ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2008. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2007 i 39/2008) |
Budžet Grada Novog Sada za 2008. godinu (u daljem tekstu: budžet) utvrđuje se u iznosu od 18.705.002.896,00 dinara, a ostvariće se iz sledećih izvora:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 13.974.061.323,78 dinara,
- prihoda i primanja koje direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnici budžeta) ostvaruju iz izvornih aktivnosti (u daljem tekstu: sopstveni prihodi budžetskih korisnika) u iznosu od 795.008.876,00 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 276.990,00 dinara,
- donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 488.731.410,00 dinara,
- donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 7.153.600,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 123.209.648,00 dinara,
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 350.000.000,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 2.780.136.885,79 dinara,
- neutrošenih sredstava od privatizacije iz prethodnih godina u iznosu od 184.811.166,97 dinara, i
- neutrošenih sredstava donacija iz prethodnih godina u iznosu od 1.612.995,46 dinara.
Sredstva iz budžeta, bez sopstvenih prihoda budžetskih korisnika i sredstava koja korisnici budžeta ostvaruju iz drugih izvora, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 17.011.756.000,00 dinara, a ostvariće se iz:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.584.765.048,22 dinara i
2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 14.426.990.951,78 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana ostvariće se iz:
1) tekućih prihoda u iznosu od 13.982.038.803,78 dinara,
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 94.952.148,00 dinara, i
3) primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 350.000.000,00 dinara.
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici budžeta ostvaruju iz drugih izvora (u daljem tekstu: dodatni prihodi), utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.693.246.896,00 dinara, a ostvariće se iz:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 381.796.000,00 dinara i
2) prihoda i primanja korisnika budžeta u 2008. godini u iznosu od 1.311.450.896,00 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana ostvariće se iz:
1) tekućih prihoda u iznosu od 1.283.193.396,00 dinara, i
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 28.257.500,00 dinara.
Ukupni rashodi i izdaci budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 17.011.756.000,00 dinara.
Ukupni rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda korisnika budžeta, utvrđuju se u iznosu od 1.372.194.716,82 dinara.
Budžetski deficit, primarni deficit i ukupan fiskalni rezultat utvrđeni su u sledećim iznosima:
- u dinarima
Red. broj |
Opis |
Ekonomska klasifikacija klasa, kategorija, grupa |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva (3+4) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
Primanja i izdaci budžeta |
||||
I |
UKUPNA PRIMANJA (1+2) |
7+8 |
14.076.990.951,78 |
1.311.450.896,00 |
15.388.441.847,78 |
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
13.982.038.803,78 |
1.283.193.396,00 |
15.265.232.199,78 |
1.1 |
Poreski prihodi |
71 |
5.556.964.249,78 |
0,00 |
5.556.964.249,78 |
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
3.489.762.033,78 |
0,00 |
3.489.762.033,78 |
|
1.1.2 Porez na fond zarada |
712 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 Porez na imovinu |
713 |
1.676.912.216,00 |
0,00 |
1.676.912.216,00 |
|
1.1.4 Porez na dobra i usluge |
714 |
285.290.000,00 |
0,00 |
285.290.000,00 |
|
1.1.5 Drugi porezi |
716 |
105.000.000,00 |
0,00 |
105.000.000,00 |
|
1.2 |
Ostali prihodi |
74+77 |
6.733.004.538,00 |
779.462.476,00 |
7.512.467.014,00 |
1.2.1 Prihodi od imovine |
741 |
1.237.716.530,00 |
35.000,00 |
1.237.751.530,00 |
|
u tome: 1.2.1.1 naplaćene kamate |
7411 |
323.397.630,00 |
0,00 |
323.674.620,00 |
|
1.2.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
5.407.680.000,00 |
690.595.640,00 |
6.098.275.640,00 |
|
1.2.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
2.208.008,00 |
0,00 |
2.208.008,00 |
|
1.2.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
6.400.000,00 |
1.133.600,00 |
7.533.600,00 |
|
1.2.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
65.000.000,00 |
69.578.854,00 |
134.578.854,00 |
|
1.2.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
14.000.000,00 |
17.119.382,00 |
31.119.382,00 |
|
1.2.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
1.3 |
Donacije i transferi |
73 |
1.692.070.016,00 |
483.730.920,00 |
2.175.800.936,00 |
|
1.3.1 Donacije od međunarodnih organizacija |
732 |
276.990,00 |
0,00 |
276.990,00 |
1.3.2 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
1.691.793.026,00 |
483.730.920,00 |
2.175.523.946,00 |
|
1.4 |
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
78 |
0,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
781 |
0,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
|
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
94.952.148,00 |
28.257.500,00 |
123.209.648,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
605.000,00 |
27.427.500,00 |
28.032.500,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
80.000,00 |
27.427.500,00 |
27.507.500,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine |
812 |
525.000,00 |
0,00 |
525.000,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
94.347.148,00 |
830.000,00 |
95.177.148,00 |
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
94.347.148,00 |
0,00 |
94.347.148,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
II |
UKUPNI IZDACI (1+2) |
4+5 |
16.922.122.000,00 |
1.372.194.716,82 |
18.294.316.716,82 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
12.226.544.952,52 |
655.844.889,17 |
12.882.389.841,69 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
2.469.128.669,68 |
320.088.102,24 |
2.789.216.771‚92 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
3.642.229.880,37 |
265.095.982,91 |
3.907.325.863,28 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
0,00 |
5.081.200,00 |
5.081.200,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
6.029.100,00 |
116.807.00 |
6.145.907,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
3.250.706.408,60 |
4.015.933,02 |
3.254.722.341,62 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
1.554.574.092,00 |
40.000,00 |
1.554.614.092,00 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
168.110.000,00 |
0,00 |
168.110.000,00 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
664.345.959,63 |
61.406.864,00 |
725.752.823,63 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
49 |
471.420.842,24 |
0,00 |
471.420.842,24 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
4.695.577.047,48 |
716.349.827,65 |
5.411.926.875,13 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
3.612.480.015,70 |
365.949.827,65 |
3.978.429.843,35 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
3.442.187.939,97 |
320.176.527,45 |
3.762.364.467,42 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
154.105.787,73 |
44.786.160,20 |
198.891.947,93 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.4 Nematerijalna imovina |
515 |
16.186.288,00 |
987.140,00 |
17.173.428,00 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
101.843.134,78 |
400.000,00 |
102.243.134,78 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
101.843.134,78 |
0,00 |
101.843.134,78 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
981.253.897,00 |
0,00 |
981.253.897,00 |
2.3.1 Zemljište |
541 |
981.253.897,00 |
0,00 |
981.253.897,00 |
|
2.4 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
55 |
0,00 |
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
2.4.1 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
551 |
0,00 |
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
|
III |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-2.845.131.048,22 |
-60.743.820,82 |
-2.905.874.869,04 |
IV |
Neto kamata |
7411-44 |
317.368.530,00 |
-116.807,00 |
317.528.713,00 |
V |
PRIMARNI DEFICIT |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
-3.162.499.578,22 |
-60.627.013,82 |
-3.223.403.582,04 |
VI |
UKUPAN FISKALNI REZULTAT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-2.495.131.048,22 |
-60.743.820,82 |
-2.555.874.869,04 |
|
|||||
B |
Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i naplate odobrenih kredita |
|
|
|
|
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
921 |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
89.634.000,00 |
0,00 |
89.634.000,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
89.634.000,00 |
0,00 |
89.634.000,00 |
|
2.1.1 Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
89.634.000,00 |
0,00 |
89.634.000,00 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VII |
Primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine (1.2 - 2.2) |
92-62 |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
VIII |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1) |
91-61 |
-89.634.000,00 |
0,00 |
-89.634.000,00 |
IX |
PROMENA STANJA NA RAČUNU |
|
-2.584.765.048,22 |
-60.743.820,82 |
-2.645.508.869,04 |
X |
NETO FINANSIRANJE |
|
2.845.131.048,22 |
60.743.820,82 |
2.905.874.869,04 |
Budžetski deficit utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.905.874.869,04 dinara, kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine.
Primarni deficit je budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate, odnosno razlike između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata i utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.223.403.582,04 dinara.
Ukupan fiskalni rezultat, odnosno budžetski deficit korigovan za iznos neto razlike između primanja od prodaje finansijske imovine i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom negativnom iznosu od 2.555.874.869,04 dinara.
Otplata duga u iznosu od 89.634.000,00 dinara vršiće se na teret prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.
Preostali deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.876.927.048,22 dinara i primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 350.000.000,00 dinara koristiće se za pokriće utvrđenog budžetskog deficita, a razlika u iznosu od 321.052.179,18 je neraspoređeni suficit dodatnih prihoda korisnika.
Sredstva tekuće budžetske rezerve planirana su za namene utvrđene Zakonom, u iznosu od 449.170.256,24 dinara.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik), na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava) donosi odluku o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 22.250.586,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima:
1. PRIHODI I PRIMANJA SA PRENETIM NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA |
- u dinarima |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Prihodi iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
14 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA |
2.584.765.048,22 |
381.796.000,00 |
2.966.561.048,22 |
|
31 |
|
|
KAPITAL |
184.811.166,97 |
87.367.000,00 |
272.178.166.97 |
|
|
311 |
|
Kapital |
184.811.166,97 |
87.367.000,00 |
272.178.166.97 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
0,00 |
87.367.000,00 |
87.367.000,00 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
184.811.166,97 |
0,00 |
184.811.166,97 |
|
32 |
|
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
2.399.953.881,25 |
294.429.000,00 |
2.694.382.881,25 |
|
|
321 |
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
2.399.953.881,25 |
294.429.000,00 |
2.694.382.881,25 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.398.353.881,25 |
294.416.004,54 |
2.692.769.885,79 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.600.000,00 |
12.995,46 |
1.612.995,46 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
13.982.038.803,78 |
1.283.193.396,00 |
15.265.232.199,78 |
|
71 |
|
|
POREZI |
5.556.964.249,78 |
0,00 |
5.556.964.249,78 |
|
|
711 |
|
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
3.489.762.033,78 |
0,00 |
3.489.762.033,78 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.489.762.033,78 |
0,00 |
3.489.762.033,78 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
712 |
|
Porez na fond zarada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
713 |
|
Porezi na imovinu |
1.676.912.216,00 |
0,00 |
1.676.912.216,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.676.912.216,00 |
0,00 |
1.676.912.216,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
714 |
|
Porezi na dobra i usluge |
285.290.000,00 |
0,00 |
285.290.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
285.290.000,00 |
0,00 |
285.290.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
105.000.000,00 |
0,00 |
105.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
105.000.000,00 |
0,00 |
105.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
73 |
|
|
Donacije i transferi |
1.692.070.016,00 |
503.730.920,00 |
2.195.800.936,00 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
732 |
|
Donacije od međunarodnih organizacija |
276.990,00 |
0,00 |
276.990,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
276.990,00 |
0,00 |
276.990,00 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.691.793.026,00 |
503.730.920,00 |
2.195.523.946,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.690.492.536,00 |
0,00 |
1.690.492.536.00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.490,00 |
483.730.920,00 |
485.031.410,00 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
6.719.004.538,00 |
761.343.094,00 |
7.480.347.632,00 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
1.237.716.530,00 |
35.000,00 |
1.237.751.530,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.237.716.530,00 |
0,00 |
1.237.716.530,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
5.407.680.000,00 |
690.595.640,00 |
6.098.275.640,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.407.680.000,00 |
0,00 |
5.407.680.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
690.595.640,00 |
690.595.640,00 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
2.208.008,00 |
0,00 |
2.208.008,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.208.008,00 |
0,00 |
2.208.008,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
6.400.000,00 |
1.133.600,00 |
7.533.600,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
753.600,00 |
7.153.600,00 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
65.000.000,00 |
69.578.854,00 |
134.578.854,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
65.000.000,00 |
0,00 |
65.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
68.078.854,00 |
68.078.854,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
14.000.000,00 |
18.119.382,00 |
32.119.382,00 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
14.000.000,00 |
17.119.382,00 |
31.119.382,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
14.000.000,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
14.919.382,00 |
14.919.382,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
0,00 |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
|
|
772 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
78 |
|
|
TRANSFER IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
781 |
|
TRANSFER IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79 |
|
|
PRIHODI IZ BUDŽETA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
791 |
|
PRIHODI IZ BUDŽETA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
94.952.148,00 |
28.257.500,00 |
123.209.648,00 |
|
81 |
|
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
605.000,00 |
27.427.500,00 |
28.032.500,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
80.000,00 |
27.427.500,00 |
27.507.500,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
80.000,00 |
27.427.500,00 |
27.507.500,00 |
|
|
812 |
|
Primanja od prodaje pokretne imovine |
525.000,00 |
0,00 |
525.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
525.000,00 |
0,00 |
525.000,00 |
|
|
813 |
|
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
|
|
Primanja od prodaje zaliha |
94.347.148,00 |
830.000,00 |
95.177.148,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
94.347.148,00 |
0,00 |
94.347.148,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.347.148,00 |
0,00 |
94.347.148,00 |
|
|
822 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE |
0,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
680.000,00 |
680.000,00 |
|
|
823 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
|
92 |
|
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
|
|
|
|
Ukupno: |
17.011.756.000,00 |
1.693.246.896,00 |
18.705.002.896,00 |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
TEKUĆI RASHODI |
12.226.544.952,52 |
655.844.889,17 |
12.882.389.841,69 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.142.411.979,78 |
10.142.411.979,78 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
523.682.246,00 |
523.682.246,00 |
||||
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
254.830,80 |
|
254.830,80 |
|||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.490,00 |
100.403.000,00 |
101.703.490,00 |
|||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
600.000,00 |
600.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
14.907.075,00 |
14.907.075,00 |
||||
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
267.744.008,00 |
|
267.744.008,00 |
|||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.814.833.643,94 |
16.239.572,71 |
1.831.073.216,65 |
|||
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
|
12.995,46 |
12.995,46 |
|||
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.469.128.669,68 |
320.088.102,24 |
2.789.216.771,92 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.467.782.514,69 |
2.467.782.514,69 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
265.884.260,00 |
265.884.260,00 |
||||
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
199.432,80 |
|
199.432,80 |
|||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
51.347.500,00 |
51.347.500,00 |
||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
100.000,00 |
100.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.383.443,00 |
2.383.443,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.146.722,19 |
372.899,24 |
1.519.621,43 |
|||
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
1.851.671.300,00 |
234.714.326,80 |
2.086.385.626,80 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.851.116.145,80 |
1.851.116.145,80 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
196.091.657,00 |
196.091.657,00 |
||||
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
169.154,20 |
|
169.154,20 |
|||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
36.299.000,00 |
36.299.000,00 |
||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
100.000,00 |
100.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.021.518,00 |
2.021.518,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
386.000,00 |
202.151,80 |
588.151,80 |
|||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
333.577.900,00 |
41.069.334,50 |
374.647.234,50 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
333.472.621,40 |
333.472.621,40 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
34.057.917,00 |
34.057.917,00 |
||||
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
30.278,60 |
|
30.278,60 |
|||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
6.613.300,00 |
6.613.300,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
361.925,00 |
361.925,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
75.000,00 |
36.192,50 |
111.192,50 |
|||
413 |
Naknade u naturi |
43.506.658,00 |
5.248.640,00 |
48.755.298,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.506.658,00 |
43.506.658,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
4.313.440,00 |
4.313.440,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
935.200,00 |
935.200,00 |
||||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
60.396.390,19 |
21.293.208,00 |
81.689.598,19 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
59.740.668,00 |
59.740.668,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
16.973.208,00 |
16.973.208,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
655.722,19 |
120.000,00 |
775.722,19 |
|||
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
20.790.638,00 |
6.587.350,00 |
27.377.988,00 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.790.638,00 |
20.790.638,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
3.287.350,00 |
3.287.350,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
||||
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
129.060.783,49 |
11.175.242,94 |
140.236.026,43 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
129.030.783,49 |
129.030.783,49 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
11.160.688,00 |
11.160.688,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
30.000,00 |
14.554,94 |
44.554,94 |
|||
417 |
Poslanički dodatak |
30.125.000,00 |
30.125.000,00 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.125.000,00 |
30.125.000,00 |
||||
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
3.642.229.880,37 |
265.095.982,91 |
3.907.325.863,28 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.614.028.111,49 |
|
2.614.028.111,49 |
|||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
191.172.115,00 |
191.172.115,00 |
||||
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
55.398,00 |
|
55.398,00 |
|||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.490,00 |
48.255.500,00 |
49.555.990,00 |
|||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
500.000,00 |
500.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
12.323.632,00 |
12.323.632,00 |
||||
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
267.744.008,00 |
|
267.744.008,00 |
|||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
759.101.872,88 |
12.831.740,45 |
771.933.613,33 |
|||
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
|
12.995,46 |
12.995,46 |
|||
421 |
Stalni troškovi |
443.811.318,00 |
49.392.559,21 |
493.203.877,21 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
421.023.318,00 |
421.023.318,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
41.570.527,00 |
41.570.527,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
4.333.500,00 |
4.333.500,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
421.388,00 |
421.388,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
22.788.000,00 |
3.067.144,21 |
25.855.144,21 |
|||
422 |
Troškovi putovanja |
38.840.268,00 |
7.148.592,43 |
45.988.860,43 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
37.340.268,00 |
37.340.268,00 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
3.079.929,00 |
3.079.929,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
3.600.740,00 |
3.600.740,00 |
||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
300.000,00 |
300.000,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.500.000,00 |
167.923,43 |
1.667.923,43 |
|||
423 |
Usluge po ugovoru |
623.229.181,38 |
54.568.963,11 |
677.798.144,49 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
558.896.175,66 |
558.896.175,66 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
27.331.509,00 |
27.331.509,00 |
||||
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
55.398,00 |
|
55.398,00 |
|||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.490,00 |
8.776.115,00 |
10.076.605,00 |
|||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
200.000,00 |
200.000,00 |
||||
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
10.932.541,00 |
10.932.541,00 |
||||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
62.977.117,72 |
7.328.798,11 |
70.305.915,83 |
|||
424 |
Specijalizovane usluge |
2.151.849.864,99 |
74.305.277,87 |
2.226.155.142,86 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.242.539.101,83 |
1.242.539.101,83 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
67.579.670,00 |
67.579.670,00 |
||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
5.828.645,00 |
5.828.645,00 |
||||
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
267.744.008,00 |
|
267.744.008,00 |
|||
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
641.566.755,16 |
883.967,41 |
642.450.722,57 |
|||
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
|
12.995,46 |
12.995,46 |
||
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
108.333.278,00 |
20.494.674,24 |
128.827.952,24 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
108.183.278,00 |
108.183.278,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
17.776.369,00 |
17.776.369,00 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
1.485.000,00 |
1.485.000,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
214.135,00 |
214.135,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
150.000,00 |
1.019.170,24 |
1.169.170,24 |
||
426 |
|
Materijal |
276.165.970,00 |
59.185.916,05 |
335.351.886,05 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
246.045.970,00 |
246.045.970,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
33.834.111,00 |
33.834.111,00 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
24.231.500,00 |
24.231.500,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
755.568,00 |
755.568,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
30.120.000,00 |
364.737,05 |
30.484.737,05 |
||
43 |
|
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
|
5.081.200,00 |
5.081.200,00 |
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.081.200,00 |
5.081.200,00 |
||
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
5.081.200,00 |
5.081.200,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.081.200,00 |
5.081.200,00 |
||
44 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
6.029.100,00 |
116.807,00 |
6.145.907,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.029.100,00 |
|
6.029.100,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
116.807,00 |
116.807,00 |
||
442 |
|
Otplata stranih kamata |
5.245.000,00 |
5.245.000,00 |
|||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.245.000,00 |
5.245.000,00 |
|||
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
784.100,00 |
116.807,00 |
900.907,00 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
784.100,00 |
784.100,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
116.807,00 |
116.807,00 |
||
45 |
|
|
SUBVENCIJE |
3.250.706.408,60 |
4.015.933,02 |
3.254.722.341,62 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.262.976.359,73 |
|
2.262.976.359,73 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.342.000,00 |
1.342.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
987.730.048,87 |
2.673.933,02 |
990.403.981,89 |
||
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
3.250.706.408,60 |
4.015.933,02 |
3.254.722.341,62 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.262.976.359,73 |
2.262.976.359,73 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.342.000,00 |
1.342.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
987.730.048,87 |
2.673.933,02 |
990.403.981,89 |
||
46 |
|
|
DONACIJE I TRANSFERI |
1.554.574.092,00 |
40.000,00 |
1.554.614.092,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.499.419.092,00 |
|
1.499.419.092,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
55.155.000,00 |
|
55.155.000,00 |
||
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
395.500,00 |
395.500,00 |
|||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
395.500,00 |
395.500,00 |
|||
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.554.178.592,00 |
1.554.178.592,00 |
|||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.499.023.592,00 |
1.499.023.592,00 |
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
55.155.000,00 |
55.155.000,00 |
|||
465 |
|
Ostale donacije, dotacije i transferi |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
||
47 |
|
|
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
168.110.000,00 |
|
168.110.000,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
168.110.000,00 |
|
168.110.000,00 |
||
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
168.110.000,00 |
|
168.110.000,00 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
168.110.000,00 |
|
168.110.000,00 |
||
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
664.345.959,63 |
61.406.864,00 |
725.752.823,63 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
652.645.959,63 |
|
652.645.959,63 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
60.045.864,00 |
60.045.864,00 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
800.000,00 |
800.000,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
11.700.000,00 |
361.000,00 |
12.061.000,00 |
||
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
453.376.550,00 |
4.449.964,00 |
457.826.514,00 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
441.676.550,00 |
441.676.550,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.636.964,00 |
3.636.964,00 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
500.000,00 |
500.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
11.700.000,00 |
313.000,00 |
12.013.000,00 |
||
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne |
134.977.688,00 |
55.680.900,00 |
190.658.588,00 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
134.977.688,00 |
134.977.688,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
55.432.900,00 |
55.432.900,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
48.000,00 |
48.000,00 |
||
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
75.452.721,63 |
1.191.000,00 |
76.643.721,63 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
75.452.721,63 |
75.452.721,63 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
891.000,00 |
891.000,00 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
||
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
|
85.000,00 |
85.000,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
85.000,00 |
85.000,00 |
||
485 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
539.000,00 |
539.000,00 |
|||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
539.000,00 |
539.000,00 |
|||
49 |
|
|
Sredstva rezerve |
471.420.842,24 |
|
471.420.842,24 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
471.420.842,24 |
|
471.420.842,24 |
||
499 |
|
Sredstva rezerve |
471.420.842,24 |
|
471.420.842,24 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
471.420.842,24 |
|
471.420.842,24 |
||
5 |
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
4.695.577.047,48 |
716.349.827,65 |
5.411.926.875,13 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.831.649.344,00 |
|
3.831.649.344,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
271.326.630,00 |
271.326.630,00 |
||
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
22.159,20 |
|
22.159,20 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
387.027.920,00 |
387.027.920,00 |
||
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
153.600,00 |
6.553.600,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.952.148,00 |
13.350.425,00 |
108.302.573,00 |
||
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
82.255.992,00 |
|
82.255.992,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
493.886.237,31 |
44.491.252,65 |
538.377.489,96 |
||
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
184.811.166,97 |
|
184.811.166,97 |
||
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.600.000,00 |
|
1.600.000,00 |
||
51 |
|
|
OSNOVNA SREDSTVA |
3.612.480.015,70 |
365.949.827,65 |
3.978.429.843,35 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.016.015.344,00 |
|
3.016.015.344,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
270.926.630,00 |
270.926.630,00 |
||
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
22.159,20 |
|
22.159,20 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
37.027.920,00 |
37.027.920,00 |
||
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
153.600,00 |
6.553.600,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
605.000,00 |
13.350.425,00 |
13.955.425,00 |
||
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
82.255.992,00 |
|
82.255.992,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
320.770.353,53 |
44.491.252,65 |
365.261.606,18 |
||
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
184.811.166,97 |
|
184.811.166,97 |
||
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.600.000,00 |
|
1.600.000,00 |
||
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
3.442.187.939,97 |
320.176.527,45 |
3.762.364.467,42 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.890.774.008,00 |
2.890.774.008,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
262.880.000,00 |
262.880.000,00 |
||
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
153.600,00 |
6.553.600,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
13.200.425,00 |
13.200.425,00 |
||
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
82.255.992,00 |
|
82.255.992,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
276.346.773,00 |
43.942.502,45 |
320.289.275,45 |
||
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
184.811.166,97 |
184.811.166,97 |
|||
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
|||
512 |
|
Mašine i oprema |
154.105.787,73 |
44.786.160,20 |
198.891.947,93 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.055.048,00 |
109.055.048,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.637.410,00 |
7.637.410,00 |
||
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
22.159,20 |
|
22.159,20 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
36.600.000,00 |
36.600.000,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
605.000,00 |
605.000,00 |
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
44.423.580,53 |
548.750,20 |
44.972.330,73 |
||
515 |
|
Nematerijalna imovina |
16.186.288,00 |
987.140,00 |
17.173.428,00 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.186.288,00 |
16.186.288,00 |
|||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
409.220,00 |
409.220,00 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
427.920,00 |
427.920,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
150.000,00 |
150.000,00 |
||
52 |
|
|
ZALIHE |
101.843.134,78 |
400.000,00 |
102.243.134,78 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.428.000,00 |
|
3.428.000,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
400.000,00 |
400.000,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.347.148,00 |
|
94.347.148,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.067.986,78 |
|
4.067.986,78 |
||
521 |
|
Robne rezerve |
101.843.134,78 |
|
101.843.134,78 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.428.000,00 |
3.428.000,00 |
|||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.347.148,00 |
94.347.148,00 |
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.067.986,78 |
|
4.067.986,78 |
||
523 |
|
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
400.000,00 |
400.000,00 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
400.000,00 |
400.000,00 |
||
54 |
|
|
PRIRODNA IMOVINA |
981.253.897,00 |
|
981.253.897,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
812.206.000,00 |
|
812.206.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
169.047.897,00 |
|
169.047.897,00 |
||
541 |
|
Zemljište |
981.253.897,00 |
|
981.253.897,00 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
812.206.000,00 |
|
812.206.000,00 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
169.047.897,00 |
|
169.047.897,00 |
||
55 |
|
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlast |
|
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
|
|
551 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlast |
|
350.000.000,00 |
350.000.000,00 |
|
6 |
|
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
89.634.000,00 |
|
89.634.000,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
|
|
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
89.634.000,00 |
|
89.634.000,00 |
||
61 |
|
|
OTPLATA GLAVNICE |
89.634.000,00 |
|
89.634.000,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
|
|
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
89.634.000,00 |
|
89.634.000,00 |
||
612 |
|
Otplata glavnice stranim kreditorima |
89.634.000,00 |
|
89.634.000,00 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
|
|
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
89.634.000,00 |
|
89.634.000,00 |
||
|
|
UKUPNO: |
17.011.756.000,00 |
1.372.194.716,82 |
18.383.950.716,82 |
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.974.061.323,78 |
0,00 |
13.974.061.323,78 |
||
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
795.008.876,00 |
795.008.876,00 |
||
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
276.990,00 |
0,00 |
276.990,00 |
||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.490,00 |
487.430.920,00 |
488.731.410,00 |
||
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.400.000,00 |
753.600,00 |
7.153.600,00 |
||
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
94.952.148,00 |
28.257.500,00 |
123.209.648,00 |
||
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
350.000.000,00 |
0,00 |
350.000.000,00 |
||
|
|
Ukupno iz izvora od 01 do 12 |
14.426.990.951,78 |
1.311.450.896,00 |
15.738.441.847,78 |
||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.398.353.881,25 |
60.730.825,36 |
2.459.084.706,61 |
||
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina |
184.811.166,97 |
0,00 |
184.811.166,97 |
||
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.600.000,00 |
12.995,46 |
1.612.995,46 |
||
|
|
Ukupno iz prenetih neutrošenih sredstava (izvor od 13 do 15) |
2.584.765.048,22 |
60.743.820,82 |
2.645.508.869,04 |
||
|
|
|
|
UKUPNO: |
17.011.756.000,00 |
1.372.194.716,82 |
18.383.950.716,82 |
Ukupna sredstva budžeta iz člana 2. ove odluke i deo sredstava iz člana 3. ove odluke u iznosu od 1.372.194.716,82 dinara raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema računovodstvenim fondovima, odnosno prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima:
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Poz. |
Ekon. |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva |
Sredstva iz |
Ukupna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
01.01 |
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
001 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
8.637.200,00 |
8.637.200,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.637.200,00 |
8.637.200,00 |
||||||
|
|
|
002 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.546.089,10 |
1.546.089,10 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.546.089,10 |
1.546.089,10 |
||||||
|
|
|
003 |
413 |
Naknade u naturi |
19.100,00 |
19.100,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.100,00 |
19.100,00 |
||||||
|
|
|
004 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
444.000,00 |
444.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
444.000,00 |
444.000,00 |
||||||
|
|
|
005 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
19.100,00 |
19.100,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.100,00 |
19.100,00 |
||||||
|
|
|
006 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
41.166.818,86 |
41.166.818,86 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
41.166.818,86 |
41.166.818,86 |
||||||
|
|
|
007 |
417 |
Poslanički dodatak |
30.125.000,00 |
30.125.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.125.000,00 |
30.125.000,00 |
||||||
|
|
|
008 |
421 |
Stalni troškovi |
30.000,00 |
30.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
009 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||||||
|
|
|
010 |
423 |
Usluge po ugovoru |
6.535.600,00 |
6.535.600,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.535.600,00 |
6.535.600,00 |
||||||
|
|
|
011 |
426 |
Materijal |
450.000,00 |
450.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
450.000,00 |
450.000,00 |
||||||
|
|
|
012 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
30.000,00 |
30.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||||
|
|
|
013 |
462 |
Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama |
395.500,00 |
395.500,00 |
||
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za međunarodne članarine |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
395.500,00 |
395.500,00 |
||||||
|
|
|
014 |
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
19.152.650,00 |
19.152.650,00 |
||
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u iznosu od 12.735.200,00 dinara, za izbornu kampanju u iznosu od 5.651.850,00 dinara i 765.600,00 dinara za Fond za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.152.650,00 |
19.152.650,00 |
||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
||||
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.551.057,96 |
109.551.057,96 |
||
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
109.551.057,96 |
109.551.057,96 |
|||
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 01.01: |
|||||
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.551.057,96 |
109.551.057,96 |
||
|
|
|
|
Ukupno za glavu 01.01: |
109.551.057,96 |
109.551.057,96 |
|||
|
01.02 |
|
|
|
SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA |
||||
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
||||
|
|
|
015 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
21.369.200,00 |
21.369.200,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.369.200,00 |
21.369.200,00 |
||||||
|
|
|
016 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.825.150,20 |
3.825.150,20 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.825.150,20 |
3.825.150,20 |
||||||
|
|
|
017 |
413 |
Naknade u naturi |
241.000,00 |
241.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
241.000,00 |
241.000,00 |
||||||
|
|
|
018 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.536.000,00 |
1.536.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.536.000,00 |
1.536.000,00 |
||||||
|
|
|
019 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
465.000,00 |
465.000,00 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
465.000,00 |
465.000,00 |
||||||
|
|
|
020 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
344.351,04 |
344.351,04 |
||
01 |
Prihodi iz budžeta |
344.351,04 |
344.351,04 |
||||||
|
|
|
021 |
421 |
Stalni troškovi |
20.000,00 |
20.000,00 |
||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.000,00 |
20.000,00 |
||||
|
|
|
022 |
422 |
Troškovi putovanja |
290.000,00 |
|
290.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
290.000,00 |
290.000,00 |
||||
|
|
|
023 |
423 |
Usluge po ugovoru |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
100.000,00 |
100.000,00 |
||||
|
|
|
024 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.000,00 |
20.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
28.210.701,24 |
|
28.210.701,24 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
28.210.701,24 |
|
28.210.701,24 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 01.02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
28.210.701,24 |
|
28.210.701,24 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 01.02: |
28.210.701,24 |
|
28.210.701,24 |
|
|
01.03 |
|
|
|
IZBORNA KOMISIJA |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
025 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
22.531.960,00 |
|
22.531.960,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.531.960,00 |
22.531.960,00 |
||||
|
|
|
026 |
421 |
Stalni troškovi |
381.000,00 |
|
381.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
381.000,00 |
381.000,00 |
||||
|
|
|
027 |
423 |
Usluge po ugovoru |
944.000,00 |
|
944.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
944.000,00 |
944.000,00 |
||||
|
|
|
028 |
426 |
Materijal |
1.325.000,00 |
|
1.325.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.325.000,00 |
1.325.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 01.03: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 01.03: |
25.181.960,00 |
|
25.181.960,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
162.943.719,20 |
|
162.943.719,20 |
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 01: |
162.943.719,20 |
|
162.943.719,20 |
|
02 |
|
|
|
|
GRADONAČELNIK |
|
|
|
|
|
02.01 |
|
|
|
GRADONAČELNIK |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
029 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
4.673.000,00 |
|
4.673.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.673.000,00 |
4.673.000,00 |
||||
|
|
|
030 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
836.500,00 |
|
836.500,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
836.500,00 |
836.500,00 |
||||
|
|
|
031 |
413 |
Naknade u naturi |
24.100,00 |
|
24.100,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
24.100,00 |
24.100,00 |
||||
|
|
|
032 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
170.000,00 |
|
170.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
170.000,00 |
170.000,00 |
||||
|
|
|
033 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
19.100,00 |
|
19.100,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.100,00 |
19.100,00 |
||||
|
|
|
034 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
||||
|
|
|
035 |
421 |
Stalni troškovi |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||
|
|
|
036 |
422 |
Troškovi putovanja |
3.200.000,00 |
|
3.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
||||
|
|
|
037 |
423 |
Usluge po ugovoru |
25.215.600,00 |
|
25.215.600,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.215.600,00 |
25.215.600,00 |
||||
|
|
|
038 |
426 |
Materijal |
600.000,00 |
|
600.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
600.000,00 |
600.000,00 |
||||
|
|
|
039 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
35.798.300,00 |
|
35.798.300,00 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
35.798.300,00 |
|
35.798.300,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 02.01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
35.798.300,00 |
|
35.798.300,00 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 02.01: |
35.798.300,00 |
|
35.798.300,00 |
|
|
02.02 |
|
|
|
SLUŽBA GRADONAČELNIKA |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
39.061.000,00 |
|
39.061.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
39.061.000,00 |
39.061.000,00 |
||||
|
|
|
041 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6.991.992,40 |
|
6.991.992,40 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.991.992,40 |
6.991.992,40 |
||||
|
|
|
042 |
413 |
Naknade u naturi |
706.000,00 |
|
706.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
706.000,00 |
706.000,00 |
||||
|
|
|
043 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
2.780.100,00 |
|
2.780.100,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.780.100,00 |
2.780.100,00 |
||||
|
|
|
044 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
528.000,00 |
|
528.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
528.000,00 |
528.000,00 |
||||
|
|
|
045 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
795.051,23 |
|
795.051,23 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
795.051,23 |
795.051,23 |
||||
|
|
|
046 |
421 |
Stalni troškovi |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||
|
|
|
047 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.750.000,00 |
|
1.750.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
||||
|
|
|
048 |
423 |
Usluge po ugovoru |
416.000,00 |
|
416.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
416.000,00 |
416.000,00 |
||||
|
|
|
049 |
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000,00 |
30.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
53.088.143,63 |
|
53.088.143,63 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
53.088.143,63 |
|
53.088.143,63 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 02.02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
53.088.143,63 |
|
53.088.143,63 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 02.02: |
53.088.143,63 |
|
53.088.143,63 |
|
|
02.03 |
|
|
|
SLUŽBA ZA INSPEKCIJU |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
5.622.700,00 |
|
5.622.700,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.622.700,00 |
5.622.700,00 |
||||
|
|
|
051 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.006.500,00 |
|
1.006.500,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.006.500,00 |
1.006.500,00 |
||||
|
|
|
052 |
413 |
Naknade u naturi |
34.100,00 |
|
34.100,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.100,00 |
34.100,00 |
||||
|
|
|
053 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
320.000,00 |
|
320.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
320.000,00 |
320.000,00 |
||||
|
|
|
054 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
77.000,00 |
|
77.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
77.000,00 |
77.000,00 |
||||
054_1 |
416 |
|
Nagrada zaposlenima i ostali posebni rashodi |
42.047,00 |
42.047,00 |
||||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
42.047,00 |
42.047,00 |
||||
|
|
|
055 |
422 |
Troškovi putovanja |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
150.000,00 |
150.000,00 |
||||
|
|
|
056 |
423 |
Usluge po ugovoru |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
65.000,00 |
65.000,00 |
||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.317.347,00 |
|
7.317.347,00 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
7.317.347,00 |
|
7.317.347,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 02.03: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.317.347,00 |
|
7.317.347,00 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 02.03: |
7.317.347,00 |
|
7.317.347,00 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
96.203.790,63 |
|
96.203.790,63 |
|
|
|
|
|
Ukupno za razdeo 02: |
96.203.790,63 |
|
96.203.790,63 |