POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKAO BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU("Sl. list AP Vojvodine", br. 53/2014, 54/2014 - ispr. i 29/2015) |
Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom (u daljem tekstu: odluka) procenjuju se prihodi i primanja i utvrđuju rashodi i izdaci budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, utvrđuje se raspored procenjenog iznosa prenetih sredstava iz ranijih godina na rashode i izdatke; utvrđuje se visina budžetskog deficita i ukupnog fiskalnog deficita i izvori za njegovo finansiranje; uređuje se način preuzimanja obaveza, korišćenja i izvršenja sredstava raspoređenih ovom odlukom i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.
Pojedine odredbe ove odluke primenjuju se i na druge korisnike javnih sredstava.
Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, odnosno sveobuhvatni plan prihoda i primanja i plan rashoda i izdataka organizovan je u dva odvojena računa i to: a) račun prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine i b) račun finansiranja koji obuhvata primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdatke za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova.
A) RAČUN PRIHODA I PRIMANJA OSTVARENIH PO OSNOVU PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE I RASHODA I IZDATAKA ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE
RED. BR. |
NAZIV |
IZNOS |
I |
Prihodi |
55.713.548.802,88 |
II |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
31.800.000,00 |
III |
Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine (I+II) |
55.745.348.802,88 |
IV |
Rashodi |
58.700.467.914,80 |
V |
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
2.635.025.547,29 |
VI |
Ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu (IV+V) |
61.335.493.462,09 |
VII |
Budžetski deficit (III- VI) razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu |
-5.590.144.659,21 |
VIII |
Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) |
0,00 |
IX |
Ukupan fiskalni deficit (VII-VIII) budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika i za subvencije date u formi kredita ili nabavke finansijske imovine |
-5.590.144.659,21 |
B) RAČUN FINANSIRANJA
RED. BR. |
NAZIV |
IZNOS |
I |
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
2.521.595.159,10 |
- primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti 2.080.000.000,00 dinara |
||
- primanja od naplate glavnice duga po kreditima (plasiranje, praćenje i naplata kredita poverena je Razvojnom fondu Autonomne pokrajine Vojvodine) 338.095.159,10 |
||
- prihodi od prodaje kapitala subjekata privatizacije sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine 100.000.000,00 dinara |
||
- ostala primanja od prodaje finansijske imovine 3.500.000,00 dinara |
||
II |
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
2.596.490.673,03 |
III |
Rezultat računa finansiranja (I-II) |
-74.895.513,93 |
IV |
Neutrošena sredstva iz prethodnih godina |
5.665.040.173,14 |
V |
Pokriće ukupnog fiskalnog deficita (III+IV) |
5.590.144.659,21 |
Ukupni prihodi i primanja zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i ukupni rashodi i izdaci planiraju sa prema izvorima finansiranja i ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima i to:
PRIHODI, PRIMANJA I PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA
Ekonomska klasifikacija |
Izbor finansiranja |
Opis |
Prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina |
Prihodi i primanja iz dodatnih sredstava |
UKUPNO |
3 |
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILASNA EVIDENCIJA |
5.627.831.882,72 |
37.208.290,42 |
5.665.040.173,14 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.595.907.282,32 |
0,00 |
2.595.907.282,32 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
1.339.503.085,21 |
0,00 |
1.339.503.085,21 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
15.129.102,30 |
15.129.102,30 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Po krajine Vojvodine |
933.803.290,55 |
0,00 |
933.803.290,55 |
|
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
22.079.188,12 |
22.079.188,12 |
31 |
|
KAPITAL |
3.031.924.600,40 |
23.100.999,15 |
3.055.025.599,55 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
1.339.503.085,21 |
0,00 |
1.339.503.085,21 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
5.612.943,44 |
5.612.943,44 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
933.803.290,55 |
0,00 |
933.803.290,55 |
|
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
17.488.055,71 |
17.488.055,71 |
311 |
|
KAPITAL |
3.031.924.600,40 |
23.100.999,15 |
3.055.025.599,55 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
1.339.503.085,21 |
0,00 |
1.339.503.085,21 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
5.612.943,44 |
5.612.943,44 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
933.803.290,55 |
0,00 |
933.803.290,55 |
|
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
17.488.055,71 |
17.488.055,71 |
32 |
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
2.595.907.282,32 |
14.107.291,27 |
2.610.014.573,59 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.595.907.282,32 |
0,00 |
2.595.907.282,32 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
9.516.158,86 |
9.516.158,86 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
4.591.132,41 |
4.591.132,41 |
321 |
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
2.595.907.282,32 |
14.107.291,27 |
2.610.014.573,59 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.595.907.282,32 |
0,00 |
2.595.907.282,32 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
9.516.158,86 |
9.516.158,86 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
4.591.132,41 |
4.591.132,41 |
7 |
|
TEKUĆI PRIHODI |
55.418.771.139,61 |
294.777.663,27 |
55.713.548.802,88 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
15.980.787.280,24 |
0,00 |
15.980.787.280,24 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
5.460.262.995,62 |
0,00 |
5.460.262.995,62 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
65.777.400,00 |
0,00 |
65.777.400,00 |
|
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
151.675.825,67 |
151.675.825,67 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
3.993.000,00 |
3.993.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.195.450,00 |
11.195.450,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
71.848.000,00 |
71.848.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
8.545.800,00 |
0,00 |
8.545.800,00 |
|
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
43.755.611,14 |
0,00 |
43.755.611,14 |
|
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti- transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371.000,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
12.400.000,00 |
12.400.000,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
36.524.387,60 |
36.524.387,60 |
71 |
|
POREZI |
14.816.000.000,00 |
0,00 |
14.816.000.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
14.816.000.000,00 |
0,00 |
14.816.000.000,00 |
711 |
|
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE |
14.800.000.000,00 |
0,00 |
14.800.000.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
14.800.000.000,00 |
0,00 |
14.800.000.000,00 |
714 |
|
POREZ NA DOBRA I USLUGE |
16.000.000,00 |
0,00 |
16.000.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
16.000.000,00 |
0,00 |
16.000.000,00 |
73 |
|
DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI |
33.932.993.463,75 |
123.560.837,60 |
34.056.554.301,35 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
21.050.000,00 |
0,00 |
21.050.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
3.993.000,00 |
3.993.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.195.450,00 |
11.195.450,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
71.848.000,00 |
71.848.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
8.545.800,00 |
0,00 |
8.545.800,00 |
|
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
43.755.611,14 |
0,00 |
43.755.611,14 |
|
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti- transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371.000,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
36.524.387,60 |
36.524.387,60 |
731 |
|
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA |
0,00 |
3.993.000,00 |
3.993.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
3.993.000,00 |
3.993.000,00 |
732 |
|
DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA |
7.050.000,00 |
47.719.837,60 |
54.769.837,60 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
7.050.000,00 |
0,00 |
7.050.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.195.450,00 |
11.195.450,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
36.524.387,60 |
36.524.387,60 |
733 |
|
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |
33.925.943.463,75 |
71.848.000,00 |
33.997.791.463,75 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
14.000.000,00 |
0,00 |
14.000.000,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
71.848.000,00 |
71.848.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
8.545.800,00 |
0,00 |
8.545.800,00 |
|
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
43.755.611,14 |
0,00 |
43.755.611,14 |
|
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti- transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371.000,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
74 |
|
DRUGI PRIHODI |
6.664.277.675,86 |
164.075.825,67 |
6.828.353.501,53 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
1.138.237.280,24 |
0,00 |
1.138.237.280,24 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
5.460.262.995,62 |
0,00 |
5.460.262.995,62 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
65.777.400,00 |
0,00 |
65.777.400,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
151.675.825,67 |
151.675.825,67 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
12.400.000,00 |
12.400.000,00 |
741 |
|
PRIHODI OD IMOVINE |
5.814.181.995,62 |
0,00 |
5.814.181.995,62 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
288.810.000,00 |
0,00 |
288.810.000,00 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
5.460.262.995,62 |
0,00 |
5.460.262.995,62 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
65.109.000,00 |
0,00 |
65.109.000,00 |
742 |
|
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA |
38.280.000,00 |
130.293.487,67 |
168.573.487,67 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
38.280.000,00 |
0,00 |
38.280.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
130.293.487,67 |
130.293.487,67 |
743 |
|
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
744 |
|
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA |
0,00 |
12.400.000,00 |
12.400.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
12.400.000,00 |
12.400.000,00 |
745 |
|
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI |
811.715.680,24 |
21.382.338,00 |
833.098.018,24 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
811.047.280,24 |
0,00 |
811.047.280,24 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
668.400,00 |
0,00 |
668.400,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
21.382.338,00 |
21.382.338,00 |
77 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
5.500.000,00 |
7.141.000,00 |
12.641.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
5.500.000,00 |
0,00 |
5.500.000,00 |
|
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
771 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUDACIJU RASHODA |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
|
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
772 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |
5.500.000,00 |
0,00 |
5.500.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
5.500.000,00 |
0,00 |
5.500.000,00 |
8 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
100.000,00 |
31.700.000,00 |
31.800.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
31.700.000,00 |
31.700.000,00 |
81 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
100.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
812 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE |
100.000,00 |
500.000,00 |
600.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
82 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA |
0,00 |
31.200.000,00 |
31.200.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
31.200.000,00 |
31.200.000,00 |
821 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI |
0,00 |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
823 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
0,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
9 |
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
2.521.595.159,10 |
0,00 |
2.521.595.159,10 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.080.000.000,00 |
0,00 |
2.080.000.000,00 |
|
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
338.095.159,10 |
0,00 |
338.095.159,10 |
|
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje prodaje kapitala - primanja od finansijske imovine |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
91 |
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
2.080.000.000,00 |
0,00 |
2.080.000.000,00 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.080.000.000,00 |
0,00 |
2.080.000.000,00 |
911 |
|
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA |
2.080.000.000,00 |
0,00 |
2.080.000.000,00 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.080.000.000,00 |
0,00 |
2.080.000.000,00 |
92 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
441.595.159,10 |
0,00 |
441.595.159,10 |
|
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
338.095.159,10 |
0,00 |
338.095.159,10 |
|
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-primanja prodaje od kapitala |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
921 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
441.595.159,10 |
0,00 |
441.595.159,10 |
|
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
338.095.159,10 |
0,00 |
338.095.159,10 |
|
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-primanja od prodaje kapitala |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
Pregled planiranih prihoda i primanja
Izvor finansiranja |
Naziv |
Prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina |
Prihodi i primanja iz dodatnih sredstava |
Ukupno |
0100 |
Prihodi iz budžeta |
15.980.887.280,24 |
0,00 |
15.980.887.280,24 |
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
5.460.262.995,62 |
0,00 |
5.460.262.995,62 |
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
65.777.400,00 |
0,00 |
65.777.400,00 |
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
151.675.825,67 |
151.675.825,67 |
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
3.993.000,00 |
3.993.000,00 |
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.195.450,00 |
11.195.450,00 |
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
71.848.000,00 |
71.848.000,00 |
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
8.545.800,00 |
0,00 |
8.545.800,00 |
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
43.755.611,14 |
0,00 |
43.755.611,14 |
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti- transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371.000,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
12.400.000,00 |
12.400.000,00 |
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
31.700.000,00 |
31.700.000,00 |
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.080.000.000,00 |
0,00 |
2.080.000.000,00 |
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
338.095.159,10 |
0,00 |
338.095.159,10 |
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine-primanja od prodaje kapitala |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.595.907.282,32 |
0,00 |
2.595.907.282,32 |
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
1.339.503.085,21 |
0,00 |
1.339.503.085,21 |
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
15.129.102,30 |
15.129.102,30 |
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
933.803.290,55 |
0,00 |
933.803.290,55 |
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
22.079.188,12 |
22.079.188,12 |
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
36.524.387,60 |
36.524.387,60 |
|
Ukupno: |
63.568.298.181,43 |
363.685.953,69 |
63.931.984.135,12 |
RASHODI I IZDACI
Ekonomska klasifikacija |
Izvor finansiranja |
Opis |
Rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i prenetih neutrošenih sredstava |
Rashodi i izdaci iz dodatnih sredstava |
UKUPNO |
4 |
|
TEKUĆI RASHODI |
58.379.134.816,63 |
321.333.098,17 |
58.700.467.914,80 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
12.902.299.647,76 |
0,00 |
12.902.299.647,76 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
5.460.262.995,62 |
0,00 |
5.460.262.995,62 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
65.777.400,00 |
0,00 |
65.777.400,00 |
|
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
146.881.381,39 |
146.881.381,39 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
3.993.000,00 |
3.993.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.195.450,00 |
11.195.450,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
71.648.000,00 |
71.648.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
7.690.800,00 |
0,00 |
7.690.800,00 |
|
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
43.755.661,14 |
0,00 |
43.755.611,14 |
|
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti- transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
12.320.000,00 |
12.320.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
470.000,00 |
470.000,00 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
33.460.620,00 |
0,00 |
33.460.620,00 |
|
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
338.095.159,10 |
0,00 |
338.095.159,10 |
|
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od prodaje kapitala |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.573.468.339,00 |
0,00 |
2.573.468.339,00 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
1.339.503.085,21 |
0,00 |
1.339.503.085,21 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
12.948.284,56 |
12.948.284,56 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
893.060.881,55 |
0,00 |
893.060.881,55 |
|
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
19.811.594,62 |
19.811.594,62 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
34.924.387,60 |
34.924.387,60 |
41 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.760.407.478,11 |
70.703.044,00 |
2.831.110.522,11 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
2.718.100.201,31 |
0,00 |
2.718.100.201,31 |
|
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
22.900.456,00 |
22.900.456,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
39.067.000,00 |
39.067.000,00 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
42.307.276,80 |
0,00 |
42.307.276,80 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
823.900,00 |
823.900,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
695.688,00 |
695.688,00 |
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
2.036.076.899,70 |
47.890.118,00 |
2.083.967.017,70 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
2.001.428.541,94 |
0,00 |
2.001.428.541,94 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
15.246.910,00 |
15.246.910,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
31.987.000,00 |
31.987.000,00 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
34.648.357,76 |
0,00 |
34.648.357,76 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
556.208,00 |
556.208,00 |
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
371.601.796,80 |
8.767.866,50 |
380.369.663,30 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
365.399.740,76 |
0,00 |
365.399.740,76 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
2.910.486,50 |
2.910.486,50 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
5.720.000,00 |
5.720.000,00 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
6.202.056,04 |
0,00 |
6.202.056,04 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
17.900,00 |
17.900,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
119.480,00 |
119.480,00 |
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
38.036.437,71 |
1.356.100,00 |
39.392.537,71 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
38.036.437,71 |
0,00 |
38.036.437,71 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
624.100,00 |
624.100,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
643.000,00 |
643.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
74.000,00 |
74.000,00 |
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
109.928.965,05 |
11.088.788,50 |
121.017.753,55 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
109.472.102,05 |
0,00 |
109.472.102,05 |
|
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
2.841.788,50 |
2.841.788,50 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
558.000,00 |
558.000,00 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
456.863,00 |
0,00 |
456.863,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
58.000,00 |
58.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
490.000,00 |
490.000,00 |
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
72.827.711,38 |
916.068,00 |
73.743.779,38 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
71.827.711,38 |
0,00 |
71.827.711,38 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
845.068,00 |
845.068,00 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
28.435.667,47 |
684.103,00 |
29.119.770,47 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
28.435.667,47 |
0,00 |
28.435.667,47 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
432.103,00 |
432.103,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
159.000,00 |
159.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
92.000,00 |
92.000,00 |
417 |
|
POSLANIČKI DODATAK |
103.500.000,00 |
0,00 |
103.500.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
103.500.000,00 |
0,00 |
103.500.000,00 |
42 |
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.976.572.888,71 |
224.235.186,90 |
2.200.808.075,61 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
1.901.120.288,71 |
0,00 |
1.901.120.288,71 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
37.450.000,00 |
0,00 |
37.450.000,00 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
30.311.800,00 |
0,00 |
30.311.800,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
119.292.612,39 |
119.292.612,39 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
3.888.000,00 |
3.888.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.195.450,00 |
11.195.450,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
29.302.000,00 |
29.302.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
7.690.800,00 |
0,00 |
7.690.800,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
11.112.500,00 |
11.112.500,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
365.000,00 |
365.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
11.919.431,56 |
11.919.431,56 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
18.973.493,35 |
18.973.493,35 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
18.186.699,60 |
18.186.699,60 |
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
392.600.017,40 |
17.720.824,48 |
410.320.841,88 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
392.260.017,40 |
0,00 |
392.260.017,40 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
260.000,00 |
0,00 |
260.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
8.905.600,00 |
8.905.600,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
279.917,00 |
279.917,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
7.550.000,00 |
7.550.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
416.407,48 |
416.407,48 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
310.500,00 |
310.500,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
159.400,00 |
159.400,00 |
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
87.552.406,84 |
35.696.775,89 |
123.249.182,73 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
85.306.406,84 |
0,00 |
85.306.406,84 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
20.494.000,00 |
20.494.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
3.380.325,00 |
3.380.325,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
5.443.000,00 |
5.443.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
2.246.000,00 |
0,00 |
2.246.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
1.811.104,00 |
1.811.104,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
61.000,00 |
61.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
2.275.281,89 |
2.275.281,89 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
662.025,00 |
662.025,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
1.552.040,00 |
1.552.040,00 |
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
618.358.811,41 |
69.024.604,08 |
687.383.415,49 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
570.307.011,41 |
0,00 |
570.307.011,41 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
17.450.000,00 |
0,00 |
17.450.000,00 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
30.051.800,00 |
0,00 |
30.051.800,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
26.595.562,67 |
26.595.562,67 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
2.387.000,00 |
2.387.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
5.860.748,00 |
5.860.748,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
1.758.000,00 |
1.758.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
550.000,00 |
0,00 |
550.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
1.121.587,76 |
1.121.587,76 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
107.952,00 |
107.952,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
2.116.385,97 |
2.116.385,97 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
15.181.028,08 |
15.181.028,08 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
13.896.339,60 |
13.896.339,60 |
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
312.382.647,22 |
71.297.703,96 |
383.680.351,18 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
288.693.847,22 |
0,00 |
288.693.847,22 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
45.112.000,00 |
45.112.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
1.366.000,00 |
1.366.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
929.460,00 |
929.460,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
9.176.000,00 |
9.176.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
3.688.800,00 |
0,00 |
3.688.800,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
7.009.839,32 |
7.009.839,32 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
4.487.424,70 |
4.487.424,70 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
1.717.059,94 |
1.717.059,94 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
1.417.920,00 |
1.417.920,00 |
425 |
|
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE |
81.112.120,00 |
5.077.209,78 |
86.189.329,78 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
81.112.120,00 |
0,00 |
81.112.120,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
3.775.875,99 |
3.775.875,99 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
1.026.000,00 |
1.026.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
10.048,00 |
10.048,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
243.285,79 |
243.285,79 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
426 |
|
MATERIJAL |
484.566.885,84 |
25.418.068,71 |
509.984.954,55 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
483.440.885,84 |
0,00 |
483.440.885,84 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
14.409.573,73 |
14.409.573,73 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
745.000,00 |
745.000,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
4.349.000,00 |
4.349.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
1.126.000,00 |
0,00 |
1.126.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
1.159.968,92 |
1.159.968,92 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
2.380.645,73 |
2.380.645,73 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
1.082.880,33 |
1.082.880,33 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
1.161.000,00 |
1.161.000,00 |
44 |
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
469.993.964,03 |
608.105,55 |
470.602.069,58 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
469.991.964,03 |
0,00 |
469.991.964,03 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
423.000,00 |
423.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
179.105,55 |
179.105,55 |
441 |
|
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA |
469.057.560,05 |
230.105,55 |
469.287.665,60 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
469.057.560,05 |
0,00 |
469.057.560,05 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
101.000,00 |
101.000,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
129.105,55 |
129.105,55 |
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
936.403,98 |
378.000,00 |
1.314.403,98 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
934.403,98 |
0,00 |
934.403,98 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
322.000,00 |
322.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
45 |
|
SUBVENCIJE |
8.150.372.767,41 |
0,00 |
8.150.372.767,41 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
2.375.556.126,80 |
0,00 |
2.375.556.126,80 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
4.793.709.960,88 |
0,00 |
4.793.709.960,88 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
79.737.013,20 |
0,00 |
79.737.013,20 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
901.369.666,53 |
0,00 |
901.369.666,53 |
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORAGNIZACIJAMA |
6.796.474.527,41 |
0,00 |
6.796.474.527,41 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
1.081.394.900,00 |
0,00 |
1.081.394.900,00 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
4.793.709.960,88 |
0,00 |
4.793.709.960,88 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
901.369.666,53 |
0,00 |
901.369.666,53 |
454 |
|
SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA |
1.353.898.240,00 |
0,00 |
1.353.898.240,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
1.294.161.226,80 |
0,00 |
1.294.161.226,80 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
59.737.013,20 |
0,00 |
59.737.013,20 |
46 |
|
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
43.020.098.968,77 |
20.114.313,00 |
43.040.213.281,77 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
3.574.071.498,33 |
0,00 |
3.574.071.498,33 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
628.103.034,74 |
0,00 |
628.103.034,74 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
31.759.600,00 |
0,00 |
31.759.600,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
835.313,00 |
835.313,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
3.279.000,00 |
3.279.000,00 |
|
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
1.448.334,34 |
0,00 |
1.448.334,34 |
|
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti- transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371.000,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
33.460.620,00 |
0,00 |
33.460.620,00 |
|
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
338.095.159,10 |
0,00 |
338.095.159,10 |
|
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od prodaje kapitala |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.360.206.144,78 |
0,00 |
2.360.206.144,78 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
438.133.418,68 |
0,00 |
438.133.418,68 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
893.060.881,55 |
0,00 |
893.060.881,55 |
|
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
16.000.000,00 |
16.000.000,00 |
462 |
|
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA |
10.906.760,00 |
10.000,00 |
10.916.760,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
10.906.760,00 |
0,00 |
10.906.760,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
40.625.450.714,41 |
0,00 |
40.625.450.714,41 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
2.389.484.048,82 |
0,00 |
2.389.484.048,82 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
618.103.034,74 |
0,00 |
618.103.034,74 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
31.759.600,00 |
0,00 |
31.759.600,00 |
|
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
|
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti- transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371.000,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
|
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
243.695.159,10 |
0,00 |
243.695.159,10 |
|
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od prodaje kapitala |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.289.454.294,27 |
0,00 |
1.289.454.294,27 |
|
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
438.133.418,68 |
0,00 |
438.133.418,68 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
893.060.881,55 |
0,00 |
893.060.881,55 |
|
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
464 |
|
DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA |
1.568.559.147,22 |
0,00 |
1.568.559.147,22 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
437.946.676,71 |
0,00 |
437.946.676,71 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
33.460.620,00 |
0,00 |
33.460.620,00 |
|
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
94.400.000,00 |
0,00 |
94.400.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.002.751.850,51 |
0,00 |
1.002.751.850,51 |
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
815.182.347,14 |
20.104.313,00 |
835.286.660,14 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
735.734.012,80 |
0,00 |
735.734.012,80 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
825.313,00 |
825.313,00 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
3.279.000,00 |
3.279.000,00 |
|
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
1.448.334,34 |
0,00 |
1.448.334,34 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
68.000.000,00 |
0,00 |
68.000.000,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
16.000.000,00 |
16.000.000,00 |
47 |
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
627.129.000,00 |
1.445.000,00 |
628.574.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
627.129.000,00 |
0,00 |
627.129.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
472 |
|
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA |
627.129.000,00 |
1.445.000,00 |
628.574.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
627.129.000,00 |
0,00 |
627.129.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
48 |
|
OSTALI RASHODI |
1.316.765.989,15 |
4.227.448,72 |
1.320.993.437,87 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
1.178.536.808,13 |
0,00 |
1.178.536.808,13 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
3.704.000,00 |
0,00 |
3.704.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
3.190.000,00 |
3.190.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
133.525.181,02 |
0,00 |
133.525.181,02 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
203.953,00 |
203.953,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
658.995,72 |
658.995,72 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
481 |
|
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
1.252.700.935,02 |
580.995,72 |
1.253.281.930,74 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
1.119.175.754,00 |
0,00 |
1.119.175.754,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
133.525.181,02 |
0,00 |
133.525.181,02 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
538.995,72 |
538.995,72 |
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
17.927.921,13 |
2.741.453,00 |
20.669.374,13 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
15.723.921,13 |
0,00 |
15.723.921,13 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
2.204.000,00 |
0,00 |
2.204.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
2.248.000,00 |
2.248.000,00 |
|
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
203.953,00 |
203.953,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
43.547.133,00 |
905.000,00 |
44.452.133,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
42.047.133,00 |
0,00 |
42.047.133,00 |
|
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
484 |
|
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
485 |
|
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA |
1.590.000,00 |
0,00 |
1.590.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
1.590.000,00 |
0,00 |
1.590.000,00 |
49 |
|
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE |
57.793.760,45 |
0,00 |
57.793.760,45 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
57.793.760,45 |
0,00 |
57.793.760,45 |
499 |
|
SREDSTVA REZERVE |
57.793.760,45 |
0,00 |
57.793.760,45 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
57.793.760,45 |
0,00 |
57.793.760,45 |
5 |
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
2.592.672.691,77 |
42.352.855,52 |
2.635.025.547,29 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
482.096.959,45 |
0,00 |
482.096.959,45 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
4.794.444,28 |
4.794.444,28 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
855.000,00 |
0,00 |
855.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
31.230.000,00 |
31.230.000,00 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.046.539.380,00 |
0,00 |
2.046.539.380,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
22.438.943,32 |
0,00 |
22.438.943,32 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
2.180.817,74 |
2.180.817,74 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
40.742.409,00 |
0,00 |
40.742.409,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
2.267.593,50 |
2.267.593,50 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
2.475.321.956,99 |
11.082.855,52 |
2.486.404.812,51 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
365.348.145,57 |
0,00 |
365.348.145,57 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
4.794.444,28 |
4.794.444,28 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
855.000,00 |
0,00 |
855.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.046.539.380,00 |
0,00 |
2.046.539.380,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
21.837.022,42 |
0,00 |
21.837.022,42 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
2.110.817,74 |
2.110.817,74 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
40.742.409,00 |
0,00 |
40.742.409,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
2.267.593,50 |
2.267.593,50 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
511 |
|
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI |
99.430.182,42 |
20.793,50 |
99.450.975,92 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
58.622.400,00 |
0,00 |
58.622.400,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
65.373,42 |
0,00 |
65.373,42 |
|
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
40.742.409,00 |
0,00 |
40.742.409,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
20.793,50 |
20.793,50 |
512 |
|
MAŠINE I OPREMA |
2.191.720.374,00 |
7.625.662,02 |
2.199.346.036,02 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
141.055.994,00 |
0,00 |
141.055.994,00 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
4.523.444,28 |
4.523.444,28 |
|
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
855.000,00 |
0,00 |
855.000,00 |
|
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.046.539.380,00 |
0,00 |
2.046.539.380,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
3.270.000,00 |
0,00 |
3.270.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
2.015.417,74 |
2.015.417,74 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
776.800,00 |
776.800,00 |
513 |
|
OSTALE NEKRETNINE I OPREMA |
23.000.000,00 |
0,00 |
23.000.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
23.000.000,00 |
0,00 |
23.000.000,00 |
515 |
|
NEMATERIJALNA IMOVINA |
161.171.400,57 |
3.436.400,00 |
164.607.800,57 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
142.669.751,57 |
0,00 |
142.669.751,57 |
|
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
271.000,00 |
271.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
18.501.649,00 |
0,00 |
18.501.649,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
95.400,00 |
95.400,00 |
|
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
1.470.000,00 |
1.470.000,00 |
|
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
52 |
|
ZALIHE |
111.350.734,78 |
31.270.000,00 |
142.620.734,78 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
110.748.813,88 |
0,00 |
110.748.813,88 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
31.200.000,00 |
31.200.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
601.920,90 |
0,00 |
601.920,90 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
521 |
|
ROBNE REZERVE |
111.350.734,78 |
30.000.000,00 |
141.350.734,78 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
110.748.813,88 |
0,00 |
110.748.813,88 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
|
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
601.920,90 |
0,00 |
601.920,90 |
523 |
|
ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
0,00 |
1.270.000,00 |
1.270.000,00 |
|
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
54 |
|
PRIRODNA IMOVINA |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
541 |
|
ZEMLJIŠTE |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
6.000.000,00 |
0,00 |
6.000.000,00 |
6 |
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
2.596.490.673,03 |
0,00 |
2.596.490.673,03 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
2.596.490.673,03 |
0,00 |
2.596.490.673,03 |
61 |
|
OTPLATA GLAVNICE |
2.265.129.311,99 |
0,00 |
2.265.129.311,99 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
2.265.129.311,99 |
0,00 |
2.265.129.311,99 |
611 |
|
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA |
2.265.129.311,99 |
0,00 |
2.265.129.311,99 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
2.265.129.311,99 |
0,00 |
2.265.129.311,99 |
62 |
|
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVNE |
331.361.361,04 |
0,00 |
331.361.361,04 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
331.361.361,04 |
0,00 |
331.361.361,04 |
621 |
|
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
331.361.361,04 |
0,00 |
331.361.361,04 |
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
331.361.361,04 |
0,00 |
331.361.361,04 |
Pregled planiranih rashoda
Izvor finansiranja |
Naziv |
Rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i prenetih neutrošenih sredstava |
Rashodi I izdaci iz dodatnih sredstava |
Ukupno |
|
|
|
|
|
0100 |
Prihodi iz budžeta |
15.980.887.280,24 |
0,00 |
15.980.887.280,24 |
0102 |
Prihodi iz budžeta - namenski prihodi |
5.460.262.995,62 |
0,00 |
5.460.262.995,62 |
0112 |
Prihodi iz budžeta - prihodi od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine - kamate |
65.777.400,00 |
0,00 |
65.777.400,00 |
0300 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
7.141.000,00 |
7.141.000,00 |
0400 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
151.675.825,67 |
151.675.825,67 |
0500 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
3.993.000,00 |
3.993.000,00 |
0600 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
11.195.450,00 |
11.195.450,00 |
0700 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
71.848.000,00 |
71.848.000,00 |
0707 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - sredstva iz budžeta Republike Srbije |
8.545.800,00 |
0,00 |
8.545.800,00 |
0708 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - namenski i nenamenski transferi iz republičkog budžeta jedinicama lokalne samouprave |
8.518.271.052,61 |
0,00 |
8.518.271.052,61 |
0710 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferi iz republičkog budžeta za poverene poslove |
43.755.611,14 |
0,00 |
43.755.611,14 |
0713 |
Transferi od drugih nivoa vlasti - transferna sredstva iz republičkog budžeta za rashode za zaposlene u obrazovanju |
25.341.371.000,00 |
0,00 |
25.341.371.000,00 |
0800 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
12.400.000,00 |
12.400.000,00 |
0900 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0,00 |
31.700.000,00 |
31.700.000,00 |
1000 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
2.080.000.000,00 |
0,00 |
2.080.000.000,00 |
1204 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - prihodi od privatizacije |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
1205 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
338.095.159,10 |
0,00 |
338.095.159,10 |
1206 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine - primanja od prodaje kapitala |
3.500.000,00 |
0,00 |
3.500.000,00 |
1300 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.595.907.282,32 |
0,00 |
2.595.907.282,32 |
1302 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - namenski prihodi |
1.339.503.085,21 |
0,00 |
1.339.503.085,21 |
1306 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - dodatna sredstva |
0,00 |
15.129.102,30 |
15.129.102,30 |
1312 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina - sredstva od naplaćenih potraživanja Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine |
933.803.290,55 |
0,00 |
933.803.290,55 |
1400 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
758.618.224,64 |
0,00 |
758.618.224,64 |
1500 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
22.079.188,12 |
22.079.188,12 |
5600 |
Finansijska pomoć EU |
0,00 |
36.524.387,60 |
36.524.387,60 |
|
Ukupno: |
63.568.298.181,43 |
363.685.953,69 |
63.931.984.135,12 |
Budžetski deficit i ukupan fiskalni deficit, u skladu sa definicijama iz člana 2. stav 1. tačka 24. i 25. Zakona o budžetskom sistemu, kao i pokriće ukupnog fiskalnog deficita utvrđuje se u iznosima i na način prikazan sledećom tabelom:
OPIS |
Ekonomska klasifikacija |
Sredstva iz prihoda, primanja i prenetih neutrošenih sredstava |
Dodatna sredstva |
Ukupna sredstva |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I |
UKUPNA SREDSTVA (II+III) |
3+7+8+9 |
63.568.298.181,43 |
363.685.953,69 |
63.931.984.135,12 |
II |
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (1+2+3) |
7+8+9 |
57.940.466.298,71 |
326.477.663,27 |
58.266.943.961,98 |
1 |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
55.418.771.139,61 |
294.777.663,27 |
55.713.548.802,88 |
2 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
100.000,00 |
31.700.000,00 |
31.800.000,00 |
3 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
2.521.595.159,10 |
|
2.521.595.159,10 |
3.1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
2.080.000.000,00 |
|
2.080.000.000,00 |
3.2. |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
92 |
441.595.159,10 |
|
441.595.159,10 |
III |
PRENETA SREDSTVA |
3 |
5.627.831.882,72 |
37.208.290,42 |
5.665.040.173,14 |
IV |
UKUPNI IZDACI (4+5+6) |
4+5+6 |
63.568.298.181,43 |
363.685.953,69 |
63.931.984.135,12 |
4 |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
58.379.134.816,63 |
321.333.098,17 |
58.700.467.914,80 |
5 |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
5 |
2.592.672.691,77 |
42.352.855,52 |
2.635.025.547,29 |
6 |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
2.596.490.673,03 |
|
2.596.490.673,03 |
6.1. |
OTPLATA GLAVNICE |
61 |
2.265.129.311,99 |
|
2.265.129.311,99 |
6.2. |
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
331.361.361,04 |
|
331.361.361,04 |
V |
UKUPNA SREDSTVA minus UKUPNI RASHODI I IZDACI |
(3+7+8+9)- (4+5+6) |
|
|
|
VI |
Iznos korekcije budžetskog deficita planirani izdaci za nabavku finansijske imovine koji se u smislu odredbi Zakona o budžetskom sistemu smatraju rashodima |
deo 62 |
|
|
|
VII |
BUDŽETSKI SUFICIT/ DEFICIT (1+2)-(4+5) |
(7+8)-(4+5) |
-5.552.936.368,79 |
-37.208.290,42 |
-5.590.144.659,21 |
VIII |
UKUPNI FISKALNI SUFICIT/ DEFICIT |
(7+8)- (4+5+deo 62) |
-5.552.936.368,79 |
-37.208.290,42 |
-5.590.144.659,21 |
IX |
DEO IZDATAKA ISKAZAN U RAČUNU FINANSIRANJA (6.2-VI) |
62 deo |
331.361.361,04 |
|
331.361.361,04 |
X |
DEO SREDSTAVA RAČUNA FINANSIRANJA (3.2.-IX) |
92-62 deo |
110.233.798,06 |
|
110.233.798,06 |
XI |
DEO SREDSTAVA RAČUNA FINANSIRANJA - ZADUŽIVANJE- OTPLATA GLAVNICE (3.1.-6.1) |
91-61 |
-185.129.311,99 |
|
-185.129.311,99 |
XII |
POKRIĆE UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA IZ RAČUNA FINANSIRANJA (X+XI) |
|
-74.895.513,93 |
|
-74.895.513,93 |
XIII |
POKRIĆE UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA IZ PRENETIH SREDTSAVA |
3 |
5.627.831.882,72 |
37.208.290,42 |
5.665.040.173,14 |
XIV |
SVEGA ZA POKRIĆE UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA (XII+XIII) |
|
5.552.936.368,79 |
37.208.290,42 |
5.590.144.659,21 |
XV |
IZNOS UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA KOJI OSTAJE NEPOKRIVEN |
|
0,00 |
|
0,00 |
Ukupan fiskalni deficit utvrđen je u iznosu od 5.590.144.659,21 dinara.
Sredstva za finansiranje ukupnog fiskalnog deficita obezbediće se iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.
PLAN OČEKIVANIH SREDSTAVA RAZVOJNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE I SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE I PREDFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA RAZVOJNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
|
NAZIV PROJEKTA |
KORISNIK PROJEKTA KOJI OBEZBEĐUJE SREDSTVA (SUFINANSIRANJE/PREDFINANSIRANJE) |
UKUPNA VREDNOST PROJEKTA ZA CEO PERIOD (U EUR) |
PROCENA REALIZACIJE SREDSTAVA EVROPSKE UNIJE U 2015. GODINI |
SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE (PREDFINANSIRANJE) U 2015. GODINI |
IZNOS PLANIRANE REFUNDACIJE SREDSTAVA PO OSNOVU PREDFINANSIRANJA |
||
SREDSTVA EVROPSKE UNIJE |
SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE |
(u EUR) |
(u din.) |
(u din.) |
(u din.) |
|||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Projekat "Zaštita objekata kulturne baštine novim multifunkcionalnim materijalima HEROMAT" (realizacija Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture,) finansiran iz Okvirnog programa FP7 u cilju razvoja inovativnih i za okolinu prihvatljivih materijala sa dodatnom funkcijom usmerenom na zaštitu nepokretne kulturne baštine; |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE |
123.300,00 |
13.700,00 |
32.562,00 |
3.940.002,00 |
1.657.700,00 |
1.657.700,00 |
2 |
Projekat "Rehabilitacija Franjevačkog samostana u Baču" (realizacija Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture) finansiran iz Programa EU "Ljubljasnki proces 2" u cilju rehabilitacije, restauracije, prezentacije i održivog korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa; u |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE |
980.000,00 |
25.000,00 |
|
|
3.025.000,00 |
3.025.000,00 |
3 |
Projekat "Performing Museum" (realizacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine) koji se finansira iz programa Kreativna Evropa u cilju revalorizacije resursa, kolekcija, metoda rada muzej i razvoja potencijala stvaranjem novih znanja i povezivanja sa različitim tipovima publike i društvenim temama; |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE |
41.800,04 |
44.750,00 |
26.558,00 |
3.186.960,00 |
1.365.840,00 |
1.365.840,00 |
4 |
Projekat: "Promocija regionalnog socijalnog razvoja koji podstiče umrežavanje relevantnih javnih i neprofitnih aktera za jačanje inovacija u pružanju socijalno - zdravstvenih usluga za stare ljude - NET AGE" |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU |
120.000,00 |
18.000,00 |
30.000,00 |
4.400.000,00 |
2.000.000,00 |
1.000.000,00 |
5 |
Projekat: "Unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u opštini Vršac" |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU |
132.461,00 |
15.584,00 |
|
|
1.900.000,00 |
|
6 |
Projekat: "Osnivanje Centra za mentalno zdravlje u Kikindi" |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU |
141.654,00 |
16.664,00 |
|
|
2.000.000,00 |
|
7 |
Projekat: "Uspostavljanje mađarsko-srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi/Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa" Preko Tise /Across the Tisa |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU |
124.780,00 |
22.020,00 |
|
|
12.152.546,00 |
|
8 |
Projekat: "Inovativni sistem za unapređenje znanja i veština - Znanje svima / Innovative system for knowledge and skills improvement-Knowledge to everyone" |
SLUŽBA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AP VOJVODINE |
264.313,90 |
45.750,00 |
83.311,88 |
21.629.326,00 |
4.635.879,91 |
|
|
UKUPNO: |
1.928.308,94 |
201.468,00 |
172.431,88 |
33.156.288,00 |
28.736.965,91 |
7.048.540,00 |
|
PREGLED PLANIRANIH KAPITALNIH PROJEKATA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2015. GODINU
Tabela 1.
Razdeo |
Naziv PA/PJ |
Rashodi |
03 Pokrajinska vlada |
470.000,00 |
|
|
Softver za vođenje pomoćnih knjiga |
470.000,00 |
04 Sekretarijat Pokrajinske vlade |
5.500.000,00 |
|
|
14015002 Formiranje Situacionog centra AP Vojvodine |
5.000.000,00 |
|
Softver za podršku poslovnih procesa i finansijske planove i softver za vođenje pomoćnih knjiga |
500.000,00 |
05 Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo |
400.000,00 |
|
|
Softver za vođenje pomoćnih knjiga |
400.000,00 |
06 Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje |
100.297.120,63 |
|
|
Nabavka nematerijalne imovine za potrebe Sekretarijata - nabavka knjiga za potrebe Biblioteke, otkup filma i nabavka softvera |
560.000,00 |
|
12021008 Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa - Nabavka opreme za unapređenje delatnosti ustanove kulture, nabavka nematerijalne imovine za ustanove kulture i nabavka zaliha robe za dalju prodaju |
45.460.043,00 |
|
12025018 Kapitalno održavanje objekata Muzeja Vojvodine u Novom Sadu |
10.713.657,00 |
|
12025019 Kapitalno održavanje objekta Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu |
25.238.752,00 |
|
12025021 Kapitalno održavanje objekta Arhiva Vojvodine u Novom Sadu |
4.790.000,00 |
|
12031006 Podrška radu ustanova u oblasti stvaralaštva - Izgradnja i kapitalno održavanje objekata ustanova kulture, nabavka opreme za unapređenje delatnosti ustanove kulture, nabavka nematerijalne imovine i zalihe robe za dalju prodaju |
13.534.668,63 |
07 Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju |
4.310.000,00 |
|
|
Nabavka administrativne opreme za Centar za porodični smeštaj i usvojenje |
3.800.000,00 |
|
Nabavka administrativne opreme za Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu |
380.000,00 |
|
Nabavka kompjuterskih softvera |
130.000,00 |
08 Pokrajinski sekretarijat za finansije |
100.111.673,81 |
|
|
23011001 POSLOVI BUDŽETA, TREZORA, MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ANALIZA, BUDŽETSKE INSPEKCIJE I ADMINSITRATIVNA PODRŠKA PROCESIMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE |
2.833.000,00 |
|
23015002 UNAPREĐENJE AUTOMATIZACIJE POSLOVNIH PROCESA |
97.278.673,81 |
09 Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice |
3.680.000,00 |
|
|
Nabavka softvera |
430.000,00 |
|
06094002 Intranet sistem za upravljanje predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim obrazovanjem u Autonomnoj pokrajini Vojvodini |
300.000,00 |
|
06094003 Implementacija softvera za podršku prevođenja (CAT TOOLS) |
2.410.000,00 |
|
Nabavka opreme i nematerijalne imovine za Pedagoški zavod Vojvodine |
540.000,00 |
10 Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu |
2.269.248,00 |
|
|
03011001 Međuregionalna saradnja - Nabavka opreme |
776.800,00 |
|
03014003 "Uspostavljanje mađarsko - srpskih rečnih graničnih prelaza na Tisi" |
1.336.448,00 |
|
06081007 Administracija i upravljanje - Nabavka softvera |
156.000,00 |
11 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine |
8.335.865,76 |
|
|
04021003 Monitoring i informacioni sistem životne sredine - nabavka opreme, nematerijalne imovine i projektno planiranje |
6.222.150,00 |
|
04021008 Zaštita prirode i prirodnih dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine - nabavka opreme i nematerijalne imovine |
2.113.715,76 |
13 Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine |
19.500.000,00 |
|
|
05014002 Automatizacija poslovnih procesa u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine |
4.500.000,00 |
|
05024004 Softver za automatsku kategorizaciju objekata na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti |
15.000.000,00 |
14 Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu |
2.674.799,00 |
|
|
13011004 Kontrola treniranosti sportista i praćenje stanja antropoloških karakteristika stanovništva u AP Vojvodini |
2.424.799,00 |
|
13011005 Administracija, upravljanje i nadzor - nabavka softvera za baze podataka, veb dizajn i vođenje pomoćnih knjiga |
250.000,00 |
15 Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova |
1.235.000,00 |
|
|
06061009 Bezbednost i zdravlje na radu - Nabavka automatskog spoljnog defibrilatora |
395.000,00 |
|
Kupovina softvera |
840.000,00 |
16 Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa |
115.479.250,00 |
|
|
06061005 Poslovi podrške (nabavka, održavanje i usluge) u radu pokrajinskih organa - Kapitalno održavanje objekata pokrajine, projektno planiranje, nabavka opreme |
52.642.950,00 |
|
06061005 Poslovi podrške (nabavka, održavanje i usluge) u radu pokrajinskih organa - Nabavka uređaja za prečišćavanje vode (pokretne fabrike vode) kapaciteta za prečišćavanje vode od pet hiljada litara na čas |
23.000.000,00 |
|
06091004 IKT podrška radu pokrajinskih organa - nabavka opreme, nematerijalne imovine i projektno planiranje |
39.836.300,00 |
17 Služba za realizaciju programa razvoja APV |
6.771.855,31 |
|
|
15041008 Administracija, stručna i tehnička podrška - administrativna oprema i nematerijalna imovina |
648.000,00 |
|
15041009 Poslovna standardizacija i sertifikacija - nabavka administrativne opreme i nematerijalne imovine |
203.855,31 |
|
15041010 Poslovna edukacija - nabavka opreme |
1.450.000,00 |
|
15044013 IPA PROJEKAT "INOVATIVNI SISTEM ZA UNAPREĐENJE ZNANJA I VEŠTINA-ZNANJE SVIMA" - nematerijalna imovina |
4.470.000,00 |
19 Direkcija za robne rezerve AP Vojvodine |
141.350.734,78 |
|
|
24011001 Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi |
141.350.734,78 |
20 Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman |
320.000,00 |
|
|
10011002 Nabavka softvera |
320.000,00 |
22 Služba za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava APV |
400.000,00 |
|
|
23041001 Uređenje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema - administrativna oprema i nefinansijska imovina |
400.000,00 |
23 Uprava za imovinu AP Vojvodine |
36.920.000,00 |
|
|
06051001 Evidentiranje, upis, raspolaganje i upravljanje javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine - Projektno planiranje i nematerijalna imovina |
920.000,00 |
|
06051001 Evidentiranje, upis, raspolaganje i upravljanje javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine - Materijalna podrška za kupovinu nekretnine u Senti |
36.000.000,00 |
24 Uprava za kapitalna ulaganja APV |
2.085.000.000,00 |
|
|
06061011 Nabavka opreme i nematerijalne imovine |
5.000.000,00 |
|
15055012 Nabavka medicinske opreme "Kamenica II", Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine |
412.419.510,00 |
|
15055013 Nabavka medicinske opreme "Kamenica II", Institut za plućne bolesti Vojvodine |
795.740.490,00 |
|
15055014 Nabavka 2 digitalna linearna akceleratora sa sistemom za planiranje, RV sistemom, dozimetrijom i imobilizacionim setom, sa adaptacijom prostora i sistemom za planiranje, Institut za onkologiju Vojvodine |
871.840.000,00 |
Ukupno |
|
2.635.025.547,29 |
PREGLED PLANIRANIH RASHODA KOJI IMAJU KAPITALNI KARAKTER
Tabela 2.
Razdeo |
Naziv PA/PJ |
Rashodi |
05 Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo |
6.668.176.411,56 |
|
|
01021001 Podrška zaštiti poljoprivrednog zemljišta |
329.370.450,00 |
|
01021002 Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta |
1.689.498.988,33 |
|
01021003 Podrška korišćenju poljoprivrednog zemljišta |
509.285.100,00 |
|
01031001 Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV |
235.000.000,00 |
|
01031004 Poljoprivredne stručne službe APV |
1.000.000,00 |
|
01061001 Održivi razvoj i unapređenje šumarstva |
167.496.541,00 |
|
01061002 Održivi razvoj i unapređenje lovstva |
44.475.332,23 |
|
04011001 Uređenje i korišćenje voda |
573.000.000,00 |
|
04011002 Zaštita voda od zagađivanja |
243.000.000,00 |
|
04011003 Uređenje, korišćenje i zaštita od voda |
2.876.050.000,00 |
06 Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje |
141.855.919,32 |
|
|
12021001 Istraživanje, zaštita i očuvanje nepokretnog i arheološkog nasleđa |
3.349.000,00 |
|
12021002 Istraživanje, zaštita i očuvanje pokretnog kulturnog nasleđa - muzejsko, arhivsko i stara i retka bibliotečka građa |
1.003.680,00 |
|
12021003 Razvoj bibliotečko-informacione delatnosti |
4.920.000,00 |
|
12021005 Podrška ustanovama zaštite kulturnog nasleđa u manje razvijenim sredinama u AP Vojvodini |
1.000.000,00 |
|
12024009 SIRMIJUM - GRAD CAREVA I CARSKI GRAD |
450.000,00 |
|
12024010 ZAŠTITA I RESTAURACIJA PETROVARADINSKE TVRĐAVE |
650.000,00 |
|
12024011 ZAŠTITA, RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SINAGOGE I SUBOTICI |
5.000.000,00 |
|
12025013 Adaptacija i sanacija zgrade Kasine u Vrdniku u okviru projekta zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa Vrdnika |
25.000.000,00 |
|
12025014 PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE "GRANIČARSKE ZGRADE KOMPANIJE BROJ 2" U TOMAŠEVCU |
8.015.239,32 |
|
12025015 Revitalizacija Muzeja Batinske bitke |
6.000.000,00 |
|
12025016 Rekonstrukcija i adaptacija objekta bivše kasarne (objekat 4), ulica Novosadski put 1 u Senti, radi obezbeđivanja radnog prostora za smeštaj Istorijskog arhiva i Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara u Senti |
15.000.000,00 |
|
12025017 Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja kompleksa Galerije slika "Sava Šumanović" u Šidu |
4.500.000,00 |
|
12031001 Vizuelne umetnosti i multimedije |
1.968.000,00 |
|
12041006 Podrška funkcionisanju Radio-televizije Vojvodine |
65.000.000,00 |
07 Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju |
266.835.985,20 |
|
|
09021001 Razvoj usluga socijalne zaštite - Program unapređenja socijalne zaštite u ApV |
20.000.000,00 |
|
09021004 Pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima |
26.600.000,00 |
|
18024001 Uvođenje nove informacione tehnologije u dijagnostici i lečenju od hroničnih nezaraznih bolesti i unapređenja radiološke službe |
14.600.000,00 |
|
18024003 Rano otkrivanje i praćenje promena funkcije srca kod hipertenzivnih trudnica na teritoriji AP Vojvodine |
18.660.000,00 |
|
18024004 Rano otkrivanje i lečenje komplikacija šećerne bolesti na očima |
5.800.000,00 |
|
18024006 Očuvanje plodnosti kod obolelih od malignih bolesti |
7.965.000,00 |
|
18024008 Unapređenje onkološke zaštite |
21.993.000,00 |
|
18024009 Posebni programi iz oblasti javnog zdravlja |
13.000.000,00 |
|
18031001 Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač AP Vojvodina |
134.317.985,20 |
|
18034007 Unapređenje zaštite mentalnog zdravlja u opštini Vršac |
1.900.000,00 |
|
18034008 Osnivanje Centra za mentalno zdravlje u Kikindi |
2.000.000,00 |
08 Pokrajinski sekretarijat za finansije |
137.211.192,73 |
|
|
06024001 DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ VONDOVA EVROPSKE UNIJE |
78.000.000,00 |
|
06081001 PODRŠKA FUNKCIONISANJU LOKALNE SAMOUPRAVE |
59.211.192,73 |
09 Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu I nacionalne manjine - nacionalne zajednice |
194.101.000,00 |
|
|
20031002 Dvojezička nastava na srpskom i engleskom jeziku u osnovnim školama |
2.100.000,00 |
|
20031005 Obrazovanje odraslih |
2.000.000,00 |
|
20031006 Modernizacija infrastrukture osnovnih škola |
100.001.000,00 |
|
20034003 "Besplatni udžbenici za učenike prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja |
27.000.000,00 |
|
20041004 Dvojezička nastava na srpskom i engleskom jeziku u srednjim školama |
1.000.000,00 |
|
20041005 Modernizacija infrastrukture srednjih škola |
47.000.000,00 |
|
20071006 Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda |
15.000.000,00 |
10 Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu |
36.505.000,00 |
|
|
06011003 Podrška efektivnijem korišćenju sredstava iz EU FONDOVA |
1.460.000,00 |
|
06081003 Podrška razvoju lokalne samouprave |
8.000.000,00 |
|
06084004 Unapređenje radnih i upravljačkih procesa u JLS |
8.000.000,00 |
|
06084005 My project |
6.000.000,00 |
|
15051001 Stručna, finansijska i administrativna podrška merama i projektima u oblasti regionalnog razvoja |
12.445.000,00 |
|
15051003 Podrška planiranju regionalnog i ekonomskog razvoja AP Vojvodine |
600.000,00 |
11 Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine |
84.778.065,00 |
|
|
04021002 Upravljanje i promocija |
30.000.000,00 |
|
04021004 Upravljanje otpadom |
10.450.000,00 |
|
04021007 Održivo korišćenje ribljeg fonda i unapređenje rada korisnika ribolovnih voda |
9.128.065,00 |
|
11011004 Podrška u izradi projektno tehničke i planske dokumentacije JLS i nevladinim organizacijama u oblasti planiranja i izgradnje |
35.200.000,00 |
12 Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj |
518.500.000,00 |
|
|
02011007 Podrška radu naučnih institucija |
9.500.000,00 |
|
02011008 Podrška radu Centra za privredno-tehnološki razvoj |
1.000.000,00 |
|
02011009 Razvoj pogona novih tehnologija |
495.000.000,00 |
|
20051003 Modernizacija infrastrukture visokog obrazovanja |
13.000.000,00 |
13 Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine |
434.000.000,00 |
|
|
05014003 Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u objektima javne namene |
30.000.000,00 |
|
05014004 Korišćenje biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama |
35.000.000,00 |
|
05014007 Energetski održive farme |
35.000.000,00 |
|
05014008 Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza |
10.000.000,00 |
|
05014009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima |
12.000.000,00 |
|
05014010 Primena toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje javnih objekata |
30.000.000,00 |
|
05014015 ENERGETSKI ODRŽIVE FARME MLEČNIH KRAVA |
20.000.000,00 |
|
05024001 Štedljiva unutrašnja rasveta u javnim ustanovama |
45.000.000,00 |
|
05024002 Ugradnja kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine |
25.000.000,00 |
|
05024003 Povećanje energetske efikasnosti u objektima javne namene |
115.000.000,00 |
|
05024007 Štedljiva javna rasveta |
22.000.000,00 |
|
05034005 Projekat korišćenja hidrotermalnih resursa - izrada projektne dokumentacije |
5.000.000,00 |
|
05034006 Projekat korišćenja hidrotermalnih resursa - izrada novih istražno-eksploatacionih bušotina |
20.000.000,00 |
|
05034007 Rekultivacija napuštenih kopova bez titulara |
30.000.000,00 |
14 Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu |
99.000.000,00 |
|
|
13011006 Razvoj, opremanje i održavanje sportskih objekata u AP Vojvodini |
99.000.000,00 |
15 Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova |
365.928.820,17 |
|
|
07011001 Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture |
65.000.000,00 |
|
07031001 Podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva |
28.428.820,17 |
|
10011009 Istraživačke, edukativne, promotivne, izdavačke i podsticajne aktivnosti u oblasti ravnopravnosti polova |
68.000.000,00 |
|
10011011 Zaštita žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodini |
3.000.000,00 |
|
15041001 Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća |
115.000.000,00 |
|
15041006 Podrška umetničkim i starim zanatima |
12.500.000,00 |
|
15071001 Razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine |
74.000.000,00 |
24 Uprava za kapitalna ulaganja APV |
4.811.149.795,98 |
|
|
15051004 Podrška projektima u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine |
897.200.502,05 |
|
15051005 Podrška projektima u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja |
250.000.000,00 |
|
15051006 Podrška projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture |
1.263.415.390,41 |
|
15051007 Podrška projektima u oblasti energetike i energetske efikasnosti |
59.384.107,54 |
|
15051008 Podrška projektima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite |
1.153.460.620,00 |
|
15051009 Podrška projektima u oblasti zaštite kulturnog, verskog i nacionalnog nasleđa |
318.350.010,00 |
|
15051010 Podrška projektima u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda |
260.058.888,98 |
|
15051011 Podrška projektima u oblasti razvoja sporta |
609.280.277,00 |
|
|
|
Ukupno: |
|
13.758.042.189,96 |
|
|
|
Ukupno Tabela 1. i Tabela 2. |
16.393.067.737,25 |
|
Zaduženje Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno prihvatanje obaveze otplate duga za projekte u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije, vršiće na osnovu ugovora o komisionom poslu zaključenih između Fonda za razvoj Republike Srbije, Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, najkasnije sa poslednjim danom važenja Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, pri čemu, ukupno zaduženje za ove namene, odnosno zaduženje realizovano ranijih godina zajedno sa novim zaduženjem tokom 2015. godine, može biti najviše do iznosa utvrđenog članom 2a. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2010. godinu ("Službeni list APV", broj: 20/09 i 18/10- rebalans).
Sredstva budžetske rezerve utvrđena su za 2015. godinu u iznosu od 276.141.942,77 dinara.
Stalna budžetska rezerva planirana je u iznosu od 30.000.000,00 dinara. Nakon upotrebe sredstava stalne budžetske rezerve zaključno sa 16. junom 2015. godine, preostali iznos sredstava utvrđen na ime stalne rezerve iznosi 27.390.000,00 dinara i koristiće se za namene utvrđene Zakonom o budžetskom sistemu.
Tekuća budžetska rezerva za 2015. godinu, uključujući i sredstva koja su do 16. juna 2015. godine preneta u tekuću budžetsku rezervu, planirana je u iznosu od 246.141.942,77 dinara. Nakon upotrebe sredstava tekuće budžetske rezerve zaključno sa 16. junom 2015. godine, preostali iznos sredstava, koji se ovom odlukom ne raspoređuje, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve iznosi 30.403.760,45 dinara.
O upotrebi sredstava budžetske rezerve odlučuje Pokrajinska vlada na predlog pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove finansija.
Inicijativu za upotrebu sredstava budžetske rezerve, pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove finansija, podnosi predsednik Pokrajinske vlade, osim u slučajevima kada je upotreba budžetske rezerve predviđena posebnim aktom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinske vlade.
Ovlašćuje se Pokrajinska vlada za davanje saglasnosti i donošenje akata potrebnih u postupku sprovođenja programa, programskih aktivnosti i projekata predviđenih ovom odlukom, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.
Ukoliko odredbe budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, za posledicu budu imale potrebu za prilagođavanjem, odnosno izmenom aproprijacija predviđenih ovom odlukom, i ukoliko vrsta i obim promena prema propisima koji uređuju budžetski sistem ne zahteva izmenu i dopunu ove odluke, Pokrajinska vlada se ovlašćuje da u skladu sa ograničenjima propisanim Zakonom o budžetskom sistemu u pogledu promene u aproprijacijama donese odgovarajući akt o usklađivanju.
Za izvršenje budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinska vlada odgovara Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, ako drugim propisom nije predviđeno drugačije.