PROGRAMODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2016. GODINU("Sl. list grada Niša", br. 98/2015, 92/2016 i 115/2016) |
Programom su planirani radovi na održavanju izgrađenih javnih komunalnih objekata gradskog i seoskog područja svih niških opština.
I 1. UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
9.243.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |
|
|
1. |
Nabavka i ugradnja novih slivnih rešetki i drugi građevinski radovi na atmosferskoj kanalizaciji |
3.500.000,00 |
2. |
Održavanje otvorenih kanala, drenaža i propusta |
3.500.000,00 |
|
Ukupno |
7.000.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
12.350,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |
|
|
|
Održavanje otvorenih kanala i propusta |
2.244.650,00 |
UKUPNO I 1 |
18.500.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
259.500.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH
KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Utrošak električne energije |
145.500.000,00 |
2. |
Održavanje |
20.000.000,00 |
Ukupno |
165.500.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
73.600.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
|
JAVNO OSVETLJENJE |
|
1. |
Utrošak električne energije |
42.400.000,00 |
2. |
Održavanje |
2.500.000,00 |
Ukupno |
44.900.000,00 |
|
UKUPNO I 2. |
543.500.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
4.000.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
|
Javne površine |
|
1. |
Održavanje fontana na teritoriji grada Niša (održavanje, rezervni delovi, utrošak vode) |
|
2. |
Uklanjanje grafita i natpisa na spomenicima, javnim objektima i fasadama |
|
3. |
Održavanje javnih toaleta i utrošak vode |
|
4. |
Eskalatori i liftovi za kretanje invalidnih lica, održavanje |
|
5. |
Održavanje javnih satova |
|
Ukupno |
6.000.000,00 |
|
UKUPNO I 3. |
10.000.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
80.000.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
JAVNI PUTEVI |
|
|
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji i uređenje blokovskog prostora, tehnička priprema i opremanje |
63.000.000,00 |
2. |
MOSTOVI |
|
|
Redovno održavanje mostova preko reka, potoka i suvih dolina, a u skladu sa elaboratom o stanju mostova i po hitnim nalozima inspekcije |
4.000.000,00 |
3. |
PRUŽNI PRELAZI |
|
|
Udružena sredstva sa JP Železnica Srbije u skladu sa Zakonom o železnici |
25.000.000,00 |
4. |
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA I OPREMA |
|
|
Horizontalna, vertikalna i svetleća signalizacija |
57.500.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje finansijskih obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
18.000.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
JAVNI PUTEVI |
|
1. |
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
37.000.000,00 |
2. |
Zimsko održavanje |
15.000.000,00 |
|
Ukupno |
52.000.000,00 |
2. |
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA I OPREMA |
|
|
Horizontalna i vertikalna |
12.500.000,00 |
UKUPNO I 4. |
312.000.000,00 |
|
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
2.000.000,00 |
|
|
|
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
2.000.000,00 |
UKUPNO I 5. |
4.000.000,00 |
|
UKUPNO I (1+2 +3 +4 +5) |
888.000.000,00 |
|
PREDVIĐENA ULAGANJA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU JAVNIH PUTEVA - OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA ZA 2017. I 2018. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI |
|
|
|
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2017. godinu |
130.000.000,00 |
|
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2018. godinu |
130.000.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. |
|
|
Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
0,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
|
Uklanjanje divljih deponija (postavljanje adekvatnog mobilijara i ozelenjavanje) |
0,00 |
UKUPNO II 1. |
0,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
675.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
|
Održavanje javnog osvetljenja i reparacija stubova |
2.325.000,00 |
UKUPNO II 2. |
3.000.000,00 |
|
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
7.000.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Održavanje granitnih, kamenih i betonskih ploča na trgovima, parkovskim površinama i trotoarima |
|
2. |
Održavanje pristupnih rampi za invalidna lica |
|
3. |
Održavanje školskih dvorišta |
|
4. |
Izmeštanje bilbordova |
|
5. |
Rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih mreža prilikom periodičnog održavanja i rekonstr. kolovoza |
|
6. |
Održavanje istorijskih spomenika i verskih objekata, i zgrade pod zaštitom |
|
7. |
Održavanje pumpnih stanica |
|
8. |
Održavanje starih grobalja |
|
9. |
Saniranje posledica materijalne štete nastale na krovu stambene zgrade i stanova na Vizantijskom bulevaru br. 116 u Nišu |
|
Ukupno |
31.200.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
4.300.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Održavanje školskih dvorišta |
|
2. |
Nadstrešnice autobuskih stajališta, popravka demontiranih, ugradnja i održ. postojećih |
|
3. |
Sanacija havarija na seoskim vodovodima |
|
4. |
Održavanje pumpnih stanica |
|
Ukupno |
15.000.000,00 |
|
Ukupno II 3. |
61.100.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
40.000.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Radovi na periodičnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
59.000.000,00 |
2. |
Putna galanterija (ogledala, usporivači brzine, elastična ograda, potapajući stubići) |
|
3. |
Nadstrešnice autobuskih stajališta, popravka demontiranih, ugradnja i održavanje postojećih |
|
4. |
Zamena dotrajalih pešačkih ograda, ograda mostova i farbanje ograda,betonskih kugli i stubova (prepreka za parkiranje) |
|
5. |
Sanacija potpornih zidova i kosina nasipa |
|
6. |
Sanacija klizišta |
|
Ukupno |
64.000.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje finan. obaveza na održavanju za radove ugovorene do kraja 2015. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza: |
41.000.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Radovi na periodičnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
22.000.000,00 |
2. |
Putna galanterija (ogledala, usporivači brzine, el. ograda) |
|
3. |
Sanacija potpornih zivova i kosina nasipa |
|
4. |
Sanacija klizišta |
|
Ukupno |
27.000.000,00 |
|
UKUPNO II 4. |
172.000.000,00 |
|
UKUPNO II (1+2+3+4) |
232.500.000,00 |
|
PREDVIĐENA ULAGANJA NA KAPITALNOM ODRŽAVANJU ZA 2017. I 2018. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI |
|
|
|
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2017. godinu |
170.000.000,00 |
|
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2018. godinu |
170.000.000,00 |
|
UKUPNO I+II |
1.120.500.000,00 |
Budžetski prihodi - izvor 01 u iznosu od 1.092.039.0000,00 dinara i primanja od zaduživanja - izvor 10 u iznosu od 28.461.000,00 dinara, što ukupno iznosi 1.120.500.000,00 dinara.
TROŠKOVI INŽENJERINGA PROGRAMA
Troškovi inženjeringa Programa, odnosno troškovi JP Direkcija za izgradnju Grada Niša za realizaciju Programa dati su kroz Odluku o Budžetu Grada Niša za 2016. godinu.
FINANSIJSKI PLAN REALIZACIJE PROGRAMA
Finansijski plan Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja za 2016. godinu u skladu je sa:
• Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr, 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon) i
• Odlukom o budžetu Grada Niša za 2016. godinu.
Finansijski plan Programa održavanja od 1.120.500.000,00 dinara ima dva dela, u skladu sa Odlukom o budžetu grada Niša za 2016. godinu i to tekuće održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 425 i kapitalno održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 511.
Izvori sredstava za realizaciju programa nalaze se u prihodima i primanjima budžeta opredeljenih Odlukom o budžetu grada Niša za 2016. godinu.
Programu kapitalnog održavanja namenjeni su prihodi od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i transfera od drugih nivoa vlasti namenjenih tekućem i kapitalnom održavanju regionalnih puteva.
Finansijski plan je zasnovan na principu uravnoteženja rashoda i izdataka sa prihodima, koji omogućava efikasno i održivo izvršenje plana.
Pozicije programa održavanja realizuju se u skladu sa ostvarenjem prihoda i primanja.
I |
Tekuće održavanje u iznosu od |
888.000.000,00 dinara |
II |
Kapitalno održavanje u iznosu od |
232.500.000,00 dinara |
UKUPNA ULAGANJA |
1.120.500.000,00 |
PREGLED ULAGANJA
Pog. |
Oblast |
Iznos |
I |
Tekuće održavanje |
888.000.000,00 |
I 1. |
Upravljanje otpadnim vodama |
18.500.000,00 |
I 2. |
Javno osvetljenje |
543.500.000,00 |
I 3. |
Ostale komunalne usluge |
10.000.000,00 |
I 4. |
Održavanje puteva |
312.000.000,00 |
I 5. |
Održavanje deponija |
4.000.000,00 |
II |
Kapitalno održavanje |
232.500.000,00 |
II 1. |
Održavanje deponija |
0,00 |
II 2. |
Javno osvetljenje |
3.000.000,00 |
II 3. |
Ostale komunalne usluge |
57.500.000,00 |
II 4. |
Održavanje puteva |
172.000.000,00 |
UKUPNI IZDACI: |
1.120.500.000,00 |
MERE I PRINCIPI ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA
Prioritet u realizaciji Programa ima tekuće održavanje.
1. Gradonačelnik, ili lice koje on ovlasti, pokreće inicijativu za realizaciju pojedinačnih pozicija Programa kapitalnog održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2016. godinu.
Inicijativa iz prethodnog stava pokreće se na osnovu zahteva javnog preduzeća (u daljem tekstu: Preduzeće) ili resorne gradske uprave za komunalne delatnosti (u daljem tekstu: Uprava), nadležnih za realizaciju Programa održavanja, koji se upućuje Gradonačelniku.
Pošto je od strane Gradonačelnika, ili lica koje on ovlasti, pokrenuta inicijativa, Preduzeće ili Uprava se obraća Upravi za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke za organizaciju javnih nabavki i procenu finansijskih mogućnosti u budžetu za realizaciju inicijative.
2. Osnovni nosilac organizacije izvršenja Programa je JP Direkcija za izgradnju grada Niša i resorna uprava za komunalne delatnosti. Da bi se Program što efikasnije realizovao, saradnjom svih nadležnih organa, uz poštovanje propisanih procedura, neophodno je obezbediti efikasan transfer sredstva.
3. Nosioci pojedinih stručnih poslova za realizaciju Programa su JP Zavod za urbanizam Niš, RGZ Služba za katastar nepokretnosti Niš, nadležne gradske uprave i ostali učesnici na realizaciji Programa izabrani na osnovu Zakona o javnim nabavkama.
4. Prioritet u realizaciji pozicija Programa imaće oblasti prema sledećem redosledu:
- održavanje izgrađenih komunalnih objekata
- izrada dokumentacije
- imovinska priprema.
5. Obaveze po ovom Programu mogu se preuzimati samo do iznosa planiranih i ostvarenih sredstava za pojedine namene predviđene Programom.
6. Ukoliko se priliv sredstava ostvaruje u manjem obimu od planiranog, srazmerno će se smanjiti i planirani obim Programa kapitalnog održavanja.
7. O izvršenju Programa, Direkcija će prema potrebi izveštavati nadležne gradske organe a po isteku godine podneti izveštaj Skupštini Grada Niša.
8. U slučaju da se do kraja 2016. godine ne donese Program održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2017. godinu, do donošenja Programa mogu se preuzimati i plaćati stvorene finansijske obaveze do nivoa sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2016. godinu, a isti će se sadržati i u Programu održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2017. godinu.
9. Program objaviti u "Službenom listu Grada Niša".