Razdeo | Fun- | Eko- | Po- | Izvori | Opis | Sredstava | Izdaci iz | Izdaci iz | Izdaci iz | Ukupno |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
|
| 530 |
|
|
| Smanjenje zagađenosti |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 17.700.000 |
|
|
| 17.700.000 |
|
|
| 1 |
| - analiza i kontrola životne sredine | 15.499.500 |
|
|
| 15.499.500 |
|
|
| 2 |
| - zaštita od jonizujućeg zračenja | 2.200.500 |
|
|
| 2.200.500 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.700.000 |
|
|
| 17.700.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 530 | 17.700.000 |
|
|
| 17.700.000 |
| 540 |
|
|
| Zaštita raznovrsnosti flore i faune |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
|
|
| - zaštićena prirodna dobra | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 540 | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
| 550 |
|
|
| Istraživanje i razvoj - zaštita životne sredine |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 1.180.500 |
|
|
| 1.180.500 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 3.400.500 |
|
|
| 3.400.500 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 67.350.000 |
|
|
| 67.350.000 |
|
|
| 1 |
| - komunalna ZOO higijena | 20.100.000 |
|
|
| 20.100.000 |
|
|
| 2 |
| - zaštita i unapređenje životne sredine | 47.250.000 |
|
|
| 47.250.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 300.000 |
|
|
| 300.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 400.500 |
|
|
| 400.500 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.500.000 |
|
|
| 1.500.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 34.000.500 |
|
|
| 34.000.500 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 108.132.000 |
|
|
| 108.132.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 550 | 108.132.000 |
|
|
| 108.132.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 131.832.000 |
|
|
| 131.832.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 09 | 131.832.000 |
|
|
| 131.832.000 |
10 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 800.000 |
|
|
| 800.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 18.255.000 |
|
|
| 18.255.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 11.889.000 |
|
|
| 11.889.000 |
|
| 454 |
|
| Subvencije privatnim preduzećima | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 1 |
| - tekuće subvencije | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| - kapitalne subvencije | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 31.944.000 |
|
|
| 31.944.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 31.944.000 |
|
|
| 31.944.000 |
| 420 |
|
|
| Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 188.000 |
|
|
| 188.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije (premije mleko) | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 188.000 |
|
|
| 188.000 |
|
|
| 2,1 |
| - premije prvotelkinje | 188.000 |
|
|
| 188.000 |
|
|
| 2,2 |
| - kreditiranje poljoprivredne proizvodnje | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 188.000 |
|
|
| 188.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 420 | 188.000 |
|
|
| 188.000 |
| 473 |
|
|
| Turizam |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 12.224.947 | 0 |
|
| 12.224.947 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.191.868 | 60.000 |
|
| 2.251.868 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 27.000 | 0 |
|
| 27.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 0 | 220.000 |
|
| 220.000 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene | 260.000 | 0 |
|
| 260.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 16.225.000 | 600.000 |
|
| 16.825.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 10.124.000 | 300.000 |
|
| 10.424.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 10.640.000 | 400.000 |
|
| 11.040.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 2.400.000 | 0 |
|
| 2.400.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 11.000.000 | 390.000 |
|
| 11.390.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 761.000 | 200.000 |
|
| 961.000 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kamata | 0 | 60.000 |
|
| 60.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja | 0 | 5.000 |
|
| 5.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 173.000 | 100.000 |
|
| 273.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 3.800.000 | 164.000 |
|
| 3.964.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 69.826.815 |
|
|
| 69.826.815 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 2.499.000 |
|
| 2.499.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 473 | 69.826.815 | 2.499.000 |
|
| 72.325.815 |
| 490 |
|
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu (robne rezerve) |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 2.500.500 |
|
|
| 2.500.500 |
|
| 521 |
|
| Robne rezerve | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.500.500 |
|
|
| 2.500.500 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490 | 2.500.500 |
|
|
| 2.500.500 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 104.459.315 |
|
|
| 104.459.315 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 2.499.000 |
|
| 2.499.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 10 | 104.459.315 | 2.499.000 |
|
| 106.958.315 |
11 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA KULTURU |
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 340.000.500 | 25.318.500 |
|
| 365.319.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 61.000.500 | 4.531.500 |
|
| 65.532.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 13.439.000 | 2.254.500 |
|
| 15.693.500 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 1.500.000 | 2.887.500 |
|
| 4.387.500 |
|
| 415 |
|
| Naknada za zaposlene | 0 | 231.000 |
|
| 231.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 0 | 2.365.500 |
|
| 2.365.500 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 50.140.500 | 12.463.500 |
|
| 62.604.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 12.717.000 |
|
| 12.717.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 81.500.000 | 43.341.000 |
|
| 124.841.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 280.650.500 | 57.274.500 |
|
| 337.925.000 |
|
|
| 1 |
| - kulturne manifestacije | 65.000.000 | 49.077.000 |
|
| 114.077.000 |
|
|
| 2 |
| - premijere i posebni programi | 215.650.500 | 8.197.500 |
|
| 223.848.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 49.999.500 | 3.535.500 |
|
| 53.535.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 | 13.605.000 |
|
| 13.605.000 |
|
| 431 |
|
| Upotreba osnovnih sredstava | 0 | 1.002.000 |
|
| 1.002.000 |
|
| 434 |
|
| Upotreba prirodnih dobara | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 441 |
|
| Otplate domaćih kredita | 0 | 114.000 |
|
| 114.000 |
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduženja | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 175.502.000 | 0 |
|
| 175.502.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 40.502.000 | 0 |
|
| 40.502.000 |
|
|
| 1,1 |
| - plate | 4.900.500 | 0 |
|
| 4.900.500 |
|
|
| 1,2 |
| - kulturne manifestacije | 10.000.500 | 0 |
|
| 10.000.500 |
|
|
| 1,3 |
| - materijalni troškovi | 15.240.500 | 0 |
|
| 15.240.500 |
|
|
| 1,4 |
| - premijere i posebni programi | 10.360.500 | 0 |
|
| 10.360.500 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 135.000.000 | 0 |
|
| 135.000.000 |
|
|
| 2,1 |
| - investicije u opremu | 135.000.000 | 0 |
|
| 135.000.000 |
|
| 462 |
|
| Donacije međunarodnim organizacijama | 0 | 9.000 |
|
| 9.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 15.761.000 | 0 |
|
| 15.761.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 14.761.000 | 0 |
|
| 14.761.000 |
|
|
| 1,1 |
| - plate | 2.110.500 | 0 |
|
| 2.110.500 |
|
|
| 1,2 |
| - materijalni troškovi | 1.150.500 | 0 |
|
| 1.150.500 |
|
|
| 1,3 |
| - premijere i posebni programi | 11.500.000 | 0 |
|
| 11.500.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne donacije | 1.000.000 | 0 |
|
| 1.000.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 300.000 | 0 |
|
| 300.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 115.050.000 | 37.500 |
|
| 115.087.500 |
|
|
| 1 |
| - plate | 16.500.500 | 37.500 |
|
| 16.538.000 |
|
|
| 2 |
| - spomen-obeležja | 1.000.000 | 0 |
|
| 1.000.000 |
|
|
| 3 |
| - održavanje umetničkih galerija i zbirki | 1.200.000 | 0 |
|
| 1.200.000 |
|
|
| 4 |
| - kulturne manifestacije | 8.000.000 | 0 |
|
| 8.000.000 |
|
|
| 5 |
| - premijere i posebni programi | 72.350.000 | 0 |
|
| 72.350.000 |
|
|
| 6 |
| - PIO | 1.000.000 | 0 |
|
| 1.000.000 |
|
|
| 7 |
| - materijalni troškovi | 12.499.500 | 0 |
|
| 12.499.500 |
|
|
| 8 |
| - tekuće održavanje i nabavka opreme | 2.500.000 | 0 |
|
| 2.500.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 700.500 | 426.000 |
|
| 1.126.500 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali | 0 | 3.000 |
|
| 3.000 |
|
| 484 |
|
| Naknada štete za povrede | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 27.250.000 | 49.500 |
|
| 27.299.500 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 50.000.000 | 3.111.000 |
|
| 53.111.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 | 3.540.000 |
|
| 3.540.000 |
|
| 522 |
|
| Zalihe proizvodnje | 0 | 63.000 |
|
| 63.000 |
|
| 523 |
|
| Zalihe robe za dalju prodaju | 0 | 12.453.000 |
|
| 12.453.000 |
|
| 613 |
|
| Otplata glavnice po garancijama | 0 | 327.000 |
|
| 327.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.262.794.000 |
|
|
| 1.262.794.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 201.660.000 |
|
| 201.660.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820 | 1.262.794.000 | 201.660.000 |
|
| 1.464.454.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.262.794.000 |
|
|
| 1.262.794.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 201.660.000 |
|
| 201.660.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 11 | 1.262.794.000 | 201.660.000 |
|
| 1.464.454.000 |
12 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
|
| 912 |
|
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 8.500.000 |
|
|
| 8.500.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 8.000.000 |
|
|
| 8.000.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 1.023.900.000 |
|
|
| 1.023.900.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 761.000.000 |
|
|
| 761.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 262.900.000 |
|
|
| 262.900.000 |
|
|
| 2,1 |
| - investiciono održavanje | 137.000.000 |
|
|
| 137.000.000 |
|
|
| 2,2 |
| - investicije | 125.900.000 |
|
|
| 125.900.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.040.400.000 |
|
|
| 1.040.400.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 912 | 1.040.400.000 |
|
|
| 1.040.400.000 |
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 478.500.000 |
|
|
| 478.500.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 354.000.000 |
|
|
| 354.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 124.500.000 |
|
|
| 124.500.000 |
|
|
| 2,1 |
| - investiciono održavanje | 76.500.000 |
|
|
| 76.500.000 |
|
|
| 2,2 |
| - investicije | 48.000.000 |
|
|
| 48.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 483.500.000 |
|
|
| 483.500.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920 | 483.500.000 |
|
|
| 483.500.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.523.900.000 |
|
|
| 1.523.900.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 12 | 1.523.900.000 |
|
|
| 1.523.900.000 |
13 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
|
| 810 |
|
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 265.001.000 |
|
|
| 265.001.000 |
|
|
| 1 |
| Tekuće subvencije | 170.000.500 |
|
|
| 170.000.500 |
|
|
| 2 |
| Kapitalne subvencije | 95.000.500 |
|
|
| 95.000.500 |
|
|
| 2,1 |
| - investiciono održavanje | 55.000.500 |
|
|
| 55.000.500 |
|
|
| 2,2 |
| - investicije | 40.000.000 |
|
|
| 40.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 224.936.000 |
|
|
| 224.936.000 |
|
|
| 1 |
| - programi | 215.000.000 |
|
|
| 215.000.000 |
|
|
| 2 |
| - programi omladinskih organizacija | 9.936.000 |
|
|
| 9.936.000 |
|
|
| 3 |
| - licenca za softver | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 3.701.000 |
|
|
| 3.701.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 60.000.000 |
|
|
| 60.000.000 |
|
|
| 1 |
| - Arena | 60.000.000 |
|
|
| 60.000.000 |
|
|
| 2 |
| - atletski stadion | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 32.250.000 |
|
|
| 32.250.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 585.888.000 |
|
|
| 585.888.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 810 | 585.888.000 |
|
|
| 585.888.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 585.888.000 |
|
|
| 585.888.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 13 | 585.888.000 |
|
|
| 585.888.000 |
14 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
|
|
|
|
|
| 740 |
|
|
| Javne zdravstvene usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 8.000.000 |
|
|
| 8.000.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 40.000.500 |
|
|
| 40.000.500 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1.000.500 |
|
|
| 1.000.500 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 250.500 |
|
|
| 250.500 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 48.000.000 |
|
|
| 48.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 30.000.000 |
|
|
| 30.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 127.251.500 |
|
|
| 127.251.500 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 740 | 127.251.500 |
|
|
| 127.251.500 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 127.251.500 |
|
|
| 127.251.500 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 14 | 127.251.500 |
|
|
| 127.251.500 |
15 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
| 010 |
|
|
| Bolest i invalidnost |
|
|
|
|
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 18.000.000 |
|
|
| 18.000.000 |
|
|
| 1 |
| - dodatna prava boraca | 18.000.000 |
|
|
| 18.000.000 |
|
|
| 2 |
| - dodatna prava porodic. boraca od 1990. | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 5.306.000 |
|
|
| 5.306.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.806.000 |
|
|
| 23.806.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 010 | 23.806.000 |
|
|
| 23.806.000 |
| 070 |
|
|
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 10.300.000 | 0 |
|
| 10.300.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.900.000 | 0 |
|
| 1.900.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 500.000 | 0 |
|
| 500.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 100.000 | 0 |
|
| 100.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 0 | 57.000 |
|
| 57.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 2.000.000 | 5.000 |
|
| 2.005.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 77.000 | 98.000 |
|
| 175.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 24.000.000 | 56.000 |
|
| 24.056.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 470.000 | 0 |
|
| 470.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 800.000 | 150.000 |
|
| 950.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 2.200.000 | 192.000 |
|
| 2.392.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 248.000.000 |
|
|
| 248.000.000 |
|
|
| 1 |
| Tekući transferi | 230.000.000 |
|
|
| 230.000.000 |
|
|
| 1,1 |
| - plate | 206.000.000 |
|
|
| 206.000.000 |
|
|
| 1,2 |
| - materijalni troškovi | 24.000.000 |
|
|
| 24.000.000 |
|
|
| 2 |
| Kapitalni transferi | 18.000.000 |
|
|
| 18.000.000 |
|
|
| 2,1 |
| - investiciono održavanje | 5.100.000 |
|
|
| 5.100.000 |
|
|
| 2,2 |
| - investicije | 12.900.000 |
|
|
| 12.900.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 686.000.000 |
|
|
| 686.000.000 |
|
|
| 1 |
| - prava | 285.000.000 |
|
|
| 285.000.000 |
|
|
| 2 |
| - subvencije u vezi nove izgradnje i legalizacije | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| 3 |
| - subvencije za objedinjenu naplatu komunalnih usluga | 395.000.000 |
|
|
| 395.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 19.614.000 |
|
|
| 19.614.000 |
|
|
| 1 |
| - tekuće dotacije | 9.512.000 |
|
|
| 9.512.000 |
|
|
| 2 |
| - za programe po konkursu | 10.102.000 |
|
|
| 10.102.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 1.250.000 |
|
|
| 1.250.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 750.000 |
|
|
| 750.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 500.000 |
|
|
| 500.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 0 |
|
|
| 0 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 997.211.000 |
|
|
| 997.211.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 558.000 |
|
| 558.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 070 | 997.211.000 | 558.000 |
|
| 997.769.000 |
| 090 |
|
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 090 | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
| 911 |
|
|
| Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 930.310.000 | 102.639.000 |
|
| 1.032.949.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 173.940.000 | 22.145.000 |
|
| 196.085.000 |
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 65.000.000 | 191.000 |
|
| 65.191.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 0 | 6.174.000 |
|
| 6.174.000 |
|
| 415 |
|
| Naknade za zaposlene | 0 | 1.757.000 |
|
| 1.757.000 |
|
| 416 |
|
| Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi | 0 | 3.378.000 |
|
| 3.378.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 176.000.000 | 50.691.000 |
|
| 226.691.000 |
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 1.797.000 |
|
| 1.797.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 0 | 9.413.000 |
|
| 9.413.000 |
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 5.500.000 | 3.012.000 |
|
| 8.512.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 0 | 28.097.000 |
|
| 28.097.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 224.000.000 | 118.959.000 |
|
| 342.959.000 |
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 45.000.000 | 0 |
|
| 45.000.000 |
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 0 | 75.000 |
|
| 75.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 0 | 1.592.000 |
|
| 1.592.000 |
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 95.045.000 | 0 |
|
| 95.045.000 |
|
|
| 1 |
| - investiciono održavanje | 45.045.000 | 0 |
|
| 45.045.000 |
|
|
| 2 |
| - investicije | 50.000.000 | 0 |
|
| 50.000.000 |
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 27.016.000 | 0 |
|
| 27.016.000 |
|
| 513 |
|
| Ostala osnovna sredstva | 0 | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.741.811.000 |
|
|
| 1.741.811.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 349.920.000 |
|
| 349.920.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 911 | 1.741.811.000 | 349.920.000 |
|
| 2.091.731.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.767.828.000 |
|
|
| 2.767.828.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi |
| 350.478.000 |
|
| 350.478.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 15 | 2.767.828.000 | 350.478.000 |
|
| 3.118.306.000 |
16 |
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
| 110 |
|
|
| Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 7.000.000 |
|
|
| 7.000.000 |
|
| 463 |
|
| Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti | 4.000.000 |
|
|
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.000.000 |
|
|
| 11.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 110 | 11.000.000 |
|
|
| 11.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.000.000 |
|
|
| 11.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 16 | 11.000.000 |
|
|
| 11.000.000 |
17 |
|
|
|
| AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR |
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 12.800.000 |
|
|
| 12.800.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 2.450.000 |
|
|
| 2.450.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 77.603.000 |
|
|
| 77.603.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne | 64.000.000 |
|
|
| 64.000.000 |
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 70.000.000 |
|
|
| 70.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 227.003.000 |
|
|
| 227.003.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 227.003.000 |
|
|
| 227.003.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 227.003.000 |
|
|
| 227.003.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 17 | 227.003.000 |
|
|
| 227.003.000 |
18 |
|
|
|
| ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 1.001.000 |
|
|
| 1.001.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.949.000 |
|
|
| 1.949.000 |
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 1.001.000 |
|
|
| 1.001.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 401.000 |
|
|
| 401.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.352.000 |
|
|
| 4.352.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 4.352.000 |
|
|
| 4.352.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.352.000 |
|
|
| 4.352.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 18 | 4.352.000 |
|
|
| 4.352.000 |
19 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA INFORMISANJE |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 880.500 |
|
|
| 880.500 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 28.294.554 |
|
|
| 28.294.554 |
|
|
| 1 |
| - odnosi s medijima | 1.999.500 |
|
|
| 1.999.500 |
|
|
| 2 |
| - marketinške akcije i internet prezentacija | 22.495.554 |
|
|
| 22.495.554 |
|
|
| 3 |
| - inform. izdavačka i prop. delatnost | 2.400.000 |
|
|
| 2.400.000 |
|
|
| 4 |
| - Godišnjak grada Beograda | 0 |
|
|
| 0 |
|
|
| 5 |
| - "Službeni list grada Beograda" | 1.399.500 |
|
|
| 1.399.500 |
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 108.000.000 |
|
|
| 108.000.000 |
|
| 482 |
|
| Porezi, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom | 300.000 |
|
|
| 300.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 137.475.054 |
|
|
| 137.475.054 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 137.475.054 |
|
|
| 137.475.054 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 137.475.054 |
|
|
| 137.475.054 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 19 | 137.475.054 |
|
|
| 137.475.054 |
20 |
|
|
|
| JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA BEOGRADA |
|
|
|
|
|
| 330 |
|
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 20.400.000 |
|
|
| 20.400.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 3.600.000 |
|
|
| 3.600.000 |
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 375.000 |
|
|
| 375.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 250.000 |
|
|
| 250.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 250.000 |
|
|
| 250.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 150.000 |
|
|
| 150.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 25.025.000 |
|
|
| 25.025.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 25.025.000 |
|
|
| 25.025.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 25.025.000 |
|
|
| 25.025.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 20 | 25.025.000 |
|
|
| 25.025.000 |
21 |
|
|
|
| SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJU I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA |
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.254.000 |
|
|
| 1.254.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.254.000 |
|
|
| 1.254.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 1.254.000 |
|
|
| 1.254.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.254.000 |
|
|
| 1.254.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 21 | 1.254.000 |
|
|
| 1.254.000 |
22 |
|
|
|
| GRAĐANSKI BRANILAC |
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
| Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate i dodaci zaposlenih | 7.001.000 |
|
|
| 7.001.000 |
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.500.000 |
|
|
| 1.500.000 |
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 17.000 |
|
|
| 17.000 |
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 225.000 |
|
|
| 225.000 |
|
| 426 |
|
| Materijal | 75.000 |
|
|
| 75.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.818.000 |
|
|
| 8.818.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 8.818.000 |
|
|
| 8.818.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.818.000 |
|
|
| 8.818.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 22 | 8.818.000 |
|
|
| 8.818.000 |
|
|
|
|
| UKUPNO | 20.428.705.000 | 1.175.360.000 | 1.159.000.000 | 1.574.500.000 | 24.768.565.000 |
6. Izmene finansijskog plana iz tačke 5. ovog rešenja mogu se vršiti samo ukoliko dođe do izmene visine sredstava utvrđenih ovim rešenjem, u okviru razdela kod kog je izvršena izmena visine sredstava.
7. Ovo rešenje objaviti u "Službenom listu grada Beograda".