.000

 

 

 

2

 

Kapitalne donacije

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

472

 

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

150.000

 

 

 

150.000

 

 

481

 

 

Dotacije nevladinim organizacijama

61.350.000

18.651

 

 

61.368.651

 

 

 

1

 

- plate

7.250.000

 

 

 

7.250.000

 

 

 

2

 

- spomen-obeležja

1.050.000

 

 

 

1.050.000

 

 

 

3

 

- održavanje umetničkih galerija i zbirki

600.000

 

 

 

600.000

 

 

 

4

 

- kulturne manifestacije

6.000.000

 

 

 

6.000.000

 

 

 

5

 

- premijere i posebni programi

37.200.000

18.651

 

 

37.218.651

 

 

 

6

 

- PIO

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

 

7

 

- materijalni troškovi

6.250.000

 

 

 

6.250.000

 

 

 

8

 

- tekuće održavanje i nabavka opreme

2.000.000

 

 

 

2.000.000

 

 

482

 

 

Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom

350.000

213.324

 

 

563.324

 

 

483

 

 

Novčane kazne i penali

 

1.459

 

 

1.459

 

 

484

 

 

Naknada štete za povrede

 

 

 

 

0

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

18.000.000

25.000

 

 

18.025.000

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

30.000.000

1.555.856

 

 

31.555.856

 

 

513

 

 

Ostala osnovna sredstva

 

1.770.112

 

 

1.770.112

 

 

522

 

 

Zalihe proizvodnje

 

31.284

 

 

31.284

 

 

523

 

 

Zalihe robe za dalju prodaju

 

6.226.350

 

 

6.226.350

 

 

613

 

 

Otplata glavnice po garancijama

 

163.128

 

 

163.128

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

636.175.000

 

 

 

636.175.000

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi

 

100.828.874

 

 

100.828.874

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 820

636.175.000

100.828.874

 

 

737.003.874

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

636.175.000

 

 

 

636.175.000

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi

0

100.828.874

 

 

100.828.874

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 11

636.175.000

100.828.874

 

 

737.003.874

12

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE

 

 

 

 

 

 

912

 

 

 

Osnovno obrazovanje

 

 

 

 

 

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

700.000

 

 

 

700.000

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

2.300.000

 

 

 

2.300.000

 

 

463

 

 

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

440.000.000

 

 

 

440.000.000

 

 

 

1

 

Tekući transferi

330.000.000

 

 

 

330.000.000

 

 

 

2

 

Kapitalni transferi

110.000.000

 

 

 

110.000.000

 

 

 

2.1

 

- investiciono održavanje

60.000.000

 

 

 

60.000.000

 

 

 

2.2

 

- investicije

50.000.000

 

 

 

50.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

443.000.000

 

 

 

443.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 912

443.000.000

 

 

 

443.000.000

 

920

 

 

 

Srednje obrazovanje

 

 

 

 

 

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

500.000

 

 

 

500.000

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

1.500.000

 

 

 

1.500.000

 

 

463

 

 

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

200.000.000

 

 

 

200.000.000

 

 

 

1

 

Tekući transferi

150.000.000

 

 

 

150.000.000

 

 

 

2

 

Kapitalni transferi

50.000.000

 

 

 

50.000.000

 

 

 

2.1

 

- investiciono održavanje

30.000.000

 

 

 

30.000.000

 

 

 

2.2

 

- investicije

20.000.000

 

 

 

20.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

202.000.000

 

 

 

202.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 920

202.000.000

 

 

 

202.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

645.000.000

 

 

 

645.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 12

645.000.000

 

 

 

645.000.000

13

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

 

 

 

 

 

 

810

 

 

 

Usluge rekreacije i sporta

 

 

 

 

 

 

 

451

 

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

62.500.000

 

 

 

62.500.000

 

 

 

1

 

Tekuće subvencije

35.000.000

 

 

 

35.000.000

 

 

 

2

 

Kapitalne subvencije

27.500.000

 

 

 

27.500.000

 

 

 

2.1

 

- investiciono održavanje

12.500.000

 

 

 

12.500.000

 

 

 

2.2

 

- investicije

15.000.000

 

 

 

15.000.000

 

 

481

 

 

Dotacije nevladinim organizacijama

79.136.000

 

 

 

79.136.000

 

 

 

1

 

- programi

75.000.000

 

 

 

75.000.000

 

 

 

2

 

- programi omladinskih organizacija

4.136.000

 

 

 

4.136.000

 

 

 

3

 

- licenca za softver

 

 

 

 

0

 

 

482

 

 

Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom

1.100.000

 

 

 

1.100.000

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

30.000.000

 

 

 

30.000.000

 

 

 

1

 

- Arena

30.000.000

 

 

 

30.000.000

 

 

 

2

 

- atletski stadion

0

 

 

 

0

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

5.000.000

 

 

 

5.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

177.736.000

 

 

 

177.736.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 810

177.736.000

 

 

 

177.736.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

177.736.000

 

 

 

177.736.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 13

177.736.000

 

 

 

177.736.000

14

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

 

 

 

 

 

 

740

 

 

 

Javne zdravstvene usluge

 

 

 

 

 

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

4.000.000

 

 

 

4.000.000

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

20.000.000

 

 

 

20.000.000

 

 

472

 

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

500.000

 

 

 

500.000

 

 

482

 

 

Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom

125.000

 

 

 

125.000

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

32.000.000

 

 

 

32.000.000

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

20.000.000

 

 

 

20.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

76.625.000

 

 

 

76.625.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 740

76.625.000

 

 

 

76.625.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

76.625.000

 

 

 

76.625.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 14

76.625.000

 

 

 

76.625.000

15

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU

 

 

 

 

 

 

010

 

 

 

Bolest i invalidnost

 

 

 

 

 

 

 

472

 

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

10.000.000

 

 

 

10.000.000

 

 

 

1

 

- dodatna prava boraca

10.000.000

 

 

 

10.000.000

 

 

 

2

 

- dodatna prava porodic. boraca od 1990

0

 

 

 

0

 

 

481

 

 

Dotacije nevladinim organizacijama

2.450.000

 

 

 

2.450.000

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

1.250.000

 

 

 

1.250.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

13.700.000

 

 

 

13.700.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 010

13.700.000

 

 

 

13.700.000

 

070

 

 

 

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Plate i dodaci zaposlenih

5.000.000

 

 

 

5.000.000

 

 

412

 

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

920.000

 

 

 

920.000

 

 

413

 

 

Naknade u naturi

250.000

 

 

 

250.000

 

 

414

 

 

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

100.000

 

 

416

 

 

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

 

28.500

 

 

28.500

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

1.000.000

2.500

 

 

1.002.500

 

 

422

 

 

Troškovi putovanja

38.000

48.750

 

 

86.750

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

12.000.000

27.500

 

 

12.027.500

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

235.000

 

 

 

235.000

 

 

425

 

 

Tekuće popravke i održavanje

400.000

75.000

 

 

475.000

 

 

426

 

 

Materijal

1.100.000

96.250

 

 

1.196.250

 

 

463

 

 

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

121.600.000

 

 

 

121.600.000

 

 

 

1

 

Tekući transferi

115.600.000

 

 

 

115.600.000

 

 

 

1.1

 

- plate

105.600.000

 

 

 

105.600.000

 

 

 

1.2

 

- materijalni troškovi

10.000.000

 

 

 

10.000.000

 

 

 

2

 

Kapitalni transferi

6.000.000

 

 

 

6.000.000

 

 

 

2.1

 

- investiciono održavanje

5.000.000

 

 

 

5.000.000

 

 

 

2.2

 

- investicije

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

472

 

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

353.000.000

 

 

 

353.000.000

 

 

 

1

 

- prava

135.000.000

 

 

 

135.000.000

 

 

 

2

 

- subvencije u vezi sa novom izgradnjom i legalizacijom

8.000.000

 

 

 

8.000.000

 

 

 

3

 

- subvencije za objedinjenu naplatu komunalnih usluga

210.000.000

 

 

 

210.000.000

 

 

481

 

 

Dotacije nevladinim organizacijama

8.856.550

 

 

 

8.856.550

 

 

 

1

 

- tekuće dotacije

3.750.000

 

 

 

3.750.000

 

 

 

2

 

- za programe po konkursu

5.106.550

 

 

 

5.106.550

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

10.500.000

 

 

 

10.500.000

 

 

 

1

 

- investiciono održavanje

500.000

 

 

 

500.000

 

 

 

2

 

- investicije

10.000.000

 

 

 

10.000.000

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

0

 

 

 

0

 

 

513

 

 

Ostala osnovna sredstva

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

514.999.550

 

 

 

514.999.550

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi

 

278.500

 

 

278.500

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 070

514.999.550

278.500

 

 

515.278.050

 

090

 

 

 

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

 

 

 

 

 

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

0

 

 

 

0

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 090

0

 

 

 

0

 

911

 

 

 

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Plate i dodaci zaposlenih

450.000.000

51.319.754

 

 

501.319.754

 

 

412

 

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

84.000.000

11.072.328

 

 

95.072.328

 

 

413

 

 

Naknade u naturi

31.000.000

95.219

 

 

31.095.219

 

 

414

 

 

Socijalna davanja zaposlenima

 

3.087.330

 

 

3.087.330

 

 

415

 

 

Naknade za zaposlene

 

878.093

 

 

878.093

 

 

416

 

 

Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi

0

1.689.167

 

 

1.689.167

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

88.000.000

25.345.594

 

 

113.345.594

 

 

422

 

 

Troškovi putovanja

 

898.557

 

 

898.557

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

 

4.706.139

 

 

4.706.139

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

2.000.000

1.505.788

 

 

3.505.788

 

 

425

 

 

Tekuće popravke i održavanje

 

14.048.108

 

 

14.048.108

 

 

426

 

 

Materijal

87.000.000

59.479.309

 

 

146.479.309

 

 

472

 

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

21.000.000

0

 

 

21.000.000

 

 

481

 

 

Dotacije nevladinim organizacijama

 

37.500

 

 

37.500

 

 

482

 

 

Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom

 

795.494

 

 

795.494

 

 

483

 

 

Novčane kazne i penali

 

0

 

 

0

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

92.000.000

0

 

 

92.000.000

 

 

 

1

 

- investiciono održavanje

38.000.000

0

 

 

38.000.000

 

 

 

2

 

- investicije

54.000.000

0

 

 

54.000.000

 

 

512

 

 

Mašine i oprema

20.000.000

0

 

 

20.000.000

 

 

513

 

 

Ostala osnovna sredstva

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

875.000.000

 

 

 

875.000.000

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi

 

174.958.380

 

 

174.958.380

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 911

875.000.000

174.958.380

 

 

1.049.958.380

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.403.699.550

 

 

 

1.403.699.550

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi

 

175.236.880

 

 

175.236.880

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 15

1.403.699.550

175.236.880

 

 

1.578.936.430

16

 

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

Izvršni i zakonodavni organi

 

 

 

 

 

 

 

424

 

 

Specijalizovane usluge

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

463

 

 

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 110

0

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.000.000

 

 

 

4.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 110

4.000.000

 

 

 

4.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.000.000

 

 

 

4.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 16

4.000.000

 

 

 

4.000.000

17

 

 

 

 

AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR

 

 

 

 

 

 

410

 

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

 

 

 

 

 

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

3.000.000

 

 

 

3.000.000

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

200.000

 

 

 

200.000

 

 

425

 

 

Tekuće popravke i održavanje

29.000.000

 

 

 

29.000.000

 

 

426

 

 

Materijal

50.000

 

 

 

50.000

 

 

482

 

 

Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom

32.000.000

 

 

 

32.000.000

 

 

511

 

 

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

 

 

 

50.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

114.250.000

 

 

 

114.250.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 410

114.250.000

 

 

 

114.250.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

114.250.000

 

 

 

114.250.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 17

114.250.000

 

 

 

114.250.000

18

 

 

 

 

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

Opšte usluge

 

 

 

 

 

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

500.000

 

 

 

500.000

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

1.300.000

 

 

 

1.300.000

 

 

425

 

 

Tekuće popravke i održavanje

500.000

 

 

 

500.000

 

 

426

 

 

Materijal

200.000

 

 

 

200.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.500.000

 

 

 

2.500.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 130

2.500.000

 

 

 

2.500.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.500.000

 

 

 

2.500.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 18

2.500.000

 

 

 

2.500.000

19

 

 

 

 

SLUŽBA ZA INFORMISANJE

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

Opšte usluge

 

 

 

 

 

 

 

413

 

 

Naknade u naturi

390.000

 

 

 

390.000

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

12.900.000

 

 

 

12.900.000

 

 

 

1

 

- odnosi s medijima

1.000.000

 

 

 

1.000.000

 

 

 

2

 

- marketinške akcije i internet prezentacija

10.000.000

 

 

 

10.000.000

 

 

 

3

 

- inform. izdavačka i prop. delatnost

1.200.000

 

 

 

1.200.000

 

 

 

4

 

- "Godišnjak grada Beograda"

 

 

 

 

0

 

 

 

5

 

- "Službeni list grada Beograda"

700.000

 

 

 

700.000

 

 

451

 

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

54.000.000

 

 

 

54.000.000

 

 

482

 

 

Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom

150.000

 

 

 

150.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

67.440.000

 

 

 

67.440.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 130

67.440.000

 

 

 

67.440.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

67.440.000

 

 

 

67.440.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 19

67.440.000

 

 

 

67.440.000

20

 

 

 

 

JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA

 

 

 

 

 

 

330

 

 

 

Sudovi

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Plate i dodaci zaposlenih

10.200.000

 

 

 

10.200.000

 

 

412

 

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.800.000

 

 

 

1.800.000

 

 

414

 

 

Socijalna davanja zaposlenima

250.000

 

 

 

250.000

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

150.000

 

 

 

150.000

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

150.000

 

 

 

150.000

 

 

426

 

 

Materijal

100.000

 

 

 

100.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

12.650.000

 

 

 

12.650.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 330

12.650.000

 

 

 

12.650.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

12.650.000

 

 

 

12.650.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 20

12.650.000

 

 

 

12.650.000

21

 

 

 

 

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJU I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

Opšte usluge

 

 

 

 

 

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

600.000

 

 

 

600.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 130

0

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

600.000

 

 

 

600.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 130

600.000

 

 

 

600.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

600.000

 

 

 

600.000

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 21

600.000

 

 

 

600.000

22

 

 

 

 

GRAĐANSKI BRANILAC

 

 

 

 

 

 

133

 

 

 

Ostale opšte usluge

 

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Plate i dodaci zaposlenih

3.500.000

 

 

 

3.500.000

 

 

412

 

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

750.000

 

 

 

750.000

 

 

421

 

 

Stalni troškovi

12.500

 

 

 

12.500

 

 

423

 

 

Usluge po ugovoru

150.000

 

 

 

150.000

 

 

426

 

 

Materijal

50.000

 

 

 

50.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.462.500

 

 

 

4.462.500

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 330

4.462.500

 

 

 

4.462.500

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.462.500

 

 

 

4.462.500

 

 

 

 

 

Ukupno za razdeo 22

4.462.500

 

 

 

4.462.500

 

 

 

 

 

UKUPNO

  10.214.155.000

648.328.503

    774.000.000

863.000.000

    12.499.483.503

5. Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaće se srazmerno ostvarenim primanjima u toku perioda privremenog finansiranja.

6. Ako se u periodu januar-mart 2007. godine primanja ne ostvare u planiranoj visini, izdaci će se izvršavati po prioritetima i to: javni dug, obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i stalni troškovi neophodni za funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

7. Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode iskazane u tački 4. ovog rešenja, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.

8. Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u tački 4. ovog rešenja, mogu ta sredstva koristiti do nivoa do kog su ta sredstva ostvarena, a za namene utvrđene ovim rešenjem.

9. Korisnici budžetskih sredstava doneće finansijski organ kojim će utvrditi raspored i korišćenje sredstava, utvrđenih ovim rešenjem, na bliže namene, najkasnije do 20. januara 2007. godine.

10. Izmene finansijskog plana iz tačke 9. ovog rešenja, mogu se vršiti samo ukoliko dođe do izmene visine sredstava utvrđenih ovim rešenjem, u okviru razdela kod kog je izvršena izmena visine sredstava.

11. Indirektni korisnici budžetskih sredstava preneće na račun - Izvršenje budžeta grada Beograda, do 20. januara 2007. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2006. godini, a koja su im preneta u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2006. godinu ("Službeni list grada Beograda", broj 29/05).

12. Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu gradaBeograda".