PROGRAMODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014. GODINU("Sl. list grada Niša", br. 102/2013) |
Programom su planirani radovi na održavanju izgrađenih javnih komunalnih objekata gradskog i seoskog područja svih niških opština.
I TEKUĆE ODRŽAVANJE (EK. KLASIFIKACIJA 425)
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
1. |
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2013. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
255.000.000,00 |
|
Ukupno (A) gradsko područje |
255.000.000,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. |
Javni putevi - opštinski putevi i ulice |
|
a) |
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji i uređenje blokovskog prostora, tehnička priprema i opremanje |
52.000.000,00 |
b) |
Eskalatori i liftovi za kretanje invalidnih lica, održavanje |
500.000,00 |
|
Ukupno 1. |
52.500.000,00 |
2. |
Mostovi |
|
a) |
Redovno održavanje mostova preko reka, potoka i suvih dolina, a u skladu sa elaboratom o stanju mostova i po hitnim nalozima inspekcije |
3.500.000,00 |
|
Ukupno 2. |
3.500.000,00 |
3. |
Pružni prelazi |
|
a) |
Udružena sredstva sa JP Železnica Srbije u skladu sa Zakonom o železnici |
20.000.000,00 |
|
Ukupno 3. |
20.000.000,00 |
4. |
Saobraćajna infrastruktura i oprema |
|
a) |
Horizontalna, vertikalna i svetleća signalizacija |
70.000.000,00 |
|
Ukupno 4. |
70.000.000,00 |
5. |
Javno osvetljenje |
|
a) |
Utrošak električne energije |
75.000.000,00 |
b) |
Održavanje |
20.000.000,00 |
|
Ukupno 5. |
95.000.000,00 |
6. |
Atmosferska kanalizacija |
|
a) |
Nabavka i ugradnja novih slivnih rešetki i drugi građevinski radovi na atmosferskoj kanalizaciji |
3.500.000,00 |
b) |
Naknada za odvodnjavanje |
20.000,00 |
|
Ukupno 6. |
3.520.000,00 |
7. |
Javne površine |
|
a) |
Održavanje fontana na teritoriji grada Niša (održavanje, rezervni delovi, utrošak vode) |
1.500.000,00 |
b) |
Uklanjanje grafita i natpisa na spomenicima, javnim objektima i fasadama |
1.500.000,00 |
v) |
Održavanje javnih toaleta |
1.500.000,00 |
|
Ukupno 7. |
4.500.000,00 |
8. |
Javni objekti |
|
a) |
Uređenje fasada zgrada u vlasništvu grada Niša |
6.000.000,00 |
b) |
Uređenje ravnih krovova na zgradama u vlasništvu grada Niša |
5.000.000,00 |
|
Ukupno 8. |
11.000.000,00 |
|
Ukupno (B) gradsko područje |
260.020.000,00 |
|
Ukupno (A+B) gradsko područje |
515.020.000,00 |
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
1. |
Pozicija se odnosi na servisiranje finansijskih obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2013. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
45.000.000,00 |
|
Ukupno (A) seosko područje |
45.000.000,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. |
Javni putevi - opštinski putevi i ulice |
|
a) |
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
30.000.000,00 |
b) |
Zimsko održavanje |
15.000.000,00 |
|
Ukupno 1. |
45.000.000,00 |
2. |
Saobraćajna infrastruktura i oprema |
|
a) |
Horizontalna i vertikalna |
10.000.000,00 |
|
Ukupno 2. |
10.000.000,00 |
3. |
Javno osvetljenje |
|
a) |
Utrošak električne energije |
21.000.000,00 |
b) |
Održavanje |
5.000.000,00 |
|
Ukupno 3. |
26.000.000,00 |
4. |
Atmosferska kanalizacija |
|
a) |
Održavanje otvorenih kanala i propusta |
5.000.000,00 |
|
Ukupno 4. |
5.000.000,00 |
|
Ukupno (B) seosko područje |
86.000.000,00 |
|
Ukupno (A + B) seosko područje |
131.000.000,00 |
|
UKUPNO I grad i selo (A+B) |
646.020.000,00 |
PREDVIĐENA ULAGANJA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU JAVNIH PUTEVA - OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA ZA 2015. I 2016. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI |
||
a) |
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području i zimsko održavanje na seoskom području za 2015. godinu. |
125.000.000,00 |
b) |
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području i zimsko održavanje na seoskom području za 2016. godinu. |
130.000.000,00 |
II KAPITALNO ODRŽAVANJE (EK. KLASIFIKACIJA 511)
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
1. |
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2013. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
63.000.000,00 |
|
Ukupno (A) gradsko područje |
63.000.000,00 |
1. |
Javni putevi - opštinski putevi i ulice |
|
a) |
Radovi na periodičnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
31.000.000,00 |
b) |
Održavanje granitnih, kamenih i betonskih ploča na trgovima, parkovskim površinama i trotoarima |
2.000.000,00 |
v) |
Održavanje pristupnik rampi za invalidna lica |
800.000,00 |
g) |
Održavanje školskih dvorišta |
1.000.000,00 |
d) |
Izmeštanje bilbordova |
200.000,00 |
|
Ukupno 1. |
35.000.000,00 |
2. |
Saobraćajna infrastruktura i oprema |
|
a) |
Putna galanterija (ogledala, usporivači brzine, elastična ograda, potapajući stubići) |
1.500.000,00 |
b) |
Nadstrešnice autobuskih stajališta, popravka demontiranih, ugradnja i održavanje postojećih |
2.000.000,00 |
v) |
Zamena dotrajalih pešačkih ograda, betonskih kugli i stubova (prepreka za parkiranje) |
500.000,00 |
|
Ukupno 2. |
4.000.000,00 |
3. |
Javne površine |
|
a) |
Održavanje istorijskih spomenika i verskih objekata |
8.000.000,00 |
b) |
Uklanjanje divljih deponija (postavljanje adekvatnog mobilijara i ozelenjavanje) |
4.000.000,00 |
|
Ukupno 3. |
12.000.000,00 |
|
Ukupno (B) gradsko područje |
51.000.000,00 |
|
Ukupno (A + B) gradsko područje |
114.000.000,00 |
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
1. |
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2013. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
23.000.000,00 |
|
Ukupno (A) seosko područje |
23.000.000,00 |
1. |
Javni putevi - opštinski putevi i ulice |
|
a) |
Radovi na periodičnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
10.000.000,00 |
b) |
Održavanje školskih dvorišta |
1.000.000,00 |
|
Ukupno 1. |
11.000.000,00 |
2. |
Saobraćajna infrastruktura i oprema |
|
a) |
Putna galanterija (ogledala, usporivači brzine, elastična ograda) |
3.000.000,00 |
b) |
Nadstrešnice autobuskih stajališta, popravka demontiranih, ugradnja i održavanje postojećih |
2.000.000,00 |
|
Ukupno 2. |
5.000.000,00 |
|
Ukupno (B) seosko područje |
16.000.000,00 |
|
Ukupno (A + B) seosko područje |
39.000.000,00 |
|
UKUPNO II (1+2) |
153.000.000,00 |
PREDVIĐENA ULAGANJA NA KAPITALNOM ODRŽAVANJU ZA 2015. I 2016. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI |
||
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
a) |
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2015 godinu. |
162.750.000,00 |
b) |
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2016. godinu. |
170.000.000,00 |
|
5.980.000,00 |
|
|
UKUPNO I+II+III (redovno + kapitalno održavanje + programska rezerva) |
805.000.000,00 |
Budžetski prihodi i prihodi ostvareni upotrebom, javnih sredstava u ukupnom iznosu od 805.000.000,00 dinara.
TROŠKOVI INŽENJERINGA PROGRAMA
Troškovi inženjeringa Programa, odnosno troškovi JP Direkcija za izgradnju Grada Niša za realizaciju Programa dati su kroz Odluku o Budžetu Grada Niša za 2014. godinu.
FINANSIJSKI PLAN REALIZACIJE PROGRAMA
Finansijski plan Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja za 2014. godinu u skladu je sa:
• Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr, 108/2013) i
• Odlukom o budžetu Grada Niša za 2014. godinu.
Finansijski plan ukupnog Programa održavanja od 805.000.000,00 dinara ima dva dela.
Saglasno ekonomskim klasifikacijama koje su opredeljene u Odluci o budžetu grada za 2014. godinu to su tekuće održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 425 i kapitalno održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 511.
Izvori sredstava za realizaciju programa nalaze se u prihodima i primanjima budžeta opredeljenih Odlukom o budžetu grada Niša za 2014. godinu.
Programu kapitalnog održavanja namenjeni su prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i transfera od drugih nivoa vlasti namenjenih tekućem i kapitalnom održavanju regionalnih puteva.
Finansijski plan je zasnovan na principu uravnoteženja rashoda i izdataka sa prihodima, koji omogućava efikasno i održivo izvršenje plana.
Pozicije programa održavanja realizuju se u skladu sa ostvarenjem prihoda i primanja.
MERE I PRINCIPI ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA
Prioritet u realizaciji Programa ima tekuće održavanje.
1. Gradonačelnik, ili lice koje on ovlasti, pokreće inicijativu za realizaciju pojedinačnih pozicija Programa kapitalnog održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2014. godinu.
Inicijativa iz prethodnog stava pokreće se na osnovu zahteva javnog preduzeća (u daljem tekstu: Preduzeće) ili resorne gradske uprave za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Uprava), nadležnih za realizaciju Programa održavanja, koji se upućuje Gradonačelniku.
Pošto je od strane Gradonačelnika, ili lica koje on ovlasti, pokrenuta inicijativa, Preduzeće ili Uprava se obraća Upravi za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke za organizaciju javnih nabavki i procenu finansijskih mogućnosti u budžetu za realizaciju inicijative.
2. Osnovni nosilac organizacije izvršenja Programa je JP Direkcija za izgradnju grada Niša i resorna uprava za komunalne delatnosti. Da bi se Program što efikasnije realizovao, saradnjom svih nadležnih organa, uz poštovanje propisanih procedura, neophodno je obezbediti efikasan transfer sredstva.
3. Nosioci pojedinih stručnih poslova za realizaciju Programa su JP Zavod za urbanizam Niš, RGZ Služba za katastar nepokretnosti Niš, nadležne gradske uprave i ostali učesnici na realizaciji Programa izabrani na osnovu Zakona o javnim nabavkama.
4. Prioritet u realizaciji pozicija Programa imaće oblasti prema sledećem redosledu:
- održavanje izgrađenih komunalnih objekata
- izrada dokumentacije
- imovinska priprema.
5. Obaveze po ovom Programu mogu se preuzimati samo do iznosa planiranih i ostvarenih sredstava za pojedine namene predviđene Programom.
6. U slučaju da za realizaciju pojedinih pozicija iz Programa ne budu iskorišćena planirana sredstva, deo tih sredstava može se preusmeriti na druge pozicije iz Programa, u okviru iste ekonomske klasifikacije, za koje su planirana sredstva nedovoljna i to u iznosu do 10% planiranih sredstava na poziciji čija se vrednost umanjuje.
Sredstva programske rezerve se koriste za pokriće planiranih pozicija za koje iz bilo kojih razloga nije predviđen dovoljan obim ili za pozicije koje se tokom godine pokažu kao neophodne, a nisu predviđene ovim Programom.
Na predlog preduzeća ili uprave odluku o raspoređivanju sredstava s pozicije programske rezerve donosi Gradonačelnik.
7. Ukoliko se priliv sredstava ostvaruje u manjem obimu od planiranog, srazmerno će se smanjiti i planirani obim Programa kapitalnog održavanja.
8. O izvršenju Programa, Direkcija će prema potrebi izveštavati nadležne gradske organe a po isteku godine podneti izveštaj Skupštini Grada Niša.
9. U slučaju da se do kraja 2014. godine ne donese Program održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2015. godinu, do donošenja Programa mogu se preuzimati i plaćati stvorene finansijske obaveze do nivoa sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2014. godinu, a isti će se sadržati i u Programu održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2015. godinu.
10. Program objaviti u Službenom listu Grada Niša.