ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2009. GODINU

("Sl. list grada Niša", br. 117/2008 i 46/2009)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Primanja i izdaci budžeta grada Niša za 2009. godinu, primanja po osnovu zaduživanja i prodaje finansijske imovine i izdaci po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine, sastoje se od:

PRIMANJA I IZDACI BUDŽETA GRADA NIŠA

Iznos u dinarima

Primanja budžeta

5.944.619.000

Izdaci budžeta

6.872.054.000

Budžetski suficit/deficit

-927.435.000

FINANSIRANJE BUDŽETA GRADA NIŠA

Iznos u dinarima

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine i prenetih sredstava iz prethodne godine i sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije

1.065.023.000

Otplata glavnice i izdaci za finansijsku imovinu

137.588.000

Neto finansiranje

927.435.000

 

A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša

Ekonomska
klasifikacija

Sredstva iz
budžeta

I

UKUPNA PRIMANJA

 

5.944.619.000

 

TEKUĆI PRIHODI

7

5.936.619.000

 

1. Poreski prihodi

71

2.965.160.000

 

1.1. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

711, 712

2.255.500.000

 

1.2. Porezi na imovinu

713

509.000.000

 

1.3. Porezi na dobra i usluge

714

150.660.000

 

1.4. Drugi porezi

716

50.000.000

 

2. Neporeski prihodi, od čega:

74

2.073.196.000

 

- naplaćene kamate

7411

130.166.000

 

3. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

771

5.000.000

 

4. Kapitalni prihodi - primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

8.000.000

 

5. Donacije

731+732

31.600.000

 

6. Transferi

733

861.663.000

A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša

Ekonomska klasifikacija

Sredstva iz budžeta

II

UKUPNI IZDACI

 

6.872.054.000

 

TEKUĆI RASHODI

4

4.115.451.000

 

1. Rashodi za zaposlene

41

1.498.835.000

 

2. Korišćenje roba i usluga

42

721.890.000

 

3. Upotreba osnovnih sredstava

43

5.197.000

 

4. Otplata kamata

44

20.166.000

 

5. Subvencije

45

464.693.000

 

6. Izdaci za socijalnu zaštitu iz budžeta

47

222.844.000

 

7. Ostali rashodi

462+465+48+49

320.774.000

 

TEKUĆI TRANSFERI

4631

638.892.000

 

KAPITALNI RASHODI

5

2.756.603.000

 

KAPITALNI TRANSFERI

4632

222.160.000

III

BUDŽETSKI SUFICIT (DEFICIT I-II)

(7+8)-(4+5)

-927.435.000

PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANJENI ZA PLAĆENE KAMATE)

(7-7411+8)-(4-44+5)

-1.037.435.000

UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI)

 

-944.360.000

 

B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno
nabavke finansijske imovine i datih kredita

 

 

IV

PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA

92

74.075.000

V

IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE

62

91.000.000

VI

PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V)

92-62

-16.925.000

 

V. Zaduživanje i otplata duga

 

 

VII

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA

91

0

 

1. Primanja od domaćih zaduživanja

911

0

 

1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka

9113+9114

0

 

1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora

9111

0

 

2. Primanja od inostranog zaduživanja

912

0

VIII

OTPLATA GLAVNICE

61

46.588.000

 

1. Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

0

 

1.1. Otplata kredita javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama

6113-6114

 

 

1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima

6111

0

 

2. Otplata glavnice stranim kreditorima

612

46.588.000

IX

PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII)

 

-990.948.000

X

NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX)=-III

 

927.435.000

Budžetski deficit utvrđen kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine iznosi 927.435.000 dinara.

Primarni deficit je budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate (razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata i utvrđen je u iznosu od 1.037.435.000 dinara.

Ukupni fiskalni rezultat je budžetski deficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine i utvrđen je u iznosu od 944.360.000 dinara.

Član 2

Za finansiranje budžetskog deficita i izdatke po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine potrebna su sredstva u iznosu od 1.065.023.000 dinara i obezbediće se iz primanja po osnovu prodaje finansijske imovine i otplate datih kredita, iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i prenetih sredstava iz prethodne godine.

Član 3

Obaveze po kreditima iznose 66.754.000 dinara i odnose se na otplatu kamate u iznosu od 20.166.000 dinara i glavnice od 46.588.000 dinara prema Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Niša i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i drugostepenog ugovora o zajmu između Grada Niša i JKP "Naissus".

Član 4

Ukupna primanja i izdaci budžeta Grada Niša za 2010. godinu procenjuju se u iznosu od 7.901.776.000 dinara, a za 2011. godinu u iznosu od 8.217.847.000 dinara.

Član 5

Sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika budžeta utvrđuju se u iznosu od 1.078.726.000 dinara i raspoređuju se ovom odlukom.

Član 6

Ukupna primanja zajedno sa ostalim izvorima novčanih sredstava, prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i ukupni izdaci za 2009. godinu planiraju se prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima:

Klasa

Kategorija

Grupa


OPIS

Iznos

I

 

 

PRIHODI I PRIMANJA

6.018.694.000

7

 

 

Tekući prihodi

5.936.619.000

 

71

 

Porezi

2.965.160.000

 

 

711

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

2.252.500.000

 

 

712

Porez na fond zarada

3.000.000

 

 

713

Porezi na imovinu

509.000.000

 

 

714

Porez na dobra i usluge

150.660.000

 

 

716

Drugi porezi

50.000.000

 

73

 

Donacije i transferi

893.263.000

 

 

731

Donacije od inostranih država

100.000

 

 

732

Donacije od međunarodnih organizacija

31.500.000

 

 

733

Transferi od drugih nivoa vlasti

861.663.000

 

74

 

Drugi prihodi

2.073.196.000

 

 

741

Prihodi od imovine

475.166.000

 

 

742

Prihodi od prodaje dobara i usluga

1.507.030.000

 

 

743

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

1.000.000

 

 

745

Mešoviti i neodređeni prihodi

90.000.000

 

77

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

5.000.000

 

 

771

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

5.000.000

8

 

 

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8.000.000

 

81

 

Primanja od prodaje osnovnih sredstava

8.000.000

 

 

813

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

8.000.000

 

82

 

Primanja od prodaje robnih rezervi

0

 

 

821

Primanja od prodaje robnih rezervi

0

9

 

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

74.075.000

 

92

 

Primanja od prodaje finansijske imovine

74.075.000

 

 

921

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

74.075.000

II

 

 

PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA

990.948.000

 

Ekon. klas.

PRIHODI I PRIMANJA I OSTALI IZVORI NOVČANIH SREDSTAVA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA

NAZIV

Plan za 2009. godinu

1

2

3

7

TEKUĆI PRIHODI

5.936.619.000

711000

Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

 

711110

Porez na zarade

1.730.000.000

711120

Porez na prihode od samostalnih delatnosti

130.000.000

711140

Porez na prihode od imovine

156.000.000

711190

Porez na druge prihode

236.500.000

 

Ukupno 711000

2.252.500.000

712000

Porez na fond zarada

3.000.000

713000

Porezi na imovinu

 

713120

Porezi na imovinu

256.000.000

713310

Porez na nasleđe i poklon

11.000.000

713420

Porez na kapitalne transakcije

237.000.000

713611

Porez na akcije na ime i udele

5.000.000

 

Ukupno 713000

509.000.000

714000

Porez na dobra i usluge

 

714441

Sredstva za protivpožarnu zaštitu

550.000

714513

Komunalna taksa za držanje motor. drum. i priklj. vozila

31.000.000

714514

Godišnja taksa za drumska motorna vozila traktore i priključna vozila

80.000.000

714540

Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa

30.000.000

714552

Boravišna taksa

8.000.000

714562

Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

1.000.000

714576

Komunalna taksa za držanje restorana na vodi

110.000

 

Ukupno 714000

150.660.000

716000

Drugi porezi

 

716110

Komunalna taksa na firmu

50.000.000

 

Ukupno 716000

50.000.000

731000

Donacije od inostranih država

 

731141

Tekuće donacije od inostranih država u korist gradova

100.000

 

Ukupno 731000

100.000

732000

Donacije od međun. organizacija

 

732141

Tekuće donacije od međun. organizacija u korist nivoa gradova

31.500.000

 

Ukupno 732000

31.500.000

733000

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

733141

Tekući transferi od Republike po Memorandumu

850.163.000

733142

Ostali tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova

11.500.000

733241

Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova

0

 

Ukupno 733000

861.663.000

741000

Prihodi od imovine

 

741141

Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva konsolidovanog računa trezora uključena u depozit banaka

70.166.000

741142

Prihodi od kamata na sredstva korisnika budžeta grada koja su uključena u depozit poslovne banke sa kojom nadležni organ grada zaključi ugovor o deponovanju sredstava po viđenju

60.000.000

741241

Dividenda budžeta gradova

1.000.000

741532

Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje

14.000.000

741534

Naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta (zemljarina)

330.000.000

 

Ukupno 741000

475.166.000

742000

Prihodi od prodaje dobra i usluga

 

742142

Prihodi od davanja u zakup objekata grada

90.000.000

742143

Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa gradova

633.230.000

742152

Prihodi od davanja u zakup nepokretnosti koje koriste jav. službe

1.800.000

742253

Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta

760.000.000

742341

Prihodi gradskih organa

22.000.000

 

Ukupno 742000

1.507.030.000

743000

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

 

743341

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova

1.000.000

 

Ukupno 743000

1.000.000

745000

Mešoviti i neodređeni prihodi

 

745141

Ostali prihodi u korist nivoa gradova

90.000.000

 

Ukupno 745000

90.000.000

771000

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

5.000.000

8

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

8.000.000

813000

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava

 

813141

Primanja od prodaje ostalih osnov. sredst. u korist nivoa gradova

8.000.000

 

Ukupno 813000

8.000.000

821000

Primanja od prodaje robnih rezervi

 

821140

Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova

0

 

Ukupno 821000

0

9

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

74.075.000

921000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

 

921540

Primanja od otplate kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova

46.588.000

921941

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova

27.487.000

 

Ukupno 921000

74.075.000

 

UKUPNO:

6.018.694.000

 

PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA

990.948.000

Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci po kategorijama iznose u dinarima:

Klasa

Kategorija

Grupa

RASHODI I IZDACI IZ BUDŽETA ZA 2009. GODINU

OPIS

Sredstva iz
budžeta

Izdaci iz
sopstvenih
prihoda
budžetskih
korisnika

Ukupna
sredstva

4

 

 

Tekući rashodi

4.115.451.000

640.773.000

4.756.224.000

 

41

 

Rashodi za zaposlene

1.498.835.000

254.921.000

1.753.756.000

 

42

 

Korišćenje usluga i roba

721.890.000

374.893.000

1.096.783.000

 

43

 

Upotreba osnovnih sredstava

5.197.000

1.786.000

6.983.000

 

44

 

Otplata kamate

20.166.000

90.000

20.256.000

 

45

 

Subvencije

464.693.000

0

464.693.000

 

46

 

Donacije i transferi

863.275.000

150.000

863.425.000

 

47

 

Prava iz socijalnog osiguranja

222.844.000

0

222.844.000

 

48

 

Ostali rashodi

195.914.000

8.933.000

204.847.000

 

49

 

Administrativni transferi iz budžeta

122.637.000

0

122.637.000

5

 

 

Izdaci za nefinansijsku imovinu

2.756.603.000

437.938.000

3.194.541.000

 

51

 

Osnovna sredstva

2.309.452.000

435.338.000

2.744.790.000

 

52

 

Zalihe

13.151.000

2.600.000

15.751.000

 

54

 

Prirodna imovina

300.000.000

0

300.000.000

 

55

 

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

134.000.000

0

134.000.000

6

 

 

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

137.588.000

15.000

137.603.000

 

61

 

Otplata glavnice

46.588.000

15.000

46.603.000

 

62

 

Nabavka finansijske imovine

91.000.000

0

91.000.000

 

 

 

UKUPNO:

7.009.642.000

  1.078.726.000

  8.088.368.000

Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji iznose u dinarima:

Klasa

Kategorija

Grupa

RASHODI I IZDACI IZ BUDŽETA ZA 2009. GODINU

OPIS

Sredstva iz
budžeta

Izdaci iz
sopstvenih
prihoda
budžetskih
korisnika

Ukupna
sredstva

4

 

 

Tekući rashodi

4.115.451.000

640.773.000

4.756.224.000

 

41

 

Rashodi za zaposlene

1.498.835.000

254.921.000

1.753.756.000

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.165.058.000

199.520.000

1.364.578.000

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

208.570.000

36.614.000

245.184.000

 

 

413

Naknade u naturi

27.530.000

422.000

27.952.000

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

44.464.000

7.433.000

51.897.000

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

11.117.000

5.710.000

16.827.000

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

14.108.000

5.222.000

19.330.000

 

 

417

Poslanički dodatak

27.988.000

0

27.988.000

 

42

 

Korišćenje usluga i roba

721.890.000

374.893.000

1.096.783.000

 

 

421

Stalni troškovi

208.236.000

19.163.000

227.399.000

 

 

422

Troškovi putovanja

10.012.000

7.454.000

17.466.000

 

 

423

Usluge po ugovoru

99.542.000

101.815.000

201.357.000

 

 

424

Specijalizovane usluge

235.267.000

174.955.000

410.222.000

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

37.229.000

5.996.000

43.225.000

 

 

426

Materijal

131.604.000

65.510.000

197.114.000

 

43

 

Upotreba osnovnih sredstava

5.197.000

1.786.000

6.983.000

 

 

431

Amortizacija nekretnina i opreme

0

1.786.000

1.786.000

 

 

434

Upotreba prirodne imovine

5.197.000

0

5.197.000

 

44

 

Otplata kamate

20.166.000

90.000

20.256.000

 

 

441

Otplate domaćih kamata

0

70.000

70.000

 

 

442

Otplata stranih kamata

20.166.000

0

20.166.000

 

 

444

Prateći troškovi zaduživanja

0

20.000

20.000

 

45

 

Subvencije

464.693.000

0

464.693.000

 

 

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

464.693.000

0

464.693.000

 

46

 

Donacije i transferi

863.275.000

150.000

863.425.000

 

 

462

Donacije međunarodnim organizacijama

700.000

0

700.000

 

 

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

861.052.000

0

861.052.000

 

 

465

Ostale donacije, dotacije i transferi

1.523.000

150.000

1.673.000

 

47

 

Prava iz socijalnog osiguranja

222.844.000

0

222.844.000

 

 

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

222.844.000

0

222.844.000

 

48

 

Ostali rashodi

195.914.000

8.933.000

204.847.000

 

 

481

Donacije nevladinim organizacijama

161.884.000

210.000

162.094.000

 

 

482

Porezi, obavezne takse i kazne

19.980.000

7.516.000

27.496.000

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

14.050.000

1.207.000

15.257.000

 

 

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

0

0

0

 

49

 

Administrativni transferi iz budžeta

122.637.000

0

122.637.000

 

 

499

Sredstva rezerve

122.637.000

0

122.637.000

5

 

 

Izdaci za nefinansijsku imovinu

2.756.603.000

437.938.000

3.194.541.000

 

51

 

Osnovna sredstva

2.309.452.000

435.338.000

2.744.790.000

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

2.141.551.000

423.035.000

2.564.586.000

 

 

512

Mašine i oprema

101.201.000

8.230.000

109.431.000

 

 

513

Ostala osnovna sredstva

0

0

0

 

 

515

Nematerijalna imovina

66.700.000

4.073.000

70.773.000

 

52

 

Zalihe

13.151.000

2.600.000

15.751.000

 

 

521

Robne rezerve

13.151.000

0

13.151.000

 

 

523

Zalihe robe za dalju prodaju

0

2.600.000

2.600.000

 

54

 

Prirodna imovina

300.000.000

0

300.000.000

 

 

541

Zemljište

300.000.000

0

300.000.000

 

55

 

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

134.000.000

0

134.000.000

 

 

551

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

134.000.000

0

134.000.000

6

 

 

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

137.588.000

15.000

137.603.000

 

61

 

Otplata glavnice

46.588.000

15.000

46.603.000

 

 

611

Otplata glavnice domaćim kreditorima

0

15.000

15.000

 

 

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

46.588.000

0

46.588.000

 

62

 

Nabavka finansijske imovine

91.000.000

0

91.000.000

 

 

621

Nabavka domaće finansijske imovine

91.000.000

0

91.000.000

 

 

 

UKUPNO:

7.009.642.000

   1.078.726.000

   8.088.368.000

Član 7

Sredstva iz budžeta u iznosu od 7.009.642.000 dinara i sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 1.078.726.000 dinara, raspoređuju se po korisnicima i to:

Razdeo

Glava

Funkcija

Broj
pozicije

Ekon.
klas.

OPIS

Novi plan za 2009. godinu

Izdaci iz
sopstvenih
prihoda
budžetskih
korisnika

Ukupna
sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

SKUPŠTINA GRADA NIŠA

 

 

 

 

 

111

 

 

Izvršni i zakonodavni organi

 

 

 

 

 

 

1

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.120.000

 

18.120.000

 

 

 

2

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.244.000

 

3.244.000

 

 

 

2a

413

Naknade u naturi

193.000

 

193.000

 

 

 

3

414

Socijalna davanja zaposlenima

160.000

 

160.000

 

 

 

4

415

Naknade troškova za zaposlene

47.000

 

47.000

 

 

 

5

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

716.000

 

716.000

 

 

 

6

417

Poslanički dodatak

21.173.000

 

21.173.000

 

 

 

7

422

Troškovi putovanja

500.000

 

500.000

 

 

 

8

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

 

1.500.000

 

 

 

9

481

Donacije nevladinim organizacijama

5.284.000

 

5.284.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 111:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

50.937.000

0

50.937.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 111:

50.937.000

0

50.937.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

50.937.000

0

50.937.000

 

 

 

 

 

Svega:

50.937.000

0

50.937.000

2

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

 

 

 

 

 

111

 

 

Izvršni i zakonodavni organi

 

 

 

 

 

 

10

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.695.000

 

3.695.000

 

 

 

11

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

662.000

 

662.000

 

 

 

11a

413

Naknade u naturi

110.000

 

110.000

 

 

 

12

414

Socijalna davanja zaposlenima

546.000

 

546.000

 

 

 

13

415

Naknade troškova za zaposlene

10.000

 

10.000

 

 

 

14

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

34.000

 

34.000

 

 

 

14a

417

Poslanički dodatak

4.000.000

 

4.000.000

 

 

 

15

422

Troškovi putovanja

2.130.000

 

2.130.000

 

 

 

16

423

Usluge po ugovoru

9.000.000

 

9.000.000

 

 

 

17

424

Specijalizovane usluge

20.000

 

20.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 111:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

19.731.000

0

19.731.000

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

100.000

 

100.000

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

376.000

 

376.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 111:

20.207.000

0

20.207.000

 

 

470

 

 

Ostale delatnosti

 

 

 

 

 

 

18

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000.000

 

1.000.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje projekata po posebnom Pravilniku

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 470:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.000.000

0

1.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 470:

1.000.000

0

1.000.000

 

 

860

 

 

Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu

 

 

 

 

 

 

19

481

Donacije nevladinim organizacijama

10.000.000

 

10.000.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za nevladine organizacije u skladu sa Pravilnikom

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 860:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

10.000.000

0

10.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 860:

10.000.000

0

10.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 2.1:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

30.731.000

0

30.731.000

 

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

100.000

 

100.000

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

376.000

0

376.000

 

 

 

 

 

UKUPNO ZA RAZDEO 2:

31.207.000

0

31.207.000

 3

 

 

 

 

UPRAVA GRADA

 

 

 

 

3.1

 

 

 

UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE

 

 

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

 

 

 

 

 

 

20

414

Socijalna davanja zaposlenima

30.200.000

 

30.200.000

 

 

 

21

421

Stalni troškovi

2.593.000

 

2.593.000

 

 

 

22

423

Usluge po ugovoru

0

 

0

 

 

 

23

426

Materijal

254.000

 

254.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

33.047.000

0

33.047.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 130:

33.047.000

0

33.047.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.1:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

33.047.000

0

33.047.000

 

 

 

 

 

Ukupno za glavu 3.1:

33.047.000

0

33.047.000

 

3.2

 

 

 

UPRAVA ZA FINANSIJE, IZVORNE PRIHODE LOKALNE SAMOUPRAVE I JAVNE NABAVKE

 

 

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

 

 

 

 

 

 

24

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

423.000.000

 

423.000.000

 

 

 

25

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

75.717.000

 

75.717.000

 

 

 

25a

413

Naknade u naturi

12.843.000

 

12.843.000

 

 

 

26

414

Socijalna davanja zaposlenima

8.300.000

 

8.300.000

 

 

 

27

415

Naknade troškova za zaposlene

4.874.000

 

4.874.000

 

 

 

28

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

12.934.000

 

12.934.000

 

 

 

29

421

Stalni troškovi

6.000.000

 

6.000.000

 

 

 

30

422

Troškovi putovanja

4.500.000

 

4.500.000

 

 

 

31

423

Usluge po ugovoru

20.000.000

 

20.000.000

 

 

 

32

424

Specijalizovane usluge

160.000

 

160.000

 

 

 

33

426

Materijal

2.000.000

 

2.000.000

 

 

 

34

434

Upotreba prirodne imovine

5.197.000

 

5.197.000

 

 

 

35

462

Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama

700.000

 

700.000

 

 

 

36

482

Porezi, obavezne takse i kazne

800.000

 

800.000

 

 

 

37

499

Sredstva rezerve

122.637.000

 

122.637.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalnu budžetsku rezervu

15.000.000

 

15.000.000

 

 

 

 

 

Tekuću budžetsku rezervu

107.637.000

 

107.637.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

699.662.000

0

699.662.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 130:

699.662.000

0

699.662.000

 

 

170

 

 

Transakcije vezane za javni dug

 

 

 

 

 

 

38

442

Otplata stranih kamata

20.166.000

 

20.166.000

 

 

 

39

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

46.588.000

 

46.588.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 170:

 

 

 

 

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

66.754.000

0

66.754.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 170:

66.754.000

0

66.754.000

 

 

180

 

 

Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

 

 

 

 

 

 

40

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

260.852.000

0

260.852.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

 

 

 

 

 

 

- finansiranje tekućeg poslovanja i programskih aktivnosti

257.909.000

 

257.909.000

 

 

 

 

 

- ostale namene gradskim opštinama

2.943.000

 

2.943.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 180:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

260.852.000

0

260.852.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 180:

260.852.000

0

260.852.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.2:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

960.514.000

0

960.514.000

 

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

66.754.000

0

66.754.000

 

 

 

 

 

Ukupno za glavu 3.2:

1.027.268.000

0

1.027.268.000

 

3.3

 

 

 

UPRAVA ZA DEČIJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

 

 

 

 

 

010

 

 

Bolest i invalidnost

 

 

 

 

 

 

41

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.600.000

 

1.600.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje boračko-invalidske zaštite

 

 

 

 

 

 

42

481

Donacije nevladinim organizacijama

10.900.000

 

10.900.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija i prava iz proširenih vidova socijalne zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 010:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

12.500.000

0

12.500.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 010:

12.500.000

0

12.500.000

 

 

020

 

 

Starost

 

 

 

 

 

 

43

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

4.100.000

0

4.100.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Finansiranje pripremanja i dopremanja hrane za decu ometenu u razvoju i stara i iznemogla lica

3.000.000

 

3.000.000

 

 

 

 

 

- Pomoć u kući

1.000.000

 

1.000.000

 

 

 

 

 

- Dnevni boravak za stare osobe

100.000

 

100.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 020:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.100.000

0

4.100.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 020:

4.100.000

0

4.100.000

 

 

040

 

 

Porodica i deca

 

 

 

 

 

 

44

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

190.200.000

0

190.200.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete

28.900.000

 

28.900.000

 

 

 

 

 

- Paket za novorođenče

19.300.000

 

19.300.000

 

 

 

 

 

- Novčanu pomoć za duple blizance, trojke i četvorke

4.700.000

 

4.700.000

 

 

 

 

 

- Jednokratnu novčanu pomoć za postupak vantelesne oplodnje

10.000.000

 

10.000.000

 

 

 

 

 

- Besplatnu užinu za decu osnovnoškolskog uzrasta

16.000.000

 

16.000.000

 

 

 

 

 

- Besplatnu užinu za decu ometenu u razvoju u školi za osnovno i srednje obrazovanje "14. Oktobar" u Nišu

700.000

 

700.000

 

 

 

 

 

- Troškove besplatnog sahranjivanja

200.000

 

200.000

 

 

 

 

 

- Naknade za troškove sahranjivanja izbeglim i prognanim licima iz sredstava budžeta Republike Srbije

100.000

 

100.000

 

 

 

 

 

- Pakete za đake prvake

2.000.000

 

2.000.000

 

 

 

 

 

- Besplatan obrok (Narodna kuhinja)

51.000.000

 

51.000.000

 

 

 

 

 

- Delimično oslobađanje od plaćanja stambeno-komunalnih usluga

10.600.000

 

10.600.000

 

 

 

 

 

- Privremeni smeštaj u prihvatilišta i prihvatne stanice

4.500.000

 

4.500.000

 

 

 

 

 

- Prihvatilišta za žrtve nasilja

1.000.000

 

1.000.000

 

 

 

 

 

- Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

1.100.000

 

1.100.000

 

 

 

 

 

- Jednokratne pomoći

36.600.000

 

36.600.000

 

 

 

 

 

- Uvećanu jednokratnu novčanu pomoć

3.500.000

 

3.500.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 040:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

190.200.000

0

190.200.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 040:

190.200.000

0

190.200.000

 

 

090

 

 

Socijalna zaštita

 

 

 

 

 

 

45

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.490.000

 

17.490.000

 

 

 

46

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.140.000

 

3.140.000

 

 

 

46a

413

Naknade u naturi

305.000

 

305.000

 

 

 

47

415

Naknade troškova za zaposlene

130.000

 

130.000

 

 

 

48

421

Stalni troškovi

260.000

 

260.000

 

 

 

49

422

Troškovi putovanja

70.000

 

70.000

 

 

 

50

423

Usluge po ugovoru

200.000

 

200.000

 

 

 

51

424

Specijalizovane usluge

1.220.000

 

1.220.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Naknade za rad Komisije za pregled dece sa smetnjama u razvoju

1.100.000

 

1.100.000

 

 

 

 

 

- Ostale specijalizovane usluge

120.000

 

120.000

 

 

 

52

425

Tekuće popravke i održavanje

210.000

 

210.000

 

 

 

53

426

Materijal

630.000

 

630.000

 

 

 

54

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

16.000.000

 

16.000.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ustanovu "Centar za socijalni rad"

13.000.000

 

13.000.000

 

 

 

 

 

- Ustanovu "Gerontološki centar"

3.000.000

 

3.000.000

 

 

 

55

482

Porezi, obavezne takse i kazne

100.000

 

100.000

 

 

 

56

512

Mašine i oprema

450.000

 

450.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 090:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

40.205.000

0

40.205.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 090:

40.205.000

0

40.205.000

 

 

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

 

 

 

 

 

 

57

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

55.200.000

 

55.200.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje izgradnje, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 760:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

55.200.000

0

55.200.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 760:

55.200.000

0

55.200.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 3.3:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

302.205.000

0

302.205.000

 

 

 

 

 

Ukupno za glavu 3.3:

302.205.000

0

302.205.000

 

3.4

 

 

 

UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, OMLADINU I SPORT

 

 

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

 

 

 

 

 

 

58

423

Usluge po ugovoru

1.984.000

 

1.984.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija je namenjena za popularizaciju omladine i realizaciju projekata prevencije bolesti zavisnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 130:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.984.000

0

1.984.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 130:

1.984.000

0

1.984.000

 

 

810

 

 

Usluge sporta i rekreacije

 

 

 

 

 

 

59

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

44.107.000

16.000.000

60.107.000

 

 

 

60

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.900.000

2.864.000

10.764.000

 

 

 

61

413

Naknade u naturi

0

40.000

40.000

 

 

 

62

414

Socijalna davanja zaposlenima

0

1.800.000

1.800.000

 

 

 

63

415

Naknade troškova za zaposlene

0

2.700.000

2.700.000

 

 

 

64

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

0

600.000

600.000

 

 

 

65

421

Stalni troškovi

36.420.000

2.100.000

38.520.000

 

 

 

66

422

Troškovi putovanja

0

2.100.000

2.100.000

 

 

 

67

423

Usluge po ugovoru

0

4.010.000

4.010.000

 

 

 

68

424

Specijalizovane usluge

1.910.000

921.000

2.831.000

 

 

 

69

425

Tekuće popravke i održavanje

4.382.000

1.000.000

5.382.000

 

 

 

70

426

Materijal

450.000

3.765.000

4.215.000

 

 

 

71

431

Amortizacija nekretnina i opreme

0

1.664.000

1.664.000

 

 

 

72

441

Otplate domaćih kamata

0

20.000

20.000

 

 

 

73

465

Ostale donacije, dotacije i transferi

0

150.000

150.000

 

 

 

74

481

Donacije nevladinim organizacijama

135.000.000

0

135.000.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za sportske organizacije i školski i rekreativni sport

 

 

 

 

 

 

75

482

Porezi, obavezne takse i kazne

0

600.000

600.000

 

 

 

76

511

Zgrade i građevinski objekti

47.100.000

0

47.100.000

 

 

 

77

512

Mašine i oprema

9.665.000

0

9.665.000

 

 

 

78

523

Zalihe robe za dalju prodaju

0

1.200.000

1.200.000

 

 

 

79

611

Otplata glavnice domaćim kreditorima

0

15.000

15.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 810:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

286.934.000

 

286.934.000

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika:

 

41.549.000

41.549.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 810:

286.934.000

41.549.000

328.483.000

 

 

820

 

 

Usluge kulture

 

 

 

 

 

 

80

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

260.220.000

7.614.000

267.834.000

 

 

 

81

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

46.580.000

1.352.000

47.932.000

 

 

 

82

413

Naknade u naturi

5.344.000

65.000

5.409.000

 

 

 

83

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.732.000

2.563.000

4.295.000

 

 

 

84

415

Naknade troškova za zaposlene

2.060.000

1.160.000

3.220.000

 

 

 

85

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

0

547.000

547.000

 

 

 

86

421

Stalni troškovi

20.948.000

6.548.000

27.496.000

 

 

 

87

422

Troškovi putovanja

1.718.000

2.665.000

4.383.000

 

 

 

88

423

Usluge po ugovoru

31.000.000

13.239.000

44.239.000

 

 

 

89

424

Specijalizovane usluge

30.000.000

171.763.000

201.763.000

 

 

 

90

425

Tekuće popravke i održavanje

3.944.000

1.412.000

5.356.000

 

 

 

91

426

Materijal

5.000.000

3.998.000

8.998.000

 

 

 

92

431

Amortizacija nekretnina i opreme

0

102.000

102.000

 

 

 

93

441

Otplata domaćih kamata

0

50.000

50.000

 

 

 

94

481

Donacije nevladinim organizacijama

0

110.000

110.000

 

 

 

95

482

Porezi, obavezne takse i kazne

370.000

1.026.000

1.396.000

 

 

 

96

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000

172.000

222.000

 

 

 

97

511

Zgrade i građevinski objekti

40.000.000

10.035.000

50.035.000

 

 

 

98

512

Mašine i oprema

19.000.000

2.890.000

21.890.000

 

 

 

99

515

Nematerijalna imovina

5.100.000

4.073.000

9.173.000

 

 

 

100

523

Zalihe robe za dalju prodaju

0

500.000

500.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 820:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

467.066.000

 

467.066.000

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika:

 

231.884.000

231.884.000

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

6.000.000

 

6.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 820:

473.066.000

231.884.000

704.950.000

 

 

830

 

 

Usluge emitovanja i izdavaštva

 

 

 

 

 

 

101

423

Usluge po ugovoru

20.000.000

 

20.000.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za usluge informisanja javnosti

 

 

 

 

 

 

102

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

93.000.000

 

93.000.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

 

 

 

 

 

 

- preuzimanje duga i obaveza JP "Nišfilm"

55.000.000

 

55.000.000

 

 

 

 

 

- reorganizaciju JP "Nišfilm"

3.000.000

 

3.000.000

 

 

 

 

 

- finansiranje programskih aktivnosti JP "Niška televizija"

35.000.000

 

35.000.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 830:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

113.000.000

0

113.000.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 830:

113.000.000

0

113.000.000

 

 

911

 

 

Predškolsko obrazovanje

 

 

 

 

 

 

103

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

244.805.000

156.900.000

401.705.000

 

 

 

104

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

43.821.000

28.086.000

71.907.000

 

 

 

104a

413

Naknade u naturi

6.097.000

 

6.097.000

 

 

 

105

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.181.000

1.200.000

3.381.000

 

 

 

106

415

Naknade troškova za zaposlene

3.070.000

1.400.000

4.470.000

 

 

 

107

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

0

2.500.000

2.500.000

 

 

 

108

421

Stalni troškovi

42.417.000

7.350.000

49.767.000

 

 

 

109

422

Troškovi putovanja

219.000

1.200.000

1.419.000

 

 

 

110

423

Usluge po ugovoru

1.527.000

3.280.000

4.807.000

 

 

 

111

424

Specijalizovane usluge

818.000

500.000

1.318.000

 

 

 

 

 

Ova aproprijacija namenjena je za:

 

 

0

 

 

 

 

 

- Medicinske usluge

328.000

300.000

628.000

 

 

 

 

 

- Festival za decu "Zlatna pčelica"

490.000

200.000

690.000

 

 

 

112

425

Tekuće popravke i održavanje

6.000.000

2.600.000

8.600.000

 

 

 

113

426

Materijal

99.183.000

51.500.000

150.683.000

 

 

 

114

482

Porezi, obavezne takse i kazne

0

5.000.000

5.000.000

 

 

 

115

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

0

500.000

500.000

 

 

 

116

511

Zgrade i građevinski objekti

31.050.000

0

31.050.000

 

 

 

117

512

Mašine i oprema

12.260.000

4.890.000

17.150.000

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za funkciju 911:

 

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

493.448.000

 

493.448.000

 

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika:

 

266.906.000

266.906.000

 

 

 

 

 

Ukupno za funkciju 911:

493.448.000

266.906.000

760.354.000

Sledeći