Razdeo | Fun- | Eko- | Po- | Izvori | Opis | Sredstava | Izdaci iz | Izdaci iz | Izdaci iz | Ukupno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA |
|
|
|
|
|
| 530 |
|
|
| Smanjenje zagađenosti |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 11.800.000 |
|
|
| 11.800.000 |
|
|
| 1 |
| - analiza i kontrola životne sredine | 10.333.000 |
|
|
| 10.333.000 |
|
|
| 2 |
| - zaštita od jonizujućeg zračenja | 1.467.000 |
|
|
| 1.467.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.800.000 |
|
|
| 11.800.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 530 | 11.800.000 |
|
|
| 11.800.000 |
| 540 |
|
|
| Zaštita raznovrsnosti flore i faune |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| - zaštićena prirodna dobra | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 540 | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
| 550 |
|
|
| Istraživanje i razvoj - zaštita životne sredine |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 787.000 |
|
|
| 787.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.067.000 |
|
|
| 1.067.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 44.900.000 |
|
|
| 44.900.000 |
|
|
| 1 |
| - komunalna ZOO higijena | 13.400.000 |
|
|
| 13.400.000 |
|
|
| 2 |
| - zaštita i unapređenje životne sredine | 31.500.000 |
|
|
| 31.500.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 267.000 |
|
|
| 267.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 22.667.000 |
|
|
| 22.667.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 70.888.000 |
|
|
| 70.888.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 550 | 70.888.000 |
|
|
| 70.888.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 86.688.000 |
|
|
| 86.688.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 09 | 86.688.000 |
|
|
| 86.688.000 |
10 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 800.000 |
|
|
| 800.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 8.170.054 |
|
|
| 8.170.054 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 7.326.000 |
|
|
| 7.326.000 |
|
| 454 |
|
| Subvencije privatnim preduzećima | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1 |
| - tekuće subvencije | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| - kapitalne subvencije | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.296.054 |
|
|
| 17.296.054 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 17.296.054 |
|
|
| 17.296.054 |
| 420 |
|
|
| Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije premije (mleko) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 2 |
| - premije prvotelkinje | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
| 2 |
| - kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 420 | 125.000 |
|
|
| 125.000 |
| 473 |
|
|
| Turizam |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 7.400.000 |
|
|
| 7.400.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.333.000 |
|
|
| 1.333.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 27.000 |
|
|
| 27.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 33.000 |
|
|
| 33.000 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene | 173.000 |
|
|
| 173.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 12.817.000 | 33.000 |
|
| 12.850.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 6.749.000 | 0 |
|
| 6.749.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 7.093.000 | 583.000 |
|
| 7.676.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 7.333.000 | 367.000 |
|
| 7.700.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 507.000 | 200.000 |
|
| 707.000 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kamata | 0 | 40.000 |
|
| 40.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja | 0 | 3.000 |
|
| 3.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 115.000 | 333.000 |
|
| 448.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 2.533.000 | 107.000 |
|
| 2.640.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 46.113.000 |
|
|
| 46.113.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 1.666.000 |
|
| 1.666.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 473 | 46.113.000 | 1.666.000 |
|
| 47.779.000 |
| 490 |
|
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu (robne rezerve) |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.667.000 |
|
|
| 1.667.000 |
|
| 521 |
|
| Robne rezerve | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.667.000 |
|
|
| 1.667.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490 | 1.667.000 |
|
|
| 1.667.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 65.201.054 |
|
|
| 65.201.054 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 1.666.000 |
|
| 1.666.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 10 | 65.201.054 | 1.666.000 |
|
| 66.867.054 |
11 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA KULTURU |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 226.667.000 | 16.879.000 |
|
| 243.546.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 40.667.000 | 3.021.000 |
|
| 43.688.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 8.800.000 | 1.503.000 |
|
| 10.303.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 500.000 | 1.925.000 |
|
| 2.425.000 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene | 0 | 154.000 |
|
| 154.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 0 | 1.577.000 |
|
| 1.577.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 33.427.000 | 8.309.000 |
|
| 41.736.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 8.478.000 |
|
| 8.478.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 51.000.000 | 28.894.000 |
|
| 79.894.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 171.200.000 | 38.183.000 |
|
| 209.383.000 |
|
|
| 1 |
| - kulturne manifestacije | 43.333.000 | 32.718.000 |
|
| 76.051.000 |
|
|
| 2 |
| - premijere i posebni programi | 127.867.000 | 5.465.000 |
|
| 133.332.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 33.333.000 | 2.357.000 |
|
| 35.690.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 | 9.070.000 |
|
| 9.070.000 |
|
| 431 |
|
| Upotreba osnovnih sredstava | 0 | 668.000 |
|
| 668.000 |
|
| 434 |
|
| Upotreba prirodnih dobara | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kredita | 0 | 76.000 |
|
| 76.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 125.668.000 | 0 |
|
| 125.668.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 25.668.000 | 0 |
|
| 25.668.000 |
|
|
| 1 |
| - plate | 3.267.000 | 0 |
|
| 3.267.000 |
|
|
| 1 |
| - kulturne manifestacije | 6.667.000 | 0 |
|
| 6.667.000 |
|
|
| 1 |
| - materijalni troškovi | 8.827.000 | 0 |
|
| 8.827.000 |
|
|
| 1 |
| - premijere i posebni programi | 6.907.000 | 0 |
|
| 6.907.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 100.000.000 | 0 |
|
| 100.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije u opremu | 100.000.000 | 0 |
|
| 100.000.000 |
|
| 462 |
|
| Donacije međunarodnim organizacijama | 0 | 6.000 |
|
| 6.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 10.507.000 | 0 |
|
| 10.507.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 9.174.000 | 0 |
|
| 9.174.000 |
|
|
| 1 |
| - plate | 1.407.000 | 0 |
|
| 1.407.000 |
|
|
| 1 |
| - materijalni troškovi | 767.000 | 0 |
|
| 767.000 |
|
|
| 1 |
| - premijere i posebni programi | 7.000.000 | 0 |
|
| 7.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne donacije | 1.333.000 | 0 |
|
| 1.333.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 200.000 | 0 |
|
| 200.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 82.093.000 | 25.000 |
|
| 82.118.000 |
|
|
| 1 |
| - plate | 9.667.000 |
|
|
| 9.667.000 |
|
|
| 2 |
| - spomen obeležja | 1.400.000 | 0 |
|
| 1.400.000 |
|
|
| 3 |
| - održavanje umetničkih galerija i zbirki | 800.000 | 0 |
|
| 800.000 |
|
|
| 4 |
| - kulturne manifestacije | 8.000.000 | 0 |
|
| 8.000.000 |
|
|
| 5 |
| - premijere i posebni programi | 49.893.000 | 25.000 |
|
| 49.918.000 |
|
|
| 6 |
| - PIO | 1.333.000 | 0 |
|
| 1.333.000 |
|
|
| 7 |
| - materijalni troškovi | 8.333.000 | 0 |
|
| 8.333.000 |
|
|
| 8 |
| - tekuće održavanje i nabavka opreme | 2.667.000 | 0 |
|
| 2.667.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 467.000 | 284.000 |
|
| 751.000 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali | 0 | 2.000 |
|
| 2.000 |
|
| 484 |
|
| Naknada štete za povrede | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 24.000.000 | 33.000 |
|
| 24.033.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 40.000.000 | 2.074.000 |
|
| 42.074.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 | 2.360.000 |
|
| 2.360.000 |
|
| 522 |
|
| Zalihe proizvodnje | 0 | 42.000 |
|
| 42.000 |
|
| 523 |
|
| Zalihe robe za dalju prodaju | 0 | 8.302.000 |
|
| 8.302.000 |
|
| 613 |
|
| Otplata glavnice po garancijama | 0 | 218.000 |
|
| 218.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 848.529.000 |
|
|
| 848.529.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 134.440.000 |
|
| 134.440.000 | |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820 | 848.529.000 | 134.440.000 |
|
| 982.969.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 848.529.000 |
|
|
| 848.529.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 0 | 134.440.000 |
|
| 134.440.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 11 | 848.529.000 | 134.440.000 |
|
| 982.969.000 |
12 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
|
| 912 |
|
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 7.200.000 |
|
|
| 7.200.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 681.600.000 |
|
|
| 681.600.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 468.400.000 |
|
|
| 468.400.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 213.200.000 |
|
|
| 213.200.000 |
|
|
| 2 |
| - investiciono održavanje | 89.000.000 |
|
|
| 89.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 124.200.000 |
|
|
| 124.200.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 691.800.000 |
|
|
| 691.800.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 912 | 691.800.000 |
|
|
| 691.800.000 |
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 600.000 |
|
|
| 600.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 291.000.000 |
|
|
| 291.000.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 184.000.000 |
|
|
| 184.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 107.000.000 |
|
|
| 107.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investiciono održavanje | 51.000.000 |
|
|
| 51.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 56.000.000 |
|
|
| 56.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 293.600.000 |
|
|
| 293.600.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920 | 293.600.000 |
|
|
| 293.600.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 985.400.000 |
|
|
| 985.400.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 12 | 985.400.000 |
|
|
| 985.400.000 |
13 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
|
| 810 |
|
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 83.334.000 |
|
|
| 83.334.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 46.667.000 |
|
|
| 46.667.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 36.667.000 |
|
|
| 36.667.000 |
|
|
| 2 |
| - investiciono održavanje | 16.667.000 |
|
|
| 16.667.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 106.606.000 |
|
|
| 106.606.000 |
|
|
| 1 |
| - programi | 100.000.000 |
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| 2 |
| - programi omladinskih organizacija | 6.606.000 |
|
|
| 6.606.000 |
|
|
| 3 |
| - licenca za softver | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 1.467.000 |
|
|
| 1.467.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 40.000.000 |
|
|
| 40.000.000 |
|
|
| 1 |
| - Arena | 40.000.000 |
|
|
| 40.000.000 |
|
|
| 2 |
| - atletski stadion | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.500.000 |
|
|
| 1.500.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 810 | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 13 | 232.907.000 |
|
|
| 232.907.000 |
14 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
|
|
|
|
|
| 740 |
|
|
| Javne zdravstvene usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 5.333.000 |
|
|
| 5.333.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 26.667.000 |
|
|
| 26.667.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 667.000 |
|
|
| 667.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 167.000 |
|
|
| 167.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 32.000.000 |
|
|
| 32.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 740 | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 14 | 84.834.000 |
|
|
| 84.834.000 |
15 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
| 010 |
|
|
| Bolest i invalidnost |
|
|
|
|
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 1 |
| - dodatna prava boraca | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 2 |
| - dodatna prava porodicama boraca od 1990. | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 3.267.000 |
|
|
| 3.267.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.250.000 |
|
|
| 1.250.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.850.000 |
|
|
| 17.850.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 010 | 17.850.000 |
|
|
| 17.850.000 |
| 070 |
|
|
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 6.837.000 |
|
|
| 6.837.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.257.000 |
|
|
| 1.257.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 333.000 |
|
|
| 333.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 133.000 |
|
|
| 133.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 0 | 38.000 |
|
| 38.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 1.333.000 | 3.000 |
|
| 1.336.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 51.000 | 65.000 |
|
| 116.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 16.000.000 | 37.000 |
|
| 16.037.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 313.000 | 0 |
|
| 313.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 533.000 | 100.000 |
|
| 633.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 1.467.000 | 128.000 |
|
| 1.595.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 164.403.000 |
|
|
| 164.403.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 156.403.000 |
|
|
| 156.403.000 |
|
|
| 1 |
| - plate | 143.070.000 |
|
|
| 143.070.000 |
|
|
| 1 |
| - materijalni troškovi | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 8.000.000 |
|
|
| 8.000.000 |
|
|
| 2 |
| - investiciono održavanje | 6.667.000 |
|
|
| 6.667.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 1.333.000 |
|
|
| 1.333.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 458.000.000 |
|
|
| 458.000.000 |
|
|
| 1 |
| - prava | 180.000.000 |
|
|
| 180.000.000 |
|
|
| 2 |
| - subvencije u vezi nove izgradnje i legalizacije | 8.000.000 |
|
|
| 8.000.000 |
|
|
| 3 |
| - subvencije za objedinjenu naplatu komunalnih usluga | 270.000.000 |
|
|
| 270.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 11.324.150 |
|
|
| 11.324.150 |
|
|
| 1 |
| - tekuće dotacije | 6.123.000 |
|
|
| 6.123.000 |
|
|
| 2 |
| - za programe po konkursu | 5.201.150 |
|
|
| 5.201.150 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 2.500.000 |
|
|
| 2.500.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 664.484.150 |
|
|
| 664.484.150 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 371.000 |
|
| 371.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 070 | 664.484.150 | 371.000 |
|
| 664.855.150 |
| 090 |
|
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 090 | 0 |
|
|
| 0 |
| 911 |
|
|
| Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 633.540.000 | 68.426.000 |
|
| 701.966.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 115.960.000 | 14.763.000 |
|
| 130.723.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 41.333.000 | 127.000 |
|
| 41.460.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 0 | 4.116.000 |
|
| 4.116.000 |
|
| 415 |
|
| Naknade za zaposlene | 0 | 1.171.000 |
|
| 1.171.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 0 | 2.252.000 |
|
| 2.252.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 117.333.000 | 33.794.000 |
|
| 151.127.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 1.198.000 |
|
| 1.198.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 0 | 6.275.000 |
|
| 6.275.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 2.667.000 | 2.008.000 |
|
| 4.675.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 0 | 18.731.000 |
|
| 18.731.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 116.000.000 | 79.306.000 |
|
| 195.306.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 28.000.000 | 0 |
|
| 28.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 0 | 50.000 |
|
| 50.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 0 | 1.061.000 |
|
| 1.061.000 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 100.030.000 | 0 |
|
| 100.030.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 28.030.000 | 0 |
|
| 28.030.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 72.000.000 | 0 |
|
| 72.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 2.000.000 | 0 |
|
| 2.000.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 911 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.156.863.000 |
|
|
| 1.156.863.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi | 233.278.000 |
|
| 233.278.000 | |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 911 | 1.156.863.000 | 233.278.000 |
|
| 1.390.141.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.839.197.150 |
|
|
| 1.839.197.150 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 233.649.000 |
|
| 233.649.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 15 | 1.839.197.150 | 233.649.000 |
|
| 2.072.846.150 |
16 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
| Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 3.333.000 |
|
|
| 3.333.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 110 | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 16 | 7.333.000 |
|
|
| 7.333.000 |
17 |
|
|
|
| AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 267.000 |
|
|
| 267.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 38.667.000 |
|
|
| 38.667.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 67.000 |
|
|
| 67.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 42.667.000 |
|
|
| 42.667.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 66.667.000 |
|
|
| 66.667.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 17 | 151.335.000 |
|
|
| 151.335.000 |
18 |
|
|
|
| ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 667.000 |
|
|
| 667.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.300.000 |
|
|
| 1.300.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 667.000 |
|
|
| 667.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 267.000 |
|
|
| 267.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 18 | 2.901.000 |
|
|
| 2.901.000 |
19 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA INFORMISANJE |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 587.000 |
|
|
| 587.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 17.199.000 |
|
|
| 17.199.000 |
|
|
| 1 |
| - odnosi s medijima | 1.333.000 |
|
|
| 1.333.000 |
|
|
| 2 |
| - marketinške akcije i internet prezentacija | 13.333.000 |
|
|
| 13.333.000 |
|
|
| 3 |
| - inform. izdavačka i prop. delatnost | 1.600.000 |
|
|
| 1.600.000 |
|
|
| 4 |
| - Godišnjak grada Beograda | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 5 |
| - "Službeni list grada Beograda" | 933.000 |
|
|
| 933.000 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 72.000.000 |
|
|
| 72.000.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 19 | 89.986.000 |
|
|
| 89.986.000 |
20 |
|
|
|
| JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA |
|
|
|
|
|
| 330 |
|
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 13.600.000 |
|
|
| 13.600.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.400.000 |
|
|
| 2.400.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 250.000 |
|
|
| 250.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 200.000 |
|
|
| 200.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 100.000 |
|
|
| 100.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 20 | 16.750.000 |
|
|
| 16.750.000 |
21 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJU I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 21: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 21 | 836.000 |
|
|
| 836.000 |
22 |
|
|
|
| GRAĐANSKI BRANILAC |
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
| Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 4.667.000 |
|
|
| 4.667.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 17.000 |
|
|
| 17.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 50.000 |
|
|
| 50.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 22 | 5.884.000 |
|
|
| 5.884.000 |
|
|
|
|
| UKUPNO | 13.618.873.000 | 864.439.000 | 1.032.000.000 | 863.000.000 | 16.378.312.000 |
5. Izmene finansijskog plana iz tačke 4. ovog rešenja mogu se vršiti samo ukoliko dođe do izmene visine sredstava utvrđenih ovim rešenjem, u okviru razdela kod kog je izvršena izmena visine sredstava.
6. Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu grada Beograda".