ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2008. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2007) |
Budžet Grada Novog Sada za 2008. godinu (u daljem tekstu: budžet) utvrđuje se u iznosu od 14.240.843.618,00 dinara, a ostvariće se iz sledećih izvora:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 12.892.919.652,00 dinara,
- prihoda i primanja koje direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnici budžeta) ostvaruju iz izvornih aktivnosti (u daljem tekstu: sopstveni prihodi budžetskih korisnika) u iznosu od 798.540.198,00 dinara,
- donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 139.749.120,00 dinara,
- donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 6.800.000,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 123.129.648,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 190.835.086,15 dinara, i
- neutrošenih sredstava od privatizacije iz prethodnih godina u iznosu od 88.869.913,85 dinara.
Sredstva iz budžeta, bez sopstvenih prihoda budžetskih korisnika i sredstava koja korisnici budžeta ostvaruju iz drugih izvora, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 13.275.175.000,00 dinara, a ostvariće se iz:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 279.705.000,00 dinara,
2) tekućih prihoda u iznosu od 12.818.341.860,00 dinara,
3) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 94.872.148,00 dinara, i
4) primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 82.255.992,00 dinara.
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici budžeta ostvaruju iz drugih izvora (u daljem tekstu: dodatni prihodi), utvrđuju se u ukupnom iznosu od 965.668.618,00 dinara, a ostvariće se iz:
1) tekućih prihoda u iznosu od 937.411.118,00 dinara, i
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 28.257.500,00 dinara.
Ukupni rashodi i izdaci budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 13.275.175.000,00 dinara.
Ukupni rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda korisnika budžeta, utvrđuju se u iznosu od 965.668.618,00 dinara.
Budžetski deficit, primarni deficit i ukupan fiskalni rezultat utvrđeni su u sledećim iznosima:
- u dinarima
Red. broj |
O p i s |
Ekonomska klasifikacija klasa, kategorija, grupa |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva (3+4) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
Primanja i izdaci budžeta |
||||
1 |
UKUPNA PRIMANJA (1+2) |
7+8 |
12.913.214.008,00 |
965.668.618,00 |
13.878.882.626,00 |
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
12.818.341.860,00 |
937.411.118,00 |
13.755.752.978,00 |
1.1 |
Poreski prihodi |
71 |
5.346.964.216,00 |
0,00 |
5.346.964.216,00 |
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
3.279.762.000,00 |
0,00 |
3.279.762.000,00 |
|
1.1.2 Porez na imovinu |
713 |
1.676.912.216,00 |
0,00 |
1.676.912.216,00 |
|
1.1.3 Porez na dobra i usluge |
714 |
285.290.000,00 |
0,00 |
285.290.000,00 |
|
1.1.4 Drugi porezi |
716 |
105.000.000,00 |
0,00 |
105.000.000,00 |
|
1.2 |
Ostali prihodi |
74+77+78 |
5.779.606.908,00 |
802.640.198,00 |
6.582.247.106,00 |
1.2.1 Prihodi od imovine |
741 |
1.034.318.900,00 |
0,00 |
1.034.318.900,00 |
|
u tome: 1.2.1.1 naplaćene kamate |
7411 |
120.000.000,00 |
0,00 |
120.000.000,00 |
|
1.2.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
4.657.680.000,00 |
694.161.962,00 |
5.351.841.962,00 |
|
1.2.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
2.208.008,00 |
0,00 |
2.208.008,00 |
|
1.2.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
6.400.000,00 |
780.000,00 |
7.180.000,00 |
|
1.2.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
65.000.000,00 |
69.578.854,00 |
134.578.854,00 |
|
1.2.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
14.000.000,00 |
17.119.382,00 |
31.119.382,00 |
|
1.2.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
1.2.8 Transfer između budžetskih korisnika na istom nivou vlasti |
781 |
0,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
|
1.3 |
Donacije i transferi |
73 |
1.691.770.736,00 |
134.770.920,00 |
1.826.541.656,00 |
1.3.1 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
1.691.770.736,00 |
134.770.920,00 |
1.826.541.656,00 |
|
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
94.872.148,00 |
28.257.500,00 |
123.129.648,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
525.000,00 |
27.427.500,00 |
27.952.500,00 |
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
0,00 |
27.427.500,00 |
27.427.500,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine |
812 |
525.000,00 |
0,00 |
525.000,00 |
|
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
94.347.148,00 |
830.000,00 |
95.177.148,00 |
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
94.347.148,00 |
0,00 |
94.347.148,00 |
|
2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
II |
UKUPNI IZDACI (1+2) |
4+5 |
13.262.475.000,00 |
965.668.618,00 |
14.228.143.618,00 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
9.742.660.116,00 |
643.902.503,00 |
10.386.562.619,00 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
2.446.477.009,00 |
316.035.245.00 |
2.762.512.254,00 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
2.420.867.523,00 |
260.119.477,00 |
2.680.987.000,00 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
0,00 |
5.364.110,00 |
5.364.110,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
5.917.000,00 |
116.807.00 |
6.033.807,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
2.155.107.000,00 |
1.342.000,00 |
2.156.449.000,00 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
1.473.683.000,00 |
0,00 |
1.473.683.000,00 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
138.350.000,00 |
0,00 |
138.350.000,00 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
611.261.290,00 |
60.924.864.00 |
672.186.154,00 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
49 |
490.997.294,00 |
0,00 |
490.997.294,00 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
3.519.814.884,00 |
321.766.115,00 |
3.841.580.999,00 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
3.050.039.736,00 |
321.366.115.00 |
3.371.405.851,00 |
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
2.943.735.000,00 |
276.080.425,00 |
3.219.815.425,00 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
90.118.448,00 |
44.165.270,00 |
134.283.718,00 |
|
2.1.3 Nematerijalna imovina |
515 |
16.186.288,00 |
1.120.420,00 |
17.306.708,00 |
|
2.2 |
Zalihe |
52 |
97.775.148,00 |
400.000,00 |
98.175.148,00 |
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
97.775.148,00 |
0,00 |
97.775.148,00 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
372.000.000,00 |
0,00 |
372.000.000,00 |
2.3.1 Zemljište |
541 |
372.000.000,00 |
0,00 |
372.000.000,00 |
|
III |
BUDŽETSKI
DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-349.260.992,00 |
0,00 |
-349.260.992,00 |
IV |
Neto kamata |
7411-44 |
114.083.000,00 |
-116.807,00 |
113.966.193,00 |
V |
PRIMARNI
DEFICIT |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
-463.343.992,00 |
116.807,00 |
-463.227.185,00 |
VI |
UKUPAN FISKALNI
REZULTAT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-267.005.000,00 |
0,00 |
-267.005.000,00 |
B |
Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i naplate odobrenih kredita |
||||
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
82.255.992,00 |
0,00 |
82.255.992,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
82.255.992,00 |
0,00 |
82.255.992,00 |
1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
921 |
82.255.992,00 |
0,00 |
82.255.992,00 |
|
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
12.700.000,00 |
0,00 |
12.700.000,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
12.700.000,00 |
0,00 |
12.700.000,00 |
2.1.1 Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
12.700.000,00 |
0,00 |
12.700.000,00 |
|
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
VII |
Primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine |
92-62 |
82.255.992,00 |
0,00 |
82.255.992,00 |
VIII |
Primanja od zaduživanja umanjena za otplatu glavnice |
91-61 |
-12.700.000,00 |
0,00 |
-12.700.000,00 |
IX |
PROMENA
STANJA NA RAČUNU |
-279.705.000,00 |
0,00 |
-279.705.000,00 |
|
X |
NETO FINANSIRANJE |
349.260.992,00 |
0,00 |
349.260.992,00 |
|
Budžetski deficit utvrđen je u iznosu od 349.260.992,00 dinara, kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.
Primarni deficit je budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate, odnosno razlike između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata i utvrđen je u iznosu od 463.343.992,00 dinara.
Ukupan fiskalni rezultat, odnosno budžetski deficit korigovan za iznos neto razlike između primanja od prodaje finansijske imovine i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u negativnom iznosu od 267.005.000,00 dinara.
Otplata duga, u iznosu od 12.700.000,00 dinara, vršiće se na teret primanja po osnovu prodaje finansijske imovine u iznosu od 82.255.992,00 dinara.
Preostali deo sredstava ostvarenih po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 69.555.992,00 dinara i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u iznosu od 279.705.000,00 dinara koristiće se za pokriće utvrđenog budžetskog deficita.
Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su za namene utvrđene Zakonom, u iznosu od 468.746.708,00 dinara.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik), na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava) donosi odluku o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 22.250.586,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima:
1. PRIHODI I PRIMANJA |
- u dinarima |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
OPIS |
PLAN 2008 |
||
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva 5+6 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
TEKUĆI PRIHODI |
12.818.341.860,00 |
937.411.118,00 |
13.755.752.978,00 |
||
71 |
POREZI |
5.346.964.216,00 |
0,00 |
5.346.964.216,00 |
||
711 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
3.279.762.000,00 |
0,00 |
3.279.762.000,00 |
||
713 |
Porezi na imovinu |
1.676.912.216,00 |
0,00 |
1.676.912.216,00 |
||
714 |
Porezi na dobra i usluge |
285.290.000,00 |
0,00 |
285.290.000,00 |
||
716 |
Drugi porezi |
105.000.000,00 |
0,00 |
105.000.000,00 |
||
73 |
DONACIJE I TRANSFERI |
1.691.770.736,00 |
134.770.920,00 |
1.826.541.656,00 |
||
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.691.770.736,00 |
134.770.920,00 |
1.826.541.656,00 |
||
74 |
DRUGI PRIHODI |
5.765.606.908,00 |
764.520.816,00 |
6.530.127.724,00 |
||
741 |
Prihodi od imovine |
1.034.318.900,00 |
0,00 |
1.034.318.900,00 |
||
742 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
4.657.680.000,00 |
694.161.962,00 |
5.351.841.962,00 |
||
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
2.208.008,00 |
0,00 |
2.208.008,00 |
||
744 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
6.400.000,00 |
780.000,00 |
7.180.000,00 |
||
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
65.000.000,00 |
69.578.854,00 |
134.578.854,00 |
||
77 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
14.000.000,00 |
18.119.382,00 |
32.119.382,00 |
||
771 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
14.000.000,00 |
17.119.382,00 |
31.119.382,00 |
||
772 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||
78 |
TRANSFER IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU VLASTI |
0,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
||
781 |
Transfer između budžetskih korisnika na istom nivou vlasti |
0,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
||
8 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
94.872.148,00 |
28.257.500,00 |
123.129.648,00 |
||
81 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
525.000,00 |
27.427.500,00 |
27.952.500,00 |
||
811 |
Primanja od prodaje nepokretnosti |
0,00 |
27.427.500,00 |
27.427.500,00 |
||
812 |
Primanja od prodaje pokretne imovine |
525.000,00 |
0,00 |
525.000,00 |
||
82 |
Primanja od prodaje zaliha |
94.347.148,00 |
830.000,00 |
95.177.148,00 |
||
821 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
94.347.148,00 |
0,00 |
94.347.148,00 |
||
822 |
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
0,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
||
823 |
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
||
9 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
82.255.992,00 |
0,00 |
82.255.992,00 |
||
92 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
82.255.992,00 |
0,00 |
82.255.992,00 |
||
921 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
82.255.992,00 |
0,00 |
82.255.992,00 |
||
Ukupno: |
12.995.470.000,00 |
965.668.618,00 |
13.961.138.618,00 |
|||
2. RASHODI I IZDACI |
- u dinarima |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva (6+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
TEKUĆI RASHODI |
9.742.660.116,00 |
643.902.503,00 |
10.386.562.619,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.637.381.916,00 |
9.637.381.916,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
527.152.428,00 |
527.152.428,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.278.200,00 |
101.443.000,00 |
102.721.200,00 |
|||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
400.000,00 |
400.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
14.907.075,00 |
14.907.075,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
104.000.000,00 |
104.000.000,00 |
||||
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.446.477.009,00 |
316.035.245,00 |
2.762.512.254,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.446.477.009,00 |
2.446.477.009,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
262.304.302,00 |
262.304.302,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
51.347.500,00 |
51.347.500,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.383.443,00 |
2.383.443,00 |
||||
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
1.851.671.300,00 |
231.535.875,00 |
2.083.207.175,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.851.671.300,00 |
1.851.671.300,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
193.215.357,00 |
193.215.357,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
36.299.000,00 |
36.299.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.021.518,00 |
2.021.518,00 |
||||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
333.577.900,00 |
40.491.730,00 |
374.069.630,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
333.577.900,00 |
333.577.900,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
33.516.505,00 |
33.516.505,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
6.613.300,00 |
6.613.300,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
361.925,00 |
361.925,00 |
||||
413 |
Naknade u naturi |
43.333.420,00 |
5.164.940,00 |
48.498.360,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.333.420,00 |
43.333.420,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
4.229.740,00 |
4.229.740,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
935.200,00 |
935.200,00 |
||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
56.843.598,00 |
20.968.028,00 |
77.811.626,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
56.843.598,00 |
56.843.598,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
16.768.028,00 |
16.768.028,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
||||
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
19.921.131,00 |
6.799.672,00 |
26.720.803,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.921.131,00 |
19.921.131,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
3.499.672,00 |
3.499.672,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
||||
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
114.504.660,00 |
11.075.000,00 |
125.579.660,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
114.504.660,00 |
114.504.660,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
11.075.000,00 |
11.075.000,00 |
||||
417 |
Poslanički dodatak |
26.625.000,00 |
26.625.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.625.000,00 |
26.625.000,00 |
||||
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
2.420.867.523,00 |
260.119.477,00 |
2.680.987.000,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.385.589.323,00 |
2.385.589.323,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
198.100.345,00 |
198.100.345,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.278.200,00 |
49.295.500,00 |
50.573.700,00 |
|||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
400.000,00 |
400.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
12.323.632,00 |
12.323.632,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
34.000.000,00 |
34.000.000,00 |
||||
421 |
Stalni troškovi |
433.935.318,00 |
49.568.075,00 |
483.503.393,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
433.935.318,00 |
433.935.318,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
44.633.187,00 |
44.633.187,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
4.513.500,00 |
4.513.500,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
421.388,00 |
421.388,00 |
||||
422 |
Troškovi putovanja |
36.018.040,00 |
7.308.569,00 |
43.326.609,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
36.018.040,00 |
36.018.040,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
3.334.929,00 |
3.334.929,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
3.673.640,00 |
3.673.640,00 |
||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
300.000,00 |
300.000,00 |
||||
423 |
Usluge po ugovoru |
584.140.533,00 |
48.962.865,00 |
633.103.398,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
582.862.333,00 |
582.862.333,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
28.972.609,00 |
28.972.609,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.278.200,00 |
8.957.715,00 |
10.235.915,00 |
|||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
100.000,00 |
100.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
10.932.541,00 |
10.932.541,00 |
||||
424 |
Specijalizovane usluge |
1.007.122.813,00 |
74.339.785,00 |
1.081.462.598,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
973.122.813,00 |
973.122.813,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
68.085.140,00 |
68.085.140,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
6.254.645,00 |
6.254.645,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
34.000.000,00 |
34.000.000,00 |
||||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
112.872.326,00 |
20.649.504,00 |
133.521.830,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
112.872.326,00 |
112.872.326,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
18.950.369,00 |
18.950.369,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.485.000,00 |
1.485.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
214.135,00 |
214.135,00 |
||||
426 |
Materijal |
246.778.493,00 |
59.290.679,00 |
306.069.172,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
246.778.493,00 |
246.778.493,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
34.124.111,00 |
34.124.111,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
24.411.000,00 |
24.411.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
755.568,00 |
755.568,00 |
||||
43 |
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
5.364.110,00 |
5.364.110,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.364.110,00 |
5.364.110,00 |
||||
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
5.364.110,00 |
5.364.110,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.364.110,00 |
5.364.110,00 |
||||
44 |
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
5.917.000,00 |
116.807,00 |
6.033.807,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.917.000,00 |
5.917.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
116.807,00 |
116.807,00 |
||||
442 |
Otplata stranih kamata |
5.245.000,00 |
5.245.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.245.000,00 |
5.245.000,00 |
||||
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
672.000,00 |
116.807,00 |
788.807,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
672.000,00 |
672.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
116.807,00 |
116.807,00 |
||||
45 |
S U B V E N C I J E |
2.155.107.000,00 |
1.342.000,00 |
2.156.449.000,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.085.107.000,00 |
2.085.107.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.342.000,00 |
1.342.000,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
||||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
2.155.107.000,00 |
1.342.000,00 |
2.156.449.000,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.085.107.000,00 |
2.085.107.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.342.000,00 |
1.342.000,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
||||
46 |
DONACIJE I TRANSFERI |
1.473.683.000,00 |
1.473.683.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.473.683.000,00 |
1.473.683.000,00 |
||||
462 |
Dotacije međunarodnim organizacijama |
395.500,00 |
395.500,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
395.500,00 |
395.500,00 |
||||
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.473.287.500,00 |
1.473.287.500,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.473.287.500,00 |
1.473.287.500,00 |
||||
47 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
138.350.000,00 |
138.350.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
138.350.000,00 |
138.350.000,00 |
||||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
138.350.000,00 |
138.350.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
138.350.000,00 |
138.350.000,00 |
||||
48 |
OSTALI RASHODI |
611.261.290,00 |
60.924.864,00 |
672.186.154,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
611.261.290,00 |
611.261.290,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
59.924.864,00 |
59.924.864,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
800.000,00 |
800.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
200.000,00 |
200.000,00 |
||||
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
409.645.050,00 |
4.136.964,00 |
413.782.014,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
409.645.050,00 |
409.645.050,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
3.636.964,00 |
3.636.964,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
500.000,00 |
500.000,00 |
||||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
139.852.240,00 |
55.752.900,00 |
195.605.140,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
139.852.240,00 |
139.852.240,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
55.552.900,00 |
55.552.900,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
200.000,00 |
200.000,00 |
||||
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
61.225.000,00 |
950.000,00 |
62.175.000,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
61.225.000,00 |
61.225.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
650.000,00 |
650.000,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
300.000,00 |
300.000,00 |
||||
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
85.000,00 |
85.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
85.000,00 |
85.000,00 |
||||
485 |
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
539.000,00 |
539.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
539.000,00 |
539.000,00 |
||||
49 |
Sredstva rezerve |
490.997.294,00 |
490.997.294,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
490.997.294,00 |
490.997.294,00 |
||||
499 |
Sredstva rezerve |
490.997.294,00 |
490.997.294,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
490.997.294,00 |
490.997.294,00 |
||||
5 |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
3.519.814.884,00 |
321.766.115,00 |
3.841.580.999,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.242.837.736,00 |
3.242.837.736,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
271.387.770,00 |
271.387.770,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
37.027.920,00 |
37.027.920,00 |
||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
6.400.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.872.148,00 |
13.350.425,00 |
108.222.573,00 |
|||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
86.835.086,15 |
86.835.086,15 |
||||
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
88.869.913,85 |
88.869.913,85 |
||||
51 |
OSNOVNA SREDSTVA |
3.050.039.736,00 |
321.366.115,00 |
3.371.405.851,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.907.409.736,00 |
2.907.409.736,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
270.987.770,00 |
270.987.770,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
37.027.920,00 |
37.027.920,00 |
||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
6.400.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
525.000,00 |
13.350.425,00 |
13.875.425,00 |
|||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
46.835.086,15 |
46.835.086,15 |
||||
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
88.869.913,85 |
88.869.913,85 |
||||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.943.735.000,00 |
276.080.425,00 |
3.219.815.425,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.801.630.000,00 |
2.801.630.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
262.880.000,00 |
262.880.000,00 |
||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
6.400.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
13.200.425,00 |
13.200.425,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
46.835.086,15 |
46.835.086,15 |
||||
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
88.869.913,85 |
88.869.913,85 |
||||
512 |
Mašine i oprema |
90.118.448,00 |
44.165.270,00 |
134.283.718,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
89.593.448,00 |
89.593.448,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
7.565.270,00 |
7.565.270,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
36.600.000,00 |
36.600.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
525.000,00 |
525.000,00 |
||||
515 |
Nematerijalna imovina |
16.186.288,00 |
1.120.420,00 |
17.306.708,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.186.288,00 |
16.186.288,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
542.500,00 |
542.500,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
427.920,00 |
427.920,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
150.000,00 |
150.000,00 |
||||
52 |
ZALIHE |
97.775.148,00 |
400.000,00 |
98.175.148,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.428.000,00 |
3.428.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
400.000,00 |
400.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.347.148,00 |
94.347.148,00 |
||||
521 |
Robne rezerve |
97.775.148,00 |
97.775.148,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.428.000,00 |
3.428.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.347.148,00 |
94.347.148,00 |
||||
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
400.000,00 |
400.000,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
400.000,00 |
400.000,00 |
||||
54 |
PRIRODNA IMOVINA |
372.000.000,00 |
372.000.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
332.000.000,00 |
332.000.000,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
40.000.000,00 |
40.000.000,00 |
||||
541 |
Zemljište |
372.000.000,00 |
372.000.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
332.000.000,00 |
332.000.000,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
40.000.000,00 |
40.000.000,00 |
||||
6 |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
12.700.000,00 |
12.700.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.700.000,00 |
12.700.000,00 |
||||
61 |
OTPLATA GLAVNICE |
12.700.000,00 |
12.700.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.700.000,00 |
12.700.000,00 |
||||
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
12.700.000,00 |
12.700.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.700.000,00 |
12.700.000,00 |
||||
UKUPNO: |
13.275.175.000,00 |
965.668.618,00 |
14.240.843.618,00 |
Ukupna sredstva budžeta iz člana 1. ove odluke raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema računovodstvenim fondovima, odnosno prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima:
- u dinarima
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Poz. |
Ekon. |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva |
Sredstva iz |
Ukupna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
01.01 |
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
001 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
7.004.300,00 |
7.004.300,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.004.300,00 |
7.004.300,00 |
||||||
|
|
|
002 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.253.800,00 |
1.253.800,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.253.800,00 |
1.253.800,00 |
||||||
|
|
|
003 |
413 |
Naknade u naturi |
19.100,00 |
19.100,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.100,00 |
19.100,00 |
||||||
|
|
|
004 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
444.000,00 |
444.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
444.000,00 |
444.000,00 |
||||||
|
|
|
005 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
19.100,00 |
19.100,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.100,00 |
19.100,00 |
||||||
|
|
|
006 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
36.650.000,00 |
36.650.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
36.650.000,00 |
36.650.000,00 |
||||||
|
|
|
007 |
417 |
Poslanički dodatak |
26.625.000,00 |
26.625.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.625.000,00 |
26.625.000,00 |
||||||
|
|
|
008 |
421 |
Stalni troškovi |
30.000,00 |
30.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
009 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||||||
|
|
|
010 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.479.500,00 |
5.479.500,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.479.500,00 |
5.479.500,00 |
||||||
|
|
|
011 |
426 |
Materijal |
450.000,00 |
450.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
450.000,00 |
450.000,00 |
||||||
|
|
|
012 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
30.000,00 |
30.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
013 |
462 |
Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama |
395.500,00 |
395.500,00 |
||
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za međunarodne članarine |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
395.500,00 |
395.500,00 |
||||||
|
|
|
014 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
17.661.150,00 |
17.661.150,00 |
||
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u iznosu od 11.303.700,00 dinara, za izbornu kampanju u iznosu od 5.651.850,00 dinara i 705.600,00 dinara za Fond za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.661.150,00 |
17.661.150,00 |
||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
||||
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
97.061.450,00 |
97.061.450,00 |
||
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
97.061.450,00 |
97.061.450,00 |
||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 01.01: |
||||
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
97.061.450,00 |
97.061.450,00 |
||
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 01.01: |
97.061.450,00 |
97.061.450,00 |
||
|
01.02 |
|
|
|
SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA |
||||
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
||||
|
|
|
015 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
22.535.400,00 |
22.535.400,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.535.400,00 |
22.535.400,00 |
||||||
|
|
|
016 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
4.033.900,00 |
4.033.900,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.033.900,00 |
4.033.900,00 |
||||||
|
|
|
017 |
413 |
Naknade u naturi |
241.00,00 |
241.00,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
241.000,00 |
241.000,00 |
||||||
|
|
|
018 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.536.000,00 |
1.536.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.536.000,00 |
1.536.000,00 |
||||||
|
|
|
019 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
465.000,00 |
465.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
465.000,00 |
465.000,00 |
||||||
|
|
|
020 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
98.200,00 |
98.200,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
98.200,00 |
98.200,00 |
||||||
|
|
|
021 |
421 |
Stalni troškovi |
20.000,00 |
20.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.000,00 |
20.000,00 |
||||||
|
|
|
022 |
422 |
Troškovi putovanja |
290.000,00 |
|
290.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
290.000,00 |
290.000,00 |
||||||
|
|
|
023 |
423 |
Usluge po ugovoru |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
100.000,00 |
100.000,00 |
||||||
|
|
|
024 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.000,00 |
20.000,00 |
||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.339.500,00 |
|
29.339.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
29.339.500,00 |
|
29.339.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 01.02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.339.500,00 |
|
29.339.500,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 01.02: |
29.339.500,00 |
|
29.339.500,00 |
|
|
01.03 |
|
|
|
IZBORNA KOMISIJA |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
025 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
22.531.960,00 |
|
22.531.960,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.531.960,00 |
22.531.960,00 |
||||||
|
|
|
026 |
421 |
Stalni troškovi |
381.000,00 |
|
381.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
381.000,00 |
381.000,00 |
||||||
|
|
|
027 |
423 |
Usluge po ugovoru |
944.000,00 |
|
944.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
944.000,00 |
944.000,00 |
||||||
|
|
|
028 |
426 |
Materijal |
1.325.000,00 |
|
1.325.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.325.000,00 |
1.325.000,00 |
||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 01.03: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 01.03: |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
151.582.910,00 |
|
151.582.910,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 01: |
151.582.910,00 |
|
151.582.910,00 |
|
02 |
|
|
|
|
GRADONAČELNIK |
|
|
|
|
|
02.01 |
|
|
|
GRADONAČELNIK |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
029 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
4.673.000,00 |
|
4.673.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.673.000,00 |
4.673.000,00 |
||||||
|
|
|
030 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
836.500,00 |
|
836.500,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
836.500,00 |
836.500,00 |
||||||
|
|
|
031 |
413 |
Naknade u naturi |
19.100,00 |
|
19.100,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.100,00 |
19.100,00 |
||||||
|
|
|
032 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
170.000,00 |
|
170.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
170.000,00 |
170.000,00 |
||||||
|
|
|
033 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
19.100,00 |
|
19.100,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.100,00 |
19.100,00 |
||||||
|
|
|
034 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||||||
|
|
|
035 |
421 |
Stalni troškovi |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
036 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.200.000,00 |
|
3.200.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
||||||
|
|
|
037 |
423 |
Usluge po ugovoru |
25.215.600,00 |
|
25.215.600,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.215.600,00 |
25.215.600,00 |
||||||
|
|
|
038 |
426 |
Materijal |
600.000,00 |
|
600.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
600.000,00 |
600.000,00 |
||||||
|
|
|
039 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
35.793.300,00 |
|
35.793.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
35.793.300,00 |
|
35.793.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 02.01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
35.793.300,00 |
|
35.793.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 02.01: |
35.793.300,00 |
|
35.793.300,00 |
|
|
02.02 |
|
|
|
SLUŽBA GRADONAČELNIKA |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
27.245.400,00 |
|
27.245.400,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
27.245.400,00 |
27.245.400,00 |
||||||
|
|
|
041 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
4.877.000,00 |
|
4.877.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.877.000,00 |
4.877.000,00 |
||||||
|
|
|
042 |
413 |
Naknade u naturi |
506.000,00 |
|
506.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
506.000,00 |
506.000,00 |
||||||
|
|
|
043 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
2.780.100,00 |
|
2.780.100,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.780.100,00 |
2.780.100,00 |
||||||
|
|
|
044 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
478.000,00 |
|
478.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
478.000,00 |
478.000,00 |
||||||
|
|
|
045 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
343.600,00 |
|
343.600,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
343.600,00 |
343.600,00 |
||||||
|
|
|
046 |
421 |
Stalni troškovi |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
047 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.750.000,00 |
|
1.750.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
||||||
|
|
|
048 |
423 |
Usluge po ugovoru |
216.000,00 |
|
216.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
216.000,00 |
216.000,00 |
||||||
|
|
|
049 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.256.100,00 |
|
38.256.100,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
38.256.100,00 |
|
38.256.100,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 02.02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.256.100,00 |
|
38.256.100,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 02.02: |
38.256.100,00 |
|
38.256.100,00 |
|
|
02.03 |
|
|
|
SLUŽBA ZA INSPEKCIJU |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
5.622.700,00 |
|
5.622.700,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.622.700,00 |
5.622.700,00 |
||||||
|
|
|
051 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.006.500,00 |
|
1.006.500,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.006.500,00 |
1.006.500,00 |
||||||
|
|
|
052 |
413 |
Naknade u naturi |
34.100,00 |
|
34.100,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.100,00 |
34.100,00 |
||||||
|
|
|
053 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
320.000,00 |
|
320.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
320.000,00 |
320.000,00 |
||||||
|
|
|
054 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
77.000,00 |
|
77.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
77.000,00 |
77.000,00 |
||||||
|
|
|
055 |
422 |
Troškovi putovanja |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
150.000,00 |
150.000,00 |
||||||
|
|
|
056 |
423 |
Usluge po ugovoru |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
65.000,00 |
65.000,00 |
||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.275.300,00 |
|
7.275.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
7.275.300,00 |
|
7.275.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 02.03: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.275.300,00 |
|
7.275.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 02.03: |
7.275.300,00 |
|
7.275.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
81.324.700,00 |
|
81.324.700,00 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 02: |
81.324.700,00 |
|
81.324.700,00 |