ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014, 32/2015 i 54/2015)

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2015. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 23.273.071.491,87 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- prihoda iz budžeta u iznosu od 15.529.954.438,00 dinara,

- socijalnih doprinosa u iznosu od 3.000.000,00 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 584.506.535,94 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 1.304.631,14 dinara,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 2.312.000,00 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 528.437.538,77 dinara,

- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 784.600,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 615.600.000,00 dinara,

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,

- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 945.724.000,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 10.300.000,00 dinara,

- finansijske pomoći EU u iznosu od 26.200.348,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 4.638.390.816,11 dinara,

- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 427,06 dinara, i

- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 5.489.988,85 dinara.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 22.580.577.487,33 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 4.609.804.528,18 dinara, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 17.970.772.959,15 dinara.

U sredstvima iz stava 1. tačka 1. ovog člana je i deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 10. u iznosu od 101.398.131,53 dinara koji čine preneta neutrošena sredstva od primanja od domaćih zaduživanja i koristiće se za namene zbog kojih je zaduživanje sprovedeno.

U sredstvima iz stava 1. tačka 1. ovog člana je i deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 12. u iznosu od 367.387.130,99 dinara, koji čine preneta neutrošena sredstva kod indirektnih korisnika: Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" i ustanova kulture, koja su ovim indirektnim korisnicima preneta po Odluci o budžetu Grada Novog Sada za 2014. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 70/13, 37/14 i 63/14), a nisu vraćena u budžet, u skladu sa tom odlukom, odnosno Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:

1) tekućih prihoda u iznosu od 16.018.082.791,15 dinara,

2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 615.600.000,00 dinara, i

3) primanja od zaduživanja u iznosu od 1.337.090.168,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 692.494.004,54 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:

1) dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 34.076.703,84 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i

2) tekućih prihoda u 2015. godini u iznosu od 658.417.300,70 dinara.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 191.893.341,92 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 30.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u iznosu od 16.156.953,10 dinara, koji će Javno preduzeće "Zavod za izgradnju grada" vratiti u budžet, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta, kao ni deo u iznosu od 15.762,63 dinara koji će vratiti ustanove kulture.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini pogrešno uplaćenih sredstava na ime samodoprinosa u 2014. godini, koja iznose 87.284,93 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će biti vraćen, u skladu sa zakonom, na račun uplatilaca.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenom projektu koji je realizovalo Javno komunalno preduzeće "Informatika" Novi Sad, u skladu sa Ugovorom o finansiranju projekta lokalne samouprave od 7. marta 2011. godine između Grada Novog Sada i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta, već će neutrošeni iznos od 110.807,00 dinara biti vraćen Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao pravnom sledbeniku Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, sa kojim je Ugovor zaključen.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa tekućom i stalnom budžetskom rezervom, utvrđuju se u iznosu od 22.564.206.679,67 dinara, a finansiraće se iz:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 4.593.433.720,52 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 17.970.772.959,15 dinara.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz stava 4. tačka 1. ovog člana, u visini neutrošenih sredstava na računu Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju grada" na dan 31.12.2014. godine, koja nisu vraćena u budžet, već su utrošena u 2015. godini u iznosu od 351.214.415,26 dinara za obaveze po programu "Zavoda za izgradnju grada" iz 2014. godine, raspoređen je ovom odlukom u razdelu Gradske uprave za komunalne poslove, u okviru Glave 04.02 - JP "Zavod za izgradnju grada", za namene za koje je ovaj indirektni korisnik utrošio sredstva, ali, s obzirom da je već utrošen, raspoređeni iznos neće ponovo biti prenet iz budžeta u 2015. godini.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz stava 4. tačka 1. ovog člana, u visini preostalih sredstava na podračunu Javnog preduzeća "Poslovni prostor" po osnovu naknada za vreme odsustvovanja sa posla na teret fondova, raspoređen je ovom odlukom u razdelu Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove, u okviru Glave 06.02 - JP "Poslovni prostor", u iznosu od 724.246,08 dinara i neće se prenositi iz budžeta u 2015. godini.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 692.494.004,54 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2015. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj	Naziv organa	Naziv kapitalnog projekta	2015.	2016.	2017.
1.	GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE	Oprema za javnu bezbednost	11.433.164,00
		Projektno planiranje	7.000.000,00
		Nematerijalna imovina	55.687.640,00
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE			74.120.804,00	0,00	0,00
2.	JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"	Izgradnja objekata od strateškog značaja	2.688.766.851,06	1.772.685.000,00	0,00
		Bulevar Evrope	1.093.446.000,00	0,00	0,00
		Teritorija Grada Novog Sada - Kanalizacija	18.660.955,20	0,00	0,00
		Begeč - prečistač otpadnih voda	3.228.000,00	220.000.000,00	0,00
		Budisava - kanalizacija otpadnih voda	851.000,00	0,00	0,00
		Rumenka - kanalizacija otpadnih voda	650.000,00	0,00	0,00
		Rumenka - prečistač otpadnih voda	84.027.395,86	0,00	0,00
		Kisač - kanalizacija	130.973.000,00	0,00	0,00
		Stepanovićevo - kanalizacija	88.830.000,00	0,00	0,00
		Stepanovićevo - prečistač otpadnih voda	109.687.000,00	24.000.000,00	0,00
		Kovilj - kanalizacija	4.369.000,00	0,00	0,00
		Kovilj - prečistač otpadnih voda	150.258.000,00	0,00	0,00
		Podsliv - "Glavna Klisa"	15.600.000,00	65.000.000,00
		Sremska Kamenica - Bocke	47.000.000,00	0,00	0,00
		Nesanitarna deponija	3.000.000,00	0,00	0,00
		Temerinski put (od Savske do navoza na petlju autoputa)	100.819.900,00	4.000.000,00	0,00
		Teritorija Grada i prigradska naselja - javno osvetljenje	72.949.000,00	0,00	0,00
		Raskrsnica Sentandrejskog puta i Primorske ulice (kružna)	11.282.000,00	0,00	0,00
		Trg republike	217.440.000,00	0,00	0,00
		Ulica Bate Brkića	938.000,00	303.385.000,00	0,00
		Futog - Ulica cara Lazara	68.713.000,00	179.000.000,00	0,00
		Zavod za hitnu medicinsku pomoć	58.266.000,00	304.500.000,00	0,00
		Petrovaradinska tvrđava	3.278.600,00	32.300.000,00	0,00
		Sever IV	404.500.000,00	640.500.000,00	0,00
		Mostovi	533.278.660,34	356.728.000,00	0,00
		Pešačko-biciklistički most preko Dunavca	354.000,00	0,00	0,00
		Novi drumsko - železnički most (Žeželjev most)	532.924.660,34	356.728.000,00	0,00
		Rešavanje imovinsko pravnih poslova	235.810.000,00
		Opremanje objekata javne namene	77.163.847,56
		Javne površine	28.350.000,00
		Javno osvetljenje i svetlosna signalizacija	21.850.340,00
		Male urbane celine	78.248.000,00
		Parkovi i trgovi	13.973.000,00
		Linijsko opremanje	368.290.940,92
		Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze	64.036.000,00
		Prateći troškovi investicija	5.750.000,00
		Radovi na teritoriji mesnih zajednica	352.604.242,16
		Troškovi realizacije programa	15.827.744,59
		Investicije koje se planiraju od 2016.		83.800.000,00	270.000.000,00
		Sentandrejski most		52.800.000,00	0,00
		Povezni cevovod GC 1 i GC 2 u Novom Sadu		10.800.000,00	0,00
		Blok pravosudnih organa		13.000.000,00	13.000.000,00
		Sentandrejski put		7.200.000,00	0,00
		Rumenački put - biciklističke staze		0,00	62.000.000,00
		OBILAZNICA oko Sremske Kamenice - druga deonica sa petljom na M-21		0,00	180.000.000,00
		Produžetak Bulevar Vojvode Stepe - OBILAZNICA oko Veternika		0,00	15.000.000,00
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"			4.483.949.626,63	2.213.213.000,00	270.000.000,00
3.	GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE	Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4	GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE	Izgradnja zgrada i objekata	137.114.065,79
		Kupovina zgrada i objekata	29.555.000,00
		Administrativna oprema IPA Projekta (refundiranje)	3.540.000,00
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE			170.209.065,79	0,00	0,00
5.	JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR"	Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (nova hala i gasni prsten)	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
		Izgradnja Arhiva Grada Novog Sada (četvrta faza)	10.000.000,00
		Izgradnja sportske hale na sremskoj strani	100.000.000,00
		Izgradnja Prihvatilišta i prihvatne stanice za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju	40.000.000,00
		Izgradnja objekata od interesa lokalne samouprave - Izgradnja doma kulture u Futogu	3.000.000,00
		Kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora i poboljšanje energetske efikanosti	31.097.600,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		Rekonstrukcija objekta - Svratište za decu ulice	7.000.000,00
		Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Kisačka 55	8.000.000,00
		Rekonstrukcija Beogradske kapije (nastavak ugovorenih radova)	8.010.722,50
		Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Šafarikova 4 u Novom Sadu	100.000,00
		Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Stražilovska 12-14 u Novom Sadu	1.000.000,00
		Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Kosovska 22 u Novom Sadu	100.000,00
		Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Lasla Gala 32 u Novom Sadu	100.000,00
		Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Sentandrejski put bb u Novom Sadu	100.000,00
		Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Futoški put 63 u Novom Sadu	100.000,00
		Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Dimitrija Tucovića 3 u Novom Sadu	100.000,00
		Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora	3.000.000,00
		Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora	13.000.000,00
		Izrada elaborata - studija izvodljivosti	2.000.000,00
		Opremanje Arhiva Grada Novog Sada (kupovina nameštaja)	20.000.000,00
		Administrativna oprema - kancelarijska, računarska, komunikaciona i elektronska oprema	4.000.000,00
		Nematerijalna imovina - održavanje kompjuterskog softvera	1.000.000,00
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" NOVI SAD			401.708.322,50	350.000.000,00	350.000.000,00
6	GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	IPA PROJEKAT "OEG" - "Obnovljiva energija u gradovima" - oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	1.100.005,00
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE			1.100.005,00	0,00	0,00
7	GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU	Nabavka opreme za saobraćaj za poljočuvare	15.734.264,00	8.782.593,00	9.133.897,00
		Nabavka opreme za poljočuvare	3.076.903,00	1.968.527,00	2.047.268,00
		Nabavka sadnica za vetrozaštitne pojaseve	8.038.451,00	4.781.946,00	4.973.223,00
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU			26.849.618,00	15.533.066,00	16.154.388,00
8	TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA	Nabavka administrativne opreme	650.000,00	700.000,00	700.000,00
		Turistička signalizacija	2.400.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00
		Nematerijalna imovina	1.080.000,00	500.000,00	550.000,00
		Nabavka suvenira za dalju prodaju	330.000,00	370.000,00	385.000,00
UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA			4.460.000,00	4.570.000,00	5.235.000,00
9	PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"	Završni radovi za objekat u Radničkoj 20	6.000.000,00
		Završni radovi za objekat u Veterniku - Fešter	4.022.400,00
		Izgradnja trafostanice za centralnu kuhinju	19.000.000,00
		Ugradnja evakuacionog stepeništa sa rekonstrukcijom objekta, na više objekata	13.250.000,00
		Izgradnja ograde oko dvorišta objekta u Stepanovićevu	1.500.000,00
		Izgradnja priključka vodovoda za hidrantsku mrežu objekta u Vršačkoj	650.000,00
		Rekonstrukcija krova - nastavak realizacije ugovorenih obaveza, u Narodnog fronta 42	3.157.200,00
		Rekonstrukcija kotlovskog postrojenja objekta u Rumenci	2.550.000,00
		Sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja u više objekata	17.850.000,00
		Rekonstrukcija - zatvaranje terasa objekta u Rumenci	10.250.000,00
		Zamena krovnih prozora u Branimira Ćosića 40	1.715.650,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za završetak radova u Radničkoj 20	142.675,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za završetak radova u Veterniku - Fešter	342.675,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za radove na rekonstrukciji krova u Narodnog fronta 42	304.400,00
		Geodetsko snimanje svih objekata PU "Radosno detinjstvo"	2.961.600,00
		Projektno planiranje za rekonstrukciju kotlovskog postrojenja u Rumenci	30.000,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za ugradnju evakuacionog stepeništa sa rekonstrukcijom objekta na više objekata	1.076.800,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za izgradnju trafostanice za centralnu kuhinju	1.000.000,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja u više objekata	1.700.000,00
		Projektno planiranje za rekonstrukciju i sanaciju objekta u Zlatne grede 6	983.100,00
		Projektno planiranje za rekonstrukciju i sanaciju objekta u Pap Pavla 9	383.400,00
		Stručni nadzor za zamenu krovnih prozora u Branimira Ćosića 40	26.000,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za izgradnju ograde oko dvorišta objekta u Stepanovićevu	200.000,00
		Projektno planiranje i stručni nadzor za rekonstrukciju - zatvaranje terasa objekta u Rumenci	400.000,00
		Projektno planiranje za adaptaciju tavanskog prostora u objektu u Budisavi	800.000,00
		Administrativna, kancelarijska, računarska, telekomunikaciona i ostala oprema i oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo za više objekata	10.169.540,00
		Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za više objekata	2.616.240,00
UKUPNO PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"			103.081.680,00	0,00	0,00
10	USTANOVE KULTURE	ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA NOVOG SADA - sanacija zgrade Rimokatoličkog župnog ureda "Plebanija"	1.000.000,00
		NOVOSADSKO POZORIŠTE - izmeštanje službenog ulaza, renoviranje prostorije tehnike i krojačnice	600.000,00
		POZORIŠTE MLADIH - sanacija elektroinstalacija u prostoru Velike sale, kao i sve prostorije koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom	18.000.000,00
		MUZEJ GRADA - izrada projektne dokumentacije za radove na sanaciji i adaptaciji depandansa Muzeja grada u Sremskoj Kamenici i investiciono održavanje kompleksa oko zgrade	400.000,00
		NOVOSADSKO POZORIŠTE - izrada projektne dokumentacije za radove na izmeštanju službenog ulaza, renoviranje prostorija tehnike i krojačnice	140.000,00
		GRADSKA BIBLIOTEKA - izrada idejnog rešenja za dogradnju i adaptaciju centralnog objekta u Dunavskoj br. 1	2.000.000,00
		POZORIŠTE MLADIH - korekcija projekta za radove na sanaciji elektroinstalacija u prostoru Velike sale, kao i sve prostorije koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom	870.000,00
		USTANOVE KULTURE - oprema neophodna za rad ustanova kulture	37.124.041,52
		USTANOVE KULTURE - knjige, softveri, otkup autorskih prava	5.840.915,43
UKUPNO USTANOVE KULTURE			65.974.956,95	0,00	0,00
11	MESNE ZAJEDNICE	Kapitalno održavanje vodovoda i kanalizacije	3.038.762,28
		Kupovina pumpe za vodu	1.320.000,00
		Nabavka bicikla	25.000,00
		Nabavka računarske i elektronske opreme (KDS)	1.336.609,22
		Nabavka rovokopača i trimera	1.076.800,00
		Administrativna oprema	22.000,00
UKUPNO MESNE ZAJEDNICE			6.819.171,50	0,00	0,00
12	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Oprema za saobraćaj	7.650.000,00	14.664.000,00	15.250.560,00
		Administrativna oprema	24.970.000,00	32.676.800,00	33.983.872,00
		Nematerijalna imovina	37.480.000,00	31.699.200,00	32.967.168,00
UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			70.100.000,00	79.040.000,00	82.201.600,00
13	DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE	Robne rezerve	68.040.120,02	58.000.000,00	60.000.000,00
UKUPNO DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE			68.040.120,02	58.000.000,00	60.000.000,00
UKUPNO:			5.486.413.370,39	2.730.356.066,00	793.590.988,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj	Opis	Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA (Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)
1.	TEKUĆI PRIHODI	7	16.018.082.791,15	658.417.300,70	16.676.500.091,85
1.1	Porezi	71	11.694.573.700,00	0,00	11.694.573.700,00
	1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	7.962.989.000,00	0,00	7.962.989.000,00
	1.1.2 Porez na imovinu	713	2.987.464.700,00	0,00	2.987.464.700,00
	1.1.3 Porez na dobra i usluge	714	544.120.000,00	0,00	544.120.000,00
	1.1.4 Drugi porezi	716	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.2	Donacije, pomoći i transferi	73	1.403.360.994,15	73.575.764,76	1.476.936.758,91
	1.2.1 Donacije od inostranih država	731	1.304.631,14	0,00	1.304.631,14
	1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	732	26.200.348,00	2.312.000,00	28.512.348,00
	1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti	733	1.375.856.015,01	71.263.764,76	1.447.119.779,77
1.3	Neporeski prihodi	74+77	2.920.148.097,00	478.721.535,94	3.398.869.632,94
	1.3.1 Prihodi od imovine	741	1.030.636.597,00	0,00	1.030.636.597,00
	1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga	742	1.567.035.000,00	178.987.972,94	1.746.022.972,94
	1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	743	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00
	1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	744	449.600,00	335.000,00	784.600,00
	1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi	745	200.276.900,00	297.698.563,00	497.975.463,00
	1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	771	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	772	40.000.000,00	1.700.000,00	41.700.000,00
1.4	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	78	0,00	106.120.000,00	106.120.000,00
	1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivo	781	0,00	106.120.000,00	106.120.000,00
2.	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	8	615.600.000,00	0,00	615.600.000,00
2.1	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	81	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
	2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti	811	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
	2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine	812	0,00	0,00	0,00
2.2	Primanja od prodaje zaliha	82	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi	821	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje	822	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	823	0,00	0,00	0,00
2.3	Primanja od prodaje zemljišta	84	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
	2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	841	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
	UKUPNO (1+2)	7+8	16.633.682.791,15	658.417.300,70	17.292.100.091,85

1.	TEKUĆI RASHODI	4	16.704.409.127,23	685.978.186,59	17.390.387.313,82
1.1	Rashodi za zaposlene	41	3.380.893.847,16	44.412.939,93	3.425.306.787,09
1.2	Korišćenje usluga i roba	42	4.710.108.476,84	629.017.175,66	5.339.125.652,50
1.3	Amortizacija i upotreba sredstava za rad	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	44	255.691.795,00	1.511.000,00	257.202.795,00
1.5	Subvencije	45	3.144.037.334,88	0,00	3.144.037.334,88
1.6	Donacije, dotacije i transferi	46	3.092.179.590,15	2.715.691,00	3.094.895.281,15
1.7	Socijalno osiguranje i socijalna zaštita	47	292.407.000,00	0,00	292.407.000,00
1.8	Ostali rashodi	48	1.607.197.741,28	8.321.380,00	1.615.519.121,28
1.9	Sredstva rezerve	499	221.893.341,92	0,00	221.893.341,92
2.	KAPITALNI RASHODI (Izdaci za nefinansijsku imovinu)	5	5.479.897.552,44	6.515.817,95	5.486.413.370,39
2.1	Osnovna sredstva	51	5.176.047.432,42	6.185.817,95	5.182.233.250,37
	2.1.1 Zgrade i građevinski objekti	511	4.794.099.592,61	670.000,00	4.794.769.592,61
	2.1.2 Mašine i oprema	512	168.662.508,81	4.359.802,52	173.022.311,33
	2.1.3 Ostale nekretnine i oprema	513	102.234.340,00	0,00	102.234.340,00
	2.1.4 Kultivisana imovina	514	8.038.451,00	0,00	8.038.451,00
	2.1.5 Nematerijalna imovina	515	103.012.540,00	1.156.015,43	104.168.555,43
2.2	Zalihe	52	68.040.120,02	330.000,00	68.370.120,02
	2.2.1 Robne rezerve	521	68.040.120,02	0,00	68.040.120,02
	2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju	523	0,00	330.000,00	330.000,00
2.3	Prirodna imovina	54	235.810.000,00	0,00	235.810.000,00
	2.3.1 Zemljište	541	235.810.000,00	0,00	235.810.000,00
2.4	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana	55	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO (1+2)	4+5	22.184.306.679,67	692.494.004,54	22.876.800.684,21
I	NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)	(8-5)	-4.864.297.552,44	-6.515.817,95	-4.870.813.370,39
II	BUDŽETSKI DEFICIT	(7+8)-(4+5)	-5.550.623.888,52	-34.076.703,84	-5.584.700.592,36

B	RAČUN FINANSIRANJA (Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)
1.	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	9	1.337.090.168,00	0,00	1.337.090.168,00
1.1	Primanja od zaduživanja	91	1.326.790.168,00	0,00	1.326.790.168,00
	1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja	911	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja	912	945.724.000,00	0,00	945.724.000,00
1.2	Primanja od prodaje finansijske imovine	92	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
	1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu	9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226	300.000,00	0,00	300.000,00

2.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	6	379.900.000,00	0,00	379.900.000,00
2.1	Otplata glavnice	61	379.900.000,00	0,00	379.900.000,00
	2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima	611	379.900.000,00	0,00	379.900.000,00
2.2	Nabavka finansijske imovine	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine	621	0,00	0,00	0,00
III	Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1)	91-61	946.890.168,00	0,00	946.890.168,00
IV	Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine (1.2.2 - 2.2)	92-62	300.000,00	0,00	300.000,00
V	UKUPNI FISKALNI DEFICIT (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-5.550.323.888,52	-34.076.703,84	-5.584.400.592,36
VI	NETO FINANSIRANJE (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	5.550.623.888,52	34.076.703,84	5.584.700.592,36
VII	PROMENA STANJA NA RAČUNU (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-4.603.433.720,52	-34.076.703,84	-4.637.510.424,36

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 5.584.700.592,36 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 5.584.400.592,36 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, primanja od prodaje akcija i ostalog kapitala, primanja od otplate kredita i primanja od zaduživanja, umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice duga.

Član 11

Grad očekuje u 2015. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 294.397,70 EUR, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 36.475.713,00 dinara, za realizaciju ranije započetih i novih projekata koje je odobrila i finansira Evropska unija

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u planiranom iznosu od 10.143,00 EUR, očekuje se na ime refundacije utrošenog iznosa u 2014. godini u visini od 1.267.875,00 dinara, za realizaciju, u 2013. godini započetog, projekta "REC" - Renewable energy in cities" ("OEG" - Obnovljiva energija u gradovima), ukupne vrednosti 188.061,04 EUR, koji se realizuje u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije, u skladu sa Ugovorom o dodeli grant sredstava eksterne aktivnosti Evropske unije, broj 2012/306-299.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 96.759,04 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 12.094.880,00 dinara, očekuje se za realizaciju, u 2014. godini započetog, projekta "Public Property Management" ("Upravljanje javnom imovinom"), ukupne vrednosti od 158.246,00 EUR, čija realizacija u okviru Programa za dodelu bespovratnih sredstava "Exchange 4", zahteva predfinansiranje iz budžeta Grada, koje će biti refundirano od strane Evropske unije, nakon sprovedenih aktivnosti na realizaciji projekta, a u skladu sa ugovorom o donaciji između Delegacije Evropske unije i Grada Novog Sada, koji je zaključen u 2014 godini.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 13.200,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 1.650.000,00 dinara, očekuje se po osnovu pristupanja Ugovoru o donaciji između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Univerziteta u Sariju (University od Surrey), a radi realizacije, u 2014. godini započetog, projekta "SocioTal" ("Socijalna perspektiva"), ukupne vrednosti od 52.320,00 EUR, koji se realizuje u okviru Posebnog programa "Seventh Framework Programme" (Sedmi okvirni program), u čijoj će realizaciji učestvovati i Grad, kao partner na Projektu, obezbeđivanjem iznosa od 13.080 EUR.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 64.801,54 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 7.776.193,00 dinara, očekuje se po osnovu Ugovora o donaciji - eksterne aktivnosti Evropske unije, koji su zaključili Austrijska agencija za razvoj, sa sedištem u Beču, koju predstavlja Biro za implementaciju projekata Evropske unije pri Ambasadi Austrije u Beogradu i Grad Novi Sad, a za projekat "Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion" ("Lipov med za održivi razvoj dunavskog mikroregiona"), ukupne vrednosti 222.658,00 EUR, u okviru poziva "Socio-economic Development of the Danube Serbia Region" ("Socioekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji").

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 7.651,20 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 956.400,00 dinara, očekuje se za realizaciju projekta: "Mobility and Transport Digital Wallet - MobiWallet", a iznos od 11.400,00 EUR, odnosno iznos od 1.425.000,00 dinara za projekat CLIPS - Cloud Approach For Innovatiion in Public Services, u okviru Programa CIP Evropske unije, koji su započeti u 2014. godini.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 8.240,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 1.030.000,00 dinara, očekuje se za realizaciju projekta WeLive - "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" (WeLive - "Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani"), ukupne vrednosti 2.973.582,00 EUR, koji je odobrila Evropska komisija, u okviru novog programa "HORIZON 2020", uz učešće Grada Novog Sada u realizaciji Projekta u iznosu od 28.050,00 EUR.

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.

Član 12

Prihodi i primanja budžeta, sa delom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina, iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a rashodi i izdaci budžeta prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, kao i programskoj klasifikaciji, u sledećim iznosima dinara:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

- u dinarima

Klasa	Kategorija	Grupa	Izv. Fin.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika	Ukupna sredstva (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	4.593.433.720,52	34.076.703,84	4.627.510.424,36
	31			KAPITAL	637.728.198,61	0,00	637.728.198,61
		311		Kapital	637.728.198,61	0,00	637.728.198,61
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	632.237.782,70	0,00	632.237.782,70
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	427,06	0,00	427,06
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.489.988,85	0,00	5.489.988,85
	32			UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA	3.955.705.521,91	34.076.703,84	3.989.782.225,75
		321		Utvrđivanje rezultata poslovanja	3.955.705.521,91	34.076.703,84	3.989.782.225,75
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.955.705.521,91	34.076.703,84	3.989.782.225,75
7				TEKUĆI PRIHODI	16.018.082.791,15	658.417.300,70	16.676.500.091,85
	71			POREZI	11.694.573.700,00	0,00	11.694.573.700,00
		711		Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	7.962.989.000,00	0,00	7.962.989.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	7.962.989.000,00	0,00	7.962.989.000,00
		712		Porez na fond zarada	0,00	0,00	0,00
			01	Prihodi iz budžeta	0,00	0,00	0,00
		713		Porez na imovinu	2.987.464.700,00	0,00	2.987.464.700,00
			01	Prihodi iz budžeta	2.987.464.700,00	0,00	2.987.464.700,00
		714		Porez na dobra i usluge	544.120.000,00	0,00	544.120.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	544.120.000,00	0,00	544.120.000,00
		716		Drugi porezi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	73			DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI	1.403.360.994,15	73.575.764,76	1.476.936.758,91
		731		Donacije od inostranih država	1.304.631,14	0,00	1.304.631,14
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.304.631,14	0,00	1.304.631,14
		732		Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	26.200.348,00	2.312.000,00	28.512.348,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	0,00	2.312.000,00	2.312.000,00
			56	Finansijska pomoć EU	26.200.348,00	0,00	26.200.348,00
		733		Transferi od drugih nivoa vlasti	1.375.856.015,01	71.263.764,76	1.447.119.779,77
			01	Prihodi iz budžeta	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	457.173.774,01	71.263.764,76	528.437.538,77
	74			DRUGI PRIHODI	2.880.148.097,00	477.021.535,94	3.357.169.632,94
		741		Prihodi od imovine	1.030.636.597,00	0,00	1.030.636.597,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.030.636.597,00	0,00	1.030.636.597,00
		742		Prihodi od prodaje dobara i usluga	1.567.035.000,00	178.987.972,94	1.746.022.972,94
			01	Prihodi iz budžeta	1.567.035.000,00	0,00	1.567.035.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	178.987.972,94	178.987.972,94
		743		Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00
		744		Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	449.600,00	335.000,00	784.600,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	449.600,00	335.000,00	784.600,00
		745		Mešoviti i neodređeni prihodi	200.276.900,00	297.698.563,00	497.975.463,00
			01	Prihodi iz budžeta	200.276.900,00	0,00	200.276.900,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	297.698.563,00	297.698.563,00
	77			MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	40.000.000,00	1.700.000,00	41.700.000,00
		771		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	0,00	0,00	0,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	0,00	0,00
		772		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	40.000.000,00	1.700.000,00	41.700.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
			03	Socijalni doprinosi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	78			TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU	0,00	106.120.000,00	106.120.000,00
		781		Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	0,00	106.120.000,00	106.120.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	106.120.000,00	106.120.000,00
8				PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	615.600.000,00	0,00	615.600.000,00
	81			PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
		811		Primanja od prodaje nepokretnosti	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
	82			PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		821		Primanja od prodaje robnih rezervi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	84			PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
		841		Primanja od prodaje zemljišta	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
9				PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	1.337.090.168,00	0,00	1.337.090.168,00
	91			PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA	1.326.790.168,00	0,00	1.326.790.168,00
		911		Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
		912		Primanja od inostranog zaduživanja	945.724.000,00	0,00	945.724.000,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	945.724.000,00	0,00	945.724.000,00
	92			PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
		921		Primanja od prodaje domaće finansijske imovine	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
				UKUPNO:	22.564.206.679,67	692.494.004,54	23.256.700.684,21

2. RASHODI I IZDACI

Klasa	Kategorija	Grupa	Izvor. fin.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4				TEKUĆI RASHODI	16.704.409.127,23	685.978.186,59	17.390.387.313,82
			01	Prihodi iz budžeta	13.806.642.559,32		13.806.642.559,32
			03	Socijalni doprinosi	3.000.000,00		3.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		578.921.886,94	578.921.886,94
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.304.631,14		1.304.631,14
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		2.312.000,00	2.312.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	26.878.554,00	71.263.764,76	98.142.318,76
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	427.600,00	335.000,00	762.600,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	945.724.000,00		945.724.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	1.898.785.653,84	33.145.534,89	1.931.931.188,73
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	85.785,93		85.785,93
			56	Finansijska pomoć EU	21.560.343,00		21.560.343,00
	41			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.380.893.847,16	44.412.939,93	3.425.306.787,09
			01	Prihodi iz budžeta	3.376.999.279,77		3.376.999.279,77
			03	Socijalni doprinosi	3.000.000,00		3.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		43.481.548,00	43.481.548,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		826.068,76	826.068,76
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	894.567,39	105.323,17	999.890,56
		411		Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	2.556.760.793,00	26.995.492,00	2.583.756.285,00
			01	Prihodi iz budžeta	2.556.760.793,00		2.556.760.793,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		26.328.971,00	26.328.971,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		666.521,00	666.521,00
		412		Socijalni doprinosi na teret poslodavca	457.660.175,00	4.832.205,76	462.492.380,76
			01	Prihodi iz budžeta	457.660.175,00		457.660.175,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.712.898,00	4.712.898,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		119.307,76	119.307,76
		413		Naknade u naturi	81.557.550,60	787.570,17	82.345.120,77
			01	Prihodi iz budžeta	81.557.550,60		81.557.550,60
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		784.570,17	784.570,17
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		3.000,00	3.000,00
		414		Socijalna davanja zaposlenima	159.837.770,07	10.087.060,00	169.924.830,07
			01	Prihodi iz budžeta	156.092.723,99		156.092.723,99
			03	Socijalni doprinosi	3.000.000,00		3.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		10.082.678,70	10.082.678,70
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	745.046,08	4.381,30	749.427,38
		415		Naknade troškova za zaposlene	51.358.385,40	795.281,00	52.153.666,40
			01	Prihodi iz budžeta	51.358.385,40		51.358.385,40
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		755.041,00	755.041,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		40.240,00	40.240,00
		416		Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	36.539.173,09	915.331,00	37.454.504,09
			01	Prihodi iz budžeta	36.389.651,78		36.389.651,78
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		817.389,13	817.389,13
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	149.521,31	97.941,87	247.463,18
		417		Poslanički dodatak	37.180.000,00		37.180.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	37.180.000,00		37.180.000,00
	42			KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	4.710.108.476,84	629.017.175,66	5.339.125.652,50
			01	Prihodi iz budžeta	4.039.259.612,71		4.039.259.612,71
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		522.947.267,94	522.947.267,94
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.304.631,14		1.304.631,14
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		2.257.000,00	2.257.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	17.426.463,00	70.437.696,00	87.864.159,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	415.106,16	335.000,00	750.106,16
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	630.056.534,90	33.040.211,72	663.096.746,62
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	85.785,93		85.785,93
			56	Finansijska pomoć EU	21.560.343,00		21.560.343,00
		421		Stalni troškovi	835.964.707,24	192.643.482,00	1.028.608.189,24
			01	Prihodi iz budžeta	827.486.247,34		827.486.247,34
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		129.270.839,62	129.270.839,62
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		1.200.000,00	1.200.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	300.000,00	49.075.000,00	49.375.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		94.904,00	94.904,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.570.069,90	13.002.738,38	18.572.808,28
			56	Finansijska pomoć EU	2.608.390,00		2.608.390,00
		422		Troškovi putovanja	35.112.324,07	6.117.798,31	41.230.122,38
			01	Prihodi iz budžeta	29.926.564,00		29.926.564,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		5.883.000,31	5.883.000,31
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		180.798,00	180.798,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	1.700.000,00	54.000,00	1.754.000,00
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	85.760,07		85.760,07
			56	Finansijska pomoć EU	3.400.000,00		3.400.000,00
		423		Usluge po ugovoru	1.397.486.535,90	89.429.546,57	1.486.916.082,47
			01	Prihodi iz budžeta	1.245.688.004,50		1.245.688.004,50
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		84.469.658,01	84.469.658,01
			05	Donacije od inostranih zemalja	135.091,72		135.091,72
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		222.000,00	222.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	8.926.800,00	725.000,00	9.651.800,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	257.600,00		257.600,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	130.995.740,82	4.012.888,56	135.008.629,38
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	25,86		25,86
			56	Finansijska pomoć EU	11.483.273,00		11.483.273,00
		424		Specijalizovane usluge	2.013.081.128,18	24.029.411,00	2.037.110.539,18
			01	Prihodi iz budžeta	1.526.504.639,00		1.526.504.639,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		20.600.231,00	20.600.231,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.022.873,87		1.022.873,87
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		835.000,00	835.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	8.107.823,00	1.423.696,00	9.531.519,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	70.506,16	53.484,00	123.990,16
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	473.306.606,15	1.117.000,00	474.423.606,15
			56	Finansijska pomoć EU	4.068.680,00		4.068.680,00
		425		Tekuće popravke i održavanje	138.366.962,53	50.092.000,00	188.458.962,53
			01	Prihodi iz budžeta	135.256.412,87		135.256.412,87
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		48.092.000,00	48.092.000,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	115.091,72		115.091,72
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	81.840,00	2.000.000,00	2.081.840,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	2.000,00		2.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.911.617,94		2.911.617,94
		426		Materijal	290.096.818,92	266.704.937,78	556.801.756,70
			01	Prihodi iz budžeta	274.397.745,00		274.397.745,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		234.631.539,00	234.631.539,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	31.573,83		31.573,83
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	10.000,00	17.214.000,00	17.224.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	85.000,00	5.814,00	90.814,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	15.572.500,09	14.853.584,78	30.426.084,87
	44			OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	255.691.795,00	1.511.000,00	257.202.795,00
			01	Prihodi iz budžeta	255.211.795,00		255.211.795,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.511.000,00	1.511.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	480.000,00		480.000,00
		441		Otplata domaćih kamata	205.915.950,00		205.915.950,00
			01	Prihodi iz budžeta	205.915.950,00		205.915.950,00
		442		Otplata stranih kamata	46.992.000,00		46.992.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	46.992.000,00		46.992.000,00
		444		Prateći troškovi zaduživanja	2.783.845,00	1.511.000,00	4.294.845,00
			01	Prihodi iz budžeta	2.303.845,00		2.303.845,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.511.000,00	1.511.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	480.000,00		480.000,00
	45			SUBVENCIJE	3.144.037.334,88		3.144.037.334,88
			01	Prihodi iz budžeta	1.564.013.500,00		1.564.013.500,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	4.467.091,00		4.467.091,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	945.724.000,00		945.724.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	629.832.743,88		629.832.743,88
		451		Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	3.141.037.334,88		3.141.037.334,88
			01	Prihodi iz budžeta	1.561.013.500,00		1.561.013.500,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	4.467.091,00		4.467.091,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	945.724.000,00		945.724.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	629.832.743,88		629.832.743,88
		452		Subvencije privatnim finansijskim institucijama	3.000.000,00		3.000.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	3.000.000,00		3.000.000,00
	46			DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	3.092.179.590,15	2.715.691,00	3.094.895.281,15
			01	Prihodi iz budžeta	2.838.138.808,32		2.838.138.808,32
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.715.691,00	2.715.691,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	254.040.781,83		254.040.781,83
		462		Dotacije međunarodnim organizacijama	1.070.000,00		1.070.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.070.000,00		1.070.000,00
		463		Transferi ostalim nivoima vlasti	2.635.989.258,97		2.635.989.258,97
			01	Prihodi iz budžeta	2.426.948.477,14		2.426.948.477,14
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	209.040.781,83		209.040.781,83
		465		Ostale dotacije i transferi	455.120.331,18	2.715.691,00	457.836.022,18
			01	Prihodi iz budžeta	410.120.331,18		410.120.331,18
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.715.691,00	2.715.691,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	45.000.000,00		45.000.000,00
	47			SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	292.407.000,00		292.407.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	292.407.000,00		292.407.000,00
		472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	292.407.000,00		292.407.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	292.407.000,00		292.407.000,00
	48			OSTALI RASHODI	1.607.197.741,28	8.321.380,00	1.615.519.121,28
			01	Prihodi iz budžeta	1.218.719.221,60		1.218.719.221,60
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		8.266.380,00	8.266.380,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		55.000,00	55.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	4.985.000,00		4.985.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	12.493,84		12.493,84
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	383.481.025,84		383.481.025,84
		481		Dotacije nevladinim organizacijama	796.923.468,60	50.000,00	796.973.468,60
			01	Prihodi iz budžeta	694.766.468,60		694.766.468,60
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		50.000,00	50.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	3.505.000,00		3.505.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	98.652.000,00		98.652.000,00
		482		Porezi, obavezne takse, kazne i penali	198.620.938,68	4.471.380,00	203.092.318,68
			01	Prihodi iz budžeta	198.274.519,00		198.274.519,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.416.380,00	4.416.380,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija		55.000,00	55.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	12.493,84		12.493,84
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	333.925,84		333.925,84
		483		Novčane kazne i penali po rešenju sudova	605.868.602,00	3.800.000,00	609.668.602,00
			01	Prihodi iz budžeta	322.368.602,00		322.368.602,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.800.000,00	3.800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	283.500.000,00		283.500.000,00
		484		Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	2.275.100,00		2.275.100,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.480.000,00		1.480.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	795.100,00		795.100,00
		485		Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	3.509.632,00		3.509.632,00
			01	Prihodi iz budžeta	3.309.632,00		3.309.632,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	200.000,00		200.000,00
	49			SREDSTVA REZERVE	221.893.341,92		221.893.341,92
			01	Prihodi iz budžeta	221.893.341,92		221.893.341,92
		499		Sredstva rezerve	221.893.341,92		221.893.341,92
			01	Prihodi iz budžeta	221.893.341,92		221.893.341,92
5				IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	5.479.897.552,44	6.515.817,95	5.486.413.370,39
			01	Prihodi iz budžeta	1.343.411.878,68		1.343.411.878,68
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		5.584.649,00	5.584.649,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	430.295.220,01		430.295.220,01
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	22.000,00		22.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	615.600.000,00		615.600.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	10.300.000,00		10.300.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.689.157.650,77	931.168,95	2.690.088.819,72
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	427,06		427,06
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.404.202,92		5.404.202,92
			56	Finansijska pomoć EU	4.640.005,00		4.640.005,00
	51			OSNOVNA SREDSTVA	5.176.047.432,42	6.185.817,95	5.182.233.250,37
			01	Prihodi iz budžeta	1.134.101.878,68		1.134.101.878,68
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		5.254.649,00	5.254.649,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	430.295.220,01		430.295.220,01
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	22.000,00		22.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	613.600.000,00		613.600.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	10.300.000,00		10.300.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.596.617.530,75	931.168,95	2.597.548.699,70
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	427,06		427,06
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.404.202,92		5.404.202,92
			56	Finansijska pomoć EU	4.640.005,00		4.640.005,00
		511		Zgrade i građevinski objekti	4.794.099.592,61	670.000,00	4.794.769.592,61
			01	Prihodi iz budžeta	940.217.716,68		940.217.716,68
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		670.000,00	670.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	428.929.520,01		428.929.520,01
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	613.600.000,00		613.600.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	10.300.000,00		10.300.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.414.581.557,94		2.414.581.557,94
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	427,06		427,06
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.404.202,92		5.404.202,92
		512		Mašine i oprema	168.662.508,81	4.359.802,52	173.022.311,33
			01	Prihodi iz budžeta	99.027.555,00		99.027.555,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.634.649,00	3.634.649,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	580.000,00		580.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	22.000,00		22.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.392.948,81	725.153,52	65.118.102,33
			56	Finansijska pomoć EU	4.640.005,00		4.640.005,00
		513		Ostale nekretnine i oprema	102.234.340,00		102.234.340,00
			01	Prihodi iz budžeta	52.921.000,00		52.921.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	49.313.340,00		49.313.340,00
		514		Kultivisana imovina	8.038.451,00		8.038.451,00
			01	Prihodi iz budžeta	4.196.407,00		4.196.407,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.842.044,00		3.842.044,00
		515		Nematerijalna imovina	103.012.540,00	1.156.015,43	104.168.555,43
			01	Prihodi iz budžeta	37.739.200,00		37.739.200,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		950.000,00	950.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	785.700,00		785.700,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.487.640,00	206.015,43	64.693.655,43
	52			ZALIHE	68.040.120,02	330.000,00	68.370.120,02
			01	Prihodi iz budžeta	12.000.000,00		12.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		330.000,00	330.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.000.000,00		2.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	54.040.120,02		54.040.120,02
		521		Robne rezerve	68.040.120,02		68.040.120,02
			01	Prihodi iz budžeta	12.000.000,00		12.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.000.000,00		2.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	54.040.120,02		54.040.120,02
		523		Zalihe robe za dalju prodaju		330.000,00	330.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		330.000,00	330.000,00
	54			PRIRODNA IMOVINA	235.810.000,00		235.810.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	197.310.000,00		197.310.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	38.500.000,00		38.500.000,00
		541		Zemljište	235.810.000,00		235.810.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	197.310.000,00		197.310.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	38.500.000,00		38.500.000,00
6				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	379.900.000,00		379.900.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	379.900.000,00		379.900.000,00
	61			OTPLATA GLAVNICE	379.900.000,00		379.900.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	379.900.000,00		379.900.000,00
		611		Otplata glavnice domaćim kreditorima	379.900.000,00		379.900.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	379.900.000,00		379.900.000,00
				UKUPNO:	22.564.206.679,67	692.494.004,54	23.256.700.684,21
				Izvori finansiranja:
			01	Prihodi iz budžeta	15.529.954.438,00	0,00	15.529.954.438,00
			03	Socijalni doprinosi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	584.506.535,94	584.506.535,94
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.304.631,14	0,00	1.304.631,14
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	0,00	2.312.000,00	2.312.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	457.173.774,01	71.263.764,76	528.437.538,77
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	449.600,00	335.000,00	784.600,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	615.600.000,00	0,00	615.600.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	945.724.000,00	0,00	945.724.000,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	4.587.943.304,61	34.076.703,84	4.622.020.008,45
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	427,06	0,00	427,06
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.489.988,85	0,00	5.489.988,85
			56	Finansijska pomoć EU	26.200.348,00	0,00	26.200.348,00

3. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program	Programska aktivnost/ Projekat	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Program 5: Razvoj poljoprivrede	193.093.405,97	0,00	193.093.405,97
	0101-0004	P: Zaštita od požara	1.717.000,00	0,00	1.717.000,00
	0101-0005	P: Lipov med za održivi razvoj mikroregiona	8.520.205,84	0,00	8.520.205,84
	0101-0007	P: Sajamska promocija	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
	0101-0008	P: Godišnji program poljoprivrede	168.192.918,13	0,00	168.192.918,13
	0101-0012	P: Akcioni plan poljoprivrede	6.143.282,00	0,00	6.143.282,00
	0101-0013	P: Podrška ruralnom razvoju	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
0401		Program 6: Zaštita životne sredine	279.772.376,97	0,00	279.772.376,97
	0401-0001	PA: Upravljanje zaštitom životne sredine i prirodnih vrednosti	261.479.490,38	0,00	261.479.490,38
	0401-0003	PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	0401-0004	PA: Zaštita prirodnih vrednosti i unapređenje područja sa prirodnim svojstvima	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0401-0005	P: OEG Obnovljiva energija u gradovima	1.292.886,59	0,00	1.292.886,59
0601		Program 2: Komunalna delatnost	4.305.184.190,85	0,00	4.305.184.190,85
	0601-0001	PA: Vodosnabdevanje	1.249.130.000,00	0,00	1.249.130.000,00
	0601-0002	PA: Upravljanje otpadnim vodama	208.324.000,00	0,00	208.324.000,00
	0601-0004	PA: Daljinsko grejanje	186.000.000,00	0,00	186.000.000,00
	0601-0005	PA: Javni prevoz	365.000.000,00	0,00	365.000.000,00
	0601-0006	PA: Parking servis	15.870.000,00	0,00	15.870.000,00
	0601-0007	PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca	57.700.000,00	0,00	57.700.000,00
	0601-0008	PA: Javna higijena	458.357.410,00	0,00	458.357.410,00
	0601-0009	PA: Uređenje i održavanje zelenila	453.583.462,00	0,00	453.583.462,00
	0601-0010	PA: Javna rasveta	255.000.000,00	0,00	255.000.000,00
	0601-0011	PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge	312.600.000,00	0,00	312.600.000,00
	0601-0013	PA: Auto-taksi prevoz putnika	7.463.000,00	0,00	7.463.000,00
	0601-0014	PA: Ostale komunalne usluge	733.469.640,00	0,00	733.469.640,00
	0601-0015	P: Welive	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
	0601-0016	P: Sociotal Sociotal	1.656.678,85	0,00	1.656.678,85
0602		Program 15: Lokalna samouprava	3.390.630.459,95	0,00	3.390.630.459,95
	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	2.565.500.158,19	0,00	2.565.500.158,19
	0602-0002	PA: Mesne zajednice	95.857.400,52	0,00	95.857.400,52
	0602-0003	PA: Upravljanje javnim dugom	632.807.950,00	0,00	632.807.950,00
	0602-0005	PA: Zaštitnik građana	15.384.455,00	0,00	15.384.455,00
	0602-0010	PA: Rezerve	78.620.015,02	0,00	78.620.015,02
	0602-0011	P: Mobi Wallet	970.397,93	0,00	970.397,93
	0602-0012	P: CLIPS	1.490.083,29	0,00	1.490.083,29
0701		Program 7: Putna infrastruktura	1.058.434.040,17	0,00	1.058.434.040,17
	0701-0002	PA: Održavanje puteva	976.489.595,00	0,00	976.489.595,00
	0701-0003	P: Bezbednost saobraćaja	81.944.445,17	0,00	81.944.445,17
0901		Program 11: Socijalna i dečija zaštita	1.057.124.250,40	0,00	1.057.124.250,40
	0901-0001	PA: Socijalne pomoći	79.898.200,00	0,00	79.898.200,00
	0901-0002	PA: Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00
	0901-0003	PA: Podrška socio-humanitarnim organizacijama	63.233.416,00	0,00	63.233.416,00
	0901-0004	PA: Savetodavno-terapijske i socijalo-edukativne usluge	291.213.000,00	0,00	291.213.000,00
	0901-0005	PA: Aktivnosti Crvenog krsta	64.041.584,00	0,00	64.041.584,00
	0901-0006	PA: Dečija zaštita	417.107.000,00	0,00	417.107.000,00
	0901-0007	P: Dečija nedelja	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	0901-0008	P: Centar za socijalni rad	36.580.000,00	0,00	36.580.000,00
	0901-0009	P: Prenoćište za beskućnike i beskućnice	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	0901-0010	P: Vozilo za prevoz dece i omladine u Veterinku	3.068.050,40	0,00	3.068.050,40
	0901-0011	P: Škola Milan Petrović sa domom učenika	22.683.000,00	0,00	22.683.000,00
	0901-0012	P: Proš. kapac. za klubove za odrasle Ger. cent.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1101		Program 1: Lokalni razvoj i prostorno planiranje	6.893.316.046,39	0,00	6.893.316.046,39
	1101-0001	PA: Strateško, prostorno i urbanističko planiranje	1.340.439.072,11	0,00	1.340.439.072,11
	1101-0002	PA: Uređivanje građevinskog zemljišta	5.539.698.212,85	0,00	5.539.698.212,85
	1101-0004	P: Upravljanje javnom imovinom	13.178.761,43	0,00	13.178.761,43
1201		Program 13: Razvoj kulture	1.057.964.303,14	189.251.856,76	1.247.216.159,90
	1201-0001	PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	693.226.803,14	189.251.856,76	882.478.659,90
	1201-0002	PA: Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu	364.737.500,00	0,00	364.737.500,00
1301		Program 14: Razvoj sporta i omladine	478.717.378,48	0,00	478.717.378,48
	1301-0001	PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	293.368.165,60	0,00	293.368.165,60
	1301-0002	PA: Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi	57.443.000,00	0,00	57.443.000,00
	1301-0003	PA: Održavanje sportske infrastrukture	91.962.212,88	0,00	91.962.212,88
	1301-0004	P: Projekti za mlade	34.602.000,00	0,00	34.602.000,00
	1301-0005	P: Projekti za talentovane mlade	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
	1301-0006	P: Komisije za ocenu programa u oblasti sporta	216.000,00	0,00	216.000,00
1501		Program 3: Lokalni ekonomski razvoj	182.884.779,28	0,00	182.884.779,28
	1501-0006	P: Promocija privrede Grada Novog Sada	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00
	1501-0008	P: Socijalno ekonomski savet	7.262.000,00	0,00	7.262.000,00
	1501-0009	P: Akcioni plan zapošljavanja	172.782.779,28	0,00	172.782.779,28
1502		Program 4: Razvoj turizma	105.890.506,29	450.000,00	106.340.506,29
	1502-0001	PA: Upravljanje razvojem turizma	33.915.042,00	80.000,00	33.995.042,00
	1502-0002	PA: Turistička promocija	35.412.464,29	370.000,00	35.782.464,29
	1502-0003	P: Program razvoja turizma Grada Novog Sada	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00
	1502-0004	P: Projekat turističke signalizacije	700.000,00	0,00	700.000,00
	1502-0005	P: Turistička signalizacija	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	1502-0006	P: Muzički festival Exit	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	1502-0007	P: Podrška turističkoj ponudi	17.550.000,00	0,00	17.550.000,00
1801		Program 12: Primarna zdravstvena zaštita	149.330.970,00	0,00	149.330.970,00
	1801-0001	PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	116.980.000,00	0,00	116.980.000,00
	1801-0002	P:Promocija zdravlja, prevencija i kontrola bolesti	24.680.900,00	0,00	24.680.900,00
	1801-0003	P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi	400.000,00	0,00	400.000,00
	1801-0004	P: Projekat kontrole hrane	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
2001		Program 8: Predškolsko vaspitanje	1.671.633.855,78	502.792.147,78	2.174.426.003,56
	2001-0001	PA: Funkcionisanje predškolskih ustanova	1.568.552.175,78	502.792.147,78	2.071.344.323,56
	2001-0002	P: Investicioni projekti	103.081.680,00	0,00	103.081.680,00
2002		Program 9: Osnovno obrazovanje	860.889.500,00	0,00	860.889.500,00
	2002-0001	PA: Funkcionisanje osnovnih škola	699.515.000,00	0,00	699.515.000,00
	2002-0002	P: Investicioni projekti	161.374.500,00	0,00	161.374.500,00
2003		Program 10: Srednje obrazovanje	879.340.616,00	0,00	879.340.616,00
	2003-0001	PA: Funkcionisanje srednjih škola	524.894.116,00	0,00	524.894.116,00
	2003-0002	P: Prevoz učenika srednjih škola	8.173.000,00	0,00	8.173.000,00
	2003-0003	P: Investicioni projekti	77.173.500,00	0,00	77.173.500,00
	2003-0004	P: Izgradnja muzičke i baletske škole	269.100.000,00	0,00	269.100.000,00
UKUPNO:			22.564.206.679,67	692.494.004,54	23.256.700.684,21

II POSEBNI DEO

Član 13

Utvrđeni iznosi sredstava iz čl.7. i 8. ove odluke, koji se raspoređuju za rashode i izdatke iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 14

U programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 15

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 16

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 17

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje Skupština i dostavlja ga Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 18

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i na trećem nivou ekonomske klasifikacije iskazanih rashoda i izdataka u okviru utvrđenih programa, postupajući u skladu sa planiranom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 17. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 19

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 18. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 16. ove odluke.

Član 20

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja.

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje sredstava unutar programa koji se finansira iz opštih prihoda budžeta u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju.

Član 21

Promene aproprijacija u smislu člana 5. st. 5-6. Zakona o budžetskom sistemu odobrava Gradonačelnik.

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u svim slučajevima predviđenim članom 61. st. 1-5. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti donosi Gradonačelnik.

Član 22

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene zakonom, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese akt o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 23

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 24

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani uplatni račun.

Korisnici sa sopstvenim prihodima obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.

Član 25

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene, određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, aktom iz člana 22. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 26

Korišćenje sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa aktom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 27

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze na osnovu ugovora ili drugog pravnog akta, isključivo u pisanoj formi, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određene namene.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih rashoda, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu.

Obaveze preuzete u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Član 28

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju u skladu sa pravnim osnovom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 27. stav 5. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za druge korisnike javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili u skladu sa članom 17. stav 8. ove odluke.

Član 29

Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom.

Član 30

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 31

U 2015. godini, u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima i u indirektnim korisnicima, planiran je broj od 3.658 zaposlenih na neodređeno vreme i 113 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3.771 zaposleni.

Član 32

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2015. godini iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 33

Korisnici budžeta, osim javnih preduzeća koji su indirektni korisnici, koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove po tom osnovu, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik vrši plaćanje, a zatim korisnik budžeta iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove i troškove tekućeg i investicionog održavanja, ukoliko se ugovore.

Član 34

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi, u skladu sa zakonom, za realizaciju godišnjih programa koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće ili Gradonačelnik, a prema finansijskom planu direktnog korisnika.

Član 35

Prihodi od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupa građevinskog zemljišta usmeravaće se za finansiranje Programa uređivanja građevinskog zemljišta i drugih programa za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, koje realizuje Javno preduzeće "Zavod za izgradnju grada".

Član 36

Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada, utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11) namenski su prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom.

Član 37

Prihodi od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini namenski su prihodi Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu.

Član 38

Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada, a za zakonom utvrđene namene.

Član 39

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme, prema programima koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće, a na predlog Gradonačelnika.

Član 40

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 i 55/14), prema programima koje donosi Skupština, Gradsko veće ili Gradonačelnik.

Član 41

Prihodi od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se za zakonom utvrđenu namenu, u skladu sa programom koji donosi Skupština.

Član 42

Prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 88/11), za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života u Gradu, prema posebnom programu koji donosi Skupština, a na koji saglasnost daje nadležni organ Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 43

Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 83/14), za finansiranje razvoja infrastrukture na teritoriji Grada, prema programu koji donosi Skupština.

Član 44

Sredstva Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu, koristiće se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), na osnovu programa koji donosi Gradonačelnik.

Član 45

Sredstva za robne rezerve koristiće se za namene utvrđene programom Direkcije za robne rezerve koji donosi Gradsko veće.

Član 46

Dotacije iz budžeta odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.

Član 47

Program investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.

Član 48

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

Član 49

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 50

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 52

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2015. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2016. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 53

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 54

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 55

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada i naknada troškova službenog putovanja i dnevnica, koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i u inostranstvo, koji se finansiraju iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se na osnovu Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 98/07 i 84/14).

Član 56

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Transfere na posebne dinarske račune, otvorene za realizaciju projekata iz člana 11. ove odluke, mogu da vrše Služba izvršnih organa i sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine, Gradska uprava za privredu i Služba za zajedničke poslove.

Član 57

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 014, koja su namenjena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, raspoređuju se političkim subjektima u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), postupajući pri obračunu pripadajućih sredstava u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu.

Član 58

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 337 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 59

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 519, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).

Član 60

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 564 i 565 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 47. ove odluke.

Član 61

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2015. godine, uplate u budžet Grada deo od najmanje 50%, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2014. godinu.

Član 62

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, sa pozicije budžeta 143, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Evropske investicione banke i Grada Novog Sada.

Član 63

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada, do 31. decembra 2015. godine, sredstva koja su im preneta u skladu sa ovom odlukom, a do tog dana nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2015. godini, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Član 64

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

Samostalni član Odlukе o izmenama i dopunama
Оdluke o budžetu Grada Novog Sada za 2015. godinu

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 32/2015)

Član 15

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".