ODLUKAO BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2008. GODINU("Sl. list grada Niša", br. 86/2007, 36/2008 i 111/2008) |
Primanja i izdaci budžeta Grada Niša za 2008. godinu, primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:
PRIMANJA I IZDACI BUDŽETA GRADA NIŠA
Iznos u dinarima
Primanja budžeta |
5.679.316.000 |
Izdaci budžeta |
6.590.171.460 |
Budžetski suficit/deficit |
-910.855.460 |
FINANSIRANJE BUDŽETA GRADA NIŠA
Iznos u dinarima
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine i prenetih sredstava iz prethodne godine i sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije |
1.045.855.460 |
Otplata glavnice i izdaci za finansijsku imovinu |
135.000.000 |
Neto finansiranje |
910.855.460 |
A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša |
Ekonomska |
Sredstva iz |
|
I |
UKUPNA PRIMANJA |
|
5.679.316.000 |
|
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
5.658.316.000 |
|
1. Poreski prihodi |
71 |
2.814.777.000 |
|
1.1. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711, 712 |
2.067.870.000 |
|
1.2. Porezi na imovinu |
713 |
558.307.000 |
|
1.3. Porezi na dobra i usluge |
714 |
108.600.000 |
|
1.4. Drugi porezi |
716 |
80.000.000 |
|
2. Neporeski prihodi, od čega: |
74 |
1.501.254.000 |
|
- naplaćene kamate |
7411 |
108.854.000 |
|
3. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
5.000.000 |
|
4. Kapitalni prihodi - primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8 |
21.000.000 |
|
5. Donacije |
731 + 732 |
14.107.000 |
|
6. Transferi |
733 |
1.323.178.000 |
A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša |
Ekonomska |
Sredstva iz |
|
II |
UKUPNI IZDACI |
|
6.590.171.460 |
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
3.988.213.187 |
|
1. Rashodi za zaposlene |
41 |
1.416.961.000 |
|
2. Korišćenje roba i usluga |
42 |
607.100.044 |
|
3. Upotreba osnovnih sredstava |
43 |
4.362.000 |
|
4. Otplata kamata |
44 |
20.130.000 |
|
5. Subvencije |
45 |
625.140.000 |
|
6. Izdaci za socijalnu zaštitu iz budžeta |
47 |
219.720.000 |
|
7. Ostali rashodi |
462 + 465 + 48 + 49 |
310.034.148 |
|
TEKUĆI TRANSFERI |
4631 |
580.599.995 |
|
KAPITALNI RASHODI |
5 |
2.601.958.273 |
|
KAPITALNI TRANSFERI |
4632 |
204.166.000 |
III |
BUDŽETSKI SUFICIT (DEFICIT I-II) |
(7+8)-(4+5) |
-910.855.460 |
PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANJENI ZA PLAĆENE KAMATE) |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
-999.579.460 |
|
UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI) |
|
-878.855.460 |
|
B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita |
|
|
|
IV |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA |
92 |
122.000.000 |
V |
IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
90.000.000 |
VI |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
32.000.000 |
V. Zaduživanje i otplata duga |
|
|
|
VII |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
0 |
|
1. Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
0 |
|
1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka |
9113+9114 |
0 |
|
1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora |
9111 |
0 |
|
2. Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
0 |
VIII |
OTPLATA GLAVNICE |
61 |
45.000.000 |
|
1. Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
0 |
|
1.1. Otplata kredita javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama |
6113-6114 |
0 |
|
1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima |
6111 |
0 |
|
2. Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
45.000.000 |
IX |
PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) |
|
-923.855.460 |
X |
NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX) =-III |
|
910.855.460 |
Budžetski deficit utvrđen kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine i iznosi 910.855.460 dinara.
Primarni deficit je budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate (razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata i utvrđen je u iznosu od 999.579.460 dinara.
Ukupni fiskalni rezultat je budžetski deficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine i utvrđen je u iznosu od 878.855.460 dinara.
Za finansiranje budžetskog deficita i izdatke po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine potrebna su sredstva u iznosu od 1.045.855.460 dinara i obezbediće se iz primanja po osnovu prodaje finansijske imovine i otplate datih kredita, iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i prenetih sredstava iz prethodne godine.
Obaveze po kreditima iznose 65.130.000 dinara i odnose se na otplatu kamate u iznosu od 20.130.000 dinara i glavnice od 45.000.000 dinara prema Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj na osnovu Ugovora o zajmu između grada Niša i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i drugostepenog ugovora o zajmu između grada Niša i JKP "Naisus".
Ukupna primanja i izdaci budžeta grada Niša za 2009. godinu procenjuju se u iznosu od 6.233.019.000 dinara, a za 2010. godinu u iznosu od 6.482.340.000 dinara.
Sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika budžeta utvrđuju se u iznosu od 1.032.136.000 dinara i raspoređuju se ovom odlukom.
Ukupna primanja zajedno sa ostalim izvorima novčanih sredstava, prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i ukupni izdaci za 2008. godinu planiraju se prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima:
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
O P I S
|
I z n o s |
I |
|
|
PRIHODI I PRIMANJA |
5.801.316.000 |
7 |
|
|
Tekući prihodi |
5.652.316.000 |
|
71 |
|
Porezi |
2.814.777.000 |
|
|
711 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
2.062.870.000 |
|
|
712 |
Porez na fond zarada |
5.000.000 |
|
|
713 |
Porezi na imovinu |
558.307.000 |
|
|
714 |
Porez na dobra i usluge |
108.600.000 |
|
|
716 |
Drugi porezi |
80.000.000 |
|
73 |
|
Donacije i transferi |
1.337.285.000 |
|
|
731 |
Donacije od inostranih država |
107.000 |
|
|
732 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
14.000.000 |
|
|
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.323.178.000 |
|
74 |
|
Drugi prihodi |
1.501.254.000 |
|
|
741 |
Prihodi od imovine |
422.854.000 |
|
|
742 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
1.062.400.000 |
|
|
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
1.000.000 |
|
|
744 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
5.000.000 |
|
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
10.000.000 |
|
77 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
|
|
771 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
8 |
|
|
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
21.000.000 |
|
81 |
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
6.000.000 |
|
|
813 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
6.000.000 |
|
82 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
15.000.000 |
|
|
821 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
15.000.000 |
9 |
|
|
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
122.000.000 |
|
92 |
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
122.000.000 |
|
|
921 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
122.000.000 |
II |
|
|
PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA |
923.855.460 |
Ekon. |
PRIMANJA I OSTALI IZVORI NOVČANIH SREDSTAVA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA |
|
N A Z I V |
Plan za |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
7 |
TEKUĆI PRIHODI |
5.658.316.000 |
|
|
|
711000 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
|
711110 |
Porez na zarade |
1.574.870.000 |
711120 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti |
140.000.000 |
711140 |
Porez na prihode od imovine |
150.000.000 |
711160 |
Porez na prihode od osiguranja lica |
0 |
711180 |
Samodoprinos |
0 |
711190 |
Porez na druge prihode |
198.000.00 |
|
Ukupno 711000 |
2.062.870.000 |
712000 |
Porez na fond zarada |
5.000.000 |
713000 |
Porezi na imovinu |
|
713120 |
Porez na imovinu |
233.000.000 |
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
10.000.000 |
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
309.807.000 |
713611 |
Porez na akcije na ime i udele |
5.500.000 |
Ukupno 713000 |
558.307.000 |
|
714000 |
Porez na dobra i usluge |
|
714441 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
500.000 |
714513 |
Komunalna taksa za držanje motor. drum. i priklj. vozila |
30.000.000 |
714514 |
Godišnja taksa za drumska motorna vozila traktore i priključna vozila |
40.000.000 |
714540 |
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa |
30.000.000 |
714552 |
Boravišna taksa |
7.000.000 |
714562 |
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine |
1.000.000 |
714576 |
Komunalna taksa za držanje restorana na vodi |
100.000 |
Ukupno 714000 |
108.600.000 |
|
716000 |
Drugi porezi |
|
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
80.000.000 |
Ukupno 716000 |
80.000.000 |
|
731000 |
Donacije od inostranih država |
|
731141 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist gradova |
107.000 |
|
Ukupno 731000 |
107.000 |
732000 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
732141 |
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova |
14.000.000 |
|
Ukupno 732000 |
14.000.000 |
733000 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
733141 |
Tekući transferi od Republike po Zakonu o transfernim sredstvima u korist nivoa gradova |
1.243.168.000 |
733142 |
Ostali tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova |
8.657.000 |
733144 |
Tekući namenski transfer u užem smislu od Republike u korist nivoa gradova |
6.300.000 |
733241 |
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova |
65.053.000 |
Ukupno 733000 |
1.323.178.000 |
|
Ekon. klas. |
PRIMANJA I OSTALI IZVORI NOVČANIH SREDSTAVA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA |
|
N A Z I V |
Plan za 2008. godinu |
|
1 |
2 |
3 |
741000 |
Prihodi od imovine |
|
741141 |
Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka |
93.854.000 |
741142 |
Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju |
15.000.000 |
741241 |
Dividenda budžeta gradova |
1.000.000 |
741532 |
Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje |
13.000.000 |
741534 |
Naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (zemljarina) |
300.000.000 |
741541 |
Komunalna taksa za korišćenje obale |
0 |
|
Ukupno 741000 |
422.854.000 |
742000 |
Prihodi od prodaje dobra i usluga |
|
742142 |
Prihodi od davanja u zakup objekata grada |
90.000.000 |
742143 |
Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist nivoa gradova |
305.000.000 |
742152 |
Prihodi od davanja u zakup koje koriste javne službe |
1.400.000 |
742253 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
641.000.000 |
742341 |
Prihodi gradskih organa uprava |
25.000.000 |
|
Ukupno 742000 |
1.062.400.000 |
743000 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
|
743341 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
1.000.000 |
|
Ukupno 743000 |
1.000.000 |
744000 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
744141 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova |
5.000.000 |
Ukupno 744000 |
5.000.000 |
|
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
|
745141 |
Ostali prihodi u korist nivoa gradova |
10.000.000 |
Ukupno 745000 |
10.000.000 |
|
771000 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
8 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
21.000.000 |
813000 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
|
813141 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova |
6.000.000 |
|
Ukupno 813000 |
6.000.000 |
821000 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
|
821140 |
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova |
15.000.000 |
|
Ukupno 821000 |
15.000.000 |
|
|
|
9 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
122.000.000 |
921000 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
|
921540 |
Primanja od otplate kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova |
45.000.000 |
921941 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
77.000.000 |
Ukupno 921000 |
122.000.000 |
|
UKUPNO: |
5.801.316.000 |
|
PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA |
923.855.460 |
|
Ukupno planirani rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji iznose u dinarima
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
IZDACI IZ BUDŽETA ZA 2008. GODINU |
|||
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
|||
4 |
|
|
Tekući rashodi |
3.988.213.187 |
490.394.000 |
4.478.607.187 |
|
41 |
|
Rashodi za zaposlene |
1.416.961.000 |
207.367.000 |
1.624.328.000 |
|
42 |
|
Korišćenje usluga i roba |
607.100.044 |
276.693.000 |
883.793.044 |
|
43 |
|
Upotreba osnovnih sredstava |
4.362.000 |
1.672.000 |
6.034.000 |
|
44 |
|
Otplata kamate |
20.130.000 |
95.000 |
20.225.000 |
|
45 |
|
Subvencije |
625.140.000 |
0 |
625.140.000 |
|
46 |
|
Donacije i transferi |
797.823.995 |
380.000 |
798.203.995 |
|
47 |
|
Prava iz socijalnog osiguranja |
219.720.000 |
20.000 |
219.740.000 |
|
48 |
|
Ostali rashodi |
242.719.748 |
4.167.000 |
246.886.748 |
|
49 |
|
Administrativni transferi iz budžeta |
54.256.400 |
0 |
54.256.400 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
2.601.958.273 |
541.731.000 |
3.143.689.273 |
|
51 |
|
Osnovna sredstva |
2.163.958.273 |
539.673.000 |
2.703.631.273 |
|
52 |
|
Zalihe |
15.000.000 |
2.058.000 |
17.058.000 |
|
54 |
|
Prirodna imovina |
305.000.000 |
0 |
305.000.000 |
|
55 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
118.000.000 |
0 |
118.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
135.000.000 |
11.000 |
135.011.000 |
|
61 |
|
Otplata glavnice |
45.000.000 |
11.000 |
45.011.000 |
|
62 |
|
Nabavka finansijske imovine |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
|
|
|
UKUPNO: |
6.725.171.460 |
1.032.136.000 |
7.757.307.460 |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
IZDACI IZ BUDŽETA ZA 2008. GODINU |
|||
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
|||
4 |
|
|
Tekući rashodi |
3.988.213.187 |
490.394.000 |
4.478.607.187 |
|
41 |
|
Rashodi za zaposlene |
1.416.961.000 |
207.367.000 |
1.624.328.000 |
|
|
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
1.129.760.000 |
151.404.000 |
1.281.164.000 |
|
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
202.264.000 |
27.933.000 |
230.197.000 |
|
|
413 |
Naknade u naturi |
1.380.000 |
400.000 |
1.780.000 |
|
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
13.698.000 |
16.215.000 |
29.913.000 |
|
|
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
34.007.000 |
6.236.000 |
40.243.000 |
|
|
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
15.052.000 |
5.179.000 |
20.231.000 |
|
|
417 |
Poslanički dodatak |
20.800.000 |
0 |
20.800.000 |
|
42 |
|
Korišćenje usluga i roba |
607.100.044 |
276.693.000 |
883.793.044 |
|
|
421 |
Stalni troškovi |
184.275.200 |
19.009.000 |
203.284.200 |
|
|
422 |
Troškovi putovanja |
11.289.875 |
6.217.000 |
17.506.875 |
|
|
423 |
Usluge po ugovoru |
101.803.400 |
127.346.000 |
229.149.400 |
|
|
424 |
Specijalizovane usluge |
144.442.569 |
98.898.000 |
243.340.569 |
|
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
36.752.000 |
6.221.000 |
42.973.000 |
|
|
426 |
Materijal |
128.537.000 |
19.002.000 |
147.539.000 |
|
43 |
|
Upotreba osnovnih sredstava |
4.362.000 |
1.672.000 |
6.034.000 |
|
|
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
0 |
1.672.000 |
1.672.000 |
|
|
434 |
Upotreba prirodne imovine |
4.362.000 |
0 |
4.362.000 |
|
44 |
|
Otplata kamate |
20.130.000 |
95.000 |
20.225.000 |
|
|
441 |
Otplata domaćih kamata |
0 |
75.000 |
75.000 |
|
|
442 |
Otplata stranih kamata |
20.130.000 |
0 |
20.130.000 |
|
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
0 |
20.000 |
20.000 |
|
45 |
|
Subvencije |
625.140.000 |
0 |
625.140.000 |
|
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
625.140.000 |
0 |
625.140.000 |
|
46 |
|
Donacije i transferi |
797.823.995 |
380.000 |
798.203.995 |
|
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
600.000 |
0 |
600.000 |
|
|
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
784.765.995 |
10.000 |
784.775.995 |
|
|
465 |
Ostale donacije, dotacije i transferi |
12.458.000 |
370.000 |
12.828.000 |
|
47 |
|
Prava iz socijalnog osiguranja |
219.720.000 |
20.000 |
219.740.000 |
|
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
219.720.000 |
20.000 |
219.740.000 |
|
48 |
|
Ostali rashodi |
242.719.748 |
4.167.000 |
246.886.748 |
|
|
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
180.088.000 |
240.000 |
180.328.000 |
|
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
17.886.000 |
2.673.000 |
20.559.000 |
|
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
44.144.000 |
1.254.000 |
45.398.000 |
|
|
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
601.748 |
0 |
601.748 |
|
49 |
|
Administrativni transferi iz budžeta |
54.256.400 |
0 |
54.256.400 |
|
|
499 |
Sredstva rezerve |
54.256.400 |
0 |
54.256.400 |
5 |
|
|
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
2.601.958.273 |
541.731.000 |
3.143.689.273 |
|
51 |
|
Osnovna sredstva |
2.163.958.273 |
539.673.000 |
2.703.631.273 |
|
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.079.669.273 |
524.370.000 |
2.604.039.273 |
|
|
512 |
Mašine i oprema |
81.314.000 |
11.640.000 |
92.954.000 |
|
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
0 |
120.000 |
120.000 |
|
|
515 |
Nematerijalna imovina |
2.975.000 |
3.543.000 |
6.518.000 |
|
52 |
|
Zalihe |
15.000.000 |
2.058.000 |
17.058.000 |
|
|
521 |
Robne rezerve |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
|
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
2.058.000 |
2.058.000 |
|
54 |
|
Prirodna imovina |
305.000.000 |
0 |
305.000.000 |
|
|
541 |
Zemljište |
305.000.000 |
0 |
305.000.000 |
|
55 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
118.000.000 |
0 |
118.000.000 |
|
|
551 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
118.000.000 |
0 |
118.000.000 |
6 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
135.000.000 |
11.000 |
135.011.000 |
|
61 |
|
Otplata glavnice |
45.000.000 |
11.000 |
45.011.000 |
|
|
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
0 |
11.000 |
11.000 |
|
|
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
45.000.000 |
0 |
45.000.000 |
|
62 |
|
Nabavka finansijske imovine |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
|
|
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
|
|
|
UKUPNO: |
6.725.171.460 |
1.032.136.000 |
7.757.307.460 |
Sredstva iz budžeta u iznosu od 6.725.171.460 dinara i sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 1.032.136.000 dinara, raspoređuju se po korisnicima i to:
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Broj |
Ekon. |
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
|
|
SKUPŠTINA GRADA NIŠA |
|||||
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
||||
|
1 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
20.632.000 |
|
20.632.000 |
||
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.693.000 |
|
3.693.000 |
|||
3 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
145.000 |
|
145.000 |
|||
4 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
260.000 |
|
260.000 |
|||
5 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
694.000 |
|
694.000 |
|||
6 |
417 |
Poslanički dodatak |
18.300.000 |
|
18.300.000 |
|||
7 |
422 |
Troškovi putovanja |
500.000 |
|
500.000 |
|||
8 |
423 |
Usluge po ugovoru |
950.000 |
|
950.000 |
|||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|||
|
|
|
- za rad Skupštine grada |
850.000 |
|
850.000 |
||
|
|
|
- za realizaciju Projekta Parlament dece i mladih Niša |
100.000 |
|
100.000 |
||
|
9 |
424 |
Specijalizovane usluge |
70.000 |
|
70.000 |
||
|
10 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
6.288.000 |
|
6.288.000 |
||
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
||
|
|
|
- za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom |
4.192.000 |
|
4.192.000 |
||
|
|
|
- za pokriće troškova izborne kampanje |
2.096.000 |
|
2.096.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
51.532.000 |
0 |
51.532.000 |
|||
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
51.532.000 |
0 |
51.532.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
51.532.000 |
0 |
51.532.000 |
|||
|
|
|
Svega: |
51.532.000 |
0 |
51.532.000 |
||
|
|
|
|
|
||||
2 |
|
|
GRADONAČELNIK |
|
||||
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|||
|
11 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.997.000 |
|
2.997.000 |
||
12 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
537.000 |
|
537.000 |
|||
13 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
42.000 |
|
42.000 |
|||
13/1 |
415 |
Naknada troškova za zaposlene |
13.000 |
|
13.000 |
|||
13a |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
9.000 |
|
9.000 |
|||
|
14 |
421 |
Stalni troškovi |
6.200.000 |
|
6.200.000 |
||
|
15 |
422 |
Troškovi putovanja |
2.059.875 |
|
2.059.875 |
||
|
16 |
423 |
Usluge po ugovoru |
7.300.000 |
|
7.300.000 |
||
|
17 |
424 |
Specijalizovane usluge |
20.000 |
|
20.000 |
||
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.518.000 |
0 |
18.518.000 |
|||
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
659.875 |
|
659.875 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
19.177.875 |
0 |
19.177.875 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
470 |
|
|
Ostale delatnosti |
|
|
|
|
18 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje projekata po posebnom pravilniku |
|
|
|
|||
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 470: |
|
|
|
|||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 470: |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
||
|
860 |
|
|
Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
19 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
9.400.000 |
|
9.400.000 |
||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za nevladine organizacije u skladu sa Pravilnikom |
|
|
|
|||
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|
|
|
|||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.400.000 |
0 |
9.400.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 860: |
9.400.000 |
0 |
9.400.000 |
||
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.918.000 |
|
29.918.000 |
|||
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
659.875 |
|
659.875 |
||
|
|
|
Svega: |
30.577.875 |
0 |
30.577.875 |
||
|
|
|
|
|||||
|
2.1 |
|
|
|
KABINET GRADONAČELNIKA |
|||
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
20 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
37.336.000 |
|
37.336.000 |
||
21 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6.683.000 |
|
6.683.000 |
|||
22 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.675.000 |
|
1.675.000 |
|||
23 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
870.000 |
|
870.000 |
|||
23a |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
396.000 |
|
396.000 |
|||
|
24 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
||
|
25 |
423 |
Usluge po ugovoru |
700.000 |
|
700.000 |
||
|
26 |
424 |
Specijalizovane usluge |
30.000 |
|
30.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
48.690.000 |
0 |
48.690.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
48.690.000 |
0 |
48.690.000 |
||
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
48.690.000 |
0 |
48.690.000 |
|||
|
|
|
Ukupno za glavu 2.1: |
48.690.000 |
0 |
48.690.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
79.267.875 |
0 |
79.267.875 |
||
|
|
|
||||||
3 |
|
|
UPRAVA GRADA |
|||||
|
3.1 |
|
|
|
UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE |
|||
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|||
|
27 |
421 |
Stalni troškovi |
1.150.000 |
|
1.150.000 |
||
28 |
423 |
Usluge po ugovoru |
10.800.000 |
|
10.800.000 |
|||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
||||||
|
|
- sprovođenje izbora odbornika u Skupštini grada Niša |
10.100.000 |
|
10.100.000 |
|||
|
|
- rad uprave |
700.000 |
|
700.000 |
|||
29 |
426 |
Materijal |
518.000 |
|
518.000 |
|||
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
||
|
|
|
- nabavku materijala za sprovođenje izbora |
400.000 |
|
400.000 |
||
|
|
|
- nabavku materijala za rad uprave |
118.000 |
|
118.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.468.000 |
0 |
12.468.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
12.468.000 |
0 |
12.468.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.1: |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.468.000 |
0 |
12.468.000 |
|||
|
|
|
Ukupno za glavu 3.1: |
12.468.000 |
0 |
12.468.000 |
||
|
|
|
||||||
|
3.2 |
|
|
|
UPRAVA ZA FINANSIJE |
|||
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|||
|
30 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
395.191.000 |
|
395.191.000 |
||
31 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
70.738.000 |
|
70.738.000 |
|||
32 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
8.110.000 |
|
8.110.000 |
|||
33 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
14.800.000 |
|
14.800.000 |
|||
33a |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
5.938.000 |
|
5.938.000 |
|||
34 |
421 |
Stalni troškovi |
6.500.000 |
|
6.500.000 |
|||
35 |
422 |
Troškovi putovanja |
5.014.000 |
|
5.014.000 |
|||
36 |
423 |
Usluge po ugovoru |
15.464.600 |
|
15.464.600 |
|||
37 |
424 |
Specijalizovane usluge |
169.000 |
|
169.000 |
|||
|
38 |
426 |
Materijal |
1.900.000 |
|
1.900.000 |
||
|
39 |
434 |
Upotreba prirodne imovine |
4.362.000 |
|
4.362.000 |
||
|
40 |
462 |
Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama |
600.000 |
|
600.000 |
||
|
41 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
730.000 |
|
730.000 |
||
|
42 |
499 |
Sredstva rezerve |
54.256.400 |
|
54.256.400 |
||
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
||
|
|
|
Stalnu budžetsku rezervu |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
||
|
|
|
Tekuću budžetsku rezervu |
39.256.400 |
|
39.256.400 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
583.537.600 |
|
583.537.600 |
||
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
235.400 |
|
235.400 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
583.773.000 |
0 |
583.773.000 |
||
|
170 |
|
|
Transakcije vezane za javni dug |
||||
|
|
43 |
442 |
Otplata stranih kamata |
20.130.000 |
|
20.130.000 |
|
44 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
45.000.000 |
|
45.000.000 |
|||
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|
|||||
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
65.130.000 |
0 |
65.130.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 170: |
65.130.000 |
0 |
65.130.000 |
|
|
180 |
|
|
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
||||
|
45 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
235.275.400 |
0 |
235.275.400 |
||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|||
|
|
|
- finansiranje tekućeg poslovanja i programskih aktivnosti gradskih opština |
233.575.400 |
|
233.575.400 |
||
|
|
|
- za ostale namene gradskim opštinama po posebnim aktima |
1.700.000 |
|
1.700.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 180: |
|
|
|
||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
235.275.400 |
0 |
235.275.400 |
|||
|
|
|
Ukupno za funkciju 180: |
235.275.400 |
0 |
235.275.400 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.2: |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
818.813.000 |
|
818.813.000 |
|||
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
65.130.000 |
|
65.130.000 |
|||
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
235.400 |
|
235.400 |
||
|
|
|
Ukupno za glavu 3.2: |
884.178.400 |
0 |
884.178.400 |
||
|
|
|
||||||
|
3.3 |
|
|
|
UPRAVA ZA IMOVINU GRADA |
|||
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|||
|
46 |
421 |
Stalni troškovi |
5.518.000 |
|
5.518.000 |
||
47 |
423 |
Usluge po ugovoru |
315.000 |
|
315.000 |
|||
48 |
424 |
Specijalizovane usluge |
257.000 |
|
257.000 |
|||
49 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
6.490.000 |
|
6.490.000 |
|||
|
50 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
||
|
51 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
67.237.279 |
|
67.237.279 |
||
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
||
|
|
|
- realizaciju stambene strategije grada i projekte socijalnog stanovanja |
50.000.000 |
|
50.000.000 |
||
|
|
|
- sredstva ostvarena od otkupa stanova |
11.496.279 |
|
11.496.279 |
||
|
|
|
- rešavanje stambenog pitanja građana Niša (naselje Medoševac i Šljaka) čiji su objekti porušeni u NATO bombardovanju 1999. godine |
5.741.000 |
|
5.741.000 |
||
|
52 |
541 |
Zemljište |
305.000.000 |
|
305.000.000 |
||
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za isplatu naknade po sporazumima i sudskim rešenjima u postupku eksproprijacije i izuzimanja građevinskog zemljišta i za naknadu po odredbama Zakona o vraćanju poljoprivrednog zemljišta |
||||||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
392.321.000 |
|
392.321.000 |
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.496.279 |
|
5.496.279 |
|||
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
397.817.279 |
0 |
397.817.279 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.3: |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
392.321.000 |
|
392.321.000 |
|||
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.496.279 |
|
5.496.279 |
|||
|
|
|
Ukupno za glavu 3.3: |
397.817.279 |
0 |
397.817.279 |
||
|
|
|
||||||
|
3.4 |
|
|
|
UPRAVA ZA DEČIJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU |
|||
|
|
010 |
|
|
Bolest i invalidnost |
|||
|
53 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje boračko-invalidske zaštite |
|
|
|
|||
54 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
10.200.000 |
|
10.200.000 |
|||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija i prava iz proširenih vidova socijalne zaštite |
|
|
|
|||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 010: |
|||||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.700.000 |
0 |
11.700.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 010: |
11.700.000 |
0 |
11.700.000 |
||
|
020 |
|
|
Starost |
||||
|
55 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|||
|
|
- Finansiranje pripremanja i dopremanja hrane za decu ometenu u razvoju i stara i iznemogla lica |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|||
|
|
- Pomoć u kući |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|||
|
|
|
- Dnevni boravak za stare osobe |
100.000 |
|
100.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 020: |
|
|
|
||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 020: |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
||
|
040 |
|
|
Porodica i deca |
||||
|
56 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
187.820.000 |
0 |
187.820.000 |
||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|||
|
|
- Jednokratna novčana pomoć za prvorođeno dete |
27.000.000 |
|
27.000.000 |
|||
|
|
- Paket za novorođenče |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|||
|
|
- Novčana pomoć za duple blizance, trojke i četvorke |
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|||
|
|
- Jednokratna novčana pomoć |
38.000.000 |
|
38.000.000 |
|||
|
|
- Uvećana jednokratna novčana pomoć |
3.300.000 |
|
3.300.000 |
|||
|
|
- Jednokratna novčana pomoć za postupak vantelesne oplodnje |
12.000.000 |
|
12.000.000 |
|||
|
|
- Delimično oslobađanje od plaćanja stambeno-komunalnih usluga |
9.900.000 |
|
9.900.000 |
|||
|
|
- Besplatan obrok (Narodna kuhinja) |
49.200.000 |
|
49.200.000 |
|||
|
|
- Privremeni smeštaj u prihvatilišta i prihvatne stanice |
4.700.000 |
|
4.700.000 |
|||
|
|
- Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|||
|
|
- Besplatna užina za decu osnovnoškolskog uzrasta |
16.000.000 |
|
16.000.000 |
|||
|
|
- Paketi za đake prvake |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|||
|
|
|
- Besplatna užina za decu ometenu u razvoju u školi za osnovno i srednje obrazovanje "14. oktobar" u Nišu |
700.000 |
|
700.000 |
||
|
|
|
- Prevoz dece i omladine ometene u razvoju čije su porodice korisnici prava na materijalno obezbeđenje ili koja koriste pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu |
100.000 |
|
100.000 |
||
|
|
|
- Naknade za troškove sahranjivanja izbeglim i prognanim licima iz sredstava budžeta Republike Srbije |
100.000 |
|
100.000 |
||
|
|
|
- Troškovi besplatnog sahranjivanja |
220.000 |
|
220.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 040: |
|
|
|
||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
187.820.000 |
0 |
187.820.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 040: |
187.820.000 |
0 |
187.820.000 |
||
|
090 |
|
|
Socijalna zaštita |
||||
|
57 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
16.327.000 |
|
16.327.000 |
||
58 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.923.000 |
|
2.923.000 |
|||
59 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
398.000 |
|
398.000 |
|||
60 |
421 |
Stalni troškovi |
215.000 |
|
215.000 |
|||
61 |
422 |
Troškovi putovanja |
54.000 |
|
54.000 |
|||
62 |
423 |
Usluge po ugovoru |
180.000 |
|
180.000 |
|||
63 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.052.000 |
|
1.052.000 |
|||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
0 |
|||
|
|
- Naknade za rad Komisije za pregled dece sa smetnjama u razvoju |
952.000 |
|
952.000 |
|||
|
|
- Ostale specijalizovane usluge |
100.000 |
|
100.000 |
|||
64 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
194.000 |
|
194.000 |
|||
|
65 |
426 |
Materijal |
510.000 |
|
510.000 |
||
|
66 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
16.000.000 |
|
16.000.000 |
||
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
0 |
||
|
|
|
- Ustanovu "Centar za socijalni rad" |
12.000.000 |
|
12.000.000 |
||
|
|
|
- Ustanovu "Gerontološki centar" |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
||
|
67 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
80.000 |
|
80.000 |
||
|
68 |
512 |
Mašine i oprema |
250.000 |
|
250.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
|
||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.183.000 |
0 |
38.183.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 090: |
38.183.000 |
0 |
38.183.000 |
||
|
760 |
|
|
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
||||
|
69 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
60.000.000 |
|
60.000.000 |
||
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje izgradnje, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova |
|
|
|
|||
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|
|
|
|||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 760: |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
||
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.4: |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
301.303.000 |
0 |
301.303.000 |
|||
|
|
|
Ukupno za glavu 3.4: |
301.303.000 |
0 |
301.303.000 |
||
|
|
|
|
|||||
|
3.5 |
|
|
|
UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT |
|||
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|||
|
70 |
423 |
Usluge po ugovoru |
900.000 |
|
900.000 |
||
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za realizaciju projekata prevencije bolesti zavisnosti |
|
|
|
|||
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|||
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
900.000 |
0 |
900.000 |
||
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
900.000 |
0 |
900.000 |
||
|
810 |
|
|
Usluge sporta i rekreacije |
|
|
|
|
|
71 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
45.149.000 |
14.150.000 |
59.299.000 |
||
72 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
8.082.000 |
2.533.000 |
10.615.000 |
|||
|
73 |
413 |
Naknade u naturi |
0 |
40.000 |
40.000 |
||
|
74 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
0 |
920.000 |
920.000 |
||
|
75 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
0 |
2.500.000 |
2.500.000 |
||
76 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
0 |
200.000 |
200.000 |
|||
77 |
421 |
Stalni troškovi |
33.340.000 |
2.269.000 |
35.609.000 |
|||
78 |
422 |
Troškovi putovanja |
0 |
1.100.000 |
1.100.000 |
|||
79 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
2.443.000 |
4.443.000 |
|||
80 |
424 |
Specijalizovane usluge |
4.495.000 |
570.000 |
5.065.000 |
|||
81 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
4.932.000 |
374.000 |
5.306.000 |
|||
82 |
426 |
Materijal |
835.000 |
3.080.000 |
3.915.000 |
|||
83 |
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
0 |
1.556.000 |
1.556.000 |
|||
84 |
441 |
Otplate domaćih kamata |
0 |
20.000 |
20.000 |
|||
85 |
465 |
Ostale donacije, dotacije i transferi |
0 |
150.000 |
150.000 |
|||
86 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
153.500.000 |
0 |
153.500.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za sportske organizacije i školski i rekreativni sport |
||||||||
87 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
400.000 |
400.000 |
|||
88 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
0 |
100.000 |
100.000 |
|||
89 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
48.400.000 |
0 |
48.400.000 |
|||
90 |
512 |
Mašine i oprema |
10.558.000 |
300.000 |
10.858.000 |
|||
91 |
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
1.158.000 |
1.158.000 |
|||
92 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
0 |
11.000 |
11.000 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
311.291.000 |
|
311.291.000 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
33.874.000 |
33.874.000 |
||||
Ukupno za funkciju 810: |
311.291.000 |
33.874.000 |
345.165.000 |
|||||
820 |
Usluge kulture |
|||||||
93 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
245.064.000 |
6.035.000 |
251.099.000 |
|||
94 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
43.867.000 |
1.084.000 |
44.951.000 |
|||
95 |
413 |
Naknade u naturi |
800.000 |
60.000 |
860.000 |
|||
96 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
740.000 |
2.722.000 |
3.462.000 |
|||
97 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
5.991.000 |
1.202.000 |
7.193.000 |
|||
98 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
7.642.000 |
1.080.000 |
8.722.000 |
|||
99 |
421 |
Stalni troškovi |
19.176.000 |
5.519.000 |
24.695.000 |
|||
100 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.572.000 |
2.937.000 |
4.509.000 |
|||
101 |
423 |
Usluge po ugovoru |
33.012.000 |
15.130.000 |
48.142.000 |
|||
102 |
424 |
Specijalizovane usluge |
23.223.000 |
96.383.000 |
119.606.000 |
|||
103 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
3.595.000 |
1.801.000 |
5.396.000 |
|||
104 |
426 |
Materijal |
4.703.000 |
4.100.000 |
8.803.000 |
|||
105 |
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
0 |
96.000 |
96.000 |
|||
106 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
0 |
55.000 |
55.000 |
|||
106a |
465 |
Ostale donacije, dotacije i transferi |
0 |
200.000 |
200.000 |
|||
107 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
0 |
80.000 |
80.000 |
|||
108 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
560.000 |
560.000 |
|||
109 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
0 |
254.000 |
254.000 |
|||
110 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
31.600.000 |
20.000 |
31.620.000 |
|||
111 |
512 |
Mašine i oprema |
16.548.000 |
7.060.000 |
23.608.000 |
|||
112 |
515 |
Nematerijalna imovina |
2.475.000 |
3.543.000 |
6.018.000 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
440.008.000 |
|
440.008.000 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
149.921.000 |
149.921.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 820: |
440.008.000 |
149.921.000 |
589.929.000 |
|||||
830 |
Usluge emitovanja i izdavaštva |
|
|
|
||||
113 |
423 |
Usluge po ugovoru |
18.000.000 |
|
18.000.000 |
|||
114 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
38.250.000 |
|
38.250.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti JP "Niška televizija" |
|
|
|
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
56.250.000 |
0 |
56.250.000 |
||||
Ukupno za funkciju 830: |
56.250.000 |
0 |
56.250.000 |
|||||
911 |
Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
||||
115 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
211.240.000 |
114.000.000 |
325.240.000 |
|||
116 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
37.812.000 |
20.406.000 |
58.218.000 |
|||
117 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
2.000.000 |
10.560.000 |
12.560.000 |
|||
118 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
8.400.000 |
2.000.000 |
10.400.000 |
|||
119 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
0 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|||
120 |
421 |
Stalni troškovi |
34.380.000 |
6.490.000 |
40.870.000 |
|||
121 |
422 |
Troškovi putovanja |
200.000 |
1.000.000 |
1.200.000 |
|||
122 |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.160.000 |
2.120.000 |
4.280.000 |
|||
123 |
424 |
Specijalizovane usluge |
950.000 |
350.000 |
1.300.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za: |
||||||||
- Medicinske usluge |
500.000 |
200.000 |
700.000 |
|||||
- Festival za decu "Zlatna pčelica" |
450.000 |
150.000 |
600.000 |
|||||
124 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
7.320.000 |
3.500.000 |
10.820.000 |
|||
125 |
426 |
Materijal |
97.520.000 |
6.200.000 |
103.720.000 |
|||
125a |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
0 |
20.000 |
20.000 |
|||
125b |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
0 |
80.000 |
80.000 |
|||
126 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
800.000 |
800.000 |
|||
127 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
0 |
400.000 |
400.000 |
|||
128 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
12.500.000 |
3.350.000 |
15.850.000 |
|||
129 |
512 |
Mašine i oprema |
23.000.000 |
3.400.000 |
26.400.000 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 911: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
437.482.000 |
|
437.482.000 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
177.176.000 |
177.176.000 |
||||
Ukupno za funkciju 911: |
437.482.000 |
177.176.000 |
614.658.000 |
|||||
912 |
Osnovno obrazovanje |
|||||||
130 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
304.243.000 |
0 |
304.243.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za: |
||||||||
- Tekuće rashode (socijalna davanja, naknade za zaposlene, jubilarne nagrade, stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i materijal) |
199.200.000 |
0 |
199.200.000 |
|||||
- Tekuće popravke i održavanje |
7.937.000 |
0 |
7.937.000 |
|||||
- Zgrade i građevinske objekte |
90.000.000 |
0 |
90.000.000 |
|||||
- Mašine i opremu |
7.106.000 |
0 |
7.106.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 912: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
304.243.000 |
0 |
304.243.000 |
||||
Ukupno za funkciju 912: |
304.243.000 |
0 |
304.243.000 |
|||||
920 |
Srednje obrazovanje |
|||||||
131 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
153.198.000 |
0 |
153.198.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za: |
||||||||
- Tekuće rashode (socijalna davanja, naknade za zaposlene, jubilarne nagrade, stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i materijal) |
101.838.000 |
|
101.838.000 |
|||||
- Tekuće popravke i održavanje |
4.300.000 |
|
4.300.000 |
|||||
- Zgrade i građevinske objekte |
44.000.000 |
|
44.000.000 |
|||||
- Mašine i opremu |
3.060.000 |
|
3.060.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 920: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
153.198.000 |
0 |
153.198.000 |
||||
Ukupno za funkciju 920: |
153.198.000 |
0 |
153.198.000 |
|||||
950 |
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
|||||||
132 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
3.800.000 |
|
3.800.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za troškove putovanja učenika po odluci i zakonu |
||||||||
133 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
22.000.000 |
|
22.000.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za podsticajna sredstva za talentovane učenike i studente |
||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 950: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.800.000 |
0 |
25.800.000 |
||||
Ukupno za funkciju 950: |
25.800.000 |
0 |
25.800.000 |
|||||
960 |
Pomoćne usluge u obrazovanju |
|||||||
134 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
20.036.000 |
7.000.000 |
27.036.00 |
|||
135 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.587.000 |
1.253.000 |
4.840.000 |
|||
136 |
413 |
Naknade u naturi |
0 |
100.000 |
100.000 |
|||
137 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
270.000 |
233.000 |
503.000 |
|||
138 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
761.000 |
0 |
761.000 |
|||
139 |
421 |
Stalni troškovi |
2.797.000 |
1.811.000 |
4.608.000 |
|||
140 |
422 |
Troškovi putovanja |
0 |
570.000 |
570.000 |
|||
141 |
423 |
Usluge po ugovoru |
0 |
900.000 |
900.000 |
|||
142 |
424 |
Specijalizovane usluge |
556.000 |
330.000 |
886.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za: |
||||||||
- Medicinske usluge |
0 |
230.000 |
230.000 |
|||||
- Festival dečije muzike "Majska pesma" |
556.000 |
100.000 |
656.000 |
|||||
143 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
110.000 |
115.000 |
225.000 |
|||
144 |
426 |
Materijal |
1.500.000 |
1.798.000 |
3.298.000 |
|||
145 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
4.800.000 |
0 |
4.800.000 |
|||
Ova aproprijacija namenjena je za regresiranje troškova boravka dece u dečijem odmaralištu u Divljani |
||||||||
145a |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
63.000 |
63.000 |
|||
146 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
|||
147 |
512 |
Mašine i oprema |
1.800.000 |
70.000 |
1.870.000 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 960: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.717.000 |
|
38.717.000 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
14.243.000 |
14.243.000 |
|||||
Ukupno za funkciju 960: |
38.717.000 |
14.243.000 |
52.960.000 |
|||||
980 |
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|||||||
148 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
4.619.000 |
2.765.000 |
7.384.000 |
|||
149 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
827.000 |
495.000 |
1.322.000 |
|||
150 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
140.000 |
104.000 |
244.000 |
|||
151 |
421 |
Stalni troškovi |
1.595.000 |
457.000 |
2.052.000 |
|||
152 |
422 |
Troškovi putovanja |
0 |
189.000 |
189.000 |
|||
153 |
423 |
Usluge po ugovoru |
180.000 |
1.856.000 |
2.036.000 |
|||
153a |
424 |
Specijalizovane usluge |
0 |
100.000 |
100.000 |
|||
153b |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
0 |
30.000 |
30.000 |
|||
154 |
426 |
Materijal |
300.000 |
2.120.000 |
2.420.000 |
|||
154a |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
0 |
10.000 |
10.000 |
|||
154b |
465 |
Ostale donacije, dotacije i transferi |
0 |
20.000 |
20.000 |
|||
154v |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
400.000 |
400.000 |
|||
Izvori finansiranja za funkciju 980: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.661.000 |
|
7.661.000 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
8.546.000 |
8.546.000 |
||||
Ukupno za funkciju 980: |
7.661.000 |
8.546.000 |
16.207.000 |
|||||
Izvori finansiranja za glavu 3.5: |
||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.775.550.000 |
|
1.775.550.000 |
||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
383.760.000 |
383.760.000 |
|||||
Ukupno za glavu 3.5: |
1.775.550.000 |
383.760.000 |
2.159.310.000 |