Razdeo | Glava | Funkcija | Ekonomska | Izvor | Pozicija | Opis | Sredstva | Sopstveni | Primanja od | Primanja | Ukupna |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU |
|
|
|
|
|
|
| 410 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi u pitanju rada |
|
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 3.600.000 |
|
|
| 3.600.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 100.000.000 |
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 14.494.000 |
|
|
| 14.494.000 |
|
|
| 454 |
|
| Subvencije privatnim preduzećima | 400.000 |
|
|
| 400.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekuće subvencije | 400.000 |
|
|
| 400.000 |
|
|
| 463 |
|
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 60.000.000 |
|
|
| 60.000.000 |
|
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 900.000 |
|
|
| 900.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 182.394.000 |
|
|
| 182.394.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 410 | 182.394.000 |
|
|
| 182.394.000 |
|
| 421 |
|
|
| Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 40.000.000 |
|
|
| 40.000.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekuće subvencije | 15.000.000 |
|
|
| 15.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalne subvencije | 25.000.000 |
|
|
| 25.000.000 |
|
|
|
|
| 2.1 | Premije za prvotelkinje | 25.000.000 |
|
|
| 25.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 41.000.000 |
|
|
| 41.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 421 | 41.000.000 |
|
|
| 41.000.000 |
|
| 473 |
|
|
| Turizam |
|
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih - zarade | 39.486.000 |
|
|
| 39.486.000 |
|
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 7.055.000 | 500.000 |
|
| 7.555.000 |
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 100.000 |
|
|
| 100.000 |
|
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 0 | 400.000 |
|
| 400.000 |
|
|
| 415 |
|
| Naknade troškova za zaposlene | 700.000 |
|
|
| 700.000 |
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 29.410.000 | 110.000 |
|
| 29.520.000 |
|
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 14.809.000 | 1.100.000 |
|
| 15.909.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 32.690.000 | 1.970.000 |
|
| 34.660.000 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 9.100.000 | 700.000 |
|
| 9.800.000 |
|
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 6.810.000 | 300.000 |
|
| 7.110.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 2.050.000 | 600.000 |
|
| 2.650.000 |
|
|
| 431 |
|
| Amortizacija | 0 | 100.000 |
|
| 100.000 |
|
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduživanja | 0 | 20.000 |
|
| 20.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 210.000 | 100.000 |
|
| 310.000 |
|
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 550.000 | 100.000 |
|
| 650.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 142.970.000 |
|
|
| 142.970.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.000.000 |
|
| 6.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 473 | 142.970.000 | 6.000.000 |
|
| 148.970.000 |
|
| 490 |
|
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 5.300.000 |
|
|
| 5.300.000 |
|
|
| 521 |
|
| Robne rezerve | 15.900.000 |
|
|
| 15.900.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 21.200.000 |
|
|
| 21.200.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490 | 21.200.000 |
|
|
| 21.200.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 387.564.000 |
|
|
| 387.564.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.000.000 |
|
| 6.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 10 | 387.564.000 | 6.000.000 |
|
| 393.564.000 |
11 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA KULTURU |
|
|
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih - zarade | 700.000.000 | 69.853.668 |
|
| 769.853.668 |
|
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 125.000.000 | 13.294.064 |
|
| 138.294.064 |
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 29.000.000 | 752.199 |
|
| 29.752.199 |
|
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 5.000.000 | 14.448.396 |
|
| 19.448.396 |
|
|
| 415 |
|
| Naknade troškova za zaposlene | 0 | 538.400 |
|
| 538.400 |
|
|
| 416 |
|
| Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.500.000 | 6.120.026 |
|
| 7.620.026 |
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 130.000.000 | 29.760.670 |
|
| 159.760.670 |
|
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 33.752.876 |
|
| 33.752.876 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 210.000.000 | 99.312.062 |
|
| 309.312.062 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 760.000.000 | 129.823.093 |
|
| 889.823.093 |
|
|
|
|
| 1 | Kulturne manifestacije | 200.000.000 |
|
|
| 200.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Premijere i posebni programi | 560.000.000 |
|
|
| 560.000.000 |
|
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 50.000.000 | 10.863.844 |
|
| 60.863.844 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 0 | 35.707.085 |
|
| 35.707.085 |
|
|
| 431 |
|
| Amortizacija nekretnina i opreme | 0 | 4.400.448 |
|
| 4.400.448 |
|
|
| 441 |
|
| Otplata domaćih kamata | 0 | 86.623 |
|
| 86.623 |
|
|
| 444 |
|
| Prateći troškovi zaduživanja | 0 | 95.548 |
|
| 95.548 |
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 206.000.000 |
|
|
| 206.000.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekuće subvencije | 66.000.000 |
|
|
| 66.000.000 |
|
|
|
|
| 1.1 | Plate | 11.000.000 |
|
|
| 11.000.000 |
|
|
|
|
| 1.2 | Materijalni troškovi | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
|
|
|
|
| 1.3 | Premijere i posebni programi | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalne subvencije | 140.000.000 |
|
|
| 140.000.000 |
|
|
|
|
| 2.1 | Investicije u opremu | 140.000.000 |
|
|
| 140.000.000 |
|
|
| 463 |
|
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 48.600.000 |
|
|
| 48.600.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekući transferi | 38.600.000 |
|
|
| 38.600.000 |
|
|
|
|
| 1.1 | Plate | 4.600.000 |
|
|
| 4.600.000 |
|
|
|
|
| 1.2 | Materijalni troškovi | 3.000.000 |
|
|
| 3.000.000 |
|
|
|
|
| 1.3 | Premijere i posebni programi | 31.000.000 |
|
|
| 31.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalni transferi | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| 464 |
|
| Tekuće donacije Republičkom fondu PIO samostalnih | 100.000.000 |
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 700.000 |
|
|
| 700.000 |
|
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 296.700.000 | 462.776 |
|
| 297.162.776 |
|
|
|
|
| 1 | Plate | 35.500.000 |
|
|
| 35.500.000 |
|
|
|
|
| 2 | Spomen-obeležja | 7.000.000 |
|
|
| 7.000.000 |
|
|
|
|
| 3 | Održavanje umetničkih galerija i zbirki | 2.700.000 |
|
|
| 2.700.000 |
|
|
|
|
| 4 | Kulturne manifestacije | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
|
|
| 5 | Premijere i posebni programi | 200.000.000 |
|
|
| 200.000.000 |
|
|
|
|
| 6 | PIO | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
|
|
| 7 | Materijalni troškovi | 27.000.000 |
|
|
| 27.000.000 |
|
|
|
|
| 8 | Tekuće održavanje i nabavka opreme | 4.500.000 |
|
|
| 4.500.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 2.000.000 | 1.387.043 |
|
| 3.387.043 |
|
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 0 | 21.280 |
|
| 21.280 |
|
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 120.000.000 |
|
|
| 120.000.000 |
|
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 50.000.000 |
|
|
| 50.000.000 |
|
|
| 515 |
|
| Nematerijalna imovina | 15.000.000 |
|
|
| 15.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 2.849.500.000 |
|
|
| 2.849.500.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 450.680.101 |
|
| 450.680.101 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820 | 2.849.500.000 | 450.680.101 |
|
| 3.300.180.101 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 2.849.500.000 |
|
|
| 2.849.500.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 450.680.101 |
|
| 450.680.101 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 11 | 2.849.500.000 | 450.680.101 |
|
| 3.300.180.101 |
12 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
|
|
| 912 |
|
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 16.000.000 |
|
|
| 16.000.000 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 15.000.000 |
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| 463 |
|
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 3.156.700.000 |
|
|
| 3.156.700.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekući transferi | 1.606.700.000 |
|
|
| 1.606.700.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalni transferi | 1.550.000.000 |
|
|
| 1.550.000.000 |
|
|
|
|
| 2.1 | Investiciono održavanje | 650.000.000 |
|
|
| 650.000.000 |
|
|
|
|
| 2.2 | Investicije | 900.000.000 |
|
|
| 900.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 3.187.700.000 |
|
|
| 3.187.700.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 912 | 3.187.700.000 |
|
|
| 3.187.700.000 |
|
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| 463 |
|
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 1.340.280.000 |
|
|
| 1.340.280.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekući transferi | 820.280.000 |
|
|
| 820.280.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalni transferi | 520.000.000 |
|
|
| 520.000.000 |
|
|
|
|
| 2.1 | Investiciono održavanje | 310.000.000 |
|
|
| 310.000.000 |
|
|
|
|
| 2.2 | Investicije | 210.000.000 |
|
|
| 210.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 1.355.280.000 |
|
|
| 1.355.280.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920 | 1.355.280.000 |
|
|
| 1.355.280.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 4.542.980.000 |
|
|
| 4.542.980.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 12 | 4.542.980.000 |
|
|
| 4.542.980.000 |
13 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
|
|
|
|
|
|
| 810 |
|
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 590.000.000 | 40.000.000 |
|
| 630.000.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekuće subvencije | 200.000.000 |
|
|
| 200.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalne subvencije | 390.000.000 | 40.000.000 |
|
| 430.000.000 |
|
|
|
|
| 2.1 | Investiciono održavanje | 90.000.000 | 40.000.000 |
|
| 130.000.000 |
|
|
|
|
| 2.2 | Investicije | 300.000.000 |
|
|
| 300.000.000 |
|
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 330.000.000 |
|
|
| 330.000.000 |
|
|
|
|
| 1 | Programi | 300.000.000 |
|
|
| 300.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Programi Omladinskih organizacija | 30.000.000 |
|
|
| 30.000.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 50.000.000 |
|
|
| 50.000.000 |
|
|
|
|
| 1 | Arena | 50.000.000 |
|
|
| 50.000.000 |
|
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 120.000.000 |
|
|
| 120.000.000 |
|
|
| 515 |
|
| Nematerijalna imovina | 603.000 |
|
|
| 603.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 1.100.603.000 |
|
|
| 1.100.603.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 40.000.000 |
|
| 40.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 810 | 1.100.603.000 | 40.000.000 |
|
| 1.140.603.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 1.100.603.000 |
|
|
| 1.100.603.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 40.000.000 |
|
| 40.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 13 | 1.100.603.000 | 40.000.000 |
|
| 1.140.603.000 |
14 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
|
|
|
|
|
|
| 740 |
|
|
| Usluge javnog zdravstva |
|
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 25.850.000 |
|
|
| 25.850.000 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 64.155.000 |
|
|
| 64.155.000 |
|
|
| 463 |
|
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 1.200.000.000 |
|
|
| 1.200.000.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekući transferi | 21.828.000 |
|
|
| 21.828.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalni transferi | 1.178.172.000 |
|
|
| 1.178.172.000 |
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 450.000 |
|
|
| 450.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 1.292.455.000 |
|
|
| 1.292.455.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 740 | 1.292.455.000 |
|
|
| 1.292.455.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 1.292.455.000 |
|
|
| 1.292.455.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 14 | 1.292.455.000 |
|
|
| 1.292.455.000 |
15 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
|
| 010 |
|
|
| Bolest i invalidnost |
|
|
|
|
|
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 44.711.000 |
|
|
| 44.711.000 |
|
|
|
|
| 1 | Dodatna boračko-invalidska prava | 36.125.000 |
|
|
| 36.125.000 |
|
|
|
|
| 2 | Dodatna prava porodicama boraca od 1990. | 8.586.000 |
|
|
| 8.586.000 |
|
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 15.729.000 |
|
|
| 15.729.000 |
|
|
|
|
| 1 | Programi i aktivnosti organizacija | 9.447.000 |
|
|
| 9.447.000 |
|
|
|
|
| 1.1 | SUBNOR | 1.166.000 |
|
|
| 1.166.000 |
|
|
|
|
| 1.2 | Udruženje RMVI | 1.122.000 |
|
|
| 1.122.000 |
|
|
|
|
| 1.3 | Udruženje RVI | 2.304.000 |
|
|
| 2.304.000 |
|
|
|
|
| 1.4 | Udruženje boraca rata - 1990. | 2.297.000 |
|
|
| 2.297.000 |
|
|
|
|
| 1.5 | Gradska organizacija civilnih invalida rata | 1.095.000 |
|
|
| 1.095.000 |
|
|
|
|
| 1.6 | Dom RVI | 1.463.000 |
|
|
| 1.463.000 |
|
|
|
|
| 2 | Sredstva za pojedinačne zahteve | 6.282.000 |
|
|
| 6.282.000 |
|
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 12.000.000 |
|
|
| 12.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 72.440.000 |
|
|
| 72.440.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 010 | 72.440.000 |
|
|
| 72.440.000 |
|
| 070 |
|
|
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih - zarade | 27.000.000 | 441.194 |
|
| 27.441.194 |
|
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 4.860.000 | 77.815 |
|
| 4.937.815 |
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 1.060.000 |
|
|
| 1.060.000 |
|
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 318.000 | 1.070.600 |
|
| 1.388.600 |
|
|
| 415 |
|
| Naknade troškova za zaposlene | 0 | 11.660 |
|
| 11.660 |
|
|
| 416 |
|
| Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 0 | 477.000 |
|
| 477.000 |
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 5.821.000 | 372.060 |
|
| 6.193.060 |
|
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 300.000 | 212.000 |
|
| 512.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 90.265.000 | 466.400 |
|
| 90.731.400 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 1.208.000 | 31.800 |
|
| 1.239.800 |
|
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 1.802.000 | 1.060.000 |
|
| 2.862.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 8.857.000 | 1.325.000 |
|
| 10.182.000 |
|
|
| 463 |
|
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 729.816.000 |
|
|
| 729.816.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekući transferi | 630.285.000 |
|
|
| 630.285.000 |
|
|
|
|
| 1.1 | Plate | 565.285.000 |
|
|
| 565.285.000 |
|
|
|
|
| 1.2 | Materijalni troškovi | 65.000.000 |
|
|
| 65.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Kapitalni transferi | 99.531.000 |
|
|
| 99.531.000 |
|
|
|
|
| 2.1 | Investiciono održavanje | 55.438.000 |
|
|
| 55.438.000 |
|
|
|
|
| 2.2 | Investicije | 44.093.000 |
|
|
| 44.093.000 |
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 1.291.600.000 | 127.200 |
|
| 1.291.727.200 |
|
|
|
|
| 1 | Prava | 631.600.000 | 127.200 |
|
| 631.727.200 |
|
|
|
|
| 2 | Subvencije u vezi nove izgradnje i legalizacije | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
|
|
| 3 | Subvencije za objedinjenu naplatu komunalnih usluga | 650.000.000 |
|
|
| 650.000.000 |
|
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 45.774.000 |
|
|
| 45.774.000 |
|
|
|
|
| 1 | Tekuće dotacije | 28.774.000 |
|
|
| 28.774.000 |
|
|
|
|
| 2 | Za programe | 17.000.000 |
|
|
| 17.000.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 0 | 106.000 |
|
| 106.000 |
|
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 161.060.000 |
|
|
| 161.060.000 |
|
|
|
|
| 1 | Investiciono održavanje | 1.060.000 |
|
|
| 1.060.000 |
|
|
|
|
| 2 | Investicije | 160.000.000 |
|
|
| 160.000.000 |
|
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 1.060.000 | 890.400 |
|
| 1.950.400 |
|
|
| 515 |
|
| Nematerijalna imovina | 1.900.000 |
|
|
| 1.900.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 2.372.701.000 |
|
|
| 2.372.701.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.669.129 |
|
| 6.669.129 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 070 | 2.372.701.000 | 6.669.129 |
|
| 2.379.370.129 |
|
| 090 |
|
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 2.000.000 |
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| 481 |
|
| Donacije nevladinim organizacijama | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 100.000.000 |
|
|
| 100.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 110.000.000 |
|
|
| 110.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 090 | 110.000.000 |
|
|
| 110.000.000 |
|
| 911 |
|
|
| Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih - zarade | 2.260.530.800 | 694.737.238 |
|
| 2.955.268.038 |
|
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 415.000.000 | 110.516.167 |
|
| 525.516.167 |
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 141.950.000 | 4.791.376 |
|
| 146.741.376 |
|
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 40.000.000 | 33.909.799 |
|
| 73.909.799 |
|
|
| 415 |
|
| Naknade troškova za zaposlene | 0 | 1.500.000 |
|
| 1.500.000 |
|
|
| 416 |
|
| Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 106.400.000 | 13.336.759 |
|
| 119.736.759 |
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 434.088.200 | 86.360.620 |
|
| 520.448.820 |
|
|
| 422 |
|
| Troškovi putovanja | 0 | 6.407.068 |
|
| 6.407.068 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 0 | 38.679.718 |
|
| 38.679.718 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 12.000.000 | 9.564.867 |
|
| 21.564.867 |
|
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 0 | 88.325.028 |
|
| 88.325.028 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 759.160.000 | 129.396.702 |
|
| 888.556.702 |
|
|
| 431 |
|
| Amortizacija nekretnina i opreme | 0 | 960.000 |
|
| 960.000 |
|
|
| 472 |
|
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 73.900.000 |
|
|
| 73.900.000 |
|
|
| 481 |
|
| Dotacije nevladinim organizacijama | 0 | 400.000 |
|
| 400.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 0 | 4.296.664 |
|
| 4.296.664 |
|
|
| 483 |
|
| Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 0 | 3.383.280 |
|
| 3.383.280 |
|
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 447.231.000 |
|
|
| 447.231.000 |
|
|
|
|
| 1 | Investiciono održavanje | 252.770.000 |
|
|
| 252.770.000 |
|
|
|
|
| 2 | Investicije | 194.461.000 |
|
|
| 194.461.000 |
|
|
| 512 |
|
| Mašine i oprema | 120.273.000 | 34.742.367 |
|
| 155.015.367 |
|
|
| 515 |
|
| Nematerijalna imovina | 3.500.000 |
|
|
| 3.500.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 4.814.033.000 |
|
|
| 4.814.033.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.261.307.653 |
|
| 1.261.307.653 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 911 | 4.814.033.000 | 1.261.307.653 |
|
| 6.075.340.653 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 7.369.174.000 |
|
|
| 7.369.174.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.267.976.782 |
|
| 1.267.976.782 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 15 | 7.369.174.000 | 1.267.976.782 |
|
| 8.637.150.782 |
16 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
|
|
| 111 |
|
|
| Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 15.000.000 |
|
|
| 15.000.000 |
|
|
| 463 |
|
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 111 | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 16 | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
17 |
|
|
|
|
| AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR |
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 25.300.000 |
|
|
| 25.300.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 700.000 |
|
|
| 700.000 |
|
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 100.000.000 |
|
|
| 100.000.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 300.000 |
|
|
| 300.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 150.000.000 |
|
|
| 150.000.000 |
|
|
| 511 |
|
| Zgrade i građevinski objekti | 50.000.000 |
|
|
| 50.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 326.300.000 |
|
|
| 326.300.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 411 | 326.300.000 |
|
|
| 326.300.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 326.300.000 |
|
|
| 326.300.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 17 | 326.300.000 |
|
|
| 326.300.000 |
18 |
|
|
|
|
| ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU |
|
|
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge planiranja i statistike |
|
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 3.500.000 |
|
|
| 3.500.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
| 425 |
|
| Tekuće popravke i održavanje | 9.000.000 |
|
|
| 9.000.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 18.500.000 |
|
|
| 18.500.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130 | 18.500.000 |
|
|
| 18.500.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 18.500.000 |
|
|
| 18.500.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 18 | 18.500.000 |
|
|
| 18.500.000 |
19 |
|
|
|
|
| SLUŽBA ZA INFORMISANJE |
|
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
| Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
| 413 |
|
| Naknade u naturi | 2.310.000 |
|
|
| 2.310.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 82.262.000 |
|
|
| 82.262.000 |
|
|
|
|
| 1 | Odnosi s medijima | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
|
|
| 2 | Marketinške akcije i internet prezentacija | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
|
|
|
|
| 3 | Informativna izdavačka i propagandna delatnost | 952.000 |
|
|
| 952.000 |
|
|
|
|
| 4 | Godišnjak grada Beograda | 1.310.000 |
|
|
| 1.310.000 |
|
|
|
|
| 5 | Službeni list grada Beograda | 5.000.000 |
|
|
| 5.000.000 |
|
|
|
|
| 6 | Usluge objavljivanja informacija | 35.000.000 |
|
|
| 35.000.000 |
|
|
| 424 |
|
| Specijalizovane usluge | 6.000.000 |
|
|
| 6.000.000 |
|
|
| 451 |
|
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 235.000.000 |
|
|
| 235.000.000 |
|
|
| 482 |
|
| Porezi i obavezne takse | 1.000 |
|
|
| 1.000 |
|
|
| 515 |
|
| Nematerijalna imovina | 1.453.000 |
|
|
| 1.453.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 327.026.000 |
|
|
| 327.026.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 133 | 327.026.000 |
|
|
| 327.026.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 327.026.000 |
|
|
| 327.026.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 19 | 327.026.000 |
|
|
| 327.026.000 |
20 |
|
|
|
|
| JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA |
|
|
|
|
|
|
| 330 |
|
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih - zarade | 50.839.600 |
|
|
| 50.839.600 |
|
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 9.111.200 |
|
|
| 9.111.200 |
|
|
| 414 |
|
| Socijalna davanja zaposlenima | 1.500.000 |
|
|
| 1.500.000 |
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 498.200 |
|
|
| 498.200 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 640.000 |
|
|
| 640.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 440.000 |
|
|
| 440.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 63.029.000 |
|
|
| 63.029.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 63.029.000 |
|
|
| 63.029.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 63.029.000 |
|
|
| 63.029.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 20 | 63.029.000 |
|
|
| 63.029.000 |
21 |
|
|
|
|
| SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KOORDINACIJU ODNOSA SA GRAĐANIMA |
|
|
|
|
|
|
| 133 |
|
|
| Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 133 | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 21 | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
22 |
|
|
|
|
| GRAĐANSKI BRANILAC |
|
|
|
|
|
|
| 330 |
|
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
|
|
| 411 |
|
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih - zarade | 13.000.000 |
|
|
| 13.000.000 |
|
|
| 412 |
|
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.500.000 |
|
|
| 2.500.000 |
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 30.000 |
|
|
| 30.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 1.000.000 |
|
|
| 1.000.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 110.000 |
|
|
| 110.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 16.640.000 |
|
|
| 16.640.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330 | 16.640.000 |
|
|
| 16.640.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 16.640.000 |
|
|
| 16.640.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 22 | 16.640.000 |
|
|
| 16.640.000 |
23 |
|
|
|
|
| SEKRETARIJAT ZA UPRAVU |
|
|
|
|
|
|
| 160 |
|
|
| Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
| 421 |
|
| Stalni troškovi | 10.000.000 |
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| 423 |
|
| Usluge po ugovoru | 18.000.000 |
|
|
| 18.000.000 |
|
|
| 426 |
|
| Materijal | 20.000.000 |
|
|
| 20.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 48.000.000 |
|
|
| 48.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 160 | 48.000.000 |
|
|
| 48.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 48.000.000 |
|
|
| 48.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za razdeo 23 | 48.000.000 |
|
|
| 48.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno | 58.165.981.000 | 2.509.766.000 | 7.632.358.000 | 550.000.000 | 68.858.105.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno izvori finansiranja |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 58.165.981.000 |
|
|
| 58.165.981.000 |
|
|
|
| 04 |
| Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.002.848.000 |
|
| 2.002.848.000 |
|
|
|
| 09 |
| Primanja od prodaje stanova |
| 506.918.000 |
|
| 506.918.000 |
|
|
|
| 11 |
| Primanja od inostranih zaduživanja |
|
| 7.632.358.000 |
| 7.632.358.000 |
|
|
|
| 12 |
| Primanja od prodaje finansijske imovine |
|
|
| 550.000.000 | 550.000.000 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO | 58.165.981.000 | 2.509.766.000 | 7.632.358.000 | 550.000.000 | 68.858.105.000 |
Sredstva iz budžeta utvrđena ovom odlukom u razdelu 03 - Služba za opšte poslove su zajednička sredstva za rad organizacionih jedinica Gradske uprave.
Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.
Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava. Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare sopstvene prihode, utvrđene u članu 11. ove odluke, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava iz budžeta.
Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare sopstvene prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u članu 11. ove odluke, mogu koristiti sredstva ostvarena iz sopstvenih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrđene ovom odlukom.
Sekretarijat za finansije neposredno vrši kontrolu zakonitosti, racionalnosti i namenskog korišćenja sredstava raspoređenih direktnim i indirektnim korisnicima budžeta.
Ako se kontrolom utvrdi da se sredstva ne koriste zakonito, namenski i racionalno Sekretarijat za finansije neće izvršiti podnete naloge za plaćanje.
Korisnici budžetskih sredstava dužni su da uz zahtev za plaćanje i zahtev za transfer sredstava dostave Sekretarijatu za finansije dokumentaciju na osnovu koje se vrši finansiranje njihovih izdataka.
U okviru raspoređenih sredstava za organizacione jedinice u članu 11. ove odluke, starešina organizacione jedinice može, u ime grada, zaključiti ugovore i preuzeti obaveze samo do iznosa sredstava raspoloživih u budžetu.
Budžetski korisnici mogu koristiti sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovom zahtevu, ta sredstva odobrena.
Izmene visine aproprijacija utvrđenih ovom odlukom vršiće se saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2008. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Ukupna sredstva za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta grada, za isplatu dvanaest mesečnih plata u 2008. godini, planirana su na osnovu isplaćenih plata za novembar mesec 2007. godine uvećanih za 10%.
Ukoliko u toku realizacije sredstava predviđenih ovom odlukom dođe do izmena u propisima koji definišu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem, gradonačelnik grada Beograda će izvršiti odgovarajuće izmene ove odluke na predlog Sekretarijata za finansije.
Ovlašćuje se sekretar Sekretarijata za finansije da bliže uredi način izvršavanja izdataka od strane budžetskih korisnika na teret sredstava obezbeđenih ovom odlukom.
Direktni korisnici sredstava budžeta grada Beograda, dužni su da sredstva utvrđena ovom odlukom, godišnjim finansijskim planom, na koji saglasnost daje gradonačelnik grada Beograda, rasporede po namenama.
Godišnji finansijski plan iz stava 1. ovog člana starešina koji rukovodi organizacionom jedinicom Gradske uprave dostavlja gradonačelniku grada Beograda, u roku od pet dana od dana usvajanja odluke zajedno sa prethodno pribavljenim mišljenjem Sekretarijata za finansije.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda".