PROGRAMODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014, 10/2015 i 35/2015) |
Programom su planirani radovi na održavanju izgrađenih javnih komunalnih objekata gradskog i seoskog područja svih niških opština.
I TEKUĆE ODRŽAVANJE (EK. KLASIF. 425)
I 1. UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
2.766.800,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
1. Nabavka i ugradnja novih slivnih rešetki i drugi građevinski radovi na atmosferskoj kanalizaciji |
4.000.000,00 |
2. Održavanje otvorenih kanala, drenaža i propusta u nas. Šljaka |
5.000.000,00 |
Ukupno |
9.000.000,00 |
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
3.733.200,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
Održavanje otvorenih kanala i propusta |
3.000.000,00 |
UKUPNO I 1 |
18.500.000,00 |
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
155.978.156,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
JAVNO OSVETLJENJE
1. |
Utrošak električne energije |
75.000.000,00 |
2. |
Održavanje |
20.000.000,00 |
Ukupno |
95.000.000,00 |
|
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
30.621.844,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
JAVNO OSVETLJENJE
1. |
Utrošak električne energije |
15.400.000,00 |
2. |
Održavanje |
3.000.000,00 |
Ukupno |
18.400.000,00 |
|
UKUPNO I 2 |
300.000.000,00 |
|
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
2.600.000,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
Javne površine
1. |
Održavanje fontana na teritoriji grada Niša (održavanje, rezervni delovi, utrošak vode) |
2.700.000,00 |
2. |
Uklanjanje grafita i natpisa na spomenicima, javnim objektima i fasadama |
1.000.000,00 |
3. |
Održavanje javnih toaleta i utrošak vode |
2.900.000,00 |
4. |
Eskalatori i liftovi za kretanje invalidnih lica, održavanje |
500.000,00 |
5. |
Održavanje javnih satova |
300.000,00 |
Ukupno |
7.400.000,00 |
|
UKUPNO I 3 |
10.000.000,00 |
|
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
100.149.611,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. Javni putevi - opštinski putevi i ulice
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji i uređenje blokovskog prostora, tehnička priprema i opremanje |
70.344.350,00 |
2. Mostovi
1. Redovno održavanje mostova preko reka, potoka i suvih dolina, a u skladu sa elaboratom o stanju mostova i po hitnim nalozima inspekcije: |
2.500.000,00 |
2. Elaborat o periodičnom pregledu mostova na teritoriji grada Niša |
3.000.000,00 |
Ukupno |
5.500.000,00 |
3. Pružni prelazi
Udružena sredstva sa JP Železnica Srbije u skladu sa Zakonom o železnici |
25.000.000,00 |
4. Saobraćajna infrastruktura i oprema
Horizontalna, vertikalna i svetleća signalizacija |
65.000.000,00 |
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2014. g. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
12.350.389,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. Javni putevi - opštinski putevi i ulice
a) |
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
40.000.000,00 |
b) |
Zimsko održavanje |
14.655.650,00 |
Ukupno |
54.655.650,00 |
|
2. Saobraćajna infrastruktura i oprema
Horizontalna i vertikalna |
8.000.000,00 |
UKUPNO I 4 |
341.000.000,00 |
UKUPNO I (1+2+3+4) |
669.500.000,00 |
PREDVIĐENA ULAGANJA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU JAVNIH PUTEVA - OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA ZA 2016. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području i zimsko održavanje na seoskom području za 2016. godinu |
130.000.000,00 |
II KAPITALNO ODRŽAVANJE (EK. KLASIF. 511)
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
4.000.000,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
Uklanjanje divljih deponija (postavljanje adekvatnog mobilijara i ozelenjavanje) |
4.000.000,00 |
UKUPNO II 1 |
8.000.000,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
Javno osvetljenje
Održavanje javnog osvetljenja i reparacija stubova |
2.000.000,00 |
UKUPNO II 2 |
2.000.000,00 |
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
8.818.342,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. |
Održavanje granitnih, kamenih i betonskih ploča na trgovima, parkovskim površinama i trotoarima |
2.000.000,00 |
2. |
Održavanje pristupnik rampi za invalidna lica |
1.000.000,00 |
3. |
Održavanje školskih dvorišta |
3.000.000,00 |
4. |
Izmeštanje bilbordova |
200.000,00 |
5. |
Rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih mreža prilikom periodičnog održavanja i rekonstr. kolovoza |
10.000.000,00 |
6. |
Održavanje istorijskih spomenika, verskih objekata i zgrada pod zaštitom |
11.000.000,00 |
7. |
Održavanje zelenila na saobraćajnicama i kruž. tokovima |
5.000.000,00 |
8. |
Održavanje starih grobalja |
5.000.000,00 |
9. |
Obnova sistema za zalivanje parkova |
5.000.000,00 |
10. |
Video nadzor - Tvrđava |
3.000.000,00 |
11. |
Održavanje pumpnih stanica |
1.500.000,00 |
12. |
(brisana) |
|
Ukupno |
46.700.000,00 |
|
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
681.658,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. |
Održavanje školskih dvorišta |
3.000.000,00 |
2. |
Nadstrešnice autobuskih stajališta, popravka demontiranih, ugradnja i održ. postojećih |
2.000.000,00 |
3. |
Sanacija havarija na seoskim vodovodima |
2.300.000,00 |
4. |
Održavanje pumpnih stanica |
1.500.000,00 |
Ukupno |
8.800.000,00 |
|
Ukupno II 3 |
65.000.000,00 |
|
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
10.632.781,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. |
Radovi na periodičnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
88.000.000,00 |
2. |
Putna galanterija (ogledala, usporivači brzine, elastična ograda, potapajući stubići) |
1.500.000,00 |
3. |
Nadstrešnice autobus. stajališta, popravka demontiranih, ugradnja i održavanje postojećih |
2.000.000,00 |
4. |
Zamena dotrajalih pešačkih ograda, ograda mostova i farbanje ograda, betonskih kugli i stubova (prepreka za parkiranje) |
3.500.000,00 |
5. |
Sanacija potpornih zidova i kosina nasipa |
4.000.000,00 |
6. |
Sanacija klizišta |
12.000.000,00 |
Ukupno |
111.000.000,00 |
|
A. SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2014. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
5.367.219,00 |
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
1. |
Radovi na periodičnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
56.000.000,00 |
2. |
Putna galanterija (ogledala, usporivači brzine, el. ograda) |
2.000.000,00 |
3. |
Sanacija potpornih zidova i kosina nasipa |
6.000.000,00 |
4. |
Sanacija klizišta |
8.000.000,00 |
Ukupno |
72.000.000,00 |
|
UKUPNO II 4 |
199.000.000,00 |
|
UKUPNO II (1+2+3+4) |
274.000.000,00 |
|
PREDVIĐENA ULAGANJA NA KAPITALNOM ODRŽAVANJU ZA 2016. GODINU I 2017. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI
B. ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2016. godinu |
170.000.000,00 |
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2017. godinu |
170.000.000,00. |
UKUPNO I+II |
943.500.000,00 |
Budžetski prihodi, prihodi ostvareni upotrebom javnih sredstava i primanja od zaduživanja u iznosu od 70.000.000,00 dinara, što ukupno iznosi 943.500.000,00dinara.
TROŠKOVI INŽENJERINGA PROGRAMA
Troškovi inženjeringa Programa, odnosno troškovi JP Direkcija za izgradnju Grada Niša za realizaciju Programa dati su kroz Odluku o Budžetu Grada Niša za 2015. godinu.
FINANSIJSKI PLAN REALIZACIJE PROGRAMA
Finansijski plan Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja za 2015. godinu u skladu je sa:
• Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr, 108/2013) i
• Odlukom o budžetu Grada Niša za 2014. godinu.
Finansijski plan ukupnog Programa održavanja od 943.500.000,00 dinara ima dva dela.
Saglasno ekonomskim klasifikacijama koje su opredeljene u Odluci o budžetu grada za 2015. godinu to su tekuće održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 425 i kapitalno održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 511.
Izvori sredstava za realizaciju programa nalaze se u prihodima i primanjima budžeta opredeljenih Odlukom o budžetu grada Niša za 2015. godinu.
Programu kapitalnog održavanja namenjeni su prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i transfera od drugih nivoa vlasti namenjenih tekućem i kapitalnom održavanju regionalnih puteva.
Finansijski plan je zasnovan na principu uravnoteženja rashoda i izdataka sa prihodima, koji omogućava efikasno i održivo izvršenje plana.
Pozicije programa održavanja realizuju se u skladu sa ostvarenjem prihoda i primanja.
PREGLED ULAGANJA U 2015. GOD.
I |
Tekuće održavanje u iznosu od |
II |
Kapitalno održavanje u iznosu od |
UKUPNA ULAGANJA |
943.500.000,00 |
PREGLED ULAGANJA
Pog. |
Oblast |
Iznos |
I |
Tekuće održavanje |
669.500.000,00 |
I 1. |
Upravljanje otpadnim vodama |
18.500.000,00 |
I 2. |
Javno osvetljenje |
300.000.000,00 |
I 3. |
Ostale komunalne usluge |
10.000.000,00 |
I 4. |
Održavanje puteva |
341.000.000,00 |
II |
Kapitalno održavanje |
274.000.000,00 |
II 1. |
Održavanje deponija |
8.000.000,00 |
II 2. |
Javno osvetljenje |
2.000.000,00 |
II 3. |
Ostale komunalne usluge |
65.000.000,00 |
II 4. |
Održavanje puteva |
199.000.000,00 |
UKUPNI IZDACI: |
943.500.000,00 |
|
MERE I PRINCIPI ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA
Prioritet u realizaciji Programa ima tekuće održavanje.
1. Gradonačelnik, ili lice koje on ovlasti, pokreće inicijativu za realizaciju pojedinačnih pozicija Programa kapitalnog održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2015. godinu.
Inicijativa iz prethodnog stava pokreće se na osnovu zahteva javnog preduzeća (u daljem tekstu: Preduzeće) ili resorne gradske uprave za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Uprava), nadležnih za realizaciju Programa održavanja, koji se upućuje Gradonačelniku.
Pošto je od strane Gradonačelnika, ili lica koje on ovlasti, pokrenuta inicijativa, Preduzeće ili Uprava se obraća Upravi za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke za organizaciju javnih nabavki i procenu finansijskih mogućnosti u budžetu za realizaciju inicijative.
2. Osnovni nosilac organizacije izvršenja Programa je JP Direkcija za izgradnju grada Niša i resorna uprava za komunalne delatnosti. Da bi se Program što efikasnije realizovao, saradnjom svih nadležnih organa, uz poštovanje propisanih procedura, neophodno je obezbediti efikasan transfer sredstva.
3. Nosioci pojedinih stručnih poslova za realizaciju Programa su JP Zavod za urbanizam Niš, RGZ Služba za katastar nepokretnosti Niš, nadležne gradske uprave i ostali učesnici na realizaciji Programa izabrani na osnovu Zakona o javnim nabavkama.
4. Prioritet u realizaciji pozicija Programa imaće oblasti prema sledećem redosledu:
- održavanje izgrađenih komunalnih objekata
- izrada dokumentacije
- imovinska priprema.
5. Obaveze po ovom Programu mogu se preuzimati samo do iznosa planiranih i ostvarenih sredstava za pojedine namene predviđene Programom.
6. U slučaju da za realizaciju pojedinih pozicija iz Programa ne budu iskorišćena planirana sredstva, deo tih sredstava može se preusmeriti na druge pozicije iz Programa, u okviru iste ekonomske klasifikacije, za koje su planirana sredstva nedovoljna i to u iznosu do 5% planiranih sredstava na poziciji čija se vrednost umanjuje.
7. Ukoliko se priliv sredstava ostvaruje u manjem obimu od planiranog, srazmerno će se smanjiti i planirani obim Programa kapitalnog održavanja.
8. O izvršenju Programa, Direkcija će prema potrebi izveštavati nadležne gradske organe a po isteku godine podneti izveštaj Skupštini Grada Niša.
9. U slučaju da se do kraja 2015. godine ne donese Program održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2016. godinu, do donošenja Programa mogu se preuzimati i plaćati stvorene finansijske obaveze do nivoa sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2015. godinu, a isti će se sadržati i u Programu održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2016. godinu.
10. Program objaviti u Službenom listu Grada Niša.