Razdeo | Fun- | Eko- | Po- | Izvori | Opis | Izdaci iz | Izdaci iz | Izdaci iz | Izdaci iz | Ukupno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA |
|
|
|
|
|
| 530 |
|
|
| Smanjenje zagađenosti |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 11.800.000 |
|
|
| 11.800.000 |
|
|
| 1 |
| - analiza i kontrola životne sredine | 10.333.000 |
|
|
| 10.333.000 |
|
|
| 2 |
| - zaštita od jonizujućeg zračenja | 1.467.000 |
|
|
| 1.467.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.800.000 |
|
|
| 11.800.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 530 | 11.800.000 |
|
|
| 11.800.000 |
| 540 |
|
|
| Zaštita raznovrsnosti flore i faune |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| - zaštićena prirodna dobra | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 540 | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
| 550 |
|
|
| Istraživanje i razvoj - zaštita životne sredine |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 787.000 |
|
|
| 787.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.067.000 |
|
|
| 1.067.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 42.900.000 |
|
|
| 42.900.000 |
|
|
| 1 |
| - komunalna ZOO higijena | 13.400.000 |
|
|
| 13.400.000 |
|
|
| 2 |
| - zaštita i unapređenje životnesredine | 29.500.000 |
|
|
| 29.500.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoimavlasti | 267.000 |
|
|
| 267.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 22.667.000 |
|
|
| 22.667.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 68.888.000 |
|
|
| 68.888.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 550 | 68.888.000 |
|
|
| 68.888.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 84.688.000 |
|
|
| 84.688.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 09 | 84.688.000 |
|
|
| 84.688.000 |
10 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalniposlovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 800.000 |
|
|
| 800.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 8.170.054 |
|
|
| 8.170.054 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 7.326.000 |
|
|
| 7.326.000 |
|
| 454 |
|
| Subvencije privatnim preduzećima | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1 |
| - tekuće subvencije | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| - kapitalne subvencije | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.296.054 |
|
|
| 17.296.054 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 17.296.054 |
|
|
| 17.296.054 |
| 420 |
|
|
| Poljoprivreda, šumarstvo, lovi ribolov |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskimpreduzećima i organizacijama | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije premije (mleko) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 2.1 |
| - premije prvotelkinje | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 2.2 |
| - kreditiranje poljoprivredneproizvodnje | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoimavlasti | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 420 | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
| 473 |
|
|
| Turizam |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 7.400.000 |
|
|
| 7.400.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.333.000 |
|
|
| 1.333.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 27.000 |
|
|
| 27.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 33.000 |
|
|
| 33.000 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene | 173.000 |
|
|
| 173.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 12.817.000 | 33.000 |
|
| 12.850.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 6.749.000 | 0 |
|
| 6.749.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 7.093.000 | 583.000 |
|
| 7.676.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 7.333.000 | 367.000 |
|
| 7.700.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 507.000 | 200.000 |
|
| 707.000 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kamata | 0 | 40.000 |
|
| 40.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja | 0 | 3.000 |
|
| 3.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazneod jednog nivoa vlasti drugom | 115.000 | 333.000 |
|
| 448.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 2.533.000 | 107.000 |
|
| 2.640.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 46.113.000 |
|
|
| 46.113.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 1.666.000 |
|
| 1.666.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 473 | 46.113.000 | 1.666.000 |
|
| 47.779.000 |
| 490 |
|
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovanina drugom mestu (robne rezerve) |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.667.000 |
|
|
| 1.667.000 |
|
| 521 |
|
| Robne rezerve | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.667.000 |
|
|
| 1.667.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490 | 1.667.000 |
|
|
| 1.667.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 65.201.054 |
|
|
| 65.201.054 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 1.666.000 |
|
| 1.666.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 10 | 65.201.054 | 1.666.000 |
|
| 66.867.054 |
11 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA KULTURU |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 226.667.000 | 16.879.000 |
|
| 243.546.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 40.667.000 | 3.021.000 |
|
| 43.688.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 8.800.000 | 1.503.000 |
|
| 10.303.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 500.000 | 1.925.000 |
|
| 2.425.000 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene | 0 | 154.000 |
|
| 154.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebnirashodi | 0 | 1.577.000 |
|
| 1.577.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 33.427.000 | 8.309.000 |
|
| 41.736.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 8.478.000 |
|
| 8.478.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 51.000.000 | 28.894.000 |
|
| 79.894.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 171.200.000 | 38.183.000 |
|
| 209.383.000 |
|
|
| 1 |
| - kulturne manifestacije | 43.333.000 | 32.718.000 |
|
| 76.051.000 |
|
|
| 2 |
| - premijere i posebni programi | 127.867.000 | 5.465.000 |
|
| 133.332.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 33.333.000 | 2.357.000 |
|
| 35.690.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 | 9.070.000 |
|
| 9.070.000 |
|
| 431 |
|
| Upotreba osnovnih sredstava | 0 | 668.000 |
|
| 668.000 |
|
| 434 |
|
| Upotreba prirodnih dobara | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kredita | 0 | 76.000 |
|
| 76.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskimpreduzećima i organizacijama | 125.668.000 | 0 |
|
| 125.668.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 25.668.000 | 0 |
|
| 25.668.000 |
|
|
| 1.1 |
| - plate | 3.267.000 | 0 |
|
| 3.267.000 |
|
|
| 1.2 |
| - kulturne manifestacije | 6.667.000 | 0 |
|
| 6.667.000 |
|
|
| 1.3 |
| - materijalni troškovi | 8.827.000 | 0 |
|
| 8.827.000 |
|
|
| 1.4 |
| - premijere i posebni programi | 6.907.000 | 0 |
|
| 6.907.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 100.000.000 | 0 |
|
| 100.000.000 |
|
|
| 2.1 |
| - investicije u opremu | 100.000.000 | 0 |
|
| 100.000.000 |
|
| 462 |
|
| Donacije međunarodnim organizacijama | 0 | 6.000 |
|
| 6.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoimavlasti | 10.507.000 | 0 |
|
| 10.507.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 9.174.000 | 0 |
|
| 9.174.000 |
|
|
| 1.1 |
| - plate | 1.407.000 | 0 |
|
| 1.407.000 |
|
|
| 1.2 |
| - materijalni troškovi | 767.000 | 0 |
|
| 767.000 |
|
|
| 1.3 |
| - premijere i posebni programi | 7.000.000 | 0 |
|
| 7.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne donacije | 1.333.000 | 0 |
|
| 1.333.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu izbudžeta | 200.000 | 0 |
|
| 200.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 82.093.000 | 25.000 |
|
| 82.118.000 |
|
|
| 1 |
| - plate | 9.667.000 | 0 |
|
| 9.667.000 |
|
|
| 2 |
| - spomen-obeležja | 1.400.000 | 0 |
|
| 1.400.000 |
|
|
| 3 |
| - održavanje umetničkih galerijai zbirki | 800.000 | 0 |
|
| 800.000 |
|
|
| 4 |
| - kulturne manifestacije | 8.000.000 | 0 |
|
| 8.000.000 |
|
|
| 5 |
| - premijere i posebni programi | 49.893.000 | 25.000 |
|
| 49.918.000 |
|
|
| 6 |
| - PIO | 1.333.000 | 0 |
|
| 1.333.000 |
|
|
| 7 |
| - materijalni troškovi | 8.333.000 | 0 |
|
| 8.333.000 |
|
|
| 8 |
| - tekuće održavanje i nabavkaopreme | 2.667.000 | 0 |
|
| 2.667.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazneod jednog nivoa vlasti drugom | 467.000 | 284.000 |
|
| 751.000 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali | 0 | 2.000 |
|
| 2.000 |
|
| 484 |
|
| Naknada štete za povrede | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 24.000.000 | 33.000 |
|
| 24.033.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 40.000.000 | 2.074.000 |
|
| 42.074.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 | 2.360.000 |
|
| 2.360.000 |
|
| 522 |
|
| Zalihe proizvodnje | 0 | 42.000 |
|
| 42.000 |
|
| 523 |
|
| Zalihe robe za dalju prodaju | 0 | 8.302.000 |
|
| 8.302.000 |
|
| 613 |
|
| Otplata glavnice po garancijama | 0 | 218.000 |
|
| 218.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 848.529.000 |
|
|
| 848.529.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 134.440.000 |
|
| 134.440.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820 | 848.529.000 | 134.440.000 |
|
| 982.969.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 848.529.000 |
|
|
| 848.529.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 134.440.000 |
|
| 134.440.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 11 | 848.529.000 | 134.440.000 |
|
| 982.969.000 |
12 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
|
| 912 |
|
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 7.200.000 |
|
|
| 7.200.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoimavlasti | 681.600.000 |
|
|
| 681.600.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 468.400.000 |
|
|
| 468.400.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 213.200.000 |
|
|
| 213.200.000 |
|
|
| 2.1 |
| - investiciono održavanje | 89.000.000 |
|
|
| 89.000.000 |
|
|
| 2.2 |
| - investicije | 124.200.000 |
|
|
| 124.200.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 691.800.000 |
|
|
| 691.800.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 912 | 691.800.000 |
|
|
| 691.800.000 |
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoimavlasti | 291.000.000 |
|
|
| 291.000.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 184.000.000 |
|
|
| 184.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 107.000.000 |
|
|
| 107.000.000 |
|
|
| 2.1 |
| - investiciono održavanje | 51.000.000 |
|
|
| 51.000.000 |
|
|
| 2.2 |
| - investicije | 56.000.000 |
|
|
| 56.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 293.600.000 |
|
|
| 293.600.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920 | 293.600.000 |
|
|
| 293.600.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 985.400.000 |
|
|
| 985.400.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 12 | 985.400.000 |
|
|
| 985.400.000 |
13 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
|
| 810 |
|
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskimpreduzećima i organizacijama | 83.334.000 |
|
|
| 83.334.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 46.667.000 |
|
|
| 46.667.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 36.667.000 |
|
|
| 36.667.000 |
|
|
| 2.1 |
| - investiciono održavanje | 16.667.000 |
|
|
| 16.667.000 |
|
|
| 2.2 |
| - investicije | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 106.606.000 |
|
|
| 106.606.000 |
|
|
| 1 |
| - programi | 100.000.000 |
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| 2 |
| - programi omladinskih organizacija | 6.606.000 |
|
|
| 6.606.000 |
|
|
| 3 |
| - licenca za softver | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazneod jednog nivoa vlasti drugom | 1.467.000 |
|
|
| 1.467.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 40.000.000 |
|
|
| 40.000.000 |
|
|
| 1 |
| - Arena | 40.000.000 |
|
|
| 40.000.000 |
|
|
| 2 |
| - atletski stadion | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.500.000 |
|
|
| 1.500.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 810 | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 13 | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
14 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
|
|
|
|
|
| 740 |
|
|
| Javne zdravstvene usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 5.333.000 |
|
|
| 5.333.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 26.667.000 |
|
|
| 26.667.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu izbudžeta | 667.000 |
|
|
| 667.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazneod jednog nivoa vlasti drugom | 167.000 |
|
|
| 167.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 32.000.000 |
|
|
| 32.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 740 | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 14 | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
15 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČJUZAŠTITU |
|
|
|
|
|
| 010 |
|
|
| Bolest i invalidnost |
|
|
|
|
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu izbudžeta | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 1 |
| - dodatna prava boraca | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 2 |
| - dodatna prava porodic. boracaod 1990. | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 3.267.000 |
|
|
| 3.267.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.250.000 |
|
|
| 1.250.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.850.000 |
|
|
| 17.850.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 010 | 17.850.000 |
|
|
| 17.850.000 |
| 070 |
|
|
| Socijalna pomoć ugroženomstanovništvu |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 6.837.000 |
|
|
| 6.837.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.257.000 |
|
|
| 1.257.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 333.000 |
|
|
| 333.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 133.000 |
|
|
| 133.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebnirashodi | 0 | 38.000 |
|
| 38.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 1.333.000 | 3.000 |
|
| 1.336.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 51.000 | 65.000 |
|
| 116.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 16.000.000 | 37.000 |
|
| 16.037.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 313.000 | 0 |
|
| 313.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 533.000 | 100.000 |
|
| 633.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 1.467.000 | 128.000 |
|
| 1.595.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoimavlasti | 164.403.000 |
|
|
| 164.403.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 156.403.000 |
|
|
| 156.403.000 |
|
|
| 1.1 |
| - plate | 143.070.000 |
|
|
| 143.070.000 |
|
|
| 1.2 |
| - materijalni troškovi | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 8.000.000 |
|
|
| 8.000.000 |
|
|
| 2.1 |
| - investiciono održavanje | 6.667.000 |
|
|
| 6.667.000 |
|
|
| 2.2 |
| - investicije | 1.333.000 |
|
|
| 1.333.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu izbudžeta | 458.000.000 |
|
|
| 458.000.000 |
|
|
| 1 |
| - prava | 180.000.000 |
|
|
| 180.000.000 |
|
|
| 2 |
| - subvencije u vezi sa novom izgradnjomi legalizacijom | 8.000.000 |
|
|
| 8.000.000 |
|
|
| 3 |
| - subvencije za objedinjenu naplatukomunalnih usluga | 270.000.000 |
|
|
| 270.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 11.324.150 |
|
|
| 11.324.150 |
|
|
| 1 |
| - tekuće dotacije | 6.123.000 |
|
|
| 6.123.000 |
|
|
| 2 |
| - za programe po konkursu | 5.201.150 |
|
|
| 5.201.150 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 2.500.000 |
|
|
| 2.500.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 664.484.150 |
|
|
| 664.484.150 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 371.000 |
|
| 371.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 070 | 664.484.150 | 371.000 |
|
| 664.855.150 |
| 090 |
|
|
| Socijalna zaštita neklasifikovanana drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 090 | 0 |
|
|
| 0 |
| 911 |
|
|
| Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 633.540.000 | 68.426.000 |
|
| 701.966.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 115.960.000 | 14.763.000 |
|
| 130.723.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 41.333.000 | 127.000 |
|
| 41.460.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 0 | 4.116.000 |
|
| 4.116.000 |
|
| 415 |
|
| Naknade za zaposlene | 0 | 1.171.000 |
|
| 1.171.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebnirashodi | 0 | 2.252.000 |
|
| 2.252.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 117.333.000 | 33.794.000 |
|
| 151.127.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 1.198.000 |
|
| 1.198.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 0 | 6.275.000 |
|
| 6.275.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 2.667.000 | 2.008.000 |
|
| 4.675.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 0 | 18.731.000 |
|
| 18.731.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 116.000.000 | 79.306.000 |
|
| 195.306.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu izbudžeta | 28.000.000 | 0 |
|
| 28.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 0 | 50.000 |
|
| 50.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazneod jednog nivoa vlasti drugom | 0 | 1.061.000 |
|
| 1.061.000 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 100.030.000 | 0 |
|
| 100.030.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 28.030.000 | 0 |
|
| 28.030.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 72.000.000 | 0 |
|
| 72.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 2.000.000 | 0 |
|
| 2.000.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju911 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.156.863.000 |
|
|
| 1.156.863.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 233.278.000 |
|
| 233.278.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 911 | 1.156.863.000 | 233.278.000 |
|
| 1.390.141.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.839.197.150 |
|
|
| 1.839.197.150 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 233.649.000 |
|
| 233.649.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 15 | 1.839.197.150 | 233.649.000 |
|
| 2.072.846.150 |
16 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
| Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 3.333.000 |
|
|
| 3.333.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoimavlasti | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 110 | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 16 | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
17 |
|
|
|
| AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalniposlovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 267.000 |
|
|
| 267.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 38.667.000 |
|
|
| 38.667.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 67.000 |
|
|
| 67.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazneod jednog nivoa vlasti drugom | 42.667.000 |
|
|
| 42.667.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 66.667.000 |
|
|
| 66.667.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju410 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo17 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 17 | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
18 |
|
|
|
| ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 667.000 |
|
|
| 667.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.300.000 |
|
|
| 1.300.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 667.000 |
|
|
| 667.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 267.000 |
|
|
| 267.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 18 | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
19 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA INFORMISANJE |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 587.000 |
|
|
| 587.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 17.199.000 |
|
|
| 17.199.000 |
|
|
| 1 |
| - odnosi s medijima | 1.333.000 |
|
|
| 1.333.000 |
|
|
| 2 |
| - marketinške akcije i internetprezentacija | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 3 |
| - inform. izdavačka i prop. delatnost | 1.600.000 |
|
|
| 1.600.000 |
|
|
| 4 |
| - "Godišnjak grada Beograda" | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 5 |
| - "Službeni list grada Beograda" | 933.000 |
|
|
| 933.000 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskimpreduzećima i organizacijama | 72.000.000 |
|
|
| 72.000.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazneod jednog nivoa vlasti drugom | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 19 | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
20 |
|
|
|
| JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA |
|
|
|
|
|
| 330 |
|
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 13.600.000 |
|
|
| 13.600.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.400.000 |
|
|
| 2.400.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 250.000 |
|
|
| 250.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 100.000 |
|
|
| 100.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 20 | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
21 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJU I KOORDINACIJUODNOSA SA GRAĐANIMA |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju130 | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo21: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 21 | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
22 |
|
|
|
| GRAĐANSKI BRANILAC |
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
| Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 4.667.000 |
|
|
| 4.667.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 17.000 |
|
|
| 17.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 50.000 |
|
|
| 50.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 22 | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| UKUPNO | 13.618.873.000 | 864.439.000 | 1.032.000.000 | 863.000.000 | 16.378.312.000 |
5. Izmene finansijskog plana iz tačke 4. ovog rešenja moguse vršiti samo ukoliko dođe do izmene visine sredstava utvrđenih ovim rešenjem,u okviru razdela kod kog je izvršena izmena visine sredstava.
6. Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu grada Beograda".