ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015, 46/2016, 58/2016 i 74/2016)

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2016. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 24.532.858.716,41 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- prihoda iz budžeta u iznosu od 16.153.464.364,00 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 544.946.887,00 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 625.051,68 dinara,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 2.090.000,00 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 335.026.458,40 dinara,

- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 1.087.000,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 4.268.271.923,70 dinara,

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,

- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 266.703.746,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 312.000,00 dinara,

- finansijske pomoći EU u iznosu od 9.144.785,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 2.544.681.361,57 dinara,

- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 19.946.159,51 dinar, i

- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 5.492.811,55 dinara.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 23.879.955.076,45 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.534.465.178,71 dinara, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 21.345.489.897,74 dinara.

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:

1) tekućih prihoda u iznosu od 16.429.136.060,04 dinara,

2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 4.268.271.923,70 dinara, i

3) primanja od zaduživanja u iznosu od 648.081.914,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 652.903.639,96 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:

1) dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 35.655.153,92 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i

2) tekućih prihoda u 2016. godini u iznosu od 617.248.486,04 dinara.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 273.298.908,40 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 30.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenim projektima koje su realizovale ustanove kulture u 2015. godini, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 433.665,95 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine, davaocima sredstava: Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje 263.095,05 dinara i Pokrajinskom sekretarijatu za finansije 170.570,90 dinara.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u iznosu od 10.837,80 dinara, koji će kao neutrošen po sprovođenju projekta Gradske uprave za saobraćaj i puteve, biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, koji je sredstva za realizaciju projekta Gradu doznačio, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa tekućom i stalnom budžetskom rezervom, utvrđuju se u iznosu od 23.879.510.572,70 dinara, a finansiraće se iz:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.534.020.674,96 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 21.345.489.897,74 dinara.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 652.903.639,96 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2016. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj	Naziv organa	Naziv kapitalnog projekta	2016.	2017.	2018.
1	GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE	Oprema za javnu bezbednost	10.600.000,00
		Administrativna oprema	900.000,00
		Projektno planiranje	11.000.000,00
		Nematerijalna imovina	5.687.640,00
		Zemljište	195.450.862,07
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE			223.638.502,07	0,00	0,00
2	JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"	Objekti od strateškog značaja	3.899.811.725,24
		Radna zona "Sever IV" (1+2)	3.286.578.931,36
		1. Izgradnja objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation D.O.O. Beograd - Stari Grad	2.632.740.429,64
		2. Opremanje lokaliteta za potrebe izgradnje objekta	653.838.501,72
		Temerinski put - od Savske ulice do navoza na autoput	222.000,00
		Biciklistička staza Novi Sad - Begeč	0,00
		Bulevar Evrope	210.885.551,46
		Teritorija Grada i prigradska naselja - javno osvetljenje	0,00
		Trg republike	3.973.401,48
		Raskrsnica Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice	0,00
		Kineska četvrt - Blok ograničen Bulevarom despota Stefana, Mostom slobode, Sunčanim kejom i novoplaniranom ulicom u Novom Sadu	0,00
		Sentandrejski put od Primorske ulice do Velebitske ulice	0,00
		Program izgradnje objekta za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu	0,00
		Teritorija Grada Novog Sada - kanalizacija	6.179.344,88
		Podsliv - "Glavna Klisa"	49.853.334,93
		Nesanitarna deponija	0,00
		Petrovaradinska tvrđava	522.000,00
		Petrovaradin - Sportska hala u ulici Rade Končara	954.780,00
		Sremska kamenica - Bocke	43.722.621,16
		Raskrsnica Novosadskog puta (put 1b reda br. 12) i Ulice nove 1	0,00
		Futog - Ulica cara Lazara	213.419.163,02
		Begeč - prečistač otpadnih voda	0,00
		Budisava - kanalizacija	0,00
		Kovilj - prečistač otpadnih voda	0,00
		Čenej - kanalizacija	0,00
		Čenej - prečistač otpadnih voda	0,00
		Kisač - kanalizacija	25.276.111,42
		Rumenka - kanalizacija	1.338.000,00
		Rumenka - prečistač otpadnih voda	1.935.717,60
		Stepanovićevo - kanalizacija	8.767.110,18
		Stepanovićevo - prečistač otpadnih voda	46.183.657,75
		Ulica Bate Brkića	0,00
		Mostovi	131.418.637,97
		Novi drumsko - železnički most (Žeželjev most)	131.418.637,97
		Sentandrejski most na putu M-22.1
		Pešačko-biciklistički most preko Dunavca
		Rešavanje imovinsko pravnih poslova	139.604.333,39
		Urbanističko - arhitektonski konkursi	0,00
		Opremanje objekata javne namene	19.790.636,20
		Javne površine	11.569.588,79
		Javno i dekorativno osvetljenje	5.154.000,00
		Male urbane celine	14.886.119,40
		Parkovi i trgovi	108.000,00
		Linijsko opremanje	44.488.835,48
		Projekat sanacije saobraćajnih površina u ulici Delfe Ivanić u radnoj zoni u Kaću	0,00
		Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze	14.499.221,06
		Radovi na teritoriji mesnih zajednica	115.095.938,93
		Troškovi realizacije investicija	2.749.392,40
		Troškovi realizacije programa	454.394,95
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"			4.399.630.823,81	0,00	0,00
3	GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE	Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije	10.000.000,00
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE			10.000.000,00	0,00	0,00
4	JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR"	Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (nova hala prva faza i gasni prsten)	60.326.818,43
		Izgradnja sportske hale na sremskoj strani	58.398.918,97
		Izgradnja Prihvatilišta i prihvatne stanice za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju	19.406.515,81
		Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - poboljšanje energetske efikasnosti	8.678.392,65
		Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Kisačka 55	4.041.133,33
		Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora	2.122.954,15
		Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora	352.770,07
		Administrativna oprema - kancelarijska, računarska, komunikaciona i elektronska oprema	2.338.000,00
		Nematerijalna imovina - održavanje kompjuterskog softvera	900.143,84
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" NOVI SAD			156.565.647,25	0,00	0,00
5	GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU	Nabavka opreme za saobraćaj za poljoredare	12.282.593,00	9.133.897,00	9.000.000,00
		Nabavka opreme za poljoredare	3.168.527,00	2.047.268,00	2.000.000,00
		Nabavka sadnica za vetrozaštitne pojaseve	8.281.946,00	4.973.223,00	5.000.000,00
		Nematerijalna imovina-izrada softvera	450.000,00
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU			24.183.066,00	16.154.388,00	16.000.000,00
6	TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA	Nabavka administrativne opreme	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00
		Turistička signalizacija	6.300.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
		Nematerijalna imovina	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00
		Nabavka suvenira za dalju prodaju	390.000,00	420.000,00	450.000,00
UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA			7.890.000,00	9.020.000,00	10.450.000,00
7	PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"	Izgradnja trafo stanice i agregata i priključka za objekat, za centralnu kuhinju	8.942.000,00
		Ugradnja evakuacionih stepeništa, sa rekonstrukcijom postojećih objekata, za više objekata	9.770.000,00
		Izgradnja priključka kanalizacije objekta u Rumenci	58.000,00
		Rekonstrukcija objekta - zatvaranje terasa objekta i rekonstrukcija kotlovskog postrojenja u Rumenci	7.000.000,00
		Sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja u više objekata	6.120.000,00
		Rekonstrukcija i sanacija objekata u Ul. Zlatne grede 6	37.230.000,00
		Rekonstrukcija i sanacija objekata u Ul. Pavla Papa 9	8.000.000,00
		Investiciono održavanje na povećanju energetske efikasnosti objekta i bezbednosti dece - zamena dotrajale spoljašnje stolarije u Marodićevoj	2.500.000,00
		Investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (razni zanatski radovi) i postavljanje nadstrešnice za odlaganje kolica u Stevana Hristića	3.500.000,00
		Projektno planiranje za izgradnju trafo stanice i agregata i priključka za objekat, za centralnu kuhinju	1.600.000,00
		Projektno planiranje za rekonstrukciju objekta-zatvaranje terasa objekta i rekonstrukcija kotlovskog postrojenja u Rumenci	1.000.000,00
		Projektno planiranje za sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja - nastavak realizacije postupka i ugovorenih obaveza iz 2015. godine, za više objekata	500.000,00
		Projektno planiranje za rekonstrukciju i sanaciju objekata u Ul. Zlatne grede 6 i Pap Pavla 9	850.000,00
		Projektno planiranje za ugradnju evakuacionih stepenica sa rekonstrukcijom postojećih objekata - nastavak realizacije ugovorenih obaveza iz 2015. god. u više objekata	1.000.000,00
		Projektno planiranje za adaptaciju tavanskog prostora u radne sobe i prateće prostorije u Budisavi	800.000,00
		Administrativna oprema	14.600.000,00
		Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	11.900.000,00
		Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	50.000,00
UKUPNO PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"			115.420.000,00	0,00	0,00
8	USTANOVE KULTURE	NOVOSADSKO POZORIŠTE - adaptacija dela magacina u fundus za kostime i popravka i rekonstrukcija građevinske stolarije	150.000,00
		POZORIŠTE MLADIH - sanacija i adaptacija elektroinstalacija u Velikoj sali, kao i svim prostorijama koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom - nastavak radova (druga faza)	10.000.000,00
		NOVOSADSKO POZORIŠTE - izrada projektne dokumentacije za radove na adaptaciji dela magacina u fundus za kostime i rekonstrukcija građevinske stolarije	12.500,00
		POZORIŠTE MLADIH - izrada projektne dokumentacije za drugu fazu radova na sanaciji i adaptaciji elektroinstalacija u Velikoj sali, kao i svim prostorijama koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom	1.100.000,00
		GRADSKA BIBLIOTEKA - izrada idejnog rešenja za dogradnju i adaptaciju centralnog objekta u Dunavskoj br. 1	2.000.000,00
		KULTURNI CENTAR "KISAČ", KISAČ - priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu za izgradnju amfiteatra	499.000,00
		ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA NOVOG SADA - sanacija zgrade Rimokatoličkog župnog ureda "Plebanija" u Novom Sadu faza 1. sanacija	791.722,00
		USTANOVE KULTURE - oprema neophodna za rad ustanova kulture	47.002.403,39
		USTANOVE KULTURE - knjige, softveri, otkup autorskih prava	11.554.774,00
UKUPNO USTANOVE KULTURE			73.110.399,39	0,00	0,00
9	MESNE ZAJEDNICE	Nabavka pumpe za vodu	1.320.000,00
		Nabavka računarske i elektronske opreme (KDS)	692.512,00
		Nabavka rovokopača i trimera	922.800,00
		Kapitalno održavanje vodovoda i kanalizacije	3.038.762,28
UKUPNO MESNE ZAJEDNICE			5.974.074,28	0,00	0,00
10	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	Oprema za saobraćaj	20.077.923,70
		Administrativna oprema	39.973.200,00
		Oprema za javnu bezbednost	1.000,00
		Ostale nekretnine i oprema	4.400.000,00
		Nematerijalna imovina	28.460.000,00
UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE			92.912.123,70	0,00	0,00
11	DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE	Robne rezerve	46.727.346,69	11.500.000,00	13.000.000,00
UKUPNO DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE			46.727.346,69	11.500.000,00	13.000.000,00
12	GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (nova hala prva faza i gasni prsten)	29.673.181,57	250.000.000,00	250.000.000,00
		Izgradnja sportske hale na sremskoj strani	35.000.000,00	10.000.000,00
		Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - poboljšanje energetske efikasnosti	18.321.607,35	30.000.000,00	30.000.000,00
		Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Kisačka 55	153.431,89
		Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora	877.045,85
		Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora	10.647.229,93
		Izrada elaborata - studija izvodljivosti	2.000.000,00
		Administrativna oprema - kancelarijska, računarska, komunikaciona i elektronska oprema	162.000,00
		Nematerijalna imovina - održavanje kompjuterskog softvera	99.856,16
		Kupovina zgrada i objekata	34.144.000,00
		Izgradnja zgrada i objekata	146.268.550,21
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE			277.346.902,96	290.000.000,00	280.000.000,00
13	UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE	Objekti od strateškog značaja	814.555.261,23	1.421.164.000,00	386.750.000,00
		Opremanje lokaliteta za potrebe izgradnje objekta u Radnoj zoni "Sever IV"	440.000,00
		Biciklistička staza Novi Sad - Begeč	25.550.000,00
		Bulevar Evrope	7.542.248,54
		Teritorija Grada i prigradska naselja - javno osvetljenje	51.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
		Trg republike	598,52
		Raskrsnica Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice	5.000.000,00
		Kineska četvrt - Blok ograničen Bulevarom despota Stefana, Mostom slobode, Sunčanim kejom i novoplaniranom ulicom u Novom Sadu	5.000.000,00
		Sentandrejski put od Primorske ulice do Velebitske ulice	8.800.000,00
		Program izgradnje objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	156.390.000,00	364.910.000,00
		Teritorija Grada Novog Sada - kanalizacija	655,12
		Nesanitarna deponija	3.000.000,00
		Petrovaradinska tvrđava	1.725.000,00	112.320.000,00
		Petrovaradin - Sportska hala u ulici Rade Končara	26.230.000,00	23.800.000,00
		Sremska kamenica - Bocke	35.000.000,00	298.750.000,00	286.750.000,00
		Raskrsnica Novosadskog puta (put 1 b reda br. 12) i Ulice nove 1	1.650.000,00
		Futog - Ulica cara Lazara	5.790.188,00
		Begeč - prečistač otpadnih voda	221.066.168,00
		Budisava - kanalizacija	160.000.000,00
		Kovilj - prečistač otpadnih voda	1.980.000,00
		Čenej - kanalizacija	5.900.000,00
		Čenej - prečistač otpadnih voda	2.750.000,00
		Kisač - kanalizacija	1.850.888,58
		Rumenka - kanalizacija	82.148.000,00	168.000.000,00
		Rumenka - prečistač otpadnih voda	2.750.282,40
		Stepanovićevo - kanalizacija	385.889,82
		Stepanovićevo - prečistač otpadnih voda	2.605.342,25
		Ulica Bate Brkića	0,00	303.384.000,00
		Mostovi	171.193.787,16	901.000.000,00	270.000.000,00
		Novi drumsko - železnički most (Žeželjev most)	46.193.787,16	796.000.000,00
		Sentandrejski most na putu M-22.1	125.000.000,00	100.000.000,00
		Pešačko-biciklistički most preko Dunavca		5.000.000,00	270.000.000,00
		Rešavanje imovinsko pravnih poslova	399.680.748,59	50.000.000,00	30.000.000,00
		Urbanističko - arhitektonski konkursi	1.029.000,00
		Opremanje objekata javne namene	108.310.847,20
		Javne površine	18.300.120,00
		Javno i dekorativno osvetljenje	21.500.000,00
		Male urbane celine	22.888.880,60	10.000.000,00	20.000.000,00
		Linijsko opremanje	143.090.201,48
		Projekat sanacije saobraćajnih površina u ulici Delfe Ivanić u radnoj zoni u Kaću	30.264.252,00
		Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze	23.420.516,93
		Radovi na teritoriji mesnih zajednica	129.688.734,18
		Troškovi realizacije i investicija	4.801.407,60
		Projekat likvidacije JP "Zavod za izgradnju Grada"	288.074.786,70
		Investicije koje se planiraju od 2017.	0,00	720.840.000,00	1.679.750.000,00
		Most slobode - biciklističke staze		6.000.000,00
		Blok pravosudnih organa		13.000.000,00	13.000.000,00
		Pozorišni trg - uređenje		4.000.000,00	6.000.000,00
		Javna garaža - Šafarikova - Uspenska		151.790.000,00	156.000.000,00
		Izgradnja javnih toaleta u Novom Sadu		12.750.000,00	12.750.000,00
		Rasadnik - Somborska rampa		340.000.000,00
		Futoška ulica		500.000,00	25.000.000,00
		Sentandrejski put		10.800.000,00	120.000.000,00
		Rumenački put - biciklističke staze		62.000.000,00
		OBILAZNICA oko Sremske Kamenice - druga deonica sa petljom na M-21		80.000.000,00
		Produžetak Bulevara Vojvode Stepe - OBILAZNICA oko Veternika		15.000.000,00
		Izgradnja glavne saobraćajnice kroz Futog			92.000.000,00
		Put Novi Sad - Kać		25.000.000,00	705.000.000,00
		Put Novi Sad - Rumenka			550.000.000,00
UKUPNO UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE			2.176.798.543,67	3.103.004.000,00	2.386.500.000,00
UKUPNO:			7.610.197.429,82	3.429.678.388,00	2.705.950.000,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj	Opis	Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA (Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)
1	TEKUĆI PRIHODI	7	16.429.136.060,04	617.248.486,04	17.046.384.546,08
1.1	Porezi	71	12.081.740.334,20	0,00	12.081.740.334,20
	1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	7.853.101.634,20	0,00	7.853.101.634,20
	1.1.2 Porez na imovinu	713	3.415.168.700,00	0,00	3.415.168.700,00
	1.1.3 Porez na dobra i usluge	714	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00
	1.1.4 Drugi porezi	716	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00
1.2	Donacije, pomoći i transferi	73	1.194.161.937,04	71.406.599,04	1.265.568.536,08
	1.2.1 Donacije od inostranih država	731	625.051,68	0,00	625.051,68
	1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	732	11.234.785,00	0,00	11.234.785,00
	1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti	733	1.182.302.100,36	71.406.599,04	1.253.708.699,40
1.3	Neporeski prihodi	74+77	3.153.233.788,80	445.841.887,00	3.599.075.675,80
	1.3.1 Prihodi od imovine	741	1.681.844.788,80	0,00	1.681.844.788,80
	1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga	742	1.014.000.000,00	125.253.324,00	1.139.253.324,00
	1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	743	87.197.000,00	25.000,00	87.222.000,00
	1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	744	192.000,00	895.000,00	1.087.000,00
	1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi	745	333.000.000,00	319.668.563,00	652.668.563,00
	1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	771	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	772	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
1.4	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	78	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	781	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2.	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	8	4.268.271.923,70	0,00	4.268.271.923,70
2.1	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	81	16.771.923,70	0,00	16.771.923,70
	2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti	811	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00
	2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine	812	2.627.923,70	0,00	2.627.923,70
2.2	Primanja od prodaje zaliha	82	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi	821	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje	822	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	823	0,00	0,00	0,00
2.3	Primanja od prodaje zemljišta	84	4.250.000.000,00	0,00	4.250.000.000,00
	2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	841	4.250.000.000,00	0,00	4.250.000.000,00
	UKUPNO (1+2)	7+8	20.697.407.983,74	617.248.486,04	21.314.656.469,78

1.	TEKUĆI RASHODI	4	15.904.987.226,27	645.529.556,57	16.550.516.782,84
1.1	Rashodi za zaposlene	41	3.472.023.191,91	36.650.108,42	3.508.673.300,33
1.2	Korišćenje usluga i roba	42	4.931.857.287,59	564.686.652,72	5.496.543.940,31
1.3	Amortizacija i upotreba sredstava za rad	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	44	227.240.627,00	1.565.000,00	228.805.627,00
1.5	Subvencije	45	1.481.698.151,00	0,00	1.481.698.151,00
1.6	Donacije, dotacije i transferi	46	3.508.331.759,85	2.664.637,00	3.510.996.396,85
1.7	Socijalno osiguranje i socijalna zaštita	47	251.400.000,00	0,00	251.400.000,00
1.8	Ostali rashodi	48	1.729.137.300,52	39.963.158,43	1.769.100.458,95
1.9	Sredstva rezerve	499	303.298.908,40	0,00	303.298.908,40
2.	KAPITALNI RASHODI (Izdaci za nefinansijsku imovinu)	5	7.602.823.346,43	7.374.083,39	7.610.197.429,82
2.1	Osnovna sredstva	51	6.811.360.055,69	6.984.083,39	6.818.344.139,08
	2.1.1 Zgrade i građevinski objekti	511	6.443.088.575,99	400.000,00	6.443.488.575,99
	2.1.2 Mašine i oprema	512	174.128.119,70	5.004.083,39	179.132.203,09
	2.1.3 Ostale nekretnine i oprema	513	130.900.000,00	0,00	130.900.000,00
	2.1.4 Kultivisana imovina	514	8.281.946,00	0,00	8.281.946,00
	2.1.5 Nematerijalna imovina	515	54.961.414,00	1.580.000,00	56.541.414,00
2.2	Zalihe	52	46.727.346,69	390.000,00	47.117.346,69
	2.2.1 Robne rezerve	521	46.727.346,69	0,00	46.727.346,69
	2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju	523	0,00	390.000,00	390.000,00
2.3	Prirodna imovina	54	744.735.944,05	0,00	744.735.944,05
	2.3.1 Zemljište	541	744.735.944,05	0,00	744.735.944,05
2.4	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana	55	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO (1+2)	4+5	23.507.810.572,70	652.903.639,96	24.160.714.212,66
I	NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)	(8-5)	-3.334.551.422,73	-7.374.083,39	-3.341.925.506,12
II	BUDŽETSKI DEFICIT	(7+8)-(4+5)	-2.810.402.588,96	-35.655.153,92	-2.846.057.742,88
B	RAČUN FINANSIRANJA (Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)
1.	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	9	648.081.914,00	0,00	648.081.914,00
1.1	Primanja od zaduživanja	91	647.769.914,00	0,00	647.769.914,00
	1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja	911	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja	912	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00
1.2	Primanja od prodaje finansijske imovine	92	312.000,00	0,00	312.000,00
	1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu	9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226	312.000,00	0,00	312.000,00
2.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	6	371.700.000,00	0,00	371 700 000 00
2.1	Otplata glavnice	61	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00
	2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima	611	371.200.000,00	0,00	371.200.000,00
2.2	Nabavka finansijske imovine	62	500.000,00	0,00	500.000,00
	2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine	621	500.000,00	0,00	500.000,00
III	Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1)	91-61	276.569.914,00	0,00	276.569.914,00
IV	Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine (1.2.2 - 2.2)	92-62	-188.000,00	0,00	-188.000,00
V	UKUPNI FISKALNI DEFICIT (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-2.810.590.588,96	-35.655.153,92	-2.846.245.742,88
VI	NETO FINANSIRANJE (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	2.810.402.588,96	35.655.153,92	2.846.057.742,88
VII	PROMENA STANJA NA RAČUNU (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-2.534.020.674,96	-35.655.153,92	-2.569.675.828,88

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.846.057.742,88 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.846.254.742,88 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, primanja od zaduživanja, umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice duga, primanja od prodaje finansijske imovine i od prodaje akcija i ostalog kapitala.

Član 11

Grad očekuje u 2016. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 71.443,64 EUR, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 9.144.785,00 dinara, za realizaciju ranije započetih i novih projekata koje je odobrila i finansira Evropska unija.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 35.420,04 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 4.533.765,00 dinara, očekuje se po osnovu pristupanja Ugovoru o donaciji između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Univerziteta u Sariju (University od Surrey), a radi realizacije, u 2014. godini započetog, projekta "SocioTal" ("Socijalna perspektiva"), ukupne vrednosti od 52.320,00 EUR, koji se realizuje u okviru Posebnog programa "Seventh Framework Programme" (Sedmi okvirni program), u čijoj će realizaciji učestvovati i Grad, kao partner na Projektu, obezbeđivanjem iznosa od 13.080 EUR.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 4.148,60 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 531.020,00 dinara, očekuje se za nastavak realizacije projekta: "Mobility and Transport Digital Wallet - MobiWallet", a iznos od 13.593,75 EUR, odnosno iznos od 1.740.000,00 dinara za projekat CLIPS - Cloud Approach For Innovatiion in Public Services, u okviru Programa CIP Evropske unije, koji su započeti u 2014. godini.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 18.281,25 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 2.340.000,00 dinara, očekuje se za realizaciju projekta WeLive - "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" (WeLive - "Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani"), ukupne vrednosti 2.973.582,00 EUR, koji je odobrila Evropska komisija, u okviru programa "HORIZON 2020", uz učešće Grada Novog Sada u realizaciji Projekta u iznosu od 28.050,00 EUR.

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.

Član 12

Prihodi i primanja budžeta, sa delom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina, iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a rashodi i izdaci budžeta prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, kao i programskoj klasifikaciji, u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

- u dinarima

Klasa	Kategorija	Grupa	Izv. fin.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika	Ukupna sredstva (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	2.534.020.674,96	35.655.153,92	2.569.675.828,88
	31			KAPITAL	53.361.836,78	142.560,57	53.504.397,35
		311		Kapital	53.361.836,78	142.560,57	53.504.397,35
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	27.948.443,86	116.982,43	28.065.426,29
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.467.233,41	25.578,14	5.492.811,55
	32			UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA	2.480.658.838,18	35.512.593,35	2.516.171.431,53
		321		Utvrđivanje rezultata poslovanja	2.480.658.838,18	35.512.593,35	2.516.171.431,53
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.480.658.838,18	35.512.593,35	2.516.171.431,53
7				TEKUĆI PRIHODI	16.429.136.060,04	617.248.486,04	17.046.384.546,08
	71			POREZI	12.081.740.334,20	0,00	12.081.740.334,20
		711		Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	7.853.101.634,20	0,00	7.853.101.634,20
			01	Prihodi iz budžeta	7.853.101.634,20	0,00	7.853.101.634,20
		713		Porez na imovinu	3.415.168.700,00	0,00	3.415.168.700,00
			01	Prihodi iz budžeta	3.415.168.700,00	0,00	3.415.168.700,00
		714		Porez na dobra i usluge	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	560.470.000,00	0,00	560.470.000,00
		716		Drugi porezi	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	253.000.000,00	0,00	253.000.000,00
	73			DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI	1.194.161.937,04	71.406.599,04	1.265.568.536,08
		731		Donacije od inostranih država	625.051,68	0,00	625.051,68
			05	Donacije od inostranih zemalja	625.051,68	0,00	625.051,68
		732		Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	11.234.785,00	0,00	11.234.785,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
			56	Finansijska pomoć EU	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00
		733		Transferi od drugih nivoa vlasti	1.182.302.100,36	71.406.599,04	1.253.708.699,40
			01	Prihodi iz budžeta	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	263.619.859,36	71.406.599,04	335.026.458,40
	74			DRUGI PRIHODI	3.116.233.788,80	445.841.887,00	3.562.075.675,80
		741		Prihodi od imovine	1.681.844.788,80	0,00	1.681.844.788,80
			01	Prihodi iz budžeta	1.681.844.788,80	0,00	1.681.844.788,80
		742		Prihodi od prodaje dobara i usluga	1.014.000.000,00	125.253.324,00	1.139.253.324,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.014.000.000,00	0,00	1.014.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	125.253.324,00	125.253.324,00
		743		Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	87.197.000,00	25.000,00	87.222.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	87.197.000,00	0,00	87.197.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	25.000,00	25.000,00
		744		Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	192.000,00	895.000,00	1.087.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	192.000,00	895.000,00	1.087.000,00
		745		Mešoviti i neodređeni prihodi	333.000.000,00	319.668.563,00	652.668.563,00
			01	Prihodi iz budžeta	333.000.000,00	0,00	333.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	319.668.563,00	319.668.563,00
	77			MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
		772		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	0,00	0,00
	78			TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
		781		Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
8				PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	4.268.271.923,70	0,00	4.268.271.923,70
	81			PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	16.771.923,70	0,00	16.771.923,70
		811		Primanja od prodaje nepokretnosti	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	14.144.000,00	0,00	14.144.000,00
		812		Primanja od prodaje pokretne imovine	2.627.923,70	0,00	2.627.923,70
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.627.923,70	0,00	2.627.923,70
	82			PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		821		Primanja od prodaje robnih rezervi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	84			PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE	4.250.000.000,00	0,00	4.250.000.000,00
		841		Primanja od prodaje zemljišta	4.250.000.000,00	0,00	4.250.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	4.250.000.000,00	0,00	4.250.000.000,00
9				PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	648.081.914,00	0,00	648.081.914,00
	91			PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA	647.769.914,00	0,00	647.769.914,00
		911		Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
		912		Primanja od inostranog zaduživanja	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00
	92			PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	312.000,00	0,00	312.000,00
		921		Primanja od prodaje domaće finansijske imovine	312.000,00	0,00	312.000,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	312.000,00	0,00	312.000,00
				UKUPNO:	23.879.510.572,70	652.903.639,96	24.532.414.212,66

2. RASHODI I IZDACI

Klasa	Kategorija	Grupa	Izvor fin.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4				TEKUĆI RASHODI	15.904.987.226,27	645.529.556,57	16.550.516.782,84
			01	Prihodi iz budžeta	14.720.799.328,02		14.720.799.328,02
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		539.901.887,00	539.901.887,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	625.051,68		625.051,68
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.090.000,00		2.090.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	23.306.661,50	71.406.599,04	94.713.260,54
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	182.000,00	895.000,00	1.077.000,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	266.703.746,00		266.703.746,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	882.993.301,79	33.300.492,39	916.293.794,18
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	42.352,28	25.578,14	67.930,42
			56	Finansijska pomoć EU	8.244.785,00		8.244.785,00
	41			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.472.023.191,91	36.650.108,42	3.508.673.300,33
			01	Prihodi iz budžeta	3.472.001.360,46		3.472.001.360,46
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		35.514.596,42	35.514.596,42
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		1.122.512,00	1.122.512,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	21.831,45	13.000,00	34.831,45
		411		Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	2.634.226.039,00	26.165.472,00	2.660.391.511,00
			01	Prihodi iz budžeta	2.634.226.039,00		2.634.226.039,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		25.246.745,00	25.246.745,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		918.727,00	918.727,00
		412		Socijalni doprinosi na teret poslodavca	471.526.458,00	4.713.119,00	476.239.577,00
			01	Prihodi iz budžeta	471.526.458,00		471.526.458,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.548.669,00	4.548.669,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		164.450,00	164.450,00
		413		Naknade u naturi	95.184.506,00	909.635,42	96.094.141,42
			01	Prihodi iz budžeta	95.184.506,00		95.184.506,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		906.635,42	906.635,42
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		3.000,00	3.000,00
		414		Socijalna davanja zaposlenima	172.901.023,00	3.104.232,00	176.005.255,00
			01	Prihodi iz budžeta	172.901.023,00		172.901.023,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.104.232,00	3.104.232,00
		415		Naknade troškova za zaposlene	47.770.046,37	736.535,00	48.506.581,37
			01	Prihodi iz budžeta	47.770.046,37		47.770.046,37
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		687.200,00	687.200,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		39.335,00	39.335,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		10.000,00	10.000,00
		416		Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	50.415.119,54	1.021.115,00	51.436.234,54
			01	Prihodi iz budžeta	50.393.288,09		50.393.288,09
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.021.115,00	1.021.115,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	21.831,45		21.831,45
	42			KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	4.931.857.287,59	564.686.652,72	5.496.543.940,31
			01	Prihodi iz budžeta	4.319.817.295,27		4.319.817.295,27
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		460.349.373,58	460.349.373,58
			05	Donacije od inostranih zemalja	625.051,68		625.051,68
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.040.000,00		2.040.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	8.413.680,00	70.246.191,04	78.659.871,04
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	182.000,00	895.000,00	1.077.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	592.492.123,36	33.170.509,96	625.662.633,32
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	42.352,28	25.578,14	67.930,42
			56	Finansijska pomoć EU	8.244.785,00		8.244.785,00
		421		Stalni troškovi	1.039.651.813,27	167.643.530,21	1.207.295.343,48
			01	Prihodi iz budžeta	1.033.097.772,11		1.033.097.772,11
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		118.508.640,58	118.508.640,58
			05	Donacije od inostranih zemalja	8.975,00		8.975,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	540.000,00		540.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	490.000,00	49.075.000,00	49.565.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		56.620,00	56.620,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.286.746,16	3.269,63	2.290.015,79
			56	Finansijska pomoć EU	3.228.320,00		3.228.320,00
		422		Troškovi putovanja	35.779.651,28	7.445.620,00	43.225.271,28
			01	Prihodi iz budžeta	29.460.834,00		29.460.834,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		7.242.500,00	7.242.500,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		193.120,00	193.120,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	1.560.000,00	10.000,00	1.570.000,00
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	42.352,28		42.352,28
			56	Finansijska pomoć EU	4.716.465,00		4.716.465,00
		423		Usluge po ugovoru	963.963.627,22	66.847.989,67	1.030.811.616,89
			01	Prihodi iz budžeta	907.177.187,04		907.177.187,04
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		40.654.746,00	40.654.746,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	32.640,00		32.640,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.706.110,00	967.191,04	3.673.301,04
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	110.000,00		110.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	53.637.690,18	25.226.052,63	78.863.742,81
			56	Finansijska pomoć EU	300.000,00		300.000,00
		424		Specijalizovane usluge	2.531.218.846,86	24.709.418,95	2.555.928.265,81
			01	Prihodi iz budžeta	1.992.331.345,81		1.992.331.345,81
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		22.683.605,00	22.683.605,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	550.796,68		550.796,68
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	1.500.000,00		1.500.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	5.117.570,00	1.000.000,00	6.117.570,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		596.585,00	596.585,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	531.719.134,37	403.650,81	532.122.785,18
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina		25.578,14	25.578,14
		425		Tekuće popravke i održavanje	117.935.253,81	33.264.440,61	151.199.694,42
			01	Prihodi iz budžeta	116.652.129,41		116.652.129,41
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		30.116.000,00	30.116.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	40.000,00	2.000.000,00	2.040.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	72.000,00		72.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	1.171.124,40	1.148.440,61	2.319.565,01
		426		Materijal	243.308.095,15	264.775.653,28	508.083.748,43
			01	Prihodi iz budžeta	241.098.026,90		241.098.026,90
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		241.143.882,00	241.143.882,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	32.640,00		32.640,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	60.000,00	17.204.000,00	17.264.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica		48.675,00	48.675,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.117.428,25	6.379.096,28	8.496.524,53
	44			OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	227.240.627,00	1.565.000,00	228.805.627,00
			01	Prihodi iz budžeta	227.238.627,00		227.238.627,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.565.000,00	1.565.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.000,00		2.000,00
		441		Otplata domaćih kamata	178.361.600,00		178.361.600,00
			01	Prihodi iz budžeta	178.361.600,00		178.361.600,00
		442		Otplata stranih kamata	47.636.682,00		47.636.682,00
			01	Prihodi iz budžeta	47.636.682,00		47.636.682,00
		444		Prateći troškovi zaduživanja	1.242.345,00	1.565.000,00	2.807.345,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.240.345,00		1.240.345,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.565.000,00	1.565.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.000,00		2.000,00
	45			SUBVENCIJE	1.481.698.151,00		1.481.698.151,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.033.410.374,00		1.033.410.374,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	4.467.091,00		4.467.091,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	266.703.746,00		266.703.746,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	177.116.940,00		177.116.940,00
		451		Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	1.395.748.151,00		1.395.748.151,00
			01	Prihodi iz budžeta	947.460.374,00		947.460.374,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	4.467.091,00		4.467.091,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	266.703.746,00		266.703.746,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	177.116.940,00		177.116.940,00
		452		Subvencije privatnim finansijskim institucijama	3.350.000,00		3.350.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	3.350.000,00		3.350.000,00
		454		Subvencije privatnim preduzećima	82.600.000,00		82.600.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	82.600.000,00		82.600.000,00
	46			DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	3.508.331.759,85	2.664.637,00	3.510.996.396,85
			01	Prihodi iz budžeta	3.450.898.834,09		3.450.898.834,09
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.626.741,00	2.626.741,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	7.425.890,50	37.896,00	7.463.786,50
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	50.007.035,26		50.007.035,26
		462		Dotacije međunarodnim organizacijama	1.044.000,00		1.044.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.044.000,00		1.044.000,00
		463		Transferi ostalim nivoima vlasti	3.061.843.151,90		3.061.843.151,90
			01	Prihodi iz budžeta	3.004.410.226,14		3.004.410.226,14
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	7.425.890,50		7.425.890,50
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	50.007.035,26		50.007.035,26
		465		Ostale dotacije i transferi	445.444.607,95	2.664.637,00	448.109.244,95
			01	Prihodi iz budžeta	445.444.607,95		445.444.607,95
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.626.741,00	2.626.741,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti		37.896,00	37.896,00
	47			SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	251.400.000,00		251.400.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	249.300.000,00		249.300.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.100.000,00		2.100.000,00
		472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	251.400.000,00		251.400.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	249.300.000,00		249.300.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.100.000,00		2.100.000,00
	48			OSTALI RASHODI	1.729.137.300,52	39.963.158,43	1.769.100.458,95
			01	Prihodi iz budžeta	1.664.833.928,80		1.664.833.928,80
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		39.846.176,00	39.846.176,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	50.000,00		50.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	900.000,00		900.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	63.353.371,72	116.982,43	63.470.354,15
		481		Dotacije nevladinim organizacijama	750.162.523,00		750.162.523,00
			01	Prihodi iz budžeta	744.492.523,00		744.492.523,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	900.000,00		900.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	4.770.000,00		4.770.000,00
		482		Porezi, obavezne takse, kazne i penali	191.592.519,00	3.637.282,43	195.229.801,43
			01	Prihodi iz budžeta	191.432.519,00		191.432.519,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.520.300,00	3.520.300,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	50.000,00		50.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	110.000,00	116.982,43	226.982,43
		483		Novčane kazne i penali po rešenju sudova	669.864.931,32	36.325.876,00	706.190.807,32
			01	Prihodi iz budžeta	664.350.659,60		664.350.659,60
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		36.325.876,00	36.325.876,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.514.271,72		5.514.271,72
		484		Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	5.759.100,00		5.759.100,00
			01	Prihodi iz budžeta
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.759.100,00		5.759.100,00
		485		Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	111.758.227,20		111.758.227,20
			01	Prihodi iz budžeta	64.558.227,20		64.558.227,20
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	47.200.000,00		47.200.000,00
	49			Sredstva rezerve	303.298.908,40		303.298.908,40
			01	Prihodi iz budžeta	303.298.908,40		303.298.908,40
		499		Sredstva rezerve	303.298.908,40		303.298.908,40
			01	Prihodi iz budžeta	303.298.908,40		303.298.908,40
5				IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	7.602.823.346,43	7.374.083,39	7.610.197.429,82
			01	Prihodi iz budžeta	1.060.965.035,98		1.060.965.035,98
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		5.045.000,00	5.045.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	240.313.197,86		240.313.197,86
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	10.000,00		10.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	4.268.271.923,70		4.268.271.923,70
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	312.000,00		312.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	1.625.613.980,25	2.329.083,39	1.627.943.063,64
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	19.946.159,51		19.946.159,51
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.424.881,13		5.424.881,13
			56	Finansijska pomoć EU	900.000,00		900.000,00
	51			OSNOVNA SREDSTVA	6.811.360.055,69	6.984.083,39	6.818.344.139,08
			01	Prihodi iz budžeta	843.627.954,00		843.627.954,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.655.000,00	4.655.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	240.313.197,86		240.313.197,86
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	10.000,00		10.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	3.773.823.923,70		3.773.823.923,70
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	312.000,00		312.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	1.545.935.771,49	2.329.083,39	1.548.264.854,88
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	19.946.159,51		19.946.159,51
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.424.881,13		5.424.881,13
			56	Finansijska pomoć EU	900.000,00		900.000,00
		511		Zgrade i građevinski objekti	6.443.088.575,99	400.000,00	6.443.488.575,99
			01	Prihodi iz budžeta	637.541.340,00		637.541.340,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		400.000,00	400.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	240.185.407,86		240.185.407,86
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	3.662.668.000,00		3.662.668.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	312.000,00		312.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	1.495.944.619,49		1.495.944.619,49
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	19.946.159,51		19.946.159,51
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.424.881,13		5.424.881,13
		512		Mašine i oprema	174.128.119,70	5.004.083,39	179.132.203,09
			01	Prihodi iz budžeta	148.292.164,00		148.292.164,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.675.000,00	2.675.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	95.520,00		95.520,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	10.000,00		10.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	5.627.923,70		5.627.923,70
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	19.202.512,00	2.329.083,39	21.531.595,39
			56	Finansijska pomoć EU	900.000,00		900.000,00
		513		Ostale nekretnine i oprema	130.900.000,00		130.900.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	10.700.000,00		10.700.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	98.599.000,00		98.599.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	21.601.000,00		21.601.000,00
		514		Kultivisana imovina	8.281.946,00		8.281.946,00
			01	Prihodi iz budžeta	4.781.946,00		4.781.946,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.500.000,00		3.500.000,00
		515		Nematerijalna imovina	54.961.414,00	1.580.000,00	56.541.414,00
			01	Prihodi iz budžeta	42.312.504,00		42.312.504,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.580.000,00	1.580.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	32.270,00		32.270,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	6.929.000,00		6.929.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.687.640,00		5.687.640,00
	52			ZALIHE	46.727.346,69	390.000,00	47.117.346,69
			01	Prihodi iz budžeta	9.000.000,00		9.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		390.000,00	390.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.500.000,00		1.500.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	36.227.346,69		36.227.346,69
		521		Robne rezerve	46.727.346,69		46.727.346,69
			01	Prihodi iz budžeta	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.500.000,00		1.500.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	36.227.346,69		36.227.346,69
		523		Zalihe robe za dalju prodaju		390.000,00	390.000,00
			01	Prihodi iz budžeta
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		390.000,00	390.000,00
	54			PRIRODNA IMOVINA	744.735.944,05		744.735.944,05
			01	Prihodi iz budžeta	208.337.081,98		208.337.081,98
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	492.948.000,00		492.948.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	43.450.862,07		43.450.862,07
		541		Zemljište	744.735.944,05		744.735.944,05
			01	Prihodi iz budžeta	208.337.081,98		208.337.081,98
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	492.948.000,00		492.948.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	43.450.862,07		43.450.862,07
6				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	371.700.000,00		371.700.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	371.700.000,00		371.700.000,00
	61			OTPLATA GLAVNICE	371.200.000,00		371.200.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	371.200.000,00		371.200.000,00
		611		Otplata glavnice domaćim kreditorima	371.200.000,00		371.200.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	371.200.000,00		371.200.000,00
	62			NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE	500.000,00		500.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	500.000,00		500.000,00
		621		Nabavka domaće finansijske imovine	500.000,00		500.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	500.000,00		500.000,00
				UKUPNO:	23.879.510.572,70	652.903.639,96	24.532.414.212,66
				Izvori finansiranja:
			01	Prihodi iz budžeta	16.153.464.364,00	0,00	16.153.464.364,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	544.946.887,00	544.946.887,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	625.051,68	0,00	625.051,68
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	263.619.859,36	71.406.599,04	335.026.458,40
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	192.000,00	895.000,00	1.087.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	4.268.271.923,70	0,00	4.268.271.923,70
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	266.703.746,00	0,00	266.703.746,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	312.000,00	0,00	312.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.508.607.282,04	35.629.575,78	2.544.236.857,82
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	19.946.159,51	0,00	19.946.159,51
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.467.233,41	25.578,14	5.492.811,55
			56	Finansijska pomoć EU	9.144.785,00	0,00	9.144.785,00

3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funkcija	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika	Ukupna sredstva (3+4)
1	2	3	4	5
0	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.088.668.200,00	0,00	1.088.668.200,00
040	Porodica i deca	658.655.200,00	0,00	658.655.200,00
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
090	Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu	374.813.000,00	0,00	374.813.000,00
1	OPŠTE JAVNE USLUGE	3.329.798.127,76	0,00	3.329.798.127,76
111	Izvršni i zakonodavni organi	263.537.105,00	0,00	263.537.105,00
112	Finansijski i fiskalni poslovi	41.001.000,00	0,00	41.001.000,00
130	Opšte usluge	2.026.457.198,76	0,00	2.026.457.198,76
133	Ostale opšte usluge	16.305.879,00	0,00	16.305.879,00
160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu	385.298.663,00	0,00	385.298.663,00
170	Transakcije javnog duga	597.198.282,00	0,00	597.198.282,00
3	JAVNI RED I BEZBEDNOST	35.155.100,00	0,00	35.155.100,00
320	Usluge protivpožarne zaštite	35.155.100,00	0,00	35.155.100,00
4	EKONOMSKI POSLOVI	5.259.255.838,97	600.000,00	5.259.855.838,97
411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi	9.198.482,35	0,00	9.198.482,35
412	Opšti poslovi po pitanju rada	185.225.297,83	0,00	185.225.297,83
421	Poljoprivreda	105.381.217,06	0,00	105.381.217,06
436	Ostala energija	147.300.000,00	0,00	147.300.000,00
451	Drumski saobraćaj	4.618.870.734,04	0,00	4.618.870.734,04
473	Turizam	106.184.761,00	600.000,00	106.784.761,00
490	Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu	87.095.346,69	0,00	87.095.346,69
5	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	1.295.349.727,37	0,00	1.295.349.727,37
510	Upravljanje otpadom	309.813.660,00	0,00	309.813.660,00
520	Upravljanje otpadnim vodama	42.608.000,00	0,00	42.608.000,00
540	Zaštita biljnog i životinjskog sveta	423.357.446,00	0,00	423.357.446,00
560	Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu	519.570.621,37	0,00	519.570.621,37
6	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE	7.362.565.995,42	0,00	7.362.565.995,42
610	Stambeni razvoj	182.643.300,21	0,00	182.643.300,21
620	Razvoj zajednice	6.020.557.578,21	0,00	6.020.557.578,21
630	Vodosnabdevanje	619.312.117,00	0,00	619.312.117,00
640	Ulična rasveta	540.053.000,00	0,00	540.053.000,00
7	ZDRAVSTVO	122.671.923,00	0,00	122.671.923,00
760	Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu	122.671.923,00	0,00	122.671.923,00
8	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE	1.341.089.805,68	156.067.772,49	1.497.157.578,17
810	Usluge rekreacije i sporta	415.159.758,00	0,00	415.159.758,00
820	Usluge kulture	836.665.047,68	156.067.772,49	992.732.820,17
830	Usluge emitovanja i štampanja	78.780.000,00	0,00	78.780.000,00
860	Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu	10.485.000,00	0,00	10.485.000,00
9	OBRAZOVANJE	4.044.955.854,50	496.235.867,47	4.541.191.721,97
911	Predškolsko obrazovanje	1.943.527.299,00	496.235.867,47	2.439.763.166,47
912	Osnovno obrazovanje	969.346.768,50	0,00	969.346.768,50
920	Srednje obrazovanje	1.132.081.787,00	0,00	1.132.081.787,00
	UKUPNO:	23.879.510.572,70	652.903.639,96	24.532.414.212,66

4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program	Programska aktivnost /Projekat	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (4+5)
1	2	3	4	5	6
0101		Program 5: Razvoj poljoprivrede	107.118.217,06	0,00	107.118.217,06
	0101-0004	P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00
	0101-0005	P: Godišnji program poljoprivrede	95.381.217,06	0,00	95.381.217,06
	0101-0006	P: Podrška ruralnom razvoju	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0401		Program 6: Zaštita životne sredine	255.630.000,00	0,00	255.630.000,00
	0401-0001	PA: Upravljanje zaštitom životne sredine i prirodnih vrednosti	233.630.000,00	0,00	233.630.000,00
	0401-0003	PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	0401-0004	PA: Zaštita prirodnih vrednosti i unapređenje područja sa prirodnim svojstvima	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
0601		Program 2: Komunalna delatnost	3.147.451.399,92	0,00	3.147.451.399,92
	0601-0001	PA: Vodosnabdevanje	619.312.117,00	0,00	619.312.117,00
	0601-0002	PA: Upravljanje otpadnim vodama	42.608.000,00	0,00	42.608.000,00
	0601-0004	PA: Daljinsko grejanje	147.300.000,00	0,00	147.300.000,00
	0601-0005	PA: Javni prevoz	217.980.000,00	0,00	217.980.000,00
	0601-0006	PA: Parking servis	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	0601-0007	PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
	0601-0008	PA: Javna higijena	309.813.660,00	0,00	309.813.660,00
	0601-0009	PA: Uređenje i održavanje zelenila	423.357.446,00	0,00	423.357.446,00
	0601-0010	PA: Javna rasveta	314.300.000,00	0,00	314.300.000,00
	0601-0011	PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge	213.500.000,00	0,00	213.500.000,00
	0601-0013	PA: Auto-taksi prevoz putnika	8.463.000,00	0,00	8.463.000,00
	0601-0014	PA: Ostale komunalne usluge	804.932.041,99	0,00	804.932.041,99
	0601-0015	P: Welive	2.351.369,93	0,00	2.351.369,93
	0601-0016	P: Sociotal Sociotal	4.533.765,00	0,00	4.533.765,00
0602		Program 15: Lokalna samouprava	3.498.742.138,25	0,00	3.498.742.138,25
	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	2.677.221.873,61	0,00	2.677.221.873,61
	0602-0002	PA: Mesne zajednice	81.999.754,60	0,00	81.999.754,60
	0602-0003	PA: Upravljanje javnim dugom	597.198.282,00	0,00	597.198.282,00
	0602-0005	PA: Zaštitnik građana	16.036.879,00	0,00	16.036.879,00
	0602-0006	PA: Informisanje	68.580.000,00	0,00	68.580.000,00
	0602-0010	PA: Rezerve	55.403.346,69	0,00	55.403.346,69
	0602-0011	P: MobiWallet	545.212,61	0,00	545.212,61
	0602-0012	CLIPS	1.756.789,74	0,00	1.756.789,74
0701		Program 7: Putna infrastruktura	1.125.311.040,20	0,00	1.125.311.040,20
	0701-0002	PA: Održavanje puteva	967.642.019,43	0,00	967.642.019,43
	0701-0003	P: Bezbednost saobraćaja	62.551.000,00	0,00	62.551.000,00
	0701-0004	P: Likvidacija JP "ZIG" putna privreda	95.118.020,77	0,00	95.118.020,77
0901		Program 11: Socijalna i dečija zaštita	1.088.668.200,00	0,00	1.088.668.200,00
	0901-0001	PA: Socijalne pomoći	55.200.000,00	0,00	55.200.000,00
	0901-0002	PA: Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja	69.500.000,00	0,00	69.500.000,00
	0901-0003	PA: Podrška socio-humanitarnim organizacijama	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	0901-0004	PA: Savetodavno-terapijske i socijalo-edukativne usluge	303.065.440,76	0,00	303.065.440,76
	0901-0005	PA: Aktivnosti Crvenog krsta	61.080.000,00	0,00	61.080.000,00
	0901-0006	PA: Dečija zaštita	494.552.759,24	0,00	494.552.759,24
	0901-0007	P: Dečija nedelja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0008	P: Centar za socijalni rad	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00
	0901-0009	P: Škola Milan Petrović sa domom učenika	16.210.000,00	0,00	16.210.000,00
	0901-0010	P: Nab. voz. i opre. za Cent. za por. smest. i usv.	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
1101		Program 1: Lokalni razvoj i prostorno planiranje	6.259.739.505,62	0,00	6.259.739.505,62
	1101-0001	PA: Strateško, prostorno i urbanističko planiranje	1.148.939.632,17	0,00	1.148.939.632,17
	1101-0002	PA: Uređivanje građevinskog zemljišta	4.430.053.298,60	0,00	4.430.053.298,60
	1101-0003	P: Sanacija saob. površ. u ul. Delfe Ivanić u Kaću	30.264.252,00	0,00	30.264.252,00
	1101-0004	P: Program izgradnje obj. za hitnu med. pomoć u NS	156.390.000,00	0,00	156.390.000,00
	1101-0005	P: Likvidacija JP "Poslovni prostor"	37.704.416,34	0,00	37.704.416,34
	1101-0006	P: Likvidacija JP "Zavod za izgradnju Grada" u NS	456.387.906,51	0,00	456.387.906,51
1201		Program 13: Razvoj kulture	857.350.047,68	156.067.772,49	1.013.417.820,17
	1201-0001	PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	399.904.719,00	51.547.377,24	451.452.096,24
	1201-0002	PA: Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu	391.319.012,68	97.536.311,86	488.855.324,54
	1201-0003	P: Invest. akt. ustan. kult. čiji je osnivač Grad NS	66.126.316,00	6.984.083,39	73.110.399,39
1301		Program 14: Razvoj sporta i omladine	415.159.758,00	0,00	415.159.758,00
	1301-0001	PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	324.779.830,00	0,00	324.779.830,00
	1301-0002	PA: Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi	20.700.000,00	0,00	20.700.000,00
	1301-0003	PA: Održavanje sportske infrastrukture	35.422.928,00	0,00	35.422.928,00
	1301-0004	P: Projekti za mlade	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
	1301-0005	P: Projekti za talentovane mlade	257.000,00	0,00	257.000,00
1501		Program 3: Lokalni ekonomski razvoj	2.850.527.727,47	0,00	2.850.527.727,47
	1501-0006	P: Promocija i unapređ. privrede Grada Novog Sada	24.430.000,00	0,00	24.430.000,00
	1501-0007	P: Socijalno-ekomonski savet Grada Novog Sada	7.262.000,00	0,00	7.262.000,00
	1501-0008	P: Akcioni plan zapošljavanja	185.225.297,83	0,00	185.225.297,83
	1501-0009	P: Izgradnja objekta u radnoj zoni "Sever 4"	2.633.610.429,64	0,00	2.633.610.429,64
1502		Program 4: Razvoj turizma	106.184.761,00	600.000,00	106.784.761,00
	1502-0001	PA: Upravljanje razvojem turizma	34.416.761,00	95.000,00	34.511.761,00
	1502-0002	PA: Turistička promocija	64.518.000,00	505.000,00	65.023.000,00
	1502-0004	P: Turistička signalizacija	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
1801		Program 12: Primarna zdravstvena zaštita	122.671.923,00	0,00	122.671.923,00
	1801-0001	PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	88.261.853,00	0,00	88.261.853,00
	1801-0002	P: Promocija zdravlja, prevencija i kontrola bolesti	26.740.000,00	0,00	26.740.000,00
	1801-0003	P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi	400.000,00	0,00	400.000,00
	1801-0004	P: Kontrola hrane	7.270.070,00	0,00	7.270.070,00
2001		Program 8: Predškolsko vaspitanje	1.943.527.299,00	496.235.867,47	2.439.763.166,47
	2001-0001	PA: Funkcionisanje predškolskih ustanova	1.828.107.299,00	496.235.867,47	2.324.343.166,47
	2001-0002	P: Investicioni projekti	115.420.000,00	0,00	115.420.000,00
2002		Program 9: Osnovno obrazovanje	969.346.768,50	0,00	969.346.768,50
	2002-0001	PA: Funkcionisanje osnovnih škola	742.494.438,00	0,00	742.494.438,00
	2002-0002	P: Investicioni projekti	226.452.330,50	0,00	226.452.330,50
	2002-0003	P: Prev., smešt. i ishrana učen. sa smetnj. u raz.	400.000,00	0,00	400.000,00
2003		Program 10: Srednje obrazovanje	1.132.081.787,00	0,00	1.132.081.787,00
	2003-0001	PA: Funkcionisanje srednjih škola	507.424.455,00	0,00	507.424.455,00
	2003-0002	P: Investicioni projekti	29.157.332,00	0,00	29.157.332,00
	2003-0003	P: Izgradnja muzičke i baletske škole	595.500.000,00	0,00	595.500.000,00
UKUPNO:			23.879.510.572,70	652.903.639,96	24.532.414.212,66

II POSEBNI DEO

Član 13

Utvrđeni iznosi sredstava iz čl. 7. i 8. ove odluke, koji se raspoređuju za rashode i izdatke iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 14

U programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizaciono i funkcionalnoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 15

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 16

Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.

Član 17

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 18

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 19

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih prihoda i primanja, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 18. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 20

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 19. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 17. ove odluke.

Član 21

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Prihodi iz budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.

Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 22

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.

Član 23

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 24

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 25

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Korisnici sa sopstvenim prihodima obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.

Član 26

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Prihodi iz budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 23. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 27

Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 28

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, to jest najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.

U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Obaveze preuzete u 2016. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.

Član 29

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju u skladu sa pravnim osnovom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 28. stav 6. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 18. stav 8. ove odluke.

Član 30

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 31

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2016. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 32

Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove po tom osnovu, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a njihov korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom.

Član 33

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.

Član 34

Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.

Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.

Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.

Član 35

Program investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.

Član 36

Finansijski plan iz člana 18. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.

Član 37

Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.

Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.

Član 38

Programom budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, kao indirektnog korisnika, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom i vrši transfere prema fondu.

Član 39

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

Član 40

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 41

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 43

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2016. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2017. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 44

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 45

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 46

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe ("Službeni glasnik RS", br. 25/15 i 50/15), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.

Član 47

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj II-020-4/2016-79/a od 27. novembra 2016. godine, broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može da pređe maksimalan broj od 3.437 zaposlenih na neodređeno vreme i 352 zaposlena na određeno vreme, odnosno ukupno 3.789 zaposleni, i to:

u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.413 zaposlenih, odnosno:

- 1.276 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 137 zaposlenih na određeno vreme;

u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.015 zaposlenih, odnosno:

- 1.832 zaposlena na neodređeno vreme, i

- 183 zaposlenih na određeno vreme;

u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 348 zaposlenih, odnosno:

- 317 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 31 zaposlenog na određeno vreme;

u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:

- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 1 zaposlenog na određeno vreme.

Član 48

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Transfere na posebne dinarske račune, otvorene za realizaciju projekata iz člana 11. ove odluke, mogu da vrše Služba izvršnih organa, Gradska uprava za komunalne poslove i Služba za zajedničke poslove.

Član 49

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 013, namenjena su za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa zakonom, kao i za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.

Član 50

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 329, planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 51

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 516, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).

Član 52

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 561, 562 i 563 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 35. ove odluke.

Član 53

Javna preduzeća, osim javnih preduzeća koja su indirektni korisnici i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2016. godine, uplate u budžet Grada, na propisan račun za uplatu javnih prihoda, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2015. godinu.

Utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, preduzeća i organizacije iz stava 1. ovog člana ne mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina ni kao kapital, to jest za finansiranje investicija.

Član 54

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, sa pozicije budžeta 146, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.

Član 55

Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2016. godine.

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2016. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2016. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Neplaćene ugovorene obaveze u 2016. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.

Član 56

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 46/2016)

Član 13

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".