ODLUKAO BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2008. GODINU("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2007 i 10/2008) |
Primanja i izdaci budžeta grada Kragujevca za 2008. godinu, primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:
A. Primanja i izdaci |
Ekonomska |
Sredstva iz |
1 |
2 |
3 |
I UKUPNA PRIMANJA |
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
6.282.560.000 |
1. Poreski prihodi |
71 |
2.161.000.000 |
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
1.450.000.000 |
1.2. Porez na imovinu |
713 |
491.000.000 |
1.3. Porez na dobra i usluge |
714 |
140.000.000 |
1.4. Drugi porezi |
716 |
80.000.000 |
2. Neporeski prihodi |
74 |
3.247.090.000 |
2.1. Prihodi od imovine |
741 |
331.530.000 |
2.2. Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
2.893.560.000 |
2.3. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
5.000.000 |
2.4. Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
5.000.000 |
2.5. Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
12.000.000 |
3. Donacije i transferi |
73 |
864.470.000 |
3.1. Donacije od inostranih država |
731 |
2.000.000 |
3.2. Donacije od međunarodnih organizacija |
732 |
13.000.000 |
3.3. Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
849.470.000 |
4. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
77 |
10.000.000 |
4.1. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
10.000.000 |
5. Kapitalni prihodi-primanja od prodaje |
8 |
15.000.000 |
II UKUPNI IZDACI |
|
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
3.745.469.167 |
1. Rashodi za zaposlene |
41 |
1.007.839.708 |
2. Korišćenje usluga i roba |
42 |
1.319.722.500 |
4. Otplata kamata |
44 |
67.135.000 |
5. Subvencije |
45 |
477.447.000 |
6. Tekući transferi |
46 |
572.776.000 |
7. Izdaci za socijalnu zaštitu |
47 |
48.105.000 |
8. Ostali rashodi |
48+49 |
252.443.959 |
9. Kapitalni rashodi |
5 |
2.469.016.833 |
III BUDŽETSKI SUFICIT (BUDŽETSKI DEFICIT) (I-II) |
(7+8)-(4+5) |
83.074.000 |
Primarni suficit (deficit) (ukupni prihodi umanjeni za naplaćene kamate minus ukupni rashodi umanjeni za plaćene kamate) |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
140.209.000 |
UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI) |
|
133.074.000 |
B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita |
|
|
IV PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA |
92 |
50.000.000 |
V IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
|
VI PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
50.000.000 |
V. Zaduživanje i otplata duga |
|
|
VII PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
100.000.000 |
1. Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
|
1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka |
9113+9114 |
|
1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora |
|
|
2. Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
100.000.000 |
VIII OTPLATA GLAVNICE |
61 |
233.074.000 |
1. Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
5.149.000 |
1.1. Otplata glavnice poslovnim bankama |
|
|
1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima |
|
|
2. Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
227.925.000 |
IX PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) |
|
|
X NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III) |
|
-83.074.000 |
Budžet za 2008. godinu sastoji se od:
1. Tekućih prihoda u iznosu od 6.282.560.000 dinara;
2. Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova u iznosu od 15.000.000 dinara;
3. Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 150.000.000 dinara;
4. Tekućih rashoda u iznosu od 3.745.469.167 dinara;
5. Izdataka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 2.469.016.833 dinara;
6. Izdataka za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine u iznosu od 233.074.000 dinara.
Sredstva budžetskog suficita u iznosu od 83.074.000 dinara raspoređuju se za pokriće dela troškova otplate glavnice domaćim i stranim kreditorima u 2008. godini.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i to:
Klasa |
Kateg |
Grupa |
Konto |
Opis |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
6.282.560.000 |
|
71 |
|
|
POREZI |
2.161.000.000 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
1.450.000.000 |
|
|
|
711110 |
Porez na zarade |
1.000.000.000 |
|
|
|
711120 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti |
150.000.000 |
|
|
|
711140 |
Porez na prihode od imovine |
80.000.000 |
|
|
|
711190 |
Porez na druge prihode |
220.000.000 |
|
|
713 |
|
Porez na imovinu |
491.000.000 |
|
|
|
713120 |
Porez na imovinu |
230.000.000 |
|
|
|
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
10.000.000 |
|
|
|
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
250.000.000 |
|
|
|
713610 |
Porez na akcije na ime i udele |
1.000.000 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
140.000.000 |
|
|
|
714430 |
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa |
6.000.000 |
|
|
|
714440 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
1.000.000 |
|
|
|
714510 |
Porezi, takse i naknade na motorna vozila |
100.000.000 |
|
|
|
714540 |
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa |
20.000.000 |
|
|
|
714550 |
Boravišna taksa |
3.000.000 |
|
|
|
714560 |
Opštinske i gradske naknade |
10.000.000 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
80.000.000 |
|
|
|
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
80.000.000 |
|
73 |
|
|
DONACIJE I TRANSFERI |
864.470.000 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
2.000.000 |
|
|
|
731140 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova |
2.000.000 |
|
|
732 |
|
Donacije od međunarodnih organizacija |
13.000.000 |
|
|
|
732140 |
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova |
13.000.000 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
849.470.000 |
|
|
|
733140 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova |
799.470.000 |
|
|
|
733140 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti (udruživanje sredstava za finansiranje izgradnje saobraćajnica) |
50.000.000 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
3.247.090.000 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
331.530.000 |
|
|
|
741140 |
Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada |
10.000.000 |
|
|
|
741510 |
Naknada za korišćenje prirodnih dobara |
1.530.000 |
|
|
|
741530 |
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta |
320.000.000 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
2.893.560.000 |
|
|
|
742140 |
Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova |
2.427.560.000 |
|
|
|
742240 |
Takse u korist nivoa gradova |
1.000.000 |
|
|
|
742250 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
450.000.000 |
|
|
|
742340 |
Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
15.000.000 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
5.000.000 |
|
|
|
743340 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
5.000.000 |
|
|
|
744140 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
|
|
745 |
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
12.000.000 |
|
|
|
745140 |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova |
12.000.000 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
10.000.000 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
10.000.000 |
|
|
|
771110 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
10.000.000 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
15.000.000 |
|
81 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
15.000.000 |
|
|
812 |
|
Primanja od prodaje pokretne imovine |
15.000.000 |
|
|
|
812140 |
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova |
15.000.000 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
150.000.000 |
|
91 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD INOSTRANIH POSLOVNIH BANAKA |
100.000.000 |
|
|
912 |
|
Primanja od inostranog zaduživanja |
100.000.000 |
|
|
|
912400 |
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka |
100.000.000 |
|
92 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
50.000.000 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
50.000.000 |
|
|
|
921940 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
50.000.000 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
6.447.560.000 |
Izdaci budžeta, po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
Ekonomska |
OPIS |
Sredstva iz |
Sopstveni |
Ukupna |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
41 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
1.007.839.708 |
99.372.420 |
1.107.212.128 |
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
802.597.233 |
69.220.087 |
871.817.320 |
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
143.457.475 |
12.713.333 |
156.170.808 |
413 |
|
Naknade u naturi |
5.080.500 |
50.000 |
5.130.500 |
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
11.782.500 |
9.525.000 |
21.307.500 |
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
25.722.000 |
7.564.000 |
33.286.000 |
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
19.200.000 |
300.000 |
19.500.000 |
42 |
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.319.722.500 |
103.752.143 |
1.423.474.643 |
421 |
|
Stalni troškovi |
131.726.100 |
23.922.506 |
155.648.606 |
422 |
|
Troškovi putovanja |
15.264.000 |
9.256.000 |
24.520.000 |
423 |
|
Usluge po ugovoru |
219.099.900 |
11.732.434 |
230.832.334 |
424 |
|
Specijalizovane usluge |
870.356.000 |
16.433.455 |
886.789.455 |
425 |
|
Tekuće popravke i održavanja |
54.242.000 |
7.996.498 |
62.238.498 |
426 |
|
Materijal |
29.034.500 |
34.411.250 |
63.445.750 |
43 |
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA |
|
475.000 |
475.000 |
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
475.000 |
475.000 |
44 |
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
67.135.000 |
2.000 |
67.137.000 |
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
144.000 |
2.000 |
146.000 |
442 |
|
Otplata stranih kamata |
62.991.000 |
0 |
62.991.000 |
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
45 |
|
SUBVENCIJE |
477.447.000 |
36.600.000 |
514.047.000 |
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
437.447.000 |
36.600.000 |
474.047.000 |
452 |
|
Subvencije privatnim finansijskim institucijama |
40.000.000 |
0 |
40.000.000 |
46 |
|
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
572.776.000 |
441.153.433 |
1.013.929.433 |
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
572.776.000 |
441.153.433 |
1.013.929.433 |
47 |
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
48.105.000 |
0 |
48.105.000 |
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
48.105.000 |
0 |
48.105.000 |
48 |
|
OSTALI RASHODI |
189.100.480 |
1.732.000 |
190.832.480 |
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
128.803.340 |
530.000 |
129.333.340 |
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne |
20.998.000 |
692.000 |
21.690.000 |
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
36.692.000 |
510.000 |
37.202.000 |
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
2.607.140 |
0 |
2.607.140 |
49 |
|
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA |
63.343.479 |
0 |
63.343.479 |
499 |
|
Sredstva rezerve |
63.343.479 |
0 |
63.343.479 |
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
2.172.162.333 |
6.387.500 |
2.178.549.833 |
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
2.114.900.000 |
4.550.000 |
2.119.450.000 |
512 |
|
Mašine i oprema |
44.592.333 |
1.737.500 |
46.329.833 |
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
50.000 |
0 |
50.000 |
515 |
|
Nematerijalna imovina |
12.620.000 |
100.000 |
12.720.000 |
52 |
|
ZALIHE |
26.834.500 |
28.165.500 |
55.000.000 |
521 |
|
Robne rezerve |
26.834.500 |
28.165.500 |
55.000.000 |
54 |
|
PRIRODNA IMOVINA |
270.020.000 |
0 |
270.020.000 |
541 |
|
Zemljište |
270.020.000 |
0 |
270.020.000 |
61 |
|
OTPLATA GLAVNICE |
233.074.000 |
0 |
233.074.000 |
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
5.149.000 |
0 |
5.149.000 |
612 |
|
Otplata glavnice stranim kreditorima |
227.925.000 |
0 |
227.925.000 |
|
|
UKUPNO: |
6.447.560.000 |
717.639.996 |
7.165.199.996 |
Sredstva budžeta u iznosu od 6.447.560.000 dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta u ukupnom iznosu od 717.639.996 dinara, raspoređuju se po korisnicima, i to:
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Broj pozicije |
Ekonomska klasifikacija |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sopstveni |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
5.623.500 |
|
5.623.500 |
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.006.500 |
|
1.006.500 |
|
|
|
3 |
413 |
Naknade u naturi |
567.000 |
|
567.000 |
|
|
|
4 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
130.000 |
|
130.000 |
|
|
|
5 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
72.000 |
|
72.000 |
|
|
|
6 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
9.900.000 |
|
9.900.000 |
|
|
|
7 |
421 |
Stalni troškovi |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
8 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.260.000 |
|
1.260.000 |
|
|
|
9 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.930.000 |
|
5.930.000 |
|
|
|
10 |
426 |
Materijal |
2.090.500 |
|
2.090.500 |
|
|
|
11 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
3.223.780 |
|
3.223.780 |
|
|
|
|
|
ova aproprijacija je namenjena za izbore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.103.280 |
|
30.103.280 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
30.103.280 |
|
30.103.280 |
|
|
160 |
|
|
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
12 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
6.447.560 |
|
6.447.560 |
|
|
|
|
|
ova apropr. namenjena je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.447.560 |
|
6.447.560 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 160: |
6.447.560 |
|
6.447.560 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
36.550.840 |
|
36.550.840 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 1: |
36.550.840 |
|
36.550.840 |
2 |
|
|
|
|
GRADONAČELNIK, GRADSKO VEĆE I OMBUDSMAN |
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
13 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
3.948.000 |
|
3.948.000 |
|
|
|
14 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
707.000 |
|
707.000 |
|
|
|
15 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
60.000 |
|
60.000 |
|
|
|
16 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
48.000 |
|
48.000 |
|
|
|
17 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
3.464.000 |
|
3.464.000 |
|
|
|
18 |
422 |
Troškovi putovanja |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
19 |
423 |
Usluge po ugovoru |
64.200.000 |
|
64.200.000 |
|
|
|
|
|
ova apropr. obuhvata i sredstva za Komisiju za jednokratne pomoći i Komisiju za rodnu ravnoprav. |
|
|
|
|
|
|
20 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
21 |
426 |
Materijal |
400.000 |
|
400.000 |
|
|
|
22 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
72.927.000 |
|
72.927.000 |
|
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
77.927.000 |
|
77.927.000 |
|
|
860 |
|
|
Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
23 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
|
ova aproprijacija namenjena je za promociju grada |
|
|
|
|
|
|
24 |
424 |
Specijalizovane usluge |
8.000.000 |
|
8.000.000 |
|
|
|
|
|
ova aproprijacija namenjena je za programe od posebnog značaja za grad |
|
|
|
|
|
|
25 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.500.000 |
|
15.500.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 860: |
15.500.000 |
|
15.500.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
88.427.000 |
|
88.427.000 |
|
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 2.1: |
93.427.000 |
|
93.427.000 |
|
2.2 |
|
|
|
GRAĐANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN) |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
26 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
6.000.000 |
|
6.000.000 |
|
|
|
27 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.074.000 |
|
1.074.000 |
|
|
|
28 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
29 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
168.000 |
|
168.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.342.000 |
|
7.342.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
7.342.000 |
|
7.342.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.2: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.342.000 |
|
7.342.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 2.2: |
7.342.000 |
|
7.342.000 |
|
2.3 |
|
|
|
GLAVNI ARHITEKTA, STRUČNJACI I NAČELNICI UPRAVA |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
30 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
28.590.000 |
|
28.590.000 |
|
|
|
31 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
5.117.000 |
|
5.117.000 |
|
|
|
32 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
|
33 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
384.000 |
|
384.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.141.000 |
|
34.141.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
34.141.000 |
|
34.141.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.3: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.141.000 |
|
34.141.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 2.3: |
34.141.000 |
|
34.141.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 2: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
129.910.000 |
|
129.910.000 |
|
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
134.910.000 |
|
134.910.000 |
3 |
|
|
|
|
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
|
|
330 |
|
|
Sudovi |
|
|
|
|
|
|
34 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
7.020.500 |
|
7.020.500 |
|
|
|
35 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.256.500 |
|
1.256.500 |
|
|
|
36 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
37 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
168.000 |
|
168.000 |
|
|
|
38 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
50.000 |
|
50.000 |
|
|
|
39 |
421 |
Stalni troškovi |
21.000 |
|
21.000 |
|
|
|
40 |
422 |
Troškovi putovanja |
86.000 |
|
86.000 |
|
|
|
41 |
423 |
Usluge po ugovoru |
90.000 |
|
90.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 330: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.792.000 |
|
8.792.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 330: |
8.792.000 |
|
8.792.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 3: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.792.000 |
|
8.792.000 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 3: |
8.792.000 |
|
8.792.000 |
4 |
|
|
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA EKONOMIJU I FINANSIJE |
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
42 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
421.372.000 |
15.000.000 |
436.372.000 |
|
|
|
43 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
75.425.000 |
3.000.000 |
78.425.000 |
|
|
|
44 |
413 |
Naknade u naturi |
4.452.000 |
|
4.452.000 |
|
|
|
45 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
46 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
17.208.000 |
|
17.208.000 |
|
|
|
47 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
3.800.000 |
|
3.800.000 |
|
|
|
48 |
421 |
Stalni troškovi |
39.443.000 |
|
39.443.000 |
|
|
|
49 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
|
|
50 |
423 |
Usluge po ugovoru |
24.000.000 |
1.500.000 |
25.500.000 |
|
|
|
51 |
424 |
Specijalizovane usluge |
3.400.000 |
|
3.400.000 |
|
|
|
52 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
16.300.000 |
|
16.300.000 |
|
|
|
53 |
426 |
Materijal |
18.000.000 |
|
18.000.000 |
|
|
|
54 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
55 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
56 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
35.000.000 |
|
35.000.000 |
|
|
|
|
|
ova apropr. namenjena je za izmirenje ugovorenih obaveza za kupovinu zgrade Autosaobraćaja, Poljopriv. stanice, Zastave Impeks i dr. inves. |
|
|
|
|
|
|
57 |
512 |
Mašine i oprema |
28.000.000 |
|
28.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
688.951.734 |
|
688.951.734 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
19.500.000 |
19.500.000 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
13.948.266 |
|
13.948.266 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
702.900.000 |
19.500.000 |
722.400.000 |
|
|
160 |
|
|
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
58 |
421 |
Stalni troškovi |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
|
|
59 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
35.000.000 |
|
35.000.000 |
|
|
|
60 |
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
2.607.140 |
|
2.607.140 |
|
|
|
61 |
499 |
Sredstva rezerve |
63.343.479 |
|
63.343.479 |
|
|
|
|
|
ova apropr. obuhvata sredstva namenjena za stalnu rezervu u iznosu od 17.492.860 din. i sred. tekuće rezerve u iznosu od 45.850.619 din. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
104.104.940 |
|
104.104.940 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
345.679 |
|
345.679 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 160: |
104.450.619 |
|
104.450.619 |
|
|
170 |
|
|
Transakcije javnog duga |
|
|
|
|
|
|
62 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
144.000 |
|
144.000 |
|
|
|
63 |
442 |
Otplata stranih kamata |
62.691.000 |
|
62.691.000 |
|
|
|
64 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
65 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
5.149.000 |
|
5.149.000 |
|
|
|
66 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
217.525.000 |
|
217.525.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
289.509.000 |
|
289.509.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 170: |
289.509.000 |
|
289.509.000 |
|
|
320 |
|
|
Usluge protivpožarne zaštite |
|
|
|
|
|
|
67 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 320: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 320: |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
360 |
|
|
Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
68 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 360: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 360: |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
69 |
423 |
Usluge po ugovoru |
7.100.000 |
|
7.100.000 |
|
|
|
70 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
71 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
72 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
73 |
512 |
Mašine i oprema |
6.300.000 |
|
6.300.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
17.500.000 |
|
17.500.000 |
|
|
840 |
|
|
Verske i ostale usluge zajednice |
|
|
|
|
|
|
74 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 840: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 840: |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 4: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.103.065.674 |
|
1.103.065.674 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
19.500.000 |
19.500.000 |
|
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
14.293.945 |
|
14.293.945 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 4: |
1.132.359.619 |
19.500.000 |
1.151.859.619 |
5 |
|
|
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR |
|
|
|
|
|
160 |
|
|
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
75 |
424 |
Specijalizovane usluge |
7.565.000 |
|
7.565.000 |
|
|
|
|
|
ova apropr. namenjena je za inspekcijski nadzor |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.565.000 |
|
7.565.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 160: |
7.565.000 |
|
7.565.000 |
|
|
451 |
|
|
Drumski saobraćaj |
|
|
|
|
|
|
76 |
424 |
Specijalizovane usluge |
250.735.000 |
|
250.735.000 |
|
|
|
|
|
ova aproprij. namenjena je za sanaciju i održ. ulica |
|
|
|
|
|
|
77 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
140.000.000 |
|
140.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
372.488.777 |
|
372.488.777 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
18.246.223 |
|
18.246.223 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 451: |
390.735.000 |
|
390.735.000 |
|
|
530 |
|
|
Smanjenje zagađenosti |
|
|
|
|
|
|
78 |
424 |
Specijalizovane usluge |
9.130.000 |
|
9.130.000 |
|
|
|
79 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
5.320.000 |
|
5.320.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 530: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.907.084 |
|
13.907.084 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
542.916 |
|
542.916 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 530: |
14.450.000 |
|
14.450.000 |
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
80 |
424 |
Specijalizovane usluge |
188.500.000 |
|
188.500.000 |
|
|
|
|
|
ova aproprij. namenjena je za komunalno održavanje |
|
|
|
|
|
|
81 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
57.000.000 |
|
57.000.000 |
|
|
|
82 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
4.750.000 |
|
4.750.000 |
|
|
|
|
|
projekti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
241.222.562 |
|
241.222.562 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
9.027.438 |
|
9.027.438 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
250.250.000 |
|
250.250.000 |
|
|
640 |
|
|
Ulična rasveta |
|
|
|
|
|
|
83 |
421 |
Stalni troškovi |
54.325.000 |
|
54.325.000 |
|
|
|
84 |
424 |
Specijalizovane usluge |
22.175.000 |
|
22.175.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 640: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
76.500.000 |
|
76.500.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 640: |
76.500.000 |
|
76.500.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
711.683.423 |
|
711.683.423 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
27.816.577 |
|
27.816.577 |
|
|
|
|
|
UKUPNO: |
739.500.000 |
|
739.500.000 |
|
5.1 |
|
|
|
JP PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRADA KRAGUJEVCA |
|
|
|
|
|
451 |
|
|
Drumski saobraćaj |
|
|
|
|
|
|
85 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
835.900.000 |
2.800.000 |
838.700.000 |
|
|
|
|
|
sredstva udruživ. Grada i Republike 50.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
785.900.000 |
|
785.900.000 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.800.000 |
2.800.000 |
|
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000.000 |
|
52.800.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 451: |
835.900.000 |
2.800.000 |
838.700.000 |
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
86 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
35.636.733 |
|
35.636.733 |
|
|
|
87 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6.378.975 |
|
6.378.975 |
|
|
|
88 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
285.000 |
500.000 |
785.000 |
|
|
|
89 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
1.235.000 |
|
1.235.000 |
|
|
|
90 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
190.000 |
|
190.000 |
|
|
|
91 |
421 |
Stalni troškovi |
4.150.000 |
126.000 |
4.276.000 |
|
|
|
92 |
422 |
Troškovi putovanja |
228.000 |
1.000 |
229.000 |
|
|
|
93 |
423 |
Usluge po ugovoru |
12.692.500 |
700.000 |
13.392.500 |
|
|
|
94 |
424 |
Specijalizovane usluge |
329.800.000 |
50.000 |
329.850.000 |
|
|
|
95 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
475.000 |
50.000 |
525.000 |
|
|
|
96 |
426 |
Materijal |
2.350.000 |
|
2.350.000 |
|
|
|
97 |
442 |
Otplata stranih kamata |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
98 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
237.000 |
|
237.000 |
|
|
|
99 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
13.645.000 |
5.000 |
13.650.000 |
|
|
|
100 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
950.000 |
500.000 |
1.450.000 |
|
|
|
101 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
169.300.000 |
|
169.300.000 |
|
|
|
102 |
512 |
Mašine i oprema |
1.125.000 |
50.000 |
1.175.000 |
|
|
|
103 |
541 |
Zemljište |
30.020.000 |
|
30.020.000 |
|
|
|
104 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
10.400.000 |
|
10.400.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
610.374.023 |
|
610.374.023 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.982.000 |
1.982.000 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
9.024.185 |
|
9.024.185 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
619.398.208 |
1.982.000 |
621.380.208 |
|
|
630 |
|
|
Vodosnabdevanje |
|
|
|
|
|
|
105 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
171.000.000 |
|
171.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 630: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
155.168.930 |
|
155.168.930 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
15.831.070 |
|
15.831.070 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 630: |
171.000.000 |
|
171.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 5.1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.551.442.953 |
|
1.551.442.953 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4.782.000 |
4.782.000 |
|
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000.000 |
|
50.000.000 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
24.855.255 |
|
24.855.255 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 5.1: |
1.626.298.208 |
4.782.000 |
1.631.080.208 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 5: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.263.126.376 |
|
2.263.126.376 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4.782.000 |
4.782.000 |
|
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000.000 |
|
50.000.000 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
52.671.832 |
|
52.671.832 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 5: |
2.365.798.208 |
4.782.000 |
2.370.580.208 |