POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKAO BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2016. GODINU("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2015, 54/2016 i 64/2016) |
Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom (u daljem tekstu: odluka)
- procenjuju se prihodi i primanja i utvrđuju rashodi i izdaci budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu iz procenjenih prihoda, primanja i dela utvrđenog viška prihoda i prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u daljem tekstu: preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina);
- utvrđuje se visina budžetskog deficita i ukupnog fiskalnog deficita i izvori za njegovo finansiranje, obim zaduživanja u 2016. godini za refinansiranje dela postojećeg javnog duga AP Vojvodine i za finansiranje tekuće likvidnosti i ovlašćenja pokrajinskih organa u postupku izvršenja budžeta;
- uređuje se način preuzimanja obaveza, korišćenja i izvršenja sredstava raspoređenih ovom odlukom i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava i
- iskazuje se broj i struktura zaposlenih po korisnicima javnih sredstava, koji u smislu Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS" broj 68/15) pripadaju sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i broj zaposlenih za koje nije moguće umanjenje osnovice u skladu sa Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014) i visina sredstava za koji planirana masa sredstava za plate nije mogla biti umanjena po navedenom osnovu.
Pojedine odredbe ove odluke primenjuju se i na druge korisnike javnih sredstava.
Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, to jest sveobuhvatni plan prihoda i primanja i plan rashoda i izdataka organizovan je u dva odvojena računa: a) račun prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine; b) račun finansiranja koji obuhvata primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdatke za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova.
A) RAČUN PRIHODA I PRIMANJA OSTVARENIH PO OSNOVU PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE I RASHODA I IZDATAKA ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE
RED. BR. |
NAZIV |
IZNOS |
I |
Prihodi |
54.404.929.670,64 |
II |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
22.939.425,10 |
III |
Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine (I+II) |
54.427.869.095,74 |
IV |
Rashodi |
55.865.835.161,25 |
V |
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
1.651.437.088,86 |
VI |
Ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu (IV+V) |
57.517.272.250,11 |
VII |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (II-V) |
-1.628.497.663,76 |
VIII |
Budžetski deficit (III-VI) |
-3.089.403.154,37 |
IX |
Izdaci za nabavku finansijske imovine (s ciljem sprovođenja javnih politika) |
23.550.100,00 |
X |
Ukupan fiskalni deficit (VIII-IX) |
-3.112.953.254,37 |
B) RAČUN FINANSIRANJA
RED. BR. |
NAZIV |
IZNOS |
I |
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
2.429.630.583,79 |
- primanja od zaduživanja za refinansiranje dela javnog duga AP Vojvodine - 1.734.525.000,00 dinara |
||
- primanja od naplate glavnice duga po kreditima - 423.786.162,08 dinara |
||
- prihodi od prodaje kapitala subjekata privatizacije s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine - 271.309.421,71 dinar |
||
- ostala primanja od prodaje finansijske imovine - 10.000,00 dinara |
||
II |
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine Otplata glavnice - 3.852.393.641,68 dinara |
3.852.393.641,68 |
III |
Rezultat računa finansiranja (I-II) |
-1.422.763.057,89 |
IV |
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina |
4.535.716.312,26 |
V |
Ukupno za pokriće ukupnog fiskalnog deficita (III+IV) |
-3.112.953.254,37 |
Ukupni prihodi i primanja, zajedno s prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, kao i ukupni rashodi i izdaci, planiraju se prema izvorima finansiranja i prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima i to:
Ekonomska klasifikacija |
Izvor finansiranja |
Opis |
PLANIRANA SREDSTVA |
3 |
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILASNA EVIDENCIJA |
4.535.716.312,26 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
4.185.618.758,70 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
330.617.707,39 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
19.479.846,17 |
31 |
|
KAPITAL |
2.451.375.983,56 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.102.376.197,17 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
330.617.707,39 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
18.382.079,00 |
311 |
|
KAPITAL |
2.451.375.983,56 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.102.376.197,17 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
330.617.707,39 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
18.382.079,00 |
32 |
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
2.084.340.328,70 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.083.242.561,53 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.097.767,17 |
321 |
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
2.084.340.328,70 |
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.083.242.561,53 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.097.767,17 |
7 |
|
TEKUĆI PRIHODI |
54.404.929.670,64 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.339.284.225,78 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
10.610.500,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
201.484.272,47 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.944.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
11.260.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.827.137.035,88 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.607.766,90 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.601.869,61 |
71 |
|
POREZI |
11.128.000.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.128.000.000,00 |
711 |
|
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE |
11.100.000.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.100.000.000,00 |
714 |
|
POREZ NA DOBRA I USLUGE |
28.000.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
28.000.000,00 |
73 |
|
DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI |
35.863.942.905,49 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.000.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.944.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
11.260.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.827.137.035,88 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.601.869,61 |
731 |
|
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA |
5.944.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.944.000,00 |
732 |
|
DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA |
15.861.869,61 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
11.260.000,00 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.601.869,61 |
733 |
|
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |
35.842.137.035,88 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.000.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.827.137.035,88 |
74 |
|
DRUGI PRIHODI |
7.397.066.210,90 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.190.974.171,53 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
201.484.272,47 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.607.766,90 |
741 |
PRIHODI OD IMOVINE |
5.855.354.253,70 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.855.354.253,70 |
742 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA |
224.719.850,18 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
62.788.420,71 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
161.931.429,47 |
743 |
|
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST |
439.074,05 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
439.074,05 |
744 |
|
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA |
4.607.766,90 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.607.766,90 |
745 |
|
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI |
1.311.945.266,07 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.272.392.423,07 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
39.552.843,00 |
77 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
15.920.554,25 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.310.054,25 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
10.610.500,00 |
771 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
10.610.500,00 |
|
|
03 |
Socijalni doprinosi |
10.610.500,00 |
772 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |
5.310.054,25 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.310.054,25 |
8 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
22.939.425,10 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
22.939.425,10 |
81 |
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
11.339.425,10 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
11.339.425,10 |
811 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI |
9.639.425,10 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
9.639.425,10 |
812 |
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE |
1.700.000,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.700.000,00 |
82 |
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA |
11.600.000,00 |
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
11.600.000,00 |
821 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI |
10.000.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
10.000.000,00 |
822 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE |
500.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
500.000,00 |
823 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
1.100.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.100.000,00 |
9 |
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
2.429.630.583,79 |
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
695.105.583,79 |
91 |
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
1.734.525.000,00 |
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
911 |
|
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA |
1.734.525.000,00 |
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
92 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
695.105.583,79 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
695.105.583,79 |
921 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
695.105.583,79 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
695.105.583,79 |
Pregled planiranih prihoda i primanja
Izvor finansiranja |
Naziv |
Ukupno |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.339.284.225,78 |
03 |
Socijalni doprinosi |
10.610.500,00 |
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
201.484.272,47 |
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.944.000,00 |
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
11.260.000,00 |
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.827.137.035,88 |
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.607.766,90 |
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
22.939.425,10 |
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
695.105.583,79 |
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
4.185.618.758,70 |
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
330.617.707,39 |
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
19.479.846,17 |
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.601.869,61 |
|
Ukupno: |
61.393.215.991,79 |
RASHODI I IZDACI IZ PRIHODA, PRIMANJA I PRENETIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA
Ekonomska klasifikacija |
Izvor finansiranja |
Opis |
PLANIRANA SREDSTVA |
4 |
|
TEKUĆI RASHODI |
55.865.835.161,25 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.630.735.206,24 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
10.610.500,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
195.064.828,19 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.769.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
11.260.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.824.733.035,88 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.527.766,90 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.153.500,00 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
695.105.583,79 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.133.476.270,58 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
330.617.707,39 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
18.179.892,67 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.601.869,61 |
41 |
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.758.855.975,58 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.660.680.745,65 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
10.610.500,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
17.463.078,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
69.501.316,12 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
91.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
509.335,81 |
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
2.074.344.813,64 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.007.467.831,44 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
805.000,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
9.718.800,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
56.203.182,20 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
150.000,00 |
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
376.239.483,36 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
364.155.583,89 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
158.500,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.859.183,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
10.039.366,47 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
26.850,00 |
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
39.667.300,37 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.212.347,87 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
521.952,50 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
838.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
15.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
80.000,00 |
414 |
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
79.013.671,97 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
64.307.481,97 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
9.647.000,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
4.341.190,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
558.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
70.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
90.000,00 |
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
77.548.081,82 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
75.779.876,06 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
833.952,50 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
816.767,45 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
5.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
112.485,81 |
416 |
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
27.676.624,42 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.391.624,42 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
188.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.046.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
50.000,00 |
417 |
|
POSLANIČKI DODATAK |
84.366.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
84.366.000,00 |
42 |
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.969.254.243,11 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.690.045.609,72 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
171.298.749,72 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.664.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
11.260.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
41.400.143,60 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
3.265.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.041.500,00 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
10.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
26.484.365,37 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
14.183.005,09 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.601.869,61 |
421 |
STALNI TROŠKOVI |
413.243.282,07 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
393.429.607,75 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
10.665.500,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
25.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
50.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
7.992.789,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
75.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
59.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
542.238,70 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
380.799,91 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
23.346,71 |
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
104.853.688,70 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
74.035.656,20 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
18.555.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
10.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
3.611.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
5.147.300,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
108.700,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
51.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.230.401,60 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
539.450,00 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
565.180,90 |
423 |
USLUGE PO UGOVORU |
682.878.941,87 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
585.764.639,13 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
61.829.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
3.185.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
6.749.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
5.736.497,60 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
661.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
99.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
5.007.640,65 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
12.232.663,70 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
1.614.500,79 |
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
444.261.191,26 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
347.667.133,78 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
56.448.300,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.387.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
18.466.357,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
2.284.300,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
72.500,00 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
10.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
13.953.269,00 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
600.091,48 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
2.372.240,00 |
425 |
|
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE |
86.300.454,05 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
79.958.265,54 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.174.375,99 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.026.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
10.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
129.812,52 |
426 |
|
MATERIJAL |
237.716.685,16 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
209.190.307,32 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
18.626.573,73 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
55.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
850.000,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
3.031.200,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
136.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
750.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
4.621.002,90 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
430.000,00 |
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
26.601,21 |
44 |
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
397.036.108,32 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
366.398.108,32 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
587.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
30.000.000,00 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
50.000,00 |
441 |
|
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA |
395.837.108,32 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
365.736.108,32 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
101.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
30.000.000,00 |
444 |
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
1.199.000,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
662.000,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
486.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.000,00 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
50.000,00 |
45 |
SUBVENCIJE |
7.396.538.226,63 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.338.305.179,99 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
30.000.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
939.904.045,44 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
88.329.001,20 |
451 |
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
6.704.489.082,88 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.788.349.368,44 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
30.000.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
886.139.714,44 |
454 |
|
SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA |
692.049.143,75 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
549.955.811,55 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
53.764.331,00 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
88.329.001,20 |
46 |
|
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
41.717.433.497,21 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.026.849.259,08 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.410.000,47 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.713.831.576,16 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
52.766,90 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
619.164.154,45 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.113.837.033,96 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
242.288.706,19 |
462 |
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA |
7.168.511,30 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.105.744,40 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
10.000,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
52.766,90 |
463 |
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
40.141.291.993,27 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.816.615.664,39 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.708.822.124,16 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
523.520.010,07 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
850.045.488,46 |
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
242.288.706,19 |
464 |
|
DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA |
855.670.598,70 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
568.134.908,82 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
95.644.144,38 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
191.891.545,50 |
465 |
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
713.302.393,94 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
634.992.941,47 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.400.000,47 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
5.009.452,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
71.900.000,00 |
47 |
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
633.036.000,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
631.591.000,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
240.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.000,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
1.200.000,00 |
472 |
|
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA |
633.036.000,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
631.591.000,00 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
240.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.000,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
1.200.000,00 |
48 |
|
OSTALI RASHODI |
815.955.359,05 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
739.139.552,13 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
4.066.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
100.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
10.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
20.000,00 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
45.931.429,34 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
22.741.490,00 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
3.946.887,58 |
481 |
|
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
612.304.882,80 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
550.942.065,88 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
72.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
45.931.429,34 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
11.562.500,00 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
3.796.887,58 |
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
20.107.585,15 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.604.595,15 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
2.144.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
100.000,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
10.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
20.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
78.990,00 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
150.000,00 |
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
180.836.737,60 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
169.026.737,60 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.710.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
10.100.000,00 |
484 |
|
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA |
1.000.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.000.000,00 |
485 |
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA |
1.706.153,50 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.566.153,50 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
140.000,00 |
49 |
|
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA, OD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA ILI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU I SREDSTVA REZERVE |
177.725.751,35 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
177.725.751,35 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
0,00 |
499 |
|
SREDSTVA REZERVE |
177.725.751,35 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
177.725.751,35 |
|
03 |
Socijalni doprinosi |
0,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
0,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
0,00 |
5 |
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
1.651.437.088,86 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
277.392.271,59 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
6.419.444,28 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
175.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.404.000,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
80.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
21.785.925,10 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
0,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.341.880.494,39 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.299.953,50 |
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
1.556.194.899,61 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
229.350.082,34 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
6.319.444,28 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
175.000,00 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.404.000,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
80.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
10.685.925,10 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
0,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.305.880.494,39 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.299.953,50 |
511 |
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI |
28.391.832,92 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.914.199,92 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
100.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
10.356.839,50 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
20.793,50 |
512 |
MAŠINE I OPREMA |
1.503.139.646,93 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
190.248.462,66 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
6.048.444,28 |
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.404.000,00 |
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
80.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
10.585.925,10 |
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
0,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.292.493.654,89 |
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.279.160,00 |
515 |
NEMATERIJALNA IMOVINA |
24.663.419,76 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
21.187.419,76 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
271.000,00 |
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
175.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
3.030.000,00 |
52 |
|
ZALIHE |
95.242.189,25 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
48.042.189,25 |
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
100.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
11.100.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
36.000.000,00 |
521 |
ROBNE REZERVE |
94.042.189,25 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
48.042.189,25 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
10.000.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
36.000.000,00 |
523 |
ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
1.200.000,00 |
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
100.000,00 |
|
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.100.000,00 |
6 |
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
3.875.943.741,68 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.431.156.747,95 |
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
710.261.993,73 |
61 |
OTPLATA GLAVNICE |
3.852.393.641,68 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.407.606.647,95 |
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
710.261.993,73 |
611 |
|
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA |
3.852.393.641,68 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.407.606.647,95 |
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
710.261.993,73 |
62 |
|
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
23.550.100,00 |
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
23.550.100,00 |
621 |
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
23.550.100,00 |
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
23.550.100,00 |
Pregled planiranih rashoda
Izvor finansiranja |
Naziv |
Ukupno |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.339.284.225,78 |
03 |
Socijalni doprinosi |
10.610.500,00 |
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
201.484.272,47 |
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
5.944.000,00 |
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
11.260.000,00 |
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
35.827.137.035,88 |
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.607.766,90 |
09 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
22.939.425,10 |
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.734.525.000,00 |
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
695.105.583,79 |
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
4.185.618.758,70 |
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
330.617.707,39 |
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
19.479.846,17 |
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.601.869,61 |
|
Ukupno: |
61.393.215.991,79 |
Budžetski deficit i ukupan fiskalni deficit, u skladu s definicijama iz člana 2. stav 1. tačka 24. i 25. Zakona o budžetskom sistemu, kao i pokriće ukupnog fiskalnog deficita, utvrđuju se u iznosima i na način prikazanim u sledećoj tabeli.
Red. br. |
OPIS |
Ekonomska klasifikacija |
Planirana sredstva |
I |
UKUPNA SREDSTVA (II+III) |
3+7+8+9 |
61.393.215.991,79 |
II |
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (1+2+3) |
7+8+9 |
56.857.499.679,53 |
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
54.404.929.670,64 |
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
22.939.425,10 |
3. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
2.429.630.583,79 |
3.1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
1.734.525.000,00 |
3.2. |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
92 |
695.105.583,79 |
III |
PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA |
3 |
4.535.716.312,26 |
IV |
UKUPNI IZDACI (4+5+6) |
4+5+6 |
61.393.215.991,79 |
4. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
55.865.835.161,25 |
5. |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
5 |
1.651.437.088,86 |
6. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
3.875.943.741,68 |
6.1. |
OTPLATA GLAVNICE |
61 |
3.852.393.641,68 |
6.2. |
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
23.550.100,00 |
V |
UKUPNA SREDSTVA minus UKUPNI RASHODI I IZDACI |
(3+7+8+9)- (4+5+6) |
0,00 |
VI |
Iznos korekcije budžetskog deficita planirani izdaci za nabavku finansijske imovine, koji se - u smislu odredaba Zakona o budžetskom sistemu - smatraju rashodima |
deo 62 |
23.550.100,00 |
VII |
BUDŽETSKI SUFICIT/ DEFICIT (1+2)-(4+5) |
(7+8)-(4+5) |
-3.089.403.154,37 |
VIII |
UKUPNI FISKALNI SUFICIT/ DEFICIT |
(7+8)-(4+5+ deo 62) |
-3.112.953.254,37 |
IX |
DEO IZDATAKA ISKAZAN U RAČUNU FINANSIRANJA (6.2-VI) |
62 deo |
|
X |
DEO SREDSTAVA RAČUNA FINANSIRANJA (3.2.- IX) |
92-62 deo |
695.105.583,79 |
XI |
DEO SREDSTAVA RAČUNA FINANSIRANJA- ZADUŽIVANJE - OTPLATA GLAVNICE (3.1.-6.1) |
91-61 |
-2.117.868.641,68 |
XII |
POKRIĆE UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA IZ RAČUNA FINANSIRANJA |
(X+XI) |
-1.422.763.057,89 |
XIII |
POKRIĆE UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA IZ PRENETIH NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ RANIJIH GODINA |
3 |
4.535.716.312,26 |
XIV |
SVEGA ZA POKRIĆE UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA |
(XII+XIII) |
3.112.953.254,37 |
XV |
IZNOS UKUPNOG FISKALNOG DEFICITA KOJI OSTAJE NEPOKRIVEN |
(VIII+XIV) |
0,00 |
Ukupan utvrđeni fiskalni deficit iznosi 3.112.953.254,37 dinara, a sredstva za pokriće ukupnog fiskalnog deficita obezbeđuju se iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.
PLAN OČEKIVANIH SREDSTAVA RAZVOJNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE I SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA RAZVOJNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE
|
NAZIV PROJEKTA |
KORISNIK PROJEKTA KOJI OBEZBEĐUJE SREDSTVA (SUFINANSIRANJE/PRETFINANSIRANJE) |
UKUPNA VREDNOST PROJEKTA ZA CEO PERIOD (U EUR) |
PROCENA REALIZACIJE SREDSTAVA EVROPSKE UNIJE U 2016. GODINI |
SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE/ PRETFINANSIRANJE U 2016. GODINI (U DINARIMA) |
IZNOS PLANIRANE REFUNDACIJE SREDSTAVA PO OSNOVU PRETFINANSIRANJA U 2016. GODINI |
||
SREDSTVA EVROPSKE UNIJE |
SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE |
(U EUR) |
(U DIN) |
|||||
1 |
Projekat "Rehabilitacija Franjevačkog samostana u Baču" (realizacija Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture) finansiran iz Programa EU "Ljubljanski proces 2" u cilju rehabilitacije, restauracije, prezentacije i održivog korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA |
980.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
2 |
Projekat "Performing Museum" (realizacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine) koji se finansira iz programa Kreativna Evropa u cilju revalorizacije resursa, kolekcija, metoda rada muzej i razvoja potencijala stvaranjem novih znanja i povezivanja sa različitim tipovima publike i društvenim temama |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA |
41.800,04 |
44.750,00 |
19.605,00 |
2.362.400,00 |
1.634.500,00 |
0,00 |
3 |
Projekat "RISK CHANGE" (realizacija: Muzej savremene umetnosti Vojvodine u periodu 2016-2020) koji se finansira iz programa Kreativna Evropa sa ciljem istraživanja socijalno-političkih pritisaka uslovljenih migracijama stanovništva, promenom mesta boravka, egzilom i slično, kroz interdisciplinarne i interkulturnalne pristupe; u fokusu istraživanja su medijske i post-medijske umetničke prakse koje globalne društvene probleme povezuju sa umetnošću i naukom) |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA |
141.905,00 |
141.905,00 |
6.891,04 |
847.597,92 |
0,00 |
0,00 |
4 |
"DR SHARE" redukcija katastrofa, standardna analiza opasnosti i evakuacija |
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU |
16.214,33 |
1.896,00 |
11.316,03 |
1.391.871,69 |
163.245,60 |
0,00 |
|
UKUPNO: |
1.179.919,37 |
213.551,00 |
37.812,07 |
4.601.869,61 |
4.297.745,60 |
0,00 |
|
PREGLED PLANIRANIH KAPITALNIH PROJEKATA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2016. GODINU
Tabela 1.
RAZDEO |
KAPITALNI PROJEKAT |
IZNOS PO REBALANSU |
04 SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE |
1.001.000,00 |
|
|
14015002 Formiranje Situacionog centra AP Vojvodine |
1.001.000,00 |
05 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO |
400.000,00 |
|
|
Nematerijalna imovina |
400.000,00 |
06 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA |
30.244.791,98 |
|
|
Nabavka nematerijalne imovine - sekretarijat, nabavka knjiga i nabavka softvera |
420.000,00 |
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata ustanova kulture, nabavka opreme za unapređenje delatnosti ustanova kulture, nabavka nematerijalne imovine za ustanove kulture - podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa |
11.303.251,00 |
|
Nabavka opreme za realizaciju projekta ustanova podržanih sredstvima EU |
2.000.000,00 |
|
KAPITALNO ODRŽAVANJE USTANOVA KULTURE-REKONSTRUKCIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE U MUZEJU VOJVODINE |
8.000.000,00 |
|
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata ustanova kulture, nabavka opreme za unapređenje delatnosti ustanova kulture, nabavka nematerijalne imovine za ustanove kulture, zaliha robe za dalju prodaju - podrška radu ustanova u oblasti stvaralaštva |
8.521.540,98 |
|
07 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
2.032.492,40 |
|
|
09021006 Porodični smeštaj i usvojenje - nabavka administrativne opreme, nematerijalne imovine - Centar za porodični smeštaj i usvojenje |
1.155.662,40 |
18011003 Sanitarni nadzor na teritoriji APV - nabavka softvera |
250.000,00 |
|
18034011 "ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI" Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini |
626.830,00 |
|
08 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
3.830.000,00 |
|
|
23011001 POSLOVI BUDŽETA, TREZORA, MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ANALIZA, BUDŽETSKE INSPEKCIJE I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PROCESIMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE - nabavka računarskih licenci i računarske opreme |
3.830.000,00 |
09 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE |
2.771.928,00 |
|
|
06071004 Administracija i upravljanje - nematerijalna imovina |
100.000,00 |
06094003 Implementacija softvera za podršku prevođenja (CAT TOOLS) - nematerijalna imovina |
1.834.000,00 |
|
20011005 Razvoj stručno istraživačkog rada u oblasti obrazovanja - oprema za saobraćaj, administrativna oprema, oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i nematerijalna imovina |
837.928,00 |
|
10 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU |
205.357,77 |
|
|
03011001 Međuregionalne saradnja |
185.357,77 |
06081007 Administracija i upravljanje |
20.000,00 |
|
11 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
3.714.131,87 |
|
|
04051003 Zaštita prirode i prirodnih dobara na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine |
3.714.131,87 |
13 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ |
10.800.000,00 |
|
|
05014002 Automatizacija poslovnih procesa u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine |
5.000.000,00 |
05034011 Izrada geotermalnog informacionog sistema u AP Vojvodini |
5.800.000,00 |
|
14 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
2.624.799,00 |
|
|
Nabavka opreme za saobraćaj, administrativne opreme, opreme za poljoprivredu i zaliha robe za dalju prodaju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta |
2.624.799,00 |
16 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE POKRAJINSKIH ORGANA |
66.872.333,00 |
|
|
06061005 Poslovi podrške (nabavka, održavanje i usluge) u radu pokrajinskih organa - Kapitalno održavanje zgrada i objekata, Projektno planiranje, Administrativna oprema, Oprema za saobraćaj, Oprema za javnu bezbednost i Oprema za proizvodnju, motorna, nepok |
58.992.333,00 |
06091004 IKT podrška radu pokrajinskih organa - Projektno planiranje, Administrativna oprema i Nematerijalna imovina |
7.880.000,00 |
|
17 SLUŽBA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
954.771,49 |
|
|
15091008 Administracija, stručna i tehnička podrška |
423.703,74 |
15091009 Poslovna standardizacija i sertifikacija - nabavka administrativne opreme i nematerijalne imovine |
531.067,75 |
|
19 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE AP VOJVODINE |
94.042.189,25 |
|
|
24011001 Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi |
94.042.189,25 |
22 SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
100.000,00 |
|
|
23041001 Uređenje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema |
100.000,00 |
23 UPRAVA ZA IMOVINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
1.020.000,00 |
|
|
06051001 Evidentiranje, upis, raspolaganje i upravljanje javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine - Projektno planiranje i Nematerijalna imovina |
1.020.000,00 |
24 UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
1.425.938.003,57 |
|
|
15055012 Nabavka medicinske opreme "Kamenica 2", Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine |
327.753.468,65 |
15055013 Nabavka medicinske opreme "Kamenica 2", Institut za plućne bolesti Vojvodine |
530.111.885,12 |
|
15055014 Nabavka 2 digitalna linearna akceleratora sa sistemom za planiranje, RV sistemom, dozimetrijom i imobilizacionim setom, sa adaptacijom prostora i sistemom za planiranje, Institut za onkologiju Vojvodine |
418.072.649,80 |
|
15055017 Nabavka opreme za sale za kateterizaciju (angiosale) za izvođenje interventnih koronarnih procedura |
150.000.000,00 |
|
25 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA |
5.985.290,53 |
|
|
09021019 Razvoj, istraživanje i druge stručne usluge u socijalnoj zaštiti - Nabavka administrativne opreme i opreme za saobraćaj - Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu |
2.582.000,00 |
09021020 Porodični smeštaj i usvojenje - nabavka administrativne opreme, nematerijalne imovine i opreme za saobraćaj - Centar za porodični smeštaj i usvojenje |
2.043.290,53 |
|
09024023 Savetodavno terapijske usluge za decu na hraniteljstvu Centra za porodični smeštaj i usvojenje u 2016. godini |
1.360.000,00 |
|
UKUPNO |
1.652.537.088,86 |
|
PREGLED PLANIRANIH RASHODA KOJI IMAJU KAPITALNI KARAKTER
Tabela 2.
RAZDEO |
NAZIV PA/PJ |
RASHODI |
05 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO |
6.873.015.799,03 |
|
|
01021001 Podrška zaštiti poljoprivrednog zemljišta |
305.959.222,00 |
01021002 Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta |
1.558.400.391,05 |
|
01021003 Podrška korišćenju poljoprivrednog zemljišta |
396.037.898,19 |
|
01031001 Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV |
138.000.000,00 |
|
01061001 Održivi razvoj i unapređenje šumarstva |
200.419.779,00 |
|
01061002 Održivi razvoj i unapređenje lovstva |
38.909.426,83 |
|
04011001 Uređenje i korišćenje voda |
669.387.602,18 |
|
04011002 Zaštita voda od zagađivanja |
335.401.479,78 |
|
04011003 Uređenje, korišćenje i zaštita od voda |
3.230.500.000,00 |
|
06 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA |
2.000.000,00 |
|
|
12021001 Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog nepokretnog kulturnog nasleđa |
500.000,00 |
12021002 Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog kulturnog nasleđa |
500.000,00 |
|
12021003 Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti |
1.000.000,00 |
|
07 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO |
206.416.226,00 |
|
|
09021001 Razvoj usluga socijalne zaštite - Program unapređenja socijalne zaštite u APV |
15.000.000,00 |
09021004 Pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima |
8.000.000,00 |
|
18024004 Rano otkrivanje i lečenje komplikacija šećerne bolesti na očima |
5.800.000,00 |
|
18024008 Unapređenje onkološke zaštite |
3.501.310,00 |
|
18024009 Lečenje uznapredovale degenerativne osteoartroze i fokalnih osteohondralnih lezija zgloba kolena metodom intraartikularnog ili operativnog aplikovanja mezenhimalnih matičnih ćelija iz BMAC pacijenata na teritoriji AP Vojvodine |
3.215.120,00 |
|
18071001 Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač AP Vojvodina |
170.899.796,00 |
|
08 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE |
16.000.000,00 |
|
|
06024001 DODELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE |
16.000.000,00 |
09 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE - NACIONALNE ZAJEDNICE |
63.346.015,00 |
|
|
20031002 Dvojezička nastava u osnovnim školama |
1.000.000,00 |
20031005 Obrazovanje odraslih |
2.000.000,00 |
|
20031006 Modernizacija infrastrukture osnovnih škola |
30.000.000,00 |
|
20034003 Besplatni udžbenici za učenike prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja |
50.000,00 |
|
20041004 Dvojezička nastava u srednjim školama |
600.000,00 |
|
20041005 Modernizacija infrastrukture srednjih škola |
22.825.730,00 |
|
20071006 Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda |
6.870.285,00 |
|
10 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU |
1.425.274,85 |
|
|
06081003 Podrška razvoju lokalne samouprave |
1.425.274,85 |
11 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
34.823.265,00 |
|
|
04041002 Upravljanje i promocija |
6.000.000,00 |
04051002 Održivo korišćenje ribljeg fonda i unapređenje rada korisnika ribolovnih voda |
12.823.265,00 |
|
11011004 Podrška u izradi projektno tehničke i planske dokumentacije JLS i nevladinim organizacijama u oblasti planiranja i izgradnje |
16.000.000,00 |
|
12 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST |
267.125.741,75 |
|
|
02011007 Podrška radu naučnih institucija |
4.200.000,00 |
02011009 Razvoj pogona novih tehnologija |
259.925.741,75 |
|
20051003 Modernizacija infrastrukture visokog obrazovanja |
3.000.000,00 |
|
13 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ |
305.500.000,21 |
|
|
05014003 Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u objektima javne namene |
43.000.000,00 |
05014004 Korišćenje biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama |
34.125.722,33 |
|
05014007 Energetski održive farme |
45.000.000,00 |
|
05014009 Primena solarne energije u zalivnim sistemima |
10.000.000,00 |
|
05014010 Primena toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje javnih objekata |
50.000.000,00 |
|
05014015 ENERGETSKI ODRŽIVE FARME MLEČNIH KRAVA |
25.000.000,00 |
|
05024001 Štedljiva unutrašnja rasveta u javnim ustanovama |
23.874.277,67 |
|
05034007 Rekultivacija napuštenih kopova bez titulara |
54.500.000,00 |
|
07011003 Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture |
10.000.000,21 |
|
11011006 Podrška u izradi projektno tehničke i planske dokumentacije JLS i nevladinim organizacijama u oblasti planiranja i izgradnje |
10.000.000,00 |
|
14 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU |
33.000.000,00 |
|
|
13031001 Održavanje i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara |
33.000.000,00 |
15 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM |
315.100.965,55 |
|
|
07011001 Razvoj saobraćaja i putne infrastrukture |
45.322.668,79 |
07031001 Podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva |
24.861.894,76 |
|
10011009 Istraživačke, edukativne, promotivne, izdavačke i podsticajne aktivnosti u oblasti ravnopravnosti polova |
68.000.000,00 |
|
15071001 Razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine |
55.016.402,00 |
|
15091001 Podrška razvoju preduzetništva, malih i srednjih preduzeća |
118.900.000,00 |
|
15091005 Podrška umetničkim i starim zanatima |
3.000.000,00 |
|
24 UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
2.964.982.082,55 |
|
|
15051004 Podrška projektima u oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine |
638.685.169,42 |
15051005 Podrška projektima u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja |
191.399.183,87 |
|
15051006 Podrška projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture |
658.547.748,85 |
|
15051007 Podrška projektima u oblasti energetike i energetske efikasnosti |
36.576.177,13 |
|
15051008 Podrška projektima u oblasti zdravstva i socijalne zaštite |
545.934.056,42 |
|
15051009 Podrška projektima u oblasti zaštite kulturnog, verskog i nacionalnog nasleđa |
218.007.455,07 |
|
15051010 Podrška projektima u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda |
133.876.546,75 |
|
15051011 Podrška projektima u oblasti razvoja sporta |
346.955.745,04 |
|
15055015 Izgradnja poslovnog objekta Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" |
195.000.000,00 |
|
25 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA |
16.000.000,00 |
|
|
09021017 Pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima |
16.000.000,00 |
UKUPNO |
11.098.735.369,94 |
|
|
|
|
|
UKUPNO Tabela 1. i Tabela 2. |
12.751.272.458,80 |
Zaduženje Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno prihvatanje obaveze otplate duga za projekte u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije, vršiće se na osnovu ugovora o komisionom poslu zaključenih između Fonda za razvoj Republike Srbije, Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, čiji je pravni sledbenik Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, najkasnije sa poslednjim danom važenja Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize, pri čemu, ukupno zaduženje za ove namene, odnosno zaduženje realizovano ranijih godina zajedno sa novim zaduženjem tokom 2016. godine za ukupan iznos glavnice duga, može biti najviše do iznosa utvrđenog članom 2a. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2010. godinu ("Službeni list APV", broj: 20/09 i 18/10- rebalans).
Ovlašćuje se Pokrajinska vlada za donošenje odluka o zaduživanju tokom 2016. godine radi finansiranje tekuće likvidnosti, u slučajevima, po postupku, uslovima i pravilima utvrđenim propisima koji uređuju javni dug. Pokretanje postupka i uslova zaduživanja predlaže pokrajinski organ nadležan za poslove finansija na osnovu likvidnih mogućnosti budžeta i uslova na finansijskom tržištu.
Nominalni iznos zaduživanja iz stava 2. ovog člana može biti najviše do iznosa od 600.000.000,00 (slovima: šeststotinamilionadinara i 00/100).
Primanja od zaduživanja ostvarena u 2015. godini emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti Autonomne pokrajine Vojvodine ostvarena, a neizvršena za nemene utvrđene Pokrajinskom skupštinskom odlukom o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti za potrebe finansiranja nabavke opreme za opremanje objekta "Kamnica 2" ("Sl. list AP Vojvodine", broj 18/2015), ovom odlukom utvrđena su u iznosu od 1.309.596.596,72 dinara (slovima: jedna milijarda tri stotine devet miliona pet stotina devedeset šest hiljada pet stotina devedeset šest dinara i 72/100), a raspoređena u razdelu 24 Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje nabavke opreme s ciljem poboljšavanja kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, a prevashodno za nabavku opreme za opremanje Instituta za onkologiju Vojvodine, Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Instituta za plućne bolesti Vojvodine (objekat "KAMENICA 2").
Sredstva budžetske rezerve utvrđena su za 2016. godinu u iznosu od 443.955.604,76 dinara.
Stalna budžetska rezerva planirana je u iznosu od 36.767.237,50 dinara. Nakon upotrebe sredstava stalne budžetske rezerve zaključno sa 25. oktobrom 2016. godine, preostali iznos sredstava utvrđen na ime stalne rezerve iznosi 30.000.000,00 dinara i koristiće se za namene utvrđene Zakonom o budžetskom sistemu.
Tekuća budžetska rezerva za 2016. godinu, uključujući i sredstva koja su do 25. oktobra 2016. godine preneta u tekuću budžetsku rezervu, planirana je u iznosu od 407.188.367,26 dinara. Nakon upotrebe sredstava tekuće budžetske rezerve, zaključno sa 25. oktobrom 2016. godine, preostali iznos sredstava, koji se ovom odlukom ne raspoređuje, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, iznosi 147.725.751,35 dinara.
O upotrebi sredstava budžetske rezerve odlučuje Pokrajinska vlada na predlog pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove finansija.
Inicijativu za upotrebu sredstava budžetske rezerve, pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove finansija, podnosi predsednik Pokrajinske vlade, osim u slučajevima kada je upotreba budžetske rezerve predviđena posebnim aktom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine ili Pokrajinske vlade.
Ovlašćuje se Pokrajinska vlada za davanje saglasnosti i donošenje akata potrebnih u postupku sprovođenja programa, programskih aktivnosti i projekata predviđenih ovom odlukom, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.
Ukoliko odredbe drugih propisa, a prevashodno propisa kojim se uređuje budžetski sistem i maksimalni broj zaposlenih u javnom sektoru, za posledicu budu imale potrebu za prilagođavanjem, odnosno izmenom aproprijacija predviđenih ovom odlukom, i ukoliko vrsta i obim promena prema propisima koji uređuju budžetski sistem ne zahteva izmenu i dopunu ove odluke, Pokrajinska vlada se ovlašćuje da u skladu sa ograničenjima propisanim Zakonom o budžetskom sistemu u pogledu promene u aproprijacijama donese odgovarajući akt o usklađivanju na predlog pokrajinskog organa uprave nadležnog za finansije, ukoliko drugim propisom nije drugačije određeno.
Za izvršenje budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinska vlada odgovara Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, ako drugim propisom nije predviđeno drugačije.
Prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstava iz ranijih godina, donacije kao i prihodi i primanja koje ostvare korisnici budžetskih sredstava upotrebom javnih sredstava u ukupnom iznosu od 61.393.215.991,79 dinara, raspoređuju se u skladu sa budžetskim klasifikacijama po korisnicima:
Razdeo |
Glava |
Program |
Programska struktura |
Funkcionalna klasifikacija |
Ekonomska klasifikacija |
Izvor finansiranja |
Naziv |
Planirana sredstva |
01 |
|
|
|
|
|
|
SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
|
0100 |
|
|
|
|
|
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine |
||
|
|
Program 2101 |
|
|
|
Politički sistem |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Organizacija, redovan rad, međuparlamentarna i međuregionalna saradnja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine |
||
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
94.045.900,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
94.045.900,00 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
16.837.600,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.837.600,00 |
|
|
|
|
|
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
440.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
440.000,00 |
|
|
|
|
|
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
920.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
920.000,00 |
|
|
|
|
|
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
417 |
|
POSLANIČKI DODATAK |
84.366.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
84.366.000,00 |
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
330.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
330.000,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
15.300.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.300.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
23.960.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
23.960.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
1.101.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.101.000,00 |
|
|
|
|
|
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
24.015.600,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
24.015.600,00 |
|
|
|
|
|
472 |
|
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
400.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 111 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
261.819.100,00 |
Ukupno za funkciju 111 |
261.819.100,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
261.819.100,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 2101 1001 |
261.819.100,00 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1003 |
|
|
Aktivnosti organa za sprovođenje izbora |
||
|
|
|
|
160 |
|
|
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
10.090.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.090.000,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
850.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
159.883.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
159.883.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
41.756.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
41.756.000,00 |
|
|
|
|
|
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
5.427.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.427.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 160 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
218.016.000,00 |
Ukupno za funkciju 160 |
218.016.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1003 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
218.016.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 2101 1003 |
218.016.000,00 |
|||||||
|
|
|
Projekat 4004 |
|
|
Unapređivanje zapošljavanja mladih (PYE) |
||
|
|
|
|
412 |
|
|
Opšti poslovi po pitanju rada |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
407.536,74 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
407.536,74 |
Izvori finansiranja za funkciju 412 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
407.536,74 |
Ukupno za funkciju 412 |
407.536,74 |
|||||||
Izvori finansiranja za projekat 4004 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
407.536,74 |
Ukupno za projekat - 2101 4004 |
407.536,74 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Politički sistem |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
479.835.100,00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
407.536,74 |
Ukupno za program 2101 - Politički sistem |
480.242.636,74 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0100 - Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
479.835.100,00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
407.536,74 |
Svega za glavu 0100 - Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine |
480.242.636,74 |
|||||||
Izvori finansiranja za razdeo 01 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
479.835.100,00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
407.536,74 |
UKUPNO ZA RAZDEO 01 |
480.242.636,74 |
|||||||
02 |
|
|
|
|
|
|
SLUŽBA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE |
|
0200 |
|
|
|
|
|
Služba Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine |
||
|
|
Program 2101 |
|
|
|
Politički sistem |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1005 |
|
|
Stručni, administrativni i tehnički poslovi Službe Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine |
||
|
|
|
|
131 |
|
|
Opšte kadrovske usluge |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
76.924.300,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
76.924.300,00 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
13.769.400,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.769.400,00 |
|
|
|
|
|
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
1.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.200.000,00 |
|
|
|
|
|
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
2.600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.600.000,00 |
|
|
|
|
|
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
2.570.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.570.000,00 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
380.000,00 |
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
530.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
530.000,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
1.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.200.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
3.134.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.134.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
900.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
900.000,00 |
|
|
|
|
|
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
11.097.200,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
11.097.200,00 |
|
|
|
|
|
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.000,00 |
|
|
|
|
|
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 131 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
114.344.900,00 |
Ukupno za funkciju 131 |
114.344.900,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1005 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
114.344.900,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 2101 1005 |
114.344.900,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Politički sistem |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
114.344.900,00 |
Ukupno za program 2101 - Politički sistem |
114.344.900,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0200 - Služba Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
114.344.900,00 |
Svega za glavu 0200 - Služba Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine |
114.344.900,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za razdeo 02 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
114.344.900,00 |
UKUPNO ZA RAZDEO 02 |
114.344.900,00 |
|||||||
03 |
|
|
|
|
|
|
POKRAJINSKA VLADA |
|
0300 |
|
|
|
|
|
Pokrajinska vlada |
||
|
|
Program 2102 |
|
|
|
Podrška radu Vlade |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Organizacija, redovan rad i odlučivanje |
||
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
4.293.990,42 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.293.990,42 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
768.624,27 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
768.624,27 |
|
|
|
|
|
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
18.062,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.062,00 |
|
|
|
|
|
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
52.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
52.000,00 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
701.500,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
701.500,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
10.810.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.810.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
3.520.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.520.000,00 |
|
|
|
|
|
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
701.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
701.000,00 |
|
|
|
|
|
441 |
|
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
95.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
95.000,00 |
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
691.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
691.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
829.859,24 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
829.859,24 |
|
|
|
|
|
472 |
|
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.000,00 |
|
|
|
|
|
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
324.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
324.000,00 |
|
|
|
|
|
621 |
|
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
100,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 111 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.903.135,93 |
Ukupno za funkciju 111 |
22.903.135,93 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.903.135,93 |
Ukupno za programsku aktivnost - 2102 1001 |
22.903.135,93 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Podrška radu Vlade |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.903.135,93 |
Ukupno za program 2102 - Podrška radu Vlade |
22.903.135,93 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0300 - Pokrajinska vlada |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.903.135,93 |
Svega za glavu 0300 - Pokrajinska vlada |
22.903.135,93 |
|||||||
Izvori finansiranja za razdeo 03 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
22.903.135,93 |
UKUPNO ZA RAZDEO 03 |
22.903.135,93 |
|||||||
04 |
|
|
|
|
|
|
SEKRETARIJAT POKRAJINSKE VLADE |
|
0400 |
|
|
|
|
|
Sekretarijat pokrajinske vlade |
||
|
|
Program 1401 |
|
|
|
Bezbedno društvo |
||
|
|
|
Projekat 5002 |
|
|
Formiranje Situacionog centra AP Vojvodine |
||
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
511 |
|
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
512 |
|
MAŠINE I OPREMA |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 111 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.001.000,00 |
Ukupno za funkciju 111 |
1.001.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za projekat 5002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.001.000,00 |
Ukupno za projekat - 1401 5002 |
1.001.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Bezbedno društvo |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.001.000,00 |
Ukupno za program 1401 - Bezbedno društvo |
1.001.000,00 |
|||||||
|
|
Program 2102 |
|
|
|
Podrška radu Vlade |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1002 |
|
|
Stručni, administrativni i operativni poslovi sekretarijata |
||
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
45.331.052,22 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.331.052,22 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
8.024.006,50 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.024.006,50 |
|
|
|
|
|
413 |
NAKNADE U NATURI |
330.692,43 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
330.692,43 |
|
|
|
|
|
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
6.588.407,37 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.588.407,37 |
|
|
|
|
|
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
1.985.323,24 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.985.323,24 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
118.014,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
118.014,00 |
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
261.500,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
261.500,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
1.550.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.550.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
9.208.155,51 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.208.155,51 |
|
|
|
|
|
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
425 |
|
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
325.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
325.000,00 |
|
|
|
|
|
441 |
|
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
6.740.670,33 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.740.670,33 |
|
|
|
|
|
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
30.821,79 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.821,79 |
|
|
|
|
|
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 111 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
80.565.643,39 |
Ukupno za funkciju 111 |
80.565.643,39 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
80.565.643,39 |
Ukupno za programsku aktivnost - 2102 1002 |
80.565.643,39 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Podrška radu Vlade |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
80.565.643,39 |
Ukupno za program 2102 - Podrška radu Vlade |
80.565.643,39 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0400 - Sekretarijat pokrajinske vlade |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
81.566.643,39 |
Svega za glavu 0400 - Sekretarijat pokrajinske vlade |
81.566.643,39 |
|||||||
Izvori finansiranja za razdeo 04 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
81.566.643,39 |
UKUPNO ZA RAZDEO 04 |
81.566.643,39 |
|||||||
05 |
|
|
|
|
|
|
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO |
|
0500 |
|
|
|
|
|
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo |
||
|
|
Program 0101 |
|
|
|
Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Administracija, upravljanje i inspekcijski nadzor Administracija, upravljanje i inspekcijski nadzor |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
65.310.621,67 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
50.026.679,24 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
15.283.942,43 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
11.609.562,62 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.873.736,93 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.735.825,69 |
|
|
|
|
|
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
900.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
900.000,00 |
|
|
|
|
|
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
1.920.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.920.000,00 |
|
|
|
|
|
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
2.600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.600.000,00 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
153.317,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
153.317,00 |
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
820.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
820.000,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
970.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
970.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
16.955.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.955.000,00 |
|
|
|
|
|
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
470.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
470.000,00 |
|
|
|
|
|
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
462 |
|
DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
100.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
10.293.425,41 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.293.425,41 |
|
|
|
|
|
481 |
|
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
|
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.000,00 |
|
|
|
|
|
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
150.000,00 |
|
|
|
|
|
515 |
|
NEMATERIJALNA IMOVINA |
400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
400.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.848.158,58 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
18.019.768,12 |
Ukupno za funkciju 421 |
127.867.926,70 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.848.158,58 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
18.019.768,12 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0101 1001 |
127.867.926,70 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.848.158,58 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
18.019.768,12 |
Ukupno za program 0101 - Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede |
127.867.926,70 |
|||||||
|
|
Program 0102 |
|
|
|
Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Podrška zaštiti poljoprivrednog zemljišta |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
398.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
398.400.000,00 |
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
20.959.222,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
10.959.222,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
408.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
10.959.222,00 |
Ukupno za funkciju 421 |
419.359.222,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
408.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
10.959.222,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0102 1001 |
419.359.222,00 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1002 |
|
|
Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
1.473.400.391,05 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
938.943.368,44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
534.457.022,61 |
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
100.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
90.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
10.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.028.943.368,44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
544.457.022,61 |
Ukupno za funkciju 421 |
1.573.400.391,05 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.028.943.368,44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
544.457.022,61 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0102 1002 |
1.573.400.391,05 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1003 |
|
|
Podrška korišćenju poljoprivrednog zemljišta |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
15.990.356,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
7.990.356,00 |
|
|
|
|
|
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
508.850.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
452.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
56.850.000,00 |
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
9.187.898,19 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.161.664,19 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.026.234,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
10.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
478.161.664,19 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
75.866.590,00 |
Ukupno za funkciju 421 |
554.028.254,19 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1003 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
478.161.664,19 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
75.866.590,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0102 1003 |
554.028.254,19 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.915.505.032,63 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
631.282.834,61 |
Ukupno za program 0102 - Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem |
2.546.787.867,24 |
|||||||
|
|
Program 0103 |
|
|
|
Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
284.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
247.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
37.600.000,00 |
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
10.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.800.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
2.400.000,00 |
|
|
|
|
|
481 |
|
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
10.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
265.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
40.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 421 |
305.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
265.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
40.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za programsku aktivnost - 0103 1001 |
305.000.000,00 |
|
|
|
Programska aktivnost 1002 |
|
|
Kreditna podrška poljoprivredi |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
18.450.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.450.000,00 |
|
|
|
|
|
621 |
|
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
23.550.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
23.550.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
42.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 421 |
42.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
42.000.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0103 1002 |
42.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
307.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
40.000.000,00 |
Ukupno za program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju |
347.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0500 - Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.332.353.191,21 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
18.019.768,12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
671.282.834,61 |
Svega za glavu 0500 - Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo |
3.021.655.793,94 |
|||||||
0501 |
|
|
|
|
|
Budžetski fond za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine |
||
|
|
Program 0401 |
|
|
|
Integralno upravljanje vodama |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Uređenje i korišćenje voda |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
669.387.602,18 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
300.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
369.387.602,18 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
300.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
369.387.602,18 |
Ukupno za funkciju 421 |
669.387.602,18 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
300.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
369.387.602,18 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0401 1001 |
669.387.602,18 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1002 |
|
|
Zaštita voda od zagađivanja |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
335.401.479,78 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
115.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
220.401.479,78 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
115.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
220.401.479,78 |
Ukupno za funkciju 421 |
335.401.479,78 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
115.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
220.401.479,78 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0401 1002 |
335.401.479,78 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1003 |
|
|
Uređenje, korišćenje i zaštita od voda |
||
|
|
|
|
421 |
|
|
Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
2.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.500.000,00 |
|
|
|
|
|
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
3.230.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.230.500.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 421 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.233.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 421 |
3.233.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1003 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.233.000.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0401 1003 |
3.233.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Integralno upravljanje vodama |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.648.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
589.789.081,96 |
Ukupno za program 0401 - Integralno upravljanje vodama |
4.237.789.081,96 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0501 - Budžetski fond za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.648.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
589.789.081,96 |
Svega za glavu 0501 - Budžetski fond za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine |
4.237.789.081,96 |
|||||||
0502 |
|
|
|
|
|
Budžetski fond za šume Autonomne Pokrajine Vojvodine |
|
|
|
|
Program 0106 |
|
|
|
Razvoj šumarstva i lovstva |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Održivi razvoj i unapređenje šumarstva |
||
|
|
|
|
422 |
|
|
Šumarstvo |
|
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
14.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
14.500.000,00 |
|
|
|
|
|
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
215.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
57.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
158.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 422 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
72.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
158.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 422 |
230.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
72.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
158.000.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0106 1001 |
230.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Razvoj šumarstva i lovstva |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
72.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
158.000.000,00 |
Ukupno za program 0106 - Razvoj šumarstva i lovstva |
230.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0502 - Budžetski fond za šume Autonomne Pokrajine Vojvodine |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
72.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
158.000.000,00 |
Svega za glavu 0502 - Budžetski fond za šume Autonomne Pokrajine Vojvodine |
230.000.000,00 |
|||||||
0503 |
|
|
|
|
|
Budžetski fond za razvoj lovstva Autonomne Pokrajine Vojvodine |
||
|
|
Program 0106 |
|
|
|
Razvoj šumarstva i lovstva |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1002 |
|
|
Održivi razvoj i unapređenje lovstva |
||
|
|
|
|
423 |
|
|
Lov i ribolov |
|
|
|
|
|
|
451 |
|
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA |
41.609.426,83 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
11.609.426,83 |
|
|
|
|
|
484 |
|
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 423 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
12.609.426,83 |
Ukupno za funkciju 423 |
42.609.426,83 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
12.609.426,83 |
Ukupno za programsku aktivnost - 0106 1002 |
42.609.426,83 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Razvoj šumarstva i lovstva |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
12.609.426,83 |
Ukupno za program 0106 - Razvoj šumarstva i lovstva |
42.609.426,83 |
|||||||
Izvori finansiranja za glavu 0503 - Budžetski fond za razvoj lovstva Autonomne Pokrajine Vojvodine |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
12.609.426,83 |
Svega za glavu 0503 - Budžetski fond za razvoj lovstva Autonomne Pokrajine Vojvodine |
42.609.426,83 |
|||||||
Izvori finansiranja za razdeo 05 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.082.353.191,21 |
|
|
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
18.019.768,12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Neraspoređen višak prihoda iz ranijih godina |
1.431.681.343,40 |
UKUPNO ZA RAZDEO 05 |
7.532.054.302,73 |
|||||||
06 |
|
|
|
|
|
|
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA |
|
0600 |
|
|
|
|
|
Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama |
||
|
|
Program 1001 |
|
|
|
Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Podrška kulturnoj delatnosti nacionalnih manjina |
||
|
|
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
900.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
900.000,00 |
|
|
|
|
|
481 |
|
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
4.100.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.100.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 |
5.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.000.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 1001 1001 |
5.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.000.000,00 |
Ukupno za program 1001 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda |
5.000.000,00 |
|||||||
|
|
Program 1201 |
|
|
|
Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture i informisanja |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Uređenje i nadzor, administracija i upravljanje u oblasti kulture |
||
|
|
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
43.216.215,28 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.216.215,28 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
7.682.718,62 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.682.718,62 |
|
|
|
|
|
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
322.999,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
322.999,00 |
|
|
|
|
|
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
1.094.120,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.094.120,00 |
|
|
|
|
|
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
918.418,24 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
918.418,24 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
55.168,78 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
55.168,78 |
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
318.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
318.000,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
420.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
5.165.718,06 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.165.718,06 |
|
|
|
|
|
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
62.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
62.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
692.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
692.000,00 |
|
|
|
|
|
444 |
|
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
5.536.798,41 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.536.798,41 |
|
|
|
|
|
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
4.500,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.500,00 |
|
|
|
|
|
483 |
|
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
|
|
|
|
485 |
|
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA |
2.468,60 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.468,60 |
|
|
|
|
|
515 |
|
NEMATERIJALNA IMOVINA |
420.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
420.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
65.913.124,99 |
Ukupno za funkciju 820 |
65.913.124,99 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
65.913.124,99 |
Ukupno za programsku aktivnost - 1201 1001 |
65.913.124,99 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1002 |
|
|
Uređenje, administracija i upravljanje u oblasti javnog informisanja |
||
|
|
|
|
830 |
|
|
Usluge emitovanja i štampanja |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
17.765.081,61 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.765.081,61 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
3.154.289,70 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.154.289,70 |
|
|
|
|
|
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
155.446,20 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
155.446,20 |
|
|
|
|
|
414 |
|
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
1.265.012,58 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.265.012,58 |
|
|
|
|
|
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
570.383,45 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
570.383,45 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
68.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
68.000,00 |
|
|
|
|
|
421 |
|
STALNI TROŠKOVI |
842.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
842.000,00 |
|
|
|
|
|
422 |
|
TROŠKOVI PUTOVANJA |
301.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
301.000,00 |
|
|
|
|
|
423 |
|
USLUGE PO UGOVORU |
5.263.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.263.000,00 |
|
|
|
|
|
424 |
|
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
426 |
|
MATERIJAL |
324.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
324.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
3.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.500.000,00 |
|
|
|
|
|
482 |
|
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000,00 |
|
|
|
|
|
485 |
|
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA |
64.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
64.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 830 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.284.213,54 |
Ukupno za funkciju 830 |
33.284.213,54 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.284.213,54 |
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za programsku aktivnost - 1201 1002 |
33.284.213,54 |
|
|
|
Programska aktivnost 1003 |
|
|
Sufinansiranje rada reprezentativnih, odnosno umetničkih (strukovnih) udruženja osnovanih na nivou AP Vojvodine |
||
|
|
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
481 |
|
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
3.750.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.750.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.750.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 |
3.750.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1003 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.750.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 1201 1003 |
3.750.000,00 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1004 |
|
|
Uređenje, administracija i upravljanje u oblasti odnosa sa verskim zajednicama |
||
|
|
|
|
840 |
|
|
Verske i ostale usluge zajednice |
|
|
|
|
|
|
411 |
|
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
2.968.800,58 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.968.800,58 |
|
|
|
|
|
412 |
|
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
531.415,30 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
531.415,30 |
|
|
|
|
|
413 |
|
NAKNADE U NATURI |
288.757,78 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
288.757,78 |
|
|
|
|
|
415 |
|
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
118.334,84 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
118.334,84 |
|
|
|
|
|
416 |
|
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
55.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
55.000,00 |
|
|
|
|
|
465 |
|
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
395.364,24 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
395.364,24 |
Izvori finansiranja za funkciju 840 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.357.672,74 |
Ukupno za funkciju 840 |
4.357.672,74 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1004 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.357.672,74 |
Ukupno za programsku aktivnost - 1201 1004 |
4.357.672,74 |
|||||||
Izvori finansiranja za program Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture i informisanja |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
107.305.011,27 |
Ukupno za program 1201 - Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture i informisanja |
107.305.011,27 |
|||||||
|
|
Program 1202 |
|
|
|
Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa |
||
|
|
|
Programska aktivnost 1001 |
|
|
Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog nepokretnog kulturnog nasleđa |
||
|
|
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
3.500.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.500.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.500.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 |
3.500.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1001 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.500.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 1202 1001 |
3.500.000,00 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1002 |
|
|
Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog kulturnog nasleđa Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog kulturnog nasleđa |
||
|
|
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
|
481 |
|
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.000.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 |
4.000.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1002 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.000.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 1202 1002 |
4.000.000,00 |
|||||||
|
|
|
Programska aktivnost 1003 |
|
|
Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti |
||
|
|
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
463 |
|
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI |
1.400.000,00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.400.000,00 |
Izvori finansiranja za funkciju 820 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.400.000,00 |
Ukupno za funkciju 820 |
1.400.000,00 |
|||||||
Izvori finansiranja za programsku aktivnost 1003 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.400.000,00 |
Ukupno za programsku aktivnost - 1202 1003 |
1.400.000,00 |
|||||||