ODLUKAO BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2008. GODINU("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2007, 10/2008 i 30/2008) |
Primanja i izdaci budžeta grada Kragujevca za 2008. godinu, primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:
A. Primanja i izdaci |
Ekonomska |
Sredstva iz |
1 |
2 |
3 |
I UKUPNA PRIMANJA |
|
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
321 |
21.113.547 |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
6.187.560.000 |
1. Poreski prihodi |
71 |
2.161.000.000 |
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
1.450.000.000 |
1.2. Porez na imovinu |
713 |
491.000.000 |
1.3. Porez na dobra i usluge |
714 |
140.000.000 |
1.4. Drugi porezi |
716 |
80.000.000 |
2. Neporeski prihodi |
74 |
3.152.090.000 |
2.1. Prihodi od imovine |
741 |
331.530.000 |
2.2. Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
2.798.560.000 |
2.3. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
5.000.000 |
2.4. Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
5.000.000 |
2.5. Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
12.000.000 |
3. Donacije i transferi |
73 |
864.470.000 |
3.1. Donacije od inostranih država |
731 |
2.000.000 |
3.2. Donacije od međunarodnih organizacija |
732 |
13.000.000 |
3.3. Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
849.470.000 |
4. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
77 |
10.000.000 |
4.1. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
10.000.000 |
5. Kapitalni prihodi - primanja od prodaje |
8 |
15.000.000 |
II UKUPNI IZDACI |
|
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
4.265.392.777 |
1. Rashodi za zaposlene |
41 |
1.083.518.615 |
2. Korišćenje usluga i roba |
42 |
1.621.444.668 |
3. Otplata kamata |
44 |
91.092.000 |
4. Subvencije |
45 |
522.617.980 |
5. Tekući transferi |
46 |
586.034.431 |
6. Izdaci za socijalnu zaštitu |
47 |
47.407.905 |
7. Ostali rashodi |
48+49 |
313.277.178 |
8. Kapitalni rashodi |
5 |
2.259.723.768 |
|
|
|
|
|
|
III BUDŽETSKI SUFICIT (BUDŽETSKI DEFICIT) (I-II) |
3+(7+8)-(4+5) |
-301.442.998 |
Primarni suficit (deficit) (ukupni prihodi umanjeni za naplaćene kamate minus ukupni rashodi umanjeni za plaćene kamate) |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
-220.350.998 |
UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI) |
|
-251.442.998 |
B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita |
|
|
IV PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA |
92 |
50.000.000 |
V IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
|
VI PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
50.000.000 |
V. Zaduživanje i otplata duga |
|
|
VII PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
569.386.998 |
1. Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
95.000.000 |
1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka |
9113+9114 |
95.000.000 |
1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora |
|
|
2. Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
474.386.998 |
VIII OTPLATA GLAVNICE |
61 |
317.944.000 |
1. Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
96.149.000 |
1.1. Otplata glavnice poslovnim bankama |
|
|
1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima |
|
|
2. Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
221.795.000 |
IX PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) |
|
|
X NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III) |
|
301.442.998 |
Budžet za 2008. godinu sastoji se od:
1. Prenetih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 21.113.547;
2. Tekućih prihoda u iznosu od 6.187.560.000 dinara;
3. Primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 15.000.000 dinara;
4. Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 619.386.998 dinara;
5. Tekućih rashoda u iznosu od 4.265.392.777 dinara;
6. Izdataka za nefinansijsku imovinu u iznosu od 2.259.723.768 dinara;
7. Izdataka za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine u iznosu od 317.944.000 dinara.
Budžetski deficit finansira se sredstvima od primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova.
Prihodi i primanja budžeta, po izvorima, planiraju se u sledećim iznosima, i to:
Klasa |
Kateg |
Grupa |
Konto |
Opis |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
|
321 |
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
21.113.547 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
6.187.560.000 |
|
71 |
|
|
POREZI |
2.161.000.000 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
1.450.000.000 |
|
|
|
711110 |
Porez na zarade |
1.000.000.000 |
|
|
|
711120 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti |
150.000.000 |
|
|
|
711140 |
Porez na prihode od imovine |
80.000.000 |
|
|
|
711190 |
Porez na druge prihode |
220.000.000 |
|
|
713 |
|
Porez na imovinu |
491.000.000 |
|
|
|
713120 |
Porez na imovinu |
230.000.000 |
|
|
|
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
10.000.000 |
|
|
|
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
250.000.000 |
|
|
|
713610 |
Porez na akcije na ime i udele |
1.000.000 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
140.000.000 |
|
|
|
714430 |
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa |
6.000.000 |
|
|
|
714440 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
1.000.000 |
|
|
|
714510 |
Porezi, takse i naknade na motorna vozila |
100.000.000 |
|
|
|
714540 |
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa |
20.000.000 |
|
|
|
714550 |
Boravišna taksa |
3.000.000 |
|
|
|
714560 |
Opštinske i gradske naknade |
10.000.000 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
80.000.000 |
|
|
|
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
80.000.000 |
|
73 |
|
|
DONACIJE I TRANSFERI |
864.470.000 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
2.000.000 |
|
|
|
731140 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova |
2.000.000 |
|
|
732 |
|
Donacije od međunarodnih organizacija |
13.000.000 |
|
|
|
732140 |
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova |
13.000.000 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
849.470.000 |
|
|
|
733140 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova |
799.470.000 |
|
|
|
733140 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti (udruživanje sredstava za finansiranje izgradnje saobraćajnica) |
50.000.000 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
3.152.090.000 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
331.530.000 |
|
|
|
741140 |
Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada |
10.000.000 |
|
|
|
741510 |
Naknada za korišćenje prirodnih dobara |
1.530.000 |
|
|
|
741530 |
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta |
320.000.000 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
2.798.560.000 |
|
|
|
742140 |
Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova |
2.332.560.000 |
|
|
|
742240 |
Takse u korist nivoa gradova |
1.000.000 |
|
|
|
742250 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
450.000.000 |
|
|
|
742340 |
Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
15.000.000 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
5.000.000 |
|
|
|
743340 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
5.000.000 |
|
|
|
744140 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
|
|
745 |
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
12.000.000 |
|
|
|
745140 |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova |
12.000.000 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
10.000.000 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
10.000.000 |
|
|
|
771110 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
10.000.000 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
15.000.000 |
|
81 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
15.000.000 |
|
|
812 |
|
Primanja od prodaje pokretne imovine |
15.000.000 |
|
|
|
812140 |
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova |
15.000.000 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
619.386.998 |
|
91 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD INOSTRANIH POSLOVNIH BANAKA |
569.386.998 |
|
|
911 |
|
Primanja od domaćeg zaduživanja |
95.000.000 |
|
|
|
911440 |
Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa gradova |
95.000.000 |
|
|
912 |
|
Primanja od inostranog zaduživanja |
474.386.998 |
|
|
|
912440 |
Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka u korist nivoa gradova |
474.386.998 |
|
92 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
50.000.000 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
50.000.000 |
|
|
|
921940 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
50.000.000 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
6.843.060.545 |
Izdaci budžeta, po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
Ekonomska |
OPIS |
Sredstva iz |
Sopstveni |
Ukupna |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
41 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
1.083.518.615 |
97.872.420 |
1.181.391.035 |
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
852.253.893 |
68.720.087 |
920.973.980 |
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
152.025.800 |
11.713.333 |
163.739.133 |
413 |
|
Naknade u naturi |
5.141.255 |
50.000 |
5.191.255 |
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
11.868.171 |
9.525.000 |
21.393.171 |
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
27.470.182 |
7.564.000 |
35.034.182 |
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
34.759.314 |
300.000 |
35.059.314 |
42 |
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.621.444.668 |
109.626.987 |
1.731.071.655 |
421 |
|
Stalni troškovi |
147.372.304 |
24.884.942 |
172.257.246 |
422 |
|
Troškovi putovanja |
15.770.171 |
9.256.000 |
25.026.171 |
423 |
|
Usluge po ugovoru |
282.695.670 |
12.755.214 |
295.450.884 |
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.084.955.145 |
17.649.231 |
1.102.604.376 |
425 |
|
Tekuće popravke i održavanja |
52.745.377 |
10.165.084 |
62.910.461 |
426 |
|
Materijal |
37.906.001 |
34.916.516 |
72.822.517 |
43 |
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA |
|
475.000 |
475.000 |
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
475.000 |
475.000 |
44 |
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
91.092.000 |
2.000 |
91.094.000 |
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
3.994.000 |
2.000 |
3.996.000 |
442 |
|
Otplata stranih kamata |
85.098.000 |
|
85.098.000 |
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
45 |
|
SUBVENCIJE |
522.617.980 |
36.600.000 |
559.217.980 |
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
477.427.980 |
36.600.000 |
514.027.980 |
452 |
|
Subvencije privatnim finansijskim institucijama |
45.190.000 |
|
45.190.000 |
46 |
|
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
586.034.431 |
441.153.433 |
1.027.187.864 |
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
586.034.431 |
441.153.433 |
1.027.187.864 |
47 |
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
47.407.905 |
|
47.407.905 |
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
47.407.905 |
|
47.407.905 |
48 |
|
OSTALI RASHODI |
249.741.178 |
1.856.808 |
251.597.986 |
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
152.547.158 |
636.700 |
153.183.858 |
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne |
22.501.190 |
692.000 |
23.193.190 |
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
68.337.000 |
528.108 |
68.865.108 |
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
6.355.830 |
|
6.355.830 |
49 |
|
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA |
63.536.000 |
|
63.536.000 |
499 |
|
Sredstva rezerve |
63.536.000 |
|
63.536.000 |
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
2.157.704.268 |
6.556.744 |
2.164.261.012 |
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
2.102.156.210 |
3.952.956 |
2.106.109.166 |
512 |
|
Mašine i oprema |
50.677.649 |
2.503.788 |
53.181.437 |
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
50.000 |
|
50.000 |
515 |
|
Nematerijalna imovina |
4.820.409 |
100.000 |
4.920.409 |
52 |
|
ZALIHE |
26.834.500 |
28.165.500 |
55.000.000 |
521 |
|
Robne rezerve |
26.834.500 |
28.165.500 |
55.000.000 |
54 |
|
PRIRODNA IMOVINA |
75.185.000 |
|
75.185.000 |
541 |
|
Zemljište |
75.185.000 |
|
75.185.000 |
61 |
|
OTPLATA GLAVNICE |
317.944.000 |
|
317.944.000 |
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
96.149.000 |
|
96.149.000 |
612 |
|
Otplata glavnice stranim kreditorima |
221.795.000 |
|
221.795.000 |
|
|
UKUPNO: |
6.843.060.545 |
722.308.892 |
7.565.369.437 |
Sredstva budžeta u iznosu od 6.843.060.545 dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta u ukupnom iznosu od 722.308.892 dinara, raspoređuju se po korisnicima, i to:
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Broj pozicije |
Ekonomska klasifikacija |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sopstveni |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
5.724.000 |
|
5.724.000 |
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.026.500 |
|
1.026.500 |
|
|
|
3 |
413 |
Naknade u naturi |
627.000 |
|
627.000 |
|
|
|
4 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
130.000 |
|
130.000 |
|
|
|
5 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
102.000 |
|
102.000 |
|
|
|
6 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
15.980.000 |
|
15.980.000 |
|
|
|
7 |
421 |
Stalni troškovi |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
8 |
422 |
Troškovi putovanja |
760.000 |
|
760.000 |
|
|
|
9 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.930.000 |
|
5.930.000 |
|
|
|
10 |
426 |
Materijal |
290.500 |
|
290.500 |
|
|
|
11 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
3.224.000 |
|
3.224.000 |
|
|
|
|
|
ova aproprijacija je namenjena za izbore |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
31.741.771 |
|
31.741.771 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.352.229 |
|
2.352.229 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
34.094.000 |
|
34.094.000 |
|
|
160 |
|
|
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
12 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
6.843.000 |
|
6.843.000 |
|
|
|
|
|
ova apropr. namenjena je za finansir. redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.843.000 |
|
6.843.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 160: |
6.843.000 |
|
6.843.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.584.771 |
|
38.584.771 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.352.229 |
|
2.352.229 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 1: |
40.937.000 |
|
40.937.000 |
2 |
|
|
|
|
GRADONAČELNIK, GRADSKO VEĆE I OMBUDSMAN |
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
13 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
12.948.000 |
|
12.948.000 |
|
|
|
14 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.407.000 |
|
2.407.000 |
|
|
|
15 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
60.000 |
|
60.000 |
|
|
|
16 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
182.000 |
|
182.000 |
|
|
|
17 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
3.464.000 |
|
3.464.000 |
|
|
|
18 |
422 |
Troškovi putovanja |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
19 |
423 |
Usluge po ugovoru |
104.523.000 |
|
104.523.000 |
|
|
|
|
|
ova apropr. obuhvata i sredstva za Komisiju za jednokratne pomoći i Komisiju za rodnu ravnoprav. |
|
|
|
|
|
|
20 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.477.000 |
|
1.477.000 |
|
|
|
21 |
426 |
Materijal |
400.000 |
|
400.000 |
|
|
|
22 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
268.000 |
|
268.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
124.729.000 |
|
124.729.000 |
|
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
129.729.000 |
|
129.729.000 |
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
23 |
421 |
Stalni troškovi |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
24 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
25 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
26 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
860 |
|
|
Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
27 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.990.000 |
|
5.990.000 |
|
|
|
|
|
ova aproprijacija namenjena je za promociju grada |
|
|
|
|
|
|
28 |
424 |
Specijalizovane usluge |
8.000.000 |
|
8.000.000 |
|
|
|
|
|
ova aproprijacija namenjena je za programe od posebnog značaja za grad |
|
|
|
|
|
|
29 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.490.000 |
|
16.490.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 860: |
16.490.000 |
|
16.490.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
161.219.000 |
|
161.219.000 |
|
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 2.1: |
166.219.000 |
|
166.219.000 |
|
2.2 |
|
|
|
GRAĐANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN) |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
30 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
6.000.000 |
|
6.000.000 |
|
|
|
31 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.074.000 |
|
1.074.000 |
|
|
|
32 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
33 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
188.000 |
|
188.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.362.000 |
|
7.362.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
7.362.000 |
|
7.362.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.2: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.362.000 |
|
7.362.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 2.2: |
7.362.000 |
|
7.362.000 |
|
2.3 |
|
|
|
POMOĆNICI GRADONAČELNIKA I NAČELNICI UPRAVA |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
34 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
28.600.000 |
|
28.600.000 |
|
|
|
35 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
5.116.000 |
|
5.116.000 |
|
|
|
36 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
135.000 |
|
135.000 |
|
|
|
37 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
394.000 |
|
394.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.245.000 |
|
34.245.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
34.245.000 |
|
34.245.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.3: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.245.000 |
|
34.245.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 2.3: |
34.245.000 |
|
34.245.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 2: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
202.826.000 |
|
202.826.000 |
|
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
207.826.000 |
|
207.826.000 |
3 |
|
|
|
|
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
|
|
330 |
|
|
Sudovi |
|
|
|
|
|
|
38 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
7.020.500 |
|
7.020.500 |
|
|
|
39 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.256.500 |
|
1.256.500 |
|
|
|
40 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
41 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
168.000 |
|
168.000 |
|
|
|
42 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
51.000 |
|
51.000 |
|
|
|
43 |
421 |
Stalni troškovi |
21.000 |
|
21.000 |
|
|
|
44 |
422 |
Troškovi putovanja |
86.000 |
|
86.000 |
|
|
|
45 |
423 |
Usluge po ugovoru |
90.000 |
|
90.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 330: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.793.000 |
|
8.793.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 330: |
8.793.000 |
|
8.793.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 3: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.793.000 |
|
8.793.000 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 3: |
8.793.000 |
|
8.793.000 |
4 |
|
|
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE |
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
46 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
421.372.000 |
14.500.000 |
435.872.000 |
|
|
|
47 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
75.425.000 |
2.000.000 |
77.425.000 |
|
|
|
48 |
413 |
Naknade u naturi |
4.452.000 |
|
4.452.000 |
|
|
|
49 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
50 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
18.008.000 |
|
18.008.000 |
|
|
|
51 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
8.290.000 |
|
8.290.000 |
|
|
|
52 |
421 |
Stalni troškovi |
45.443.000 |
|
45.443.000 |
|
|
|
53 |
422 |
Troškovi putovanja |
4.500.000 |
|
4.500.000 |
|
|
|
54 |
423 |
Usluge po ugovoru |
34.000.000 |
2.000.000 |
36.000.000 |
|
|
|
55 |
424 |
Specijalizovane usluge |
4.900.000 |
1.000.000 |
5.900.000 |
|
|
|
56 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
16.250.000 |
|
16.250.000 |
|
|
|
57 |
426 |
Materijal |
25.000.000 |
|
25.000.000 |
|
|
|
58 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
59 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
60 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
27.000.000 |
|
27.000.000 |
|
|
|
|
|
ova apropr. namenjena je za izmirenje ugovorenih obaveza za kupovinu zgrade Autosaobraćaja, Poljopriv. stanice, Zastave Impeks i dr. inves. |
|
|
|
|
|
|
61 |
512 |
Mašine i oprema |
27.700.000 |
|
27.700.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
711.391.593 |
|
711.391.593 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
19.500.000 |
19.500.000 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
141 |
|
141 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
13.948.266 |
|
13.948.266 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
725.340.000 |
19.500.000 |
744.840.000 |
|
|
160 |
|
|
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
62 |
421 |
Stalni troškovi |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
|
|
63 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
66.645.000 |
|
66.645.000 |
|
|
|
64 |
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
6.715.512 |
|
6.355.830 |
|
|
|
65 |
499 |
Sredstva rezerve |
63.176.318 |
|
63.536.000 |
|
|
|
|
|
ova apropr. obuhvata sredstva namenjena za stalnu rezervu u iznosu od 13.384.487 din. i sred. tekuće rezerve u iznosu od 49.791.831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
136.301.785 |
|
136.301.785 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
345.679 |
|
345.679 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.389.366 |
|
3.389.366 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 160: |
140.036.830 |
|
140.036.830 |
|
|
170 |
|
|
Transakcije javnog duga |
|
|
|
|
|
|
66 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
3.994.000 |
|
3.994.000 |
|
|
|
67 |
442 |
Otplata stranih kamata |
84.901.000 |
|
84.901.000 |
|
|
|
68 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
69 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
96.149.000 |
|
96.149.000 |
|
|
|
70 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
211.525.000 |
|
211.525.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
398.569.000 |
|
398.569.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 170: |
398.569.000 |
|
398.569.000 |
|
|
320 |
|
|
Usluge protivpožarne zaštite |
|
|
|
|
|
|
71 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 320: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 320: |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
360 |
|
|
Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
72 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 360: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 360: |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
73 |
423 |
Usluge po ugovoru |
10.100.000 |
|
10.100.000 |
|
|
|
74 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
75 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
76 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
77 |
512 |
Mašine i oprema |
6.300.000 |
|
6.300.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.149.362 |
|
5.149.362 |
|
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
350.638 |
|
350.638 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
20.500.000 |
|
20.500.000 |
|
|
840 |
|
|
Verske i ostale usluge zajednice |
|
|
|
|
|
|
78 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 840: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 840: |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 4: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.269.411.740 |
|
1.269.411.740 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
19.500.000 |
19.500.000 |
|
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
141 |
|
141 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
14.293.945 |
|
14.293.945 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.740.004 |
|
3.740.004 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 4: |
1.302.445.830 |
19.500.000 |
1.321.945.830 |
5 |
|
|
|
|
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ GRADSKIH RESURSA I NADZOR |
|
|
|
|
|
160 |
|
|
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
79 |
424 |
Specijalizovane usluge |
428.291 |
|
428.291 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
428.291 |
|
428.291 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 160: |
428.291 |
|
428.291 |
|
|
451 |
|
|
Drumski saobraćaj |
|
|
|
|
|
|
80 |
424 |
Specijalizovane usluge |
153.123.299 |
|
153.123.299 |
|
|
|
81 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
67.450.000 |
|
67.450.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
202.327.076 |
|
202.327.076 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
18.246.223 |
|
18.246.223 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 451: |
220.573.299 |
|
220.573.299 |
|
|
530 |
|
|
Smanjenje zagađenosti |
|
|
|
|
|
|
82 |
424 |
Specijalizovane usluge |
3.003.456 |
|
3.003.456 |
|
|
|
83 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
2.800.000 |
|
2.800.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 530: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.260.540 |
|
5.260.540 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
542.916 |
|
542.916 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 530: |
5.803.456 |
|
5.803.456 |
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
84 |
424 |
Specijalizovane usluge |
88.673.702 |
|
88.673.702 |
|
|
|
85 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
34.996.123 |
|
34.996.123 |
|
|
|
86 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.478.576 |
|
1.478.576 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
108.443.897 |
|
108.443.897 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
7.677.066 |
|
7.677.066 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
9.027.438 |
|
9.027.438 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
125.148.401 |
|
125.148.401 |
|
|
640 |
|
|
Ulična rasveta |
|
|
|
|
|
|
87 |
421 |
Stalni troškovi |
24.783.106 |
|
24.783.106 |
|
|
|
88 |
424 |
Specijalizovane usluge |
8.292.704 |
|
8.292.704 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 640: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.075.810 |
|
33.075.810 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 640: |
33.075.810 |
|
33.075.810 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
349.535.614 |
|
349.535.614 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
7.677.066 |
|
7.677.066 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
27.816.577 |
|
27.816.577 |
|
|
|
|
|
Ukupno: |
385.029.257 |
|
385.029.257 |
|
5.1 |
|
|
|
JP PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRADA KRAGUJEVCA |
|
|
|
|
|
451 |
|
|
Drumski saobraćaj |
|
|
|
|
|
|
89 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
419.905.960 |
1.983.000 |
421.888.960 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
222.370.244 |
|
222.370.244 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.983.000 |
1.983.000 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
22.500.811 |
|
22.500.811 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
175.034.905 |
|
175.034.905 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 451: |
419.905.960 |
1.983.000 |
421.888.960 |
|
|
620 |
|
|
Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
90 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
24.249.848 |
|
24.249.848 |
|
|
|
91 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
4.340.720 |
|
4.320.720 |
|
|
|
92 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
177.143 |
354.000 |
531.143 |
|
|
|
93 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
704.748 |
|
704.748 |
|
|
|
94 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
65.167 |
|
65.167 |
|
|
|
95 |
421 |
Stalni troškovi |
2.785.609 |
89.000 |
2.874.609 |
|
|
|
96 |
422 |
Troškovi putovanja |
45.860 |
700 |
46.560 |
|
|
|
97 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.945.264 |
496.000 |
6.441.264 |
|
|
|
98 |
424 |
Specijalizovane usluge |
231.132.436 |
35.000 |
231.167.436 |
|
|
|
99 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
155.771 |
35.000 |
190.771 |
|
|
|
100 |
426 |
Materijal |
1.187.184 |
|
1.187.184 |
|
|
|
101 |
442 |
Otplata stranih kamata |
196.022 |
|
196.022 |
|
|
|
102 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
95.000 |
|
95.000 |
|
|
|
103 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
10.106.739 |
3.500 |
10.110.239 |
|
|
|
104 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
193.014 |
354.000 |
547.014 |
|
|
|
105 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
56.959.780 |
|
56.959.780 |
|
|
|
106 |
512 |
Mašine i oprema |
694.584 |
35.000 |
729.584 |
|
|
|
107 |
541 |
Zemljište |
29.400.083 |
|
29.400.083 |
|
|
|
108 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
10.267.280 |
|
10.267.280 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
322.128.700 |
|
322.128.700 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.402.200 |
1.402.200 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
19.718.199 |
|
19.718.199 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
31.524.323 |
|
31.524.323 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.331.030 |
|
5.331.030 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 620: |
378.702.252 |
1.402.200 |
380.104.452 |
|
|
630 |
|
|
Vodosnabdevanje |
|
|
|
|
|
|
109 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
113.624.896 |
|
113.624.896 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 630: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
79.637.694 |
|
79.637.694 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
3.688.176 |
|
3.688.176 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
30.299.026 |
|
30.299.026 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 630: |
113.624.896 |
|
113.624.896 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 5.1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
624.136.638 |
|
624.136.638 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.385.200 |
3.385.200 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
45.907.186 |
|
45.907.186 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
236.858.254 |
|
236.858.254 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.331.030 |
|
5.331.030 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 5.1: |
912.233.108 |
3.385.200 |
915.618.308 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 5: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
973.672.252 |
|
973.672.252 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.385.200 |
3.385.200 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
53.584.252 |
|
53.584.252 |
|
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
264.674.831 |
|
264.674.831 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.331.030 |
|
5.331.030 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 5: |
1.297.262.365 |
3.385.200 |
1.300.647.565 |