ODLUKAO BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2009. GODINU("Sl. list grada Niša", br. 117/2008 i 46/2009) |
Primanja i izdaci budžeta grada Niša za 2009. godinu, primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:
PRIMANJA I IZDACI BUDŽETA GRADA NIŠA
Iznos u dinarima
Primanja budžeta |
5.944.619.000 |
Izdaci budžeta |
6.872.054.000 |
Budžetski suficit/deficit |
-927.435.000 |
FINANSIRANJE BUDŽETA GRADA NIŠA
Iznos u dinarima
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine i prenetih sredstava iz prethodne godine i sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije |
1.065.023.000 |
Otplata glavnice i izdaci za finansijsku imovinu |
137.588.000 |
Neto finansiranje |
927.435.000 |
A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša |
Ekonomska |
Sredstva iz |
|
I |
UKUPNA PRIMANJA |
|
5.944.619.000 |
|
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
5.936.619.000 |
|
1. Poreski prihodi |
71 |
2.965.160.000 |
|
1.1. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711, 712 |
2.255.500.000 |
|
1.2. Porezi na imovinu |
713 |
509.000.000 |
|
1.3. Porezi na dobra i usluge |
714 |
150.660.000 |
|
1.4. Drugi porezi |
716 |
50.000.000 |
|
2. Neporeski prihodi, od čega: |
74 |
2.073.196.000 |
|
- naplaćene kamate |
7411 |
130.166.000 |
|
3. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
5.000.000 |
|
4. Kapitalni prihodi - primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8 |
8.000.000 |
|
5. Donacije |
731+732 |
31.600.000 |
|
6. Transferi |
733 |
861.663.000 |
A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša |
Ekonomska klasifikacija |
Sredstva iz budžeta |
|
II |
UKUPNI IZDACI |
|
6.872.054.000 |
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
4.115.451.000 |
|
1. Rashodi za zaposlene |
41 |
1.498.835.000 |
|
2. Korišćenje roba i usluga |
42 |
721.890.000 |
|
3. Upotreba osnovnih sredstava |
43 |
5.197.000 |
|
4. Otplata kamata |
44 |
20.166.000 |
|
5. Subvencije |
45 |
464.693.000 |
|
6. Izdaci za socijalnu zaštitu iz budžeta |
47 |
222.844.000 |
|
7. Ostali rashodi |
462+465+48+49 |
320.774.000 |
|
TEKUĆI TRANSFERI |
4631 |
638.892.000 |
|
KAPITALNI RASHODI |
5 |
2.756.603.000 |
|
KAPITALNI TRANSFERI |
4632 |
222.160.000 |
III |
BUDŽETSKI SUFICIT (DEFICIT I-II) |
(7+8)-(4+5) |
-927.435.000 |
PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANJENI ZA PLAĆENE KAMATE) |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
-1.037.435.000 |
|
UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI) |
|
-944.360.000 |
|
|
B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno |
|
|
IV |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA |
92 |
74.075.000 |
V |
IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
91.000.000 |
VI |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
-16.925.000 |
|
V. Zaduživanje i otplata duga |
|
|
VII |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
0 |
|
1. Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
0 |
|
1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka |
9113+9114 |
0 |
|
1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora |
9111 |
0 |
|
2. Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
0 |
VIII |
OTPLATA GLAVNICE |
61 |
46.588.000 |
|
1. Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
0 |
|
1.1. Otplata kredita javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama |
6113-6114 |
|
|
1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima |
6111 |
0 |
|
2. Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
46.588.000 |
IX |
PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) |
|
-990.948.000 |
X |
NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX)=-III |
|
927.435.000 |
Budžetski deficit utvrđen kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine iznosi 927.435.000 dinara.
Primarni deficit je budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate (razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata i utvrđen je u iznosu od 1.037.435.000 dinara.
Ukupni fiskalni rezultat je budžetski deficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine i utvrđen je u iznosu od 944.360.000 dinara.
Za finansiranje budžetskog deficita i izdatke po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine potrebna su sredstva u iznosu od 1.065.023.000 dinara i obezbediće se iz primanja po osnovu prodaje finansijske imovine i otplate datih kredita, iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i prenetih sredstava iz prethodne godine.
Obaveze po kreditima iznose 66.754.000 dinara i odnose se na otplatu kamate u iznosu od 20.166.000 dinara i glavnice od 46.588.000 dinara prema Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Niša i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i drugostepenog ugovora o zajmu između Grada Niša i JKP "Naissus".
Ukupna primanja i izdaci budžeta Grada Niša za 2010. godinu procenjuju se u iznosu od 7.901.776.000 dinara, a za 2011. godinu u iznosu od 8.217.847.000 dinara.
Sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika budžeta utvrđuju se u iznosu od 1.078.726.000 dinara i raspoređuju se ovom odlukom.
Ukupna primanja zajedno sa ostalim izvorima novčanih sredstava, prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i ukupni izdaci za 2009. godinu planiraju se prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima:
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
|
Iznos |
I |
|
|
PRIHODI I PRIMANJA |
6.018.694.000 |
7 |
|
|
Tekući prihodi |
5.936.619.000 |
|
71 |
|
Porezi |
2.965.160.000 |
|
|
711 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
2.252.500.000 |
|
|
712 |
Porez na fond zarada |
3.000.000 |
|
|
713 |
Porezi na imovinu |
509.000.000 |
|
|
714 |
Porez na dobra i usluge |
150.660.000 |
|
|
716 |
Drugi porezi |
50.000.000 |
|
73 |
|
Donacije i transferi |
893.263.000 |
|
|
731 |
Donacije od inostranih država |
100.000 |
|
|
732 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
31.500.000 |
|
|
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
861.663.000 |
|
74 |
|
Drugi prihodi |
2.073.196.000 |
|
|
741 |
Prihodi od imovine |
475.166.000 |
|
|
742 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
1.507.030.000 |
|
|
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
1.000.000 |
|
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
90.000.000 |
|
77 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
|
|
771 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
8 |
|
|
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8.000.000 |
|
81 |
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
8.000.000 |
|
|
813 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
8.000.000 |
|
82 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
0 |
|
|
821 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
0 |
9 |
|
|
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
74.075.000 |
|
92 |
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
74.075.000 |
|
|
921 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
74.075.000 |
II |
|
|
PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA |
990.948.000 |
Ekon. klas. |
PRIHODI I PRIMANJA I OSTALI IZVORI NOVČANIH SREDSTAVA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA |
|
NAZIV |
Plan za 2009. godinu |
|
1 |
2 |
3 |
7 |
TEKUĆI PRIHODI |
5.936.619.000 |
711000 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
|
711110 |
Porez na zarade |
1.730.000.000 |
711120 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti |
130.000.000 |
711140 |
Porez na prihode od imovine |
156.000.000 |
711190 |
Porez na druge prihode |
236.500.000 |
|
Ukupno 711000 |
2.252.500.000 |
712000 |
Porez na fond zarada |
3.000.000 |
713000 |
Porezi na imovinu |
|
713120 |
Porezi na imovinu |
256.000.000 |
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
11.000.000 |
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
237.000.000 |
713611 |
Porez na akcije na ime i udele |
5.000.000 |
|
Ukupno 713000 |
509.000.000 |
714000 |
Porez na dobra i usluge |
|
714441 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
550.000 |
714513 |
Komunalna taksa za držanje motor. drum. i priklj. vozila |
31.000.000 |
714514 |
Godišnja taksa za drumska motorna vozila traktore i priključna vozila |
80.000.000 |
714540 |
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa |
30.000.000 |
714552 |
Boravišna taksa |
8.000.000 |
714562 |
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine |
1.000.000 |
714576 |
Komunalna taksa za držanje restorana na vodi |
110.000 |
|
Ukupno 714000 |
150.660.000 |
716000 |
Drugi porezi |
|
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
50.000.000 |
|
Ukupno 716000 |
50.000.000 |
731000 |
Donacije od inostranih država |
|
731141 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist gradova |
100.000 |
|
Ukupno 731000 |
100.000 |
732000 |
Donacije od međun. organizacija |
|
732141 |
Tekuće donacije od međun. organizacija u korist nivoa gradova |
31.500.000 |
|
Ukupno 732000 |
31.500.000 |
733000 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
733141 |
Tekući transferi od Republike po Memorandumu |
850.163.000 |
733142 |
Ostali tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova |
11.500.000 |
733241 |
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova |
0 |
|
Ukupno 733000 |
861.663.000 |
741000 |
Prihodi od imovine |
|
741141 |
Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka |
70.166.000 |
741142 |
Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju |
60.000.000 |
741241 |
Dividenda budžeta gradova |
1.000.000 |
741532 |
Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje |
14.000.000 |
741534 |
Naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (zemljarina) |
330.000.000 |
|
Ukupno 741000 |
475.166.000 |
742000 |
Prihodi od prodaje dobra i usluga |
|
742142 |
Prihodi od davanja u zakup objekata grada |
90.000.000 |
742143 |
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa gradova |
633.230.000 |
742152 |
Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti koje koriste jav. službe |
1.800.000 |
742253 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
760.000.000 |
742341 |
Prihodi gradskih organa |
22.000.000 |
|
Ukupno 742000 |
1.507.030.000 |
743000 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
|
743341 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
1.000.000 |
|
Ukupno 743000 |
1.000.000 |
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
|
745141 |
Ostali prihodi u korist nivoa gradova |
90.000.000 |
|
Ukupno 745000 |
90.000.000 |
771000 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
5.000.000 |
8 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8.000.000 |
813000 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
|
813141 |
Primanja od prodaje ostalih osnov. sredst. u korist nivoa gradova |
8.000.000 |
|
Ukupno 813000 |
8.000.000 |
821000 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
|
821140 |
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova |
0 |
|
Ukupno 821000 |
0 |
9 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
74.075.000 |
921000 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
|
921540 |
Primanja od otplate kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova |
46.588.000 |
921941 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
27.487.000 |
|
Ukupno 921000 |
74.075.000 |
|
UKUPNO: |
6.018.694.000 |
|
PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA |
990.948.000 |
Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci po kategorijama iznose u dinarima:
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
RASHODI I IZDACI IZ BUDŽETA ZA 2009. GODINU |
|||
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
|||
4 |
|
|
Tekući rashodi |
4.115.451.000 |
640.773.000 |
4.756.224.000 |
|
41 |
|
Rashodi za zaposlene |
1.498.835.000 |
254.921.000 |
1.753.756.000 |
|
42 |
|
Korišćenje usluga i roba |
721.890.000 |
374.893.000 |
1.096.783.000 |
|
43 |
|
Upotreba osnovnih sredstava |
5.197.000 |
1.786.000 |
6.983.000 |
|
44 |
|
Otplata kamate |
20.166.000 |
90.000 |
20.256.000 |
|
45 |
|
Subvencije |
464.693.000 |
0 |
464.693.000 |
|
46 |
|
Donacije i transferi |
863.275.000 |
150.000 |
863.425.000 |
|
47 |
|
Prava iz socijalnog osiguranja |
222.844.000 |
0 |
222.844.000 |
|
48 |
|
Ostali rashodi |
195.914.000 |
8.933.000 |
204.847.000 |
|
49 |
|
Administrativni transferi iz budžeta |
122.637.000 |
0 |
122.637.000 |
5 |
|
|
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
2.756.603.000 |
437.938.000 |
3.194.541.000 |
|
51 |
|
Osnovna sredstva |
2.309.452.000 |
435.338.000 |
2.744.790.000 |
|
52 |
|
Zalihe |
13.151.000 |
2.600.000 |
15.751.000 |
|
54 |
|
Prirodna imovina |
300.000.000 |
0 |
300.000.000 |
|
55 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
134.000.000 |
0 |
134.000.000 |
6 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
137.588.000 |
15.000 |
137.603.000 |
|
61 |
|
Otplata glavnice |
46.588.000 |
15.000 |
46.603.000 |
|
62 |
|
Nabavka finansijske imovine |
91.000.000 |
0 |
91.000.000 |
|
|
|
UKUPNO: |
7.009.642.000 |
1.078.726.000 |
8.088.368.000 |
Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji iznose u dinarima:
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
RASHODI I IZDACI IZ BUDŽETA ZA 2009. GODINU |
|||
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
|||
4 |
|
|
Tekući rashodi |
4.115.451.000 |
640.773.000 |
4.756.224.000 |
|
41 |
|
Rashodi za zaposlene |
1.498.835.000 |
254.921.000 |
1.753.756.000 |
|
|
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
1.165.058.000 |
199.520.000 |
1.364.578.000 |
|
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
208.570.000 |
36.614.000 |
245.184.000 |
|
|
413 |
Naknade u naturi |
27.530.000 |
422.000 |
27.952.000 |
|
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
44.464.000 |
7.433.000 |
51.897.000 |
|
|
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
11.117.000 |
5.710.000 |
16.827.000 |
|
|
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
14.108.000 |
5.222.000 |
19.330.000 |
|
|
417 |
Poslanički dodatak |
27.988.000 |
0 |
27.988.000 |
|
42 |
|
Korišćenje usluga i roba |
721.890.000 |
374.893.000 |
1.096.783.000 |
|
|
421 |
Stalni troškovi |
208.236.000 |
19.163.000 |
227.399.000 |
|
|
422 |
Troškovi putovanja |
10.012.000 |
7.454.000 |
17.466.000 |
|
|
423 |
Usluge po ugovoru |
99.542.000 |
101.815.000 |
201.357.000 |
|
|
424 |
Specijalizovane usluge |
235.267.000 |
174.955.000 |
410.222.000 |
|
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
37.229.000 |
5.996.000 |
43.225.000 |
|
|
426 |
Materijal |
131.604.000 |
65.510.000 |
197.114.000 |
|
43 |
|
Upotreba osnovnih sredstava |
5.197.000 |
1.786.000 |
6.983.000 |
|
|
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
0 |
1.786.000 |
1.786.000 |
|
|
434 |
Upotreba prirodne imovine |
5.197.000 |
0 |
5.197.000 |
|
44 |
|
Otplata kamate |
20.166.000 |
90.000 |
20.256.000 |
|
|
441 |
Otplate domaćih kamata |
0 |
70.000 |
70.000 |
|
|
442 |
Otplata stranih kamata |
20.166.000 |
0 |
20.166.000 |
|
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
0 |
20.000 |
20.000 |
|
45 |
|
Subvencije |
464.693.000 |
0 |
464.693.000 |
|
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
464.693.000 |
0 |
464.693.000 |
|
46 |
|
Donacije i transferi |
863.275.000 |
150.000 |
863.425.000 |
|
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
700.000 |
0 |
700.000 |
|
|
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
861.052.000 |
0 |
861.052.000 |
|
|
465 |
Ostale donacije, dotacije i transferi |
1.523.000 |
150.000 |
1.673.000 |
|
47 |
|
Prava iz socijalnog osiguranja |
222.844.000 |
0 |
222.844.000 |
|
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
222.844.000 |
0 |
222.844.000 |
|
48 |
|
Ostali rashodi |
195.914.000 |
8.933.000 |
204.847.000 |
|
|
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
161.884.000 |
210.000 |
162.094.000 |
|
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
19.980.000 |
7.516.000 |
27.496.000 |
|
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
14.050.000 |
1.207.000 |
15.257.000 |
|
|
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
|
Administrativni transferi iz budžeta |
122.637.000 |
0 |
122.637.000 |
|
|
499 |
Sredstva rezerve |
122.637.000 |
0 |
122.637.000 |
5 |
|
|
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
2.756.603.000 |
437.938.000 |
3.194.541.000 |
|
51 |
|
Osnovna sredstva |
2.309.452.000 |
435.338.000 |
2.744.790.000 |
|
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.141.551.000 |
423.035.000 |
2.564.586.000 |
|
|
512 |
Mašine i oprema |
101.201.000 |
8.230.000 |
109.431.000 |
|
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
0 |
0 |
0 |
|
|
515 |
Nematerijalna imovina |
66.700.000 |
4.073.000 |
70.773.000 |
|
52 |
|
Zalihe |
13.151.000 |
2.600.000 |
15.751.000 |
|
|
521 |
Robne rezerve |
13.151.000 |
0 |
13.151.000 |
|
|
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
2.600.000 |
2.600.000 |
|
54 |
|
Prirodna imovina |
300.000.000 |
0 |
300.000.000 |
|
|
541 |
Zemljište |
300.000.000 |
0 |
300.000.000 |
|
55 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
134.000.000 |
0 |
134.000.000 |
|
|
551 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
134.000.000 |
0 |
134.000.000 |
6 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
137.588.000 |
15.000 |
137.603.000 |
|
61 |
|
Otplata glavnice |
46.588.000 |
15.000 |
46.603.000 |
|
|
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
0 |
15.000 |
15.000 |
|
|
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
46.588.000 |
0 |
46.588.000 |
|
62 |
|
Nabavka finansijske imovine |
91.000.000 |
0 |
91.000.000 |
|
|
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
91.000.000 |
0 |
91.000.000 |
|
|
|
UKUPNO: |
7.009.642.000 |
1.078.726.000 |
8.088.368.000 |
Sredstva iz budžeta u iznosu od 7.009.642.000 dinara i sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 1.078.726.000 dinara, raspoređuju se po korisnicima i to:
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Broj |
Ekon. |
OPIS |
Novi plan za 2009. godinu |
Izdaci iz |
Ukupna |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NIŠA |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
18.120.000 |
|
18.120.000 |
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.244.000 |
|
3.244.000 |
|
|
|
2a |
413 |
Naknade u naturi |
193.000 |
|
193.000 |
|
|
|
3 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
160.000 |
|
160.000 |
|
|
|
4 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
47.000 |
|
47.000 |
|
|
|
5 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
716.000 |
|
716.000 |
|
|
|
6 |
417 |
Poslanički dodatak |
21.173.000 |
|
21.173.000 |
|
|
|
7 |
422 |
Troškovi putovanja |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
8 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
|
|
9 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
5.284.000 |
|
5.284.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
50.937.000 |
0 |
50.937.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
50.937.000 |
0 |
50.937.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
50.937.000 |
0 |
50.937.000 |
|
|
|
|
|
Svega: |
50.937.000 |
0 |
50.937.000 |
2 |
|
|
|
|
GRADONAČELNIK |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
10 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
3.695.000 |
|
3.695.000 |
|
|
|
11 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
662.000 |
|
662.000 |
|
|
|
11a |
413 |
Naknade u naturi |
110.000 |
|
110.000 |
|
|
|
12 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
546.000 |
|
546.000 |
|
|
|
13 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
|
14 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
34.000 |
|
34.000 |
|
|
|
14a |
417 |
Poslanički dodatak |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
15 |
422 |
Troškovi putovanja |
2.130.000 |
|
2.130.000 |
|
|
|
16 |
423 |
Usluge po ugovoru |
9.000.000 |
|
9.000.000 |
|
|
|
17 |
424 |
Specijalizovane usluge |
20.000 |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
19.731.000 |
0 |
19.731.000 |
|
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
376.000 |
|
376.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
20.207.000 |
0 |
20.207.000 |
|
|
470 |
|
|
Ostale delatnosti |
|
|
|
|
|
|
18 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje projekata po posebnom Pravilniku |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 470: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 470: |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
860 |
|
|
Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
19 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za nevladine organizacije u skladu sa Pravilnikom |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 860: |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.731.000 |
0 |
30.731.000 |
|
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
376.000 |
0 |
376.000 |
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
31.207.000 |
0 |
31.207.000 |
3 |
|
|
|
|
UPRAVA GRADA |
|
|
|
|
3.1 |
|
|
|
UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE |
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
20 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
30.200.000 |
|
30.200.000 |
|
|
|
21 |
421 |
Stalni troškovi |
2.593.000 |
|
2.593.000 |
|
|
|
22 |
423 |
Usluge po ugovoru |
0 |
|
0 |
|
|
|
23 |
426 |
Materijal |
254.000 |
|
254.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.047.000 |
0 |
33.047.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
33.047.000 |
0 |
33.047.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.1: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.047.000 |
0 |
33.047.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.1: |
33.047.000 |
0 |
33.047.000 |
|
3.2 |
|
|
|
UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE |
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
24 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
423.000.000 |
|
423.000.000 |
|
|
|
25 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
75.717.000 |
|
75.717.000 |
|
|
|
25a |
413 |
Naknade u naturi |
12.843.000 |
|
12.843.000 |
|
|
|
26 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
8.300.000 |
|
8.300.000 |
|
|
|
27 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
4.874.000 |
|
4.874.000 |
|
|
|
28 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
12.934.000 |
|
12.934.000 |
|
|
|
29 |
421 |
Stalni troškovi |
6.000.000 |
|
6.000.000 |
|
|
|
30 |
422 |
Troškovi putovanja |
4.500.000 |
|
4.500.000 |
|
|
|
31 |
423 |
Usluge po ugovoru |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
32 |
424 |
Specijalizovane usluge |
160.000 |
|
160.000 |
|
|
|
33 |
426 |
Materijal |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
34 |
434 |
Upotreba prirodne imovine |
5.197.000 |
|
5.197.000 |
|
|
|
35 |
462 |
Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama |
700.000 |
|
700.000 |
|
|
|
36 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
800.000 |
|
800.000 |
|
|
|
37 |
499 |
Sredstva rezerve |
122.637.000 |
|
122.637.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stalnu budžetsku rezervu |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
Tekuću budžetsku rezervu |
107.637.000 |
|
107.637.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
699.662.000 |
0 |
699.662.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
699.662.000 |
0 |
699.662.000 |
|
|
170 |
|
|
Transakcije vezane za javni dug |
|
|
|
|
|
|
38 |
442 |
Otplata stranih kamata |
20.166.000 |
|
20.166.000 |
|
|
|
39 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
46.588.000 |
|
46.588.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
66.754.000 |
0 |
66.754.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 170: |
66.754.000 |
0 |
66.754.000 |
|
|
180 |
|
|
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
40 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
260.852.000 |
0 |
260.852.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- finansiranje tekućeg poslovanja i programskih aktivnosti |
257.909.000 |
|
257.909.000 |
|
|
|
|
|
- ostale namene gradskim opštinama |
2.943.000 |
|
2.943.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 180: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
260.852.000 |
0 |
260.852.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 180: |
260.852.000 |
0 |
260.852.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.2: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
960.514.000 |
0 |
960.514.000 |
|
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
66.754.000 |
0 |
66.754.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.2: |
1.027.268.000 |
0 |
1.027.268.000 |
|
3.3 |
|
|
|
UPRAVA ZA DEČIJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Bolest i invalidnost |
|
|
|
|
|
|
41 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.600.000 |
|
1.600.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje boračko-invalidske zaštite |
|
|
|
|
|
|
42 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
10.900.000 |
|
10.900.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija i prava iz proširenih vidova socijalne zaštite |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 010: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 010: |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
|
|
020 |
|
|
Starost |
|
|
|
|
|
|
43 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
4.100.000 |
0 |
4.100.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Finansiranje pripremanja i dopremanja hrane za decu ometenu u razvoju i stara i iznemogla lica |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
|
|
- Pomoć u kući |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
- Dnevni boravak za stare osobe |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 020: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.100.000 |
0 |
4.100.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 020: |
4.100.000 |
0 |
4.100.000 |
|
|
040 |
|
|
Porodica i deca |
|
|
|
|
|
|
44 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
190.200.000 |
0 |
190.200.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete |
28.900.000 |
|
28.900.000 |
|
|
|
|
|
- Paket za novorođenče |
19.300.000 |
|
19.300.000 |
|
|
|
|
|
- Novčanu pomoć za duple blizance, trojke i četvorke |
4.700.000 |
|
4.700.000 |
|
|
|
|
|
- Jednokratnu novčanu pomoć za postupak vantelesne oplodnje |
10.000.000 |
|
10.000.000 |
|
|
|
|
|
- Besplatnu užinu za decu osnovnoškolskog uzrasta |
16.000.000 |
|
16.000.000 |
|
|
|
|
|
- Besplatnu užinu za decu ometenu u razvoju u školi za osnovno i srednje obrazovanje "14. Oktobar" u Nišu |
700.000 |
|
700.000 |
|
|
|
|
|
- Troškove besplatnog sahranjivanja |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
- Naknade za troškove sahranjivanja izbeglim i prognanim licima iz sredstava budžeta Republike Srbije |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
- Pakete za đake prvake |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
- Besplatan obrok (Narodna kuhinja) |
51.000.000 |
|
51.000.000 |
|
|
|
|
|
- Delimično oslobađanje od plaćanja stambeno-komunalnih usluga |
10.600.000 |
|
10.600.000 |
|
|
|
|
|
- Privremeni smeštaj u prihvatilišta i prihvatne stanice |
4.500.000 |
|
4.500.000 |
|
|
|
|
|
- Prihvatilišta za žrtve nasilja |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
- Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
|
|
|
|
|
- Jednokratne pomoći |
36.600.000 |
|
36.600.000 |
|
|
|
|
|
- Uvećanu jednokratnu novčanu pomoć |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 040: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
190.200.000 |
0 |
190.200.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 040: |
190.200.000 |
0 |
190.200.000 |
|
|
090 |
|
|
Socijalna zaštita |
|
|
|
|
|
|
45 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
17.490.000 |
|
17.490.000 |
|
|
|
46 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.140.000 |
|
3.140.000 |
|
|
|
46a |
413 |
Naknade u naturi |
305.000 |
|
305.000 |
|
|
|
47 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
130.000 |
|
130.000 |
|
|
|
48 |
421 |
Stalni troškovi |
260.000 |
|
260.000 |
|
|
|
49 |
422 |
Troškovi putovanja |
70.000 |
|
70.000 |
|
|
|
50 |
423 |
Usluge po ugovoru |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
51 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.220.000 |
|
1.220.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Naknade za rad Komisije za pregled dece sa smetnjama u razvoju |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
|
|
|
|
|
- Ostale specijalizovane usluge |
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
52 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
210.000 |
|
210.000 |
|
|
|
53 |
426 |
Materijal |
630.000 |
|
630.000 |
|
|
|
54 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
16.000.000 |
|
16.000.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ustanovu "Centar za socijalni rad" |
13.000.000 |
|
13.000.000 |
|
|
|
|
|
- Ustanovu "Gerontološki centar" |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
55 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
56 |
512 |
Mašine i oprema |
450.000 |
|
450.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
40.205.000 |
0 |
40.205.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 090: |
40.205.000 |
0 |
40.205.000 |
|
|
760 |
|
|
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
57 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
55.200.000 |
|
55.200.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje izgradnje, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
55.200.000 |
0 |
55.200.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 760: |
55.200.000 |
0 |
55.200.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.3: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
302.205.000 |
0 |
302.205.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.3: |
302.205.000 |
0 |
302.205.000 |
|
3.4 |
|
|
|
UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, OMLADINU I SPORT |
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
58 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.984.000 |
|
1.984.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za popularizaciju omladine i realizaciju projekata prevencije bolesti zavisnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.984.000 |
0 |
1.984.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
1.984.000 |
0 |
1.984.000 |
|
|
810 |
|
|
Usluge sporta i rekreacije |
|
|
|
|
|
|
59 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
44.107.000 |
16.000.000 |
60.107.000 |
|
|
|
60 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
7.900.000 |
2.864.000 |
10.764.000 |
|
|
|
61 |
413 |
Naknade u naturi |
0 |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
62 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
0 |
1.800.000 |
1.800.000 |
|
|
|
63 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
0 |
2.700.000 |
2.700.000 |
|
|
|
64 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
0 |
600.000 |
600.000 |
|
|
|
65 |
421 |
Stalni troškovi |
36.420.000 |
2.100.000 |
38.520.000 |
|
|
|
66 |
422 |
Troškovi putovanja |
0 |
2.100.000 |
2.100.000 |
|
|
|
67 |
423 |
Usluge po ugovoru |
0 |
4.010.000 |
4.010.000 |
|
|
|
68 |
424 |
Specijalizovane usluge |
1.910.000 |
921.000 |
2.831.000 |
|
|
|
69 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
4.382.000 |
1.000.000 |
5.382.000 |
|
|
|
70 |
426 |
Materijal |
450.000 |
3.765.000 |
4.215.000 |
|
|
|
71 |
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
0 |
1.664.000 |
1.664.000 |
|
|
|
72 |
441 |
Otplate domaćih kamata |
0 |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
73 |
465 |
Ostale donacije, dotacije i transferi |
0 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
74 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
135.000.000 |
0 |
135.000.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za sportske organizacije i školski i rekreativni sport |
|
|
|
|
|
|
75 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
600.000 |
600.000 |
|
|
|
76 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
47.100.000 |
0 |
47.100.000 |
|
|
|
77 |
512 |
Mašine i oprema |
9.665.000 |
0 |
9.665.000 |
|
|
|
78 |
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
1.200.000 |
1.200.000 |
|
|
|
79 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
0 |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
286.934.000 |
|
286.934.000 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
41.549.000 |
41.549.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 810: |
286.934.000 |
41.549.000 |
328.483.000 |
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
80 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
260.220.000 |
7.614.000 |
267.834.000 |
|
|
|
81 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
46.580.000 |
1.352.000 |
47.932.000 |
|
|
|
82 |
413 |
Naknade u naturi |
5.344.000 |
65.000 |
5.409.000 |
|
|
|
83 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
1.732.000 |
2.563.000 |
4.295.000 |
|
|
|
84 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
2.060.000 |
1.160.000 |
3.220.000 |
|
|
|
85 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
0 |
547.000 |
547.000 |
|
|
|
86 |
421 |
Stalni troškovi |
20.948.000 |
6.548.000 |
27.496.000 |
|
|
|
87 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.718.000 |
2.665.000 |
4.383.000 |
|
|
|
88 |
423 |
Usluge po ugovoru |
31.000.000 |
13.239.000 |
44.239.000 |
|
|
|
89 |
424 |
Specijalizovane usluge |
30.000.000 |
171.763.000 |
201.763.000 |
|
|
|
90 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
3.944.000 |
1.412.000 |
5.356.000 |
|
|
|
91 |
426 |
Materijal |
5.000.000 |
3.998.000 |
8.998.000 |
|
|
|
92 |
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
0 |
102.000 |
102.000 |
|
|
|
93 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
0 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
94 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
0 |
110.000 |
110.000 |
|
|
|
95 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
370.000 |
1.026.000 |
1.396.000 |
|
|
|
96 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
50.000 |
172.000 |
222.000 |
|
|
|
97 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
40.000.000 |
10.035.000 |
50.035.000 |
|
|
|
98 |
512 |
Mašine i oprema |
19.000.000 |
2.890.000 |
21.890.000 |
|
|
|
99 |
515 |
Nematerijalna imovina |
5.100.000 |
4.073.000 |
9.173.000 |
|
|
|
100 |
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
467.066.000 |
|
467.066.000 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
231.884.000 |
231.884.000 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
6.000.000 |
|
6.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 820: |
473.066.000 |
231.884.000 |
704.950.000 |
|
|
830 |
|
|
Usluge emitovanja i izdavaštva |
|
|
|
|
|
|
101 |
423 |
Usluge po ugovoru |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za usluge informisanja javnosti |
|
|
|
|
|
|
102 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
93.000.000 |
|
93.000.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- preuzimanje duga i obaveza JP "Nišfilm" |
55.000.000 |
|
55.000.000 |
|
|
|
|
|
- reorganizaciju JP "Nišfilm" |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
|
|
- finansiranje programskih aktivnosti JP "Niška televizija" |
35.000.000 |
|
35.000.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
113.000.000 |
0 |
113.000.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 830: |
113.000.000 |
0 |
113.000.000 |
|
|
911 |
|
|
Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
103 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
244.805.000 |
156.900.000 |
401.705.000 |
|
|
|
104 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
43.821.000 |
28.086.000 |
71.907.000 |
|
|
|
104a |
413 |
Naknade u naturi |
6.097.000 |
|
6.097.000 |
|
|
|
105 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
2.181.000 |
1.200.000 |
3.381.000 |
|
|
|
106 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
3.070.000 |
1.400.000 |
4.470.000 |
|
|
|
107 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
0 |
2.500.000 |
2.500.000 |
|
|
|
108 |
421 |
Stalni troškovi |
42.417.000 |
7.350.000 |
49.767.000 |
|
|
|
109 |
422 |
Troškovi putovanja |
219.000 |
1.200.000 |
1.419.000 |
|
|
|
110 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.527.000 |
3.280.000 |
4.807.000 |
|
|
|
111 |
424 |
Specijalizovane usluge |
818.000 |
500.000 |
1.318.000 |
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
- Medicinske usluge |
328.000 |
300.000 |
628.000 |
|
|
|
|
|
- Festival za decu "Zlatna pčelica" |
490.000 |
200.000 |
690.000 |
|
|
|
112 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
6.000.000 |
2.600.000 |
8.600.000 |
|
|
|
113 |
426 |
Materijal |
99.183.000 |
51.500.000 |
150.683.000 |
|
|
|
114 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
|
|
115 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
0 |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
116 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
31.050.000 |
0 |
31.050.000 |
|
|
|
117 |
512 |
Mašine i oprema |
12.260.000 |
4.890.000 |
17.150.000 |
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 911: |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
493.448.000 |
|
493.448.000 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
266.906.000 |
266.906.000 |
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 911: |
493.448.000 |
266.906.000 |
760.354.000 |