Razdeo | Glava | Funk- | Broj | Eko- | Izvor | OPIS | Sredstva | Sredstva iz | Ukupna sredstva |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 118 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 530.000 |
| 530.000 |
|
|
| 119 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 1.060.000 |
| 1.060.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.590.000 |
| 1.590.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 1.590.000 |
| 1.590.000 |
|
| 530 |
|
|
| Smanjenje zagađenosti |
|
|
|
|
|
| 120 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 9.680.000 |
| 9.680.000 |
|
|
| 121 | 451 |
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 11.737.000 |
| 11.737.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 6.437.000 |
| 6.437.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 5.300.000 |
| 5.300.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 530: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.117.000 |
| 16.117.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 5.300.000 |
| 5.300.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 530: | 21.417.000 |
| 21.417.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 9: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.707.000 |
| 17.707.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 5.300.000 |
| 5.300.000 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 9: | 23.007.000 |
| 23.007.000 |
10 |
|
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE |
|
|
|
|
| 411 |
|
|
| Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
|
|
|
|
|
| 122 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 1.400.000 |
| 1.400.000 |
|
|
| 123 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 3.300.000 |
| 3.300.000 |
|
|
| 124 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
| 125 | 482 | 01 | Porezi, obavezne takse i kazne | 100.000 |
| 100.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 411: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.800.000 |
| 5.800.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 411: | 5.800.000 |
| 5.800.000 |
|
| 474 |
|
|
| Višenamenski razvojni projekti |
|
|
|
|
|
| 126 | 451 |
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 13.000.000 | 2.853.000 | 15.833.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.000.000 |
| 13.000.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.853.000 | 2.853.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 474: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.000.000 |
| 13.000.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.853.000 | 2.853.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 474: | 13.000.000 | 2.853.000 | 15.853.000 |
|
| 560 |
|
|
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 127 | 423 | 01 | Ugovor po ugovoru | 10.000.000 |
| 10.000.000 |
|
|
|
|
|
| preventivna zaštita |
|
|
|
|
|
| 128 | 451 | 01 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3.000.000 |
| 3.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.000.000 |
| 13.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 13.000.000 |
| 13.000.000 |
|
| 620 |
|
|
| Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
| 129 | 452 |
| Subvencije privatnim finansijskim institucijama | 22.887.000 |
| 22.887.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.776.366 |
| 13.776.366 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 2.500.000 |
| 2.500.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 6.610.634 |
| 6.610.634 |
|
|
| 130 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 500.000 |
| 500.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 14.276.366 |
| 14.276.366 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 2.500.000 |
| 2.500.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 6.610.634 |
| 6.610.634 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 620: | 23.387.000 |
| 23.387.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 46.076.366 |
| 46.076.366 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.853.000 | 2.853.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 2.500.000 |
| 2.500.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 6.610.634 |
| 6.610.634 |
|
|
|
|
|
| Ukupno: | 55.187.000 | 2.853.000 | 58.040.000 |
| 10.1 |
|
|
|
| TURIZAM |
|
|
|
|
| 473 |
|
|
| Gradska turistička organizacija |
|
|
|
|
|
| 131 | 411 | 01 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 10.030.000 |
| 10.030.000 |
|
|
| 132 | 412 | 01 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.796.000 |
| 1.796.000 |
|
|
| 133 | 414 | 01 | Socijalna davanja zaposlenima | 350.000 |
| 350.000 |
|
|
| 134 | 415 | 01 | Naknade troškova za zaposlene | 515.000 |
| 515.000 |
|
|
| 135 | 416 |
| Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 180.000 | 150.000 | 330.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 180.000 |
| 180.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 150.000 | 150.000 |
|
|
| 136 | 421 |
| Stalni troškovi | 1.335.436 | 200.000 | 1.535.436 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.335.436 |
| 1.335.436 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 200.000 | 200.000 |
|
|
| 137 | 422 | 01 | Troškovi putovanja | 1.200.000 |
| 1.200.000 |
|
|
| 138 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 5.855.564 |
| 5.855.564 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.328.000 |
| 5.328.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 527.564 |
| 527.564 |
|
|
| 139 | 425 | 01 | Tekuće popravke i održavanje | 500.000 |
| 500.000 |
|
|
| 140 | 426 |
| Materijal | 586.000 | 100.000 | 686.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 586.000 |
| 586.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 100.000 | 100.000 |
|
|
| 141 | 482 |
| Porezi, obavezne takse i kazne | 30.000 | 50.000 | 80.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 30.000 |
| 30.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 50.000 | 50.000 |
|
|
| 147 | 512 | 01 | Mašine i oprema | 500.000 |
| 500.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 473: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 22.350.436 |
| 22.350.436 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 500.000 | 500.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 527.564 |
| 527.564 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 473: | 22.878.000 | 500.000 | 23.378.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 10.1: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 22.350.436 |
| 22.350.436 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 500.000 | 500.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 527.564 |
| 527.564 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 10.1: | 22.878.000 | 500.000 | 23.378.000 |
| 10.2 |
|
|
|
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
|
|
|
|
| 421 |
|
|
| Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
| 143 | 451 |
| Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 61.000.000 | 42.050.790 | 103.050.790 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 61.000.000 |
| 61.000.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 42.050.790 | 42.050.790 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 421: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 61.000.000 |
| 61.000.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 42.050.790 | 42.050.790 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 421: | 61.000.000 | 42.050.790 | 103.050.790 |
|
| 490 |
|
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 144 | 421 |
| Stalni troškovi | 255.000 | 148.230 | 403.230 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 255.000 |
| 255.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 148.230 | 148.230 |
|
|
| 145 | 423 | 04 | Usluge po ugovoru |
| 2.945.850 | 2.945.850 |
|
|
| 146 | 424 | 04 | Specijalizovane usluge |
| 4.293.099 | 4.293.099 |
|
|
| 147 | 425 | 04 | Tekuće popravke i održavanje |
| 400.000 | 400.000 |
|
|
| 148 | 482 | 04 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 330.000 | 330.000 |
|
|
| 149 | 521 |
| Robne rezerve | 23.000.000 | 40.000.000 | 63.000.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.000.000 |
| 23.000.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 40.000.000 | 40.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.255.000 |
| 23.255.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 48.117.179 | 48.117.179 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490: | 23.255.000 | 48.117.179 | 71.372.179 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 10.2: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 84.255.000 |
| 84.255.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 90.167.969 | 90.167.969 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 10.2: | 84.255.000 | 90.167.969 | 174.422.969 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 10: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 152.681.802 |
| 152.681.802 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 93.520.969 | 93.520.969 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 527.564 |
| 527.564 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 2.500.000 |
| 2.500.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 6.610.634 |
| 6.610.634 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 10: | 162.320.000 | 93.520.969 | 255.840.969 |
11 |
|
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU |
|
|
|
| 11.1 |
|
|
|
| SPORT |
|
|
|
|
| 810 |
|
|
| Usluge rekreacije i sporta |
|
|
|
|
|
| 150 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 3.082.000 |
| 3.082.000 |
|
|
| 151 | 451 | 01 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 59.609.000 |
| 59.609.000 |
|
|
| 152 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2.813.000 |
| 2.813.000 |
|
|
| 153 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 83.453.000 |
| 83.453.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 148.957.000 |
| 148.957.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 810: | 148.957.000 |
| 148.957.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.1: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 148.957.000 |
| 148.957.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 11.1: | 148.957.000 |
| 148.957.000 |
| 11.2 |
|
|
|
| KULTURA |
|
|
|
|
| 820 |
|
|
| Usluge kulture |
|
|
|
|
|
| 154 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 326.000 |
| 326.000 |
|
|
| 155 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 17.254.000 |
| 17.254.000 |
|
|
|
|
|
| ova aproprijacija namenjena je za programe u oblasti kulture po konkursu |
|
|
|
|
|
| 156 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 396.000 |
| 396.000 |
|
|
| 157 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4.240.000 |
| 4.240.000 |
|
|
|
|
|
| AKH "Liceum" |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| Prihodi iz budžeta | 22.216.000 |
| 22.216.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820: | 22.216.000 |
| 22.216.000 |
|
|
|
|
|
| Usluge kulture - Indirektni korisnici |
|
|
|
|
|
| 158 | 411 |
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 167.581.000 | 7.115.652 | 174.696.652 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 167.581.000 |
| 167.581.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 7.115.652 | 7.115.652 |
|
|
| 159 | 412 |
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31.085.000 | 1.273.686 | 32.358.686 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 31.085.000 |
| 31.085.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.273.686 | 1.273.686 |
|
|
| 160 | 413 |
| Naknade u naturi | 50.000 | 64.200 | 114.200 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 64.200 | 64.200 |
|
|
| 161 | 414 |
| Socijalna davanja zaposlenima | 994.000 | 1.348.400 | 2.342.400 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 994.000 |
| 994.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.348.400 | 1.348.400 |
|
|
| 162 | 415 |
| Naknade troškova za zaposlene | 7.960.000 | 26.424 | 7.986.424 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.960.000 |
| 7.960.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 26.424 | 26.424 |
|
|
| 163 | 416 |
| Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 223.000 | 270.000 | 493.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 223.000 |
| 223.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 270.000 | 270.000 |
|
|
| 164 | 421 |
| Stalni troškovi | 16.732.000 | 8.704.946 | 25.436.946 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.732.000 |
| 16.732.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 8.704.946 | 8.704.946 |
|
|
| 165 | 422 |
| Troškovi putovanja | 2.740.000 | 2.988.960 | 5.728.960 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.740.000 |
| 2.740.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.988.960 | 2.988.960 |
|
|
| 166 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 22.200.000 | 6.908.288 | 29.108.288 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 22.200.000 |
| 22.200.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 6.908.288 | 6.908.288 |
|
|
| 167 | 424 |
| Specijalizovane usluge | 19.331.000 | 18.786.745 | 38.117.745 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 19.331.000 |
| 19.331.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 18.786.745 | 18.786.745 |
|
|
| 168 | 425 |
| Tekuće popravke i održavanje | 3.074.000 | 1.760.856 | 4.834.856 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.074.000 |
| 3.074.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.760.856 | 1.760.856 |
|
|
| 169 | 426 |
| Materijal | 4.788.000 | 2.930.900 | 7.718.900 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 4.788.000 |
| 4.788.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.930.900 | 2.930.900 |
|
|
| 170 | 431 | 04 | Amortizacija nekretnina i opreme |
| 1.223.163 | 1.223.163 |
|
|
| 171 | 441 | 04 | Otplata domaćih kamata |
| 135.000 | 135.000 |
|
|
| 172 | 444 | 04 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 5.000 | 5.000 |
|
|
| 173 | 481 | 04 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 10.000 | 10.000 |
|
|
| 174 | 482 |
| Porezi, obavezne takse i kazne | 278.000 | 140.000 | 418.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 278.000 |
| 278.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 140.000 | 140.000 |
|
|
| 175 | 483 |
| Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.265.000 | 5.000 | 1.270.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.265.000 |
| 1.265.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 5.000 | 5.000 |
|
|
| 176 | 511 |
| Zgrade i građevinski objekti | 5.180.000 | 2.000.000 | 7.180.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.180.000 |
| 5.180.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.000.000 | 2.000.000 |
|
|
| 177 | 512 |
| Mašine i oprema | 5.020.000 | 1.026.000 | 6.046.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.020.000 |
| 5.020.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.026.000 | 1.026.000 |
|
|
| 178 | 513 | 04 | Ostale nekretnine i oprema |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
| 179 | 515 |
| Nematerijalna imovina | 3.000.000 | 66.000 | 3.066.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.000.000 |
| 3.000.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 66.000 | 66.000 |
|
|
| 180 | 523 | 04 | Zalihe robe za dalju prodaju |
| 732.000 | 732.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 291.501.000 |
| 291.501.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 57.522.220 | 57.522.220 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 820: | 291.501.000 | 57.522.220 | 349.023.220 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.2: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 313.717.000 |
| 313.717.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 57.522.220 | 57.522.220 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 11.2: | 313.717.000 | 57.522.220 | 371.239.220 |
| 11.3 |
|
|
|
| MEDIJI |
|
|
|
|
| 830 |
|
|
| Usluge emitovanja i štampanja |
|
|
|
|
|
| 181 | 451 | 01 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 58.100.000 |
| 58.100.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 58.100.000 |
| 58.100.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 830: | 58.100.000 |
| 58.100.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.3: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 58.100.000 |
| 58.100.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 11.3: | 58.100.000 |
| 58.100.000 |
| 11.4 |
|
|
|
| OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 912 |
|
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 182 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 207.553.000 |
| 207.553.000 |
|
|
|
|
|
| - naknade u naturi 8.621.401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - naknade troškova za zaposlene 1.461.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - stalni troškovi 101.427.195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - troškovi putovanja 7.102.622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - usluge po ugovoru 3.910.913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - specijalizovane usluge 1.484.422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - tekuće popravke i održavanje 28.968.338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - materijal 5.605.927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - naknade za soc. zaštitu iz budžeta 1.910.513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - zgrade i građevinski objekti 43.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - mašine i oprema 3.180.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - nematerijalna imovina 80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 207.553.000 |
| 207.553.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 912: | 207.553.000 |
| 207.553.000 |
|
| 920 |
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 183 | 463 |
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 206.793.000 |
| 206.793.000 |
|
|
|
|
|
| - naknade u naturi 1.857.067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - naknade troškova za zaposlene 1.683.969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - stalni troškovi 79.489.403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - troškovi putovanja 3.414.751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - usluge po ugovoru 3.871.742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - specijalizovane usluge 2.328.109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - tekuće popravke i održavanje 19.068.039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - materijal 6.320.466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - naknade za soc. zaštitu iz budžeta 809.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - zgrade i građevinski objekti 84.800.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - mašine i oprema 2.650.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - nematerijalna imovina 500.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 201.793.000 |
| 201.793.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 201.793.000 |
| 201.793.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 920: | 206.793.000 |
| 206.793.000 |
|
| 940 |
|
|
| Visoko obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 184 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 184.974 |
| 184.974 |
|
|
| 185 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 16.915.026 |
| 16.915.026 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 940: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.100.000 |
| 17.100.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 940: | 17.100.000 |
| 17.100.000 |
|
| 950 |
|
|
| Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
|
|
|
|
|
| 186 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 4.255.000 |
| 4.255.000 |
|
|
| 187 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10.861.000 |
| 10.861.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 950: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 15.116.000 |
| 15.116.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 950: | 15.116.000 |
| 15.116.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 11.4: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 441.562.000 |
| 441.562.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 11.4: | 446.562.000 |
| 446.562.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 11: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 962.336.000 |
| 962.336.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 57.522.220 | 57.522.220 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 11: | 967.336.000 | 57.522.220 | 1.024.858.220 |
12 |
|
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI |
|
|
|
|
| 070 |
|
|
| Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 188 | 421 | 07 | Stalni troškovi | 241.000 |
| 241.000 |
|
|
|
|
|
| - Komesarijat za izbeglice |
|
|
|
|
|
| 189 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 64.378.000 |
| 64.378.000 |
|
|
|
|
|
| - prevoz invalida |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - prevoz starih lica preko 70 godina |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 53.245.730 |
| 53.245.730 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 2.000 |
| 2.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 11.126.270 |
| 11.126.270 |
|
|
| 190 | 472 |
| Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 48.666.000 |
| 48.666.000 |
|
|
|
|
|
| - roditeljski dodatak za prvo dete i čestitka za novorođenče u Novoj godini 26.345.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - materijalno obezbeđenje porodice 115.940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - novčana pomoć deci palih boraca 1.290.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Lokalni plan akcije za decu 1.688.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Lokalni plan akcije za Rome 630.560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - dnevni centar za osobe sa posebnim potrebama "Vivere" 2.837.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Komesarijat za izbeglice 15.759.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 32.907.000 |
| 32.907.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 15.759.000 |
| 15.759.000 |
|
|
| 191 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20.463.000 |
| 20.463.000 |
|
|
|
|
|
| - Crveni krst - đačke kuhinje 11.921.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - ostale dotacije 8.542.000 |
|
|
|
|
|
| 192 | 511 |
| Zgrade i građevinski objekti | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
| 193 | 512 |
| Mašine i oprema | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 1.000 |
| 1.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 070: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 106.615.730 |
| 106.615.730 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.000 |
| 4.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 16.005.000 |
| 16.005.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 11.126.270 |
| 11.126.270 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 070: | 133.754.000 |
| 133.754.000 |
|
| 090 |
|
|
| Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 194 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 118.559.000 |
| 118.559.000 |
|
|
|
|
|
| Proširena prava u socijalnoj zaštiti 103.628.108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - pravo na smeštaj i opremu korisnika 483.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - putni troškovi prolaznika 32.250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - pravo na troškove sahrane 1.397.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - pravo na dnevni boravak dece do 25 godina 6.301.420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - naknada za socijalno stanovanje 1.107.354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - pravo na jednokratnu novčanu pomoć 15.050.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Crveni krst - narodna kuhinja 10.342.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - dobrovoljno radno angažovanje 37.012.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - savetovalište za brak i porodicu 2.276.487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - pomoć u kući 14.737.840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Dnevni centar za stare 3.594.740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Lokalni plan akcije za Korak bliže porodici 527.660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Kuća na pola puta 212.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - prihvatilište 5.600.765 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Centar za mlade 3.952.592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Centar za mlade invalide 1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Funkcionisanje Centra za socijalni rad 14.930.892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - plate i dodaci zaposlenih 10.271.376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - socijalni doprinosi 1.838.580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - naknade u naturi 283.010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - socijalna davanja zaposlenima 22.917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - stalni troškovi 1.472.073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - troškovi putovanja 25.050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - usluge po ugovoru 96.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - tekuće popravke i održavanje 262.031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - materijal 357.255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - mašine i oprema 302.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 118.559.000 |
| 118.559.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 090: | 118.559.000 |
| 118.559.000 |
|
| 760 |
|
|
| Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 195 | 421 | 01 | Stalni troškovi | 12.000.000 |
| 12.000.000 |
|
|
| 196 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 600.000 |
| 600.000 |
|
|
| 197 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 1.400.000 |
| 1.400.000 |
|
|
| 198 | 463 |
| Transferi ostalim nivoima vlasti | 67.012.000 |
| 67.012.000 |
|
|
|
|
|
| - usluge po ugovoru |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - tekuće popravke i održavanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - zgrade i građevinski objekti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - medicinska i nemedicinska oprema |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - zemljište KC |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 67.000.000 |
| 67.000.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.000 |
| 4.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 5.000 |
| 5.000 |
|
|
| 199 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2.150.000 |
| 2.150.000 |
|
|
| 200 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 84.150.000 |
| 84.150.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.000 |
| 4.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3.000 |
| 3.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 5.000 |
| 5.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 760: | 84.162.000 |
| 84.162.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 320.451.000 |
| 320.451.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 8.000 |
| 8.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6.000 |
| 6.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 16.010.000 |
| 16.010.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno: | 336.475.000 |
| 336.475.000 |
| 12.1 |
|
|
|
| USTANOVA ZA DECU NADA NAUMOVIĆ |
|
|
|
|
| 911 |
|
|
| Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 201 | 411 |
| Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 205.106.000 | 61.265.182 | 266.371.182 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 205.106.000 |
| 205.106.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 61.265.182 | 61.265.182 |
|
|
| 202 | 412 |
| Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 36.714.000 | 10.966.467 | 47.680.467 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 36.714.000 |
| 36.714.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 10.966.467 | 10.966.467 |
|
|
| 203 | 414 | 04 | Socijalna davanja zaposlenima |
| 16.350.000 | 16.350.000 |
|
|
| 204 | 415 | 04 | Naknade troškova za zaposlene |
| 7.500.000 | 7.500.000 |
|
|
| 205 | 421 |
| Stalni troškovi | 300.000 | 24.960.700 | 25.260.700 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 300.000 |
| 300.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 24.960.700 | 24.960.700 |
|
|
| 206 | 422 | 04 | Troškovi putovanja |
| 9.670.000 | 9.670.000 |
|
|
| 207 | 423 | 04 | Usluge po ugovoru |
| 2.880.000 | 2.880.000 |
|
|
| 208 | 424 | 04 | Specijalizovane usluge |
| 1.100.000 | 1.100.000 |
|
|
| 209 | 425 | 04 | Tekuće popravke i održavanje |
| 5.960.290 | 5.960.290 |
|
|
| 210 | 426 | 04 | Materijal |
| 43.792.400 | 43.792.400 |
|
|
| 211 | 431 | 04 | Amortizacija nekretnina i opreme |
| 1.100.000 | 1.100.000 |
|
|
| 212 | 482 | 04 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 320.000 | 320.000 |
|
|
| 213 | 511 |
| Zgrade i građevinski objekti | 18.596.000 |
| 18.596.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.800.016 |
| 16.800.016 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.795.984 |
| 1.795.984 |
|
|
| 214 | 512 |
| Mašine i oprema | 6.500.000 | 1.601.000 | 8.101.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.000.000 |
| 2.000.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.601.000 | 1.601.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.500.000 |
| 4.500.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 911: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 260.920.016 |
| 260.920.016 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 187.466.039 | 187.466.039 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.500.000 |
| 4.500.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.795.984 |
| 1.795.984 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 911: | 267.216.000 | 187.466.039 | 454.682.039 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 12.1: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 260.920.016 |
| 260.920.016 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 187.466.039 | 187.466.039 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.500.000 |
| 4.500.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 1.795.984 |
| 1.795.984 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 12.1: | 267.216.000 | 187.466.039 | 454.682.039 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 12: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 570.244.746 |
| 570.244.746 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 187.466.039 | 187.466.039 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.508.000 |
| 4.508.000 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6.000 |
| 6.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 16.010.000 |
| 16.010.000 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 12.922.254 |
| 12.922.254 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 12: | 603.691.000 | 187.466.039 | 791.157.039 |
13 |
|
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA MESNU SAMOUPRAVU I OPŠTU UPRAVU |
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 215 | 421 |
| Stalni troškovi | 8.622.000 | 1.890.331 | 10.512.331 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.622.000 |
| 8.622.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.890.331 | 1.890.331 |
|
|
| 216 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 3.966.000 | 1.434.600 | 5.400.600 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.966.000 |
| 3.966.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.434.600 | 1.434.600 |
|
|
| 217 | 424 |
| Specijalizovane usluge | 687.000 | 205.800 | 892.800 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 687.000 |
| 687.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 205.800 | 205.800 |
|
|
| 218 | 425 |
| Tekuće popravke i održavanje | 10.546.000 | 2.346.121 | 12.892.121 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 10.546.000 |
| 10.546.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 2.346.121 | 2.346.121 |
|
|
| 219 | 426 |
| Materijal | 90.000 | 628.444 | 718.444 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 90.000 |
| 90.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 628.444 | 628.444 |
|
|
| 220 | 481 | 04 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 1.345.552 | 1.345.552 |
|
|
| 221 | 482 | 04 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 80.528 | 80.528 |
|
|
| 222 | 483 |
| Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 644.000 | 62.000 | 706.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 644.000 |
| 644.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 62.000 | 62.000 |
|
|
| 223 | 511 |
| Zgrade i građevinski objekti | 3.200.000 | 300.000 | 3.500.000 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.200.000 |
| 3.200.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 300.000 | 300.000 |
|
|
| 224 | 512 |
| Mašine i oprema | 1.238.000 | 339.396 | 1.577.396 |
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.238.000 |
| 1.238.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 339.396 | 339.396 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 28.993.000 |
| 28.993.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 8.632.772 | 8.632.772 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 28.993.000 | 8.632.772 | 37.625.772 |
|
| 160 |
|
|
| Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 225 | 426 | 01 | Materijal | 100.000 |
| 100.000 |
|
|
| 226 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.100.000 |
| 1.100.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 160: | 1.100.000 |
| 1.100.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 13: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 30.093.000 |
| 30.093.000 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 8.632.772 | 8.632.772 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 13: | 30.093.000 | 8.632.772 | 39.725.772 |
14 |
|
|
|
|
| GRADSKA UPRAVA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I OPŠTE POSLOVE ORGANA GRADA |
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 227 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 14: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 14: | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
15 |
|
|
|
|
| AGENCIJA ZA ODRŽAVANJE, OBEZBEĐENJE I PRUŽANJE USLUGA |
|
|
|
|
| 130 |
|
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 228 | 421 | 01 | Stalni troškovi | 2.000.000 |
| 2.000.000 |
|
|
| 229 | 422 | 01 | Troškovi putovanja | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
| 230 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 13.000.000 |
| 13.000.000 |
|
|
| 231 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 500.000 |
| 500.000 |
|
|
| 232 | 425 | 01 | Tekuće popravke i održavanje | 7.000.000 |
| 7.000.000 |
|
|
| 233 | 426 | 01 | Materijal | 22.000.000 |
| 22.000.000 |
|
|
| 234 | 482 | 01 | Porezi, obavezne takse i kazne | 1.310.000 |
| 1.310.000 |
|
|
| 235 | 512 | 01 | Mašine i oprema | 3.600.000 |
| 3.600.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 49.460.000 |
| 49.460.000 |
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 49.460.000 |
| 49.460.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 15: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 49.460.000 |
| 49.460.000 |
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 15: | 49.460.000 |
| 49.460.000 |
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 5.904.274.839 |
| 5.904.274.839 |
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 363.819.000 | 363.819.000 |
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja | 16.849.564 |
| 16.849.564 |
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6.000 |
| 6.000 |
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 18.510.000 |
| 18.510.000 |
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca | 5.000.000 |
| 5.000.000 |
|
|
|
|
| 10 | Primanja od domaćih zaduživanja | 499.711.753 |
| 499.711.753 |
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina | 76.147.844 |
| 76.147.844 |
|
|
|
|
|
| S V E G A: | 6.520.500.000 | 363.819.000 | 6.884.319.000 |
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik i odgovoran je za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom.
Gradonačelnik podnosi izveštaj Skupštini grada o realizaciji Odluke o budžetu i korišćenju stalne i tekuće budžetske rezerve najmanje dva puta godišnje.
Primanja budžeta prikupljaju se i naplaćuju u skladu sa zakonom i drugim propisima, nezavisno od iznosa utvrđenih u budžetu za pojedine vrste primanja.
U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke o budžetu, direktni korisnici budžetskih sredstava koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava, vrše raspodelu indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome obaveštavaju svakog indirektnog korisnika, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave za finansije.
Direktnom korisniku budžetskih sredstava, koji ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, neće se vršiti prenos sredstava budžeta, uključujući i sredstva za plate.
Novčana sredstva budžeta grada direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora.
Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.
Ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka, ili smanjenja prihoda i primanja, budžet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka, ili uvođenjem novih prihoda i primanja.
Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Obaveze koje preuzima direktni, odnosno indirektni korisnik budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji odobrenoj za tu namenu tom korisniku za budžetsku godinu.
Korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom Odlukom samo za namene za koje su im po njihovim zahtevima ta sredstva odobrena i preneta.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom Odlukom odgovoran je funkcioner direktnog budžetskog korisnika.
Funkcioner direktnog budžetskog korisnika odgovoran je za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje zahteva za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava uprave kojom rukovodi.
Gradska uprava za finansije neposredno vrši kontrolu zakonitosti, racionalnosti i namenskog korišćenja sredstava raspoređenih direktnim i indirektnim korisnicima budžeta.
Ako se kontrolom utvrdi da se sredstva ne koriste zakonito, namenski i racionalno, Gradska uprava za finansije neće izvršiti podnete zahteve za plaćanje.
Korisnici budžetskih sredstava dužni su da uz zahtev za plaćanje i zahtev za transfer sredstava dostave Gradskoj upravi za finansije dokumentaciju na osnovu koje se vrši finansiranje njihovih izdataka.
Korisnik budžetskih sredstava koji, pored prihoda iz budžeta, za određene rashode ili izdatke ostvaruje i prihode iz drugih izvora, obavezan je da izvršenje tih rashoda i izdataka prvo vrši iz prihoda iz drugih izvora.
Nakon što utroši sredstva iz drugih izvora, za realizaciju rashoda i izdataka vrši se prenos sredstava budžeta.
Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare prihode iz drugih izvora, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u ovoj Odluci, mogu koristiti sredstva ostvarena iz dodatnih prihoda do nivoa do koga su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrđene ovom Odlukom.
Korisnici budžetskih sredstava mogu preuzimati obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano.
Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenog budžetom, ili koje su nastale u suprotnosti sa ovom Odlukom, zakonom ili nekim drugim propisom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava mogu da vrše plaćanja u skladu sa propisanim kvotama koje za tromesečni ili drugi period odredi Gradska uprava za finansije.
Prilikom određivanja kvota za direktne korisnike budžetskih sredstava imaju se u vidu sredstva planirana u budžetu za direktnog budžetskog korisnika, kao i likvidne mogućnosti budžeta.
U slučaju da se u toku godine obim poslovanja ili ovlašćenja direktnog korisnika budžetskih sredstava promeni, iznos aproprijacija izdvojenih za aktivnosti tog korisnika mogu se uvećati, odnosno smanjiti na teret ili u korist tekuće budžetske rezerve.
Odluku o promeni aproprijacija iz prethodnog stava ovog člana donosi gradonačelnik.
Direktni korisnih budžetskih sredstava, uz odobrenje lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Rešenje o promeni aproprijacija iz prethodnog stava ovog člana donosi gradonačelnik.
Budžetski korisnici su dužni da na zahtev nadležnog odeljenja, tj. službe svog direktnog korisnika, stave na uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju, kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom periodu (najmanje tromesečno), uključujući i prihode koje ostvare obavljanjem usluga.
U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, direktni korisnik budžetskih sredstava obavezan je da odmah zatraži povraćaj sredstava u budžet.
Povraćaj pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda vrši Uprava za trezor na teret uplatnog računa javnih prihoda, a u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu.
U budžetu grada deo planiranih primanja ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve i koristi se za neplanirane svrhe za koje nisu izvršene aproprijacije, ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.
Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve donosi gradonačelnik na predlog Gradske uprave za finansije.
Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na korisnike budžetskih sredstava i predstavljaju povećanje aproprijacije korisnika budžetskih sredstava za određenu namenu i iskazuju se na kontu namene za koju su sredstva usmerena.
Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.
Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi gradonačelnik, na predlog Gradske uprave za finansije.
Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Skupštini grada uz završni račun budžeta.
Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, prihodi od zakupnine građevinskog zemljišta, godišnja naknada za drumska i motorna vozila, traktore i priključna vozila, komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, prihodi od davanja u zakup objekata, koristiće se srazmerno procentu ostvarenja, po prioritetima za izgradnju, kupovinu i tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, nabavku i održavanje opreme, tekuće i kapitalne subvencije, u skladu sa posebnim programima i odlukama.
Sredstva za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, kao i za druge obaveze određene zakonom, prenosiće se na osnovu programa, koji donosi Gradsko veće, na predlog direktnog budžetskog korisnika. Za izvršenje programa odgovorna je nadležna uprava.
Sredstva raspoređena za kapitalna ulaganja u oblasti obrazovanja, sporta, kulture, dečije zaštite i socijalne zaštite, prenosiće se na osnovu programa koji donosi Gradsko veće, na predlog direktnog budžetskog korisnika. Za izvršenje programa odgovorna je nadležna uprava.
Raspored sredstava za tekuće i kapitalne subvencije, raspored sredstava namenjenih za dotacije nevladinim organizacijama vršiće se na osnovu programa koji donosi Gradsko veće, na predlog direktnog budžetskog korisnika. Prenos sredstava vrši se na osnovu rešenja gradonačelnika. Za izvršenje programa odgovorna je nadležna uprava.
Transfere prema svojim indirektnim korisnicima mogu vršiti sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za investicije i razvoj, Gradska uprava za privredne resurse, Gradska uprava za obrazovanje, kulturu, informisanje, sport i omladinu, Gradska uprava za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci i Gradska uprava za mesnu samoupravu i opštu upravu.
Prenosi sredstava sa budžetskog računa jednog indirektnog korisnika na budžetski račun drugog indirektnog korisnika ne mogu se vršiti.
Prihodi ostvareni od boravišne takse, koristiće se za obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti i kulturno nasleđe, za obezbeđivanje turističke signalizacije i za rad turističko-informativnog centra.
Prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanja usluga i izvođenju radova svi korisnici budžeta treba da postupe na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05 - dr. zakon).
Za javnu nabavku iznad iznosa utvrđenog u Zakonu o budžetu Republike Srbije naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti gradonačelnika, zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 2009. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovom Odlukom, predviđena za plate tom budžetskom korisniku.
Privremeno raspoloživa sredstva na konsolidovanom računu trezora grada, mogu se kratkoročno plasirati kod banaka ili drugih finansijskih organizacija, zaključivanjem ugovora ili kupovinom kratkoročnih hartija od vrednosti.
Ugovor iz stava 1. ovog člana u ime grada zaključuje gradonačelnik.
Odluku o kapitalnom zaduživanju grada donosi Skupština, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija.
Grad se može zaduživati u zemlji i inostranstvu, odnosno na domaćem i inostranom tržištu, u domaćoj i stranoj valuti.
Korisnik budžetskih sredstava može imati devizni račun samo kod Narodne banke Srbije, osim ako posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano.
Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, gradonačelnik može doneti odluku o zaduživanju u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS" broj 61/2005).
Korisnik budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2009. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije, koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 18/03 i 45/05).
Korisnici budžetskih sredstava grada Kragujevca preneće na račun - Izvršenje budžeta grada Kragujevca do 31. januara 2009. godine sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2008. godini, a preneta su ovim korisnicima u skladu sa Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2008. godinu ("Službeni list grada Kragujevca", broj 18/07, 10/08 i 30/08), zaključno sa 31. decembrom 2008. godine.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava oslobađaju se plaćanja obaveze po osnovu zakupa za korišćenje poslovnog prostora grada u 2009. godini.
Ukoliko u toku realizacije sredstava predviđenih ovom Odlukom dođe do izmena u propisima koji definišu standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem, gradonačelnik grada Kragujevca će izvršiti odgovarajuće izmene ove Odluke na predlog Gradske uprave za finansije.
Ovu Odluku dostaviti Ministru finansija i objaviti u "Službenom listu grada Kragujevca".
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca", a primenjivaće se od 1. januara 2009. godine.
Samostalni član
Odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca
("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2009)
Član 9
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Kragujevca".
Redakcija je zadržala numeraciju članova na način kako su oni objavljeni u Odluci o rebalansu budžeta Grada Kragujevca ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2009).