ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 66/2017)

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2018. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 24.478.953.296,04 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- prihoda iz budžeta u iznosu od 18.580.509.674,00 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 125.370.985,00 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 8.253.000,00 dinara,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 27.675.000,00 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.015.671.158,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 715.500.000,00 dinara,

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 325.000,00 dinara,

- finansijske pomoći EU u iznosu od 2.000.000,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 3.605.639.349,55 dinara, i

- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 16.942.961,49 dinara.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 24.353.582.311,04 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 3.622.582.311,04 dinara, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 20.731.000.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:

1) tekućih prihoda u iznosu od 19.634.108.832,00 dinara,

2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 715.500.000,00 dinara, i

3) primanja od zaduživanja u iznosu od 381.391.168,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 125.370.985,00 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika, odnosno sredstva koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se samo od tekućih prihoda.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 327.373.659,29 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 30.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 24.353.582.311,04 dinara.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 125.370.985,00 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2018. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
04	04.01	Gradska uprava za komunalne poslove	133	15	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština - Nematerijalna imovina (ERP -SAP softver)	13	5.687.640,00	0,00	0,00
			133	15	0602-0001		UKUPNO	5.687.640,00	0,00	0,00
			320	15	0602-0014	PA: Upravljanje u vanrednim situacijama - Oprema za javnu bezbednost	01	25.000.000,00	0,00	0,00
							13	6.712.720,00	0,00	0,00
							UKUPNO	31.712.720,00	0,00	0,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 04					37.400.360,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
05	05.01	Gradska uprava za saobraćaj i puteve	451	7	0701-0005	Bezbednost saobraćaja	13	3.500.000,00	0,00	0,00
05	05.01	Gradska uprava za saobraćaj i puteve	451	7	0701-0005	Bezbednost saobraćaja	UKUPNO	3.500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 05					3.500.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
08	08.03	Budžetski fond za unapređenje poljoprivrede	421	5	0101-0001	Nabavka opreme za saobraćaj za poljoredare	01	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	08.03	Budžetski fond za unapređenje poljoprivrede	421	5	0101-0001	Nabavka opreme za saobraćaj za poljoredare	UKUPNO	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
	08.04	Turistička organizacija Grada Novog Sada	473	4	1502-0001	Nabavka administrativne opreme	01	200.000,00	600.000,00	600.000,00
			473	4	1502-0001	Nabavka administrativne opreme	UKUPNO	200.000,00	600.000,00	600.000,00
			473	4	1502-0001	Nematerijalna imovina	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			473	4	1502-0001	Nematerijalna imovina	UKUPNO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			473	4	1502-0002	Nabavka suvenira za dalju prodaju	04	100.000,00	70.000,00	40.000,00
			473	4	1502-0002	Nabavka suvenira za dalju prodaju	UKUPNO	100.000,00	70.000,00	40.000,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 08					900.000,00	4.970.000,00	4.940.000,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
11	11.01	Gradska uprava za obrazovanje	912	9	2002-0004	Sanacija objekta OŠ "Jovan Popović"	07	12.556.045,00
	11.01	Gradska uprava za obrazovanje	912	9	2002-0004	Sanacija objekta OŠ "Jovan Popović"	UKUPNO	12.556.045,00	0,00	0,00
	11.02	PU "Radosno detinjstvo"	911	8	2001-0002	Investicioni projekti	01	197.000.000,00	0,00	0,00
							07	45.300.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	242.300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 11					254.856.045,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
12	12.01	Gradska uprava za kulturu	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	01	24.000.000,00	0,00	0,00
	12.01	Gradska uprava za kulturu	820	13	1201-0008	Colourful Cooperation	UKUPNO	24.000.000,00	0,00	0,00
	12.02	Ustanove kulture	820	13	1201-0007	Investicione aktivnosti ustanova kulture	01	75.065.233,00	0,00	0,00
							13	1.612.265,40	0,00	0,00
							04	2.622.167,00	0,00	0,00
							UKUPNO	79.299.665,40
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 12					103.299.665,40	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
17	17.02	Gradska uprava za opšte poslove - mesne zajednice	160	15	0602-0002	Mašine i oprema	01	283.000,00	0,00	0,00
17	17.02	Gradska uprava za opšte poslove - mesne zajednice	160	15	0602-0002	Mašine i oprema	UKUPNO	283.000,00	0,00	0,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 17					283.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
19	19.01	Služba za zajedničke poslove	130	15	0602-0001	Oprema za saobraćaj	01	20.213.000,00	0,00	0,00
						Oprema za saobraćaj	UKUPNO	20.213.000,00	0,00	0,00
						Administrativna oprema	01	52.749.400,00	0,00	0,00
						Administrativna oprema	UKUPNO	52.749.400,00	0,00	0,00
						Nematerijalna imovina	01	55.290.000,00	37.000.000,00	0,00
						Nematerijalna imovina	UKUPNO	55.290.000,00	37.000.000,00	0,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 19					128.252.400,00	37.000.000,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
21	21.01	Direkcija za robne rezerve	490	15	0602-0011	Robne rezerve	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
							09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
							UKUPNO	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 21					11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PA/PROJEKTA	NAZIV PA/PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PA/PROJEKTA	NAZIV PA/PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
24	24.01	Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije
I Objekti od strateškog značaja
				1	0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem	01	147.145.000,00	781.250.000,00	981.250.000,00
							07	457.500.000,00	0,00	0,00
							09	167.620.000,00	0,00	0,00
							10	381.066.168,00	0,00	0,00
							13	1.020.100.656,65	0,00	0,00
							15	5.959.703,35	0,00	0,00
							UKUPNO	2.179.391.528,00	781.250.000,00	981.250.000,00
			640	1	1101-0003	Radna zona "Sever IV" - Opremanje lokaliteta za potrebe izgradnje objekta		228.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Biciklistička staza Novi Sad - Begeč		34.800.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Projekat RE-SOL-E		39.225.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Teritorija Grada i prigradska naselja - javno osvetljenje		200.320.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Javna garaža kod Banovine		16.500.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Futoška ulica i Futoški put		2.200.000,00	50.250.000,00	50.250.000,00
			451	1	1101-0003	Raskrsnica Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice		4.400.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Kineska četvrt - Blok ograničen Bulevarom despota Stefana, Mostom slobode, Sunčanim kejom i novoplaniranom ulicom u Novom Sadu		258.879.600,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Kineska četvrt - Blok ograničen Bulevarom despota Stefana, Mostom slobode, Sunčanim kejom i novoplaniranom ulicom u Novom Sadu		1.296.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Regionalni centar za vanredne situacije		13.200.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Sentandrejski put od Velebitske ulice do Zmajevačkog puta		9.900.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
			640	1	1101-0003	Sentandrejski put od Velebitske ulice do Zmajevačkog puta		660.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Sentandrejski put od Primorske ulice do Velebitske ulice		649.800.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Sentandrejski put od Primorske ulice do Velebitske ulice		62.000.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Temerinski put - od Savske ulice do navoza na autoput		35.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Nesanitarna deponija		5.000.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Sliv-Baje Pivljanina		10.000.000,00	100.000.000,00	0,00
			451	1	1101-0003	Ulica đakona Avakuma - kanalizacija		45.600.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Petrovaradin-Rokov potok		60.214.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Petrovaradin - Sportska hala u Ulici Rade Končara		3.074.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Petrovaradinska tvrđava		6.925.000,00	0,00	300.000.000,00
			451	1	1101-0003	Podgrađe Petrovaradinske tvrđave		73.152.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Podgrađe Petrovaradinske tvrđave		5.660.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Sremska Kamenica - Bocke		19.078.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
			451	1	1101-0003	Veternik - kanalizacija otpadnih voda		156.066.168,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Futog - Ulica cara Lazara		330.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00
			451	1	1101-0003	Begeč - prečistač otpadnih voda		228.228.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Budisava - kanalizacija otpadnih voda		56.000.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Čenej - kanalizacija otpadnih voda		2.988.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Čenej - prečistač otpadnih voda		1.500.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Kisač - kanalizacija otpadnih voda		5.610.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Kisač - atmosferska kanalizacija		26.025.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Rumenka - kanalizacija otpadnih voda		180.213.200,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Stepanovićevo - kanalizacija otpadnih voda		284.560,00	0,00	0,00
				1	0006	P: Program izgradnje objekata za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu	13	43.668.000,00	0,00	0,00
				1	0006		UKUPNO	43.668.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0006	Program izgradnje objekta za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu		2.700.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0006	Program izgradnje objekta za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu		40.968.000,00	0,00	0,00
II Mostovi
				1	0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem	01	1.000.000,00	0,00	100.000.000,00
							13	47.240.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	48.240.000,00	0,00	100.000.000,00
			451	1	1101-0003	Most Slobode		1.000.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Sentandrejski most - na putu M-22.1		46.700.000,00	0,00	100.000.000,00
			640	1	1101-0003	Sentandrejski most - na putu M-22.1		540.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
				1	0009	P: Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav	07	312.000.000,00	0,00	0,00
							13	156.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	468.000.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0009	Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav		468.000.000,00	0,00	0,00
III Grupe objekata prema karakterističnim namenama
					0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem	01	376.695.919,84	100.000.000,00	80.000.000,00
							07	50.409.000,00	0,00	0,00
							09	532.380.000,00	0,00	0,00
							13	1.533.923.706,35	0,00	0,00
							15	5.424.881,81	0,00	0,00
							UKUPNO	2.498.833.508,00	100.000.000,00	80.000.000,00
			451	1	1101-0003	Rešavanje imovinsko pravnih poslova		405.917.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00
			451	1	1101-0003	Opremanje objekata javne namene		15.975.800,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Opremanje objekata javne namene		63.905.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Opremanje objekata javne namene		2.456.600,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Javne površine		36.551.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Javno i dekorativno osvetljenje		27.500.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Javno i dekorativno osvetljenje		11.410.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Male urbane celine		62.586.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Male urbane celine		95.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
			620	1	1101-0003	Parkovi i trgovi		10.736.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Parkovi i trgovi		440.000,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Linijsko opremanje		777.094.978,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Linijsko opremanje		24.903.400,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Linijsko opremanje		17.260.800,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Opremanje pojedinačnih lokaliteta-ugovorene obaveze		99.332.400,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Radovi na teritoriji mesnih zajednica		419.609.630,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0003	Radovi na teritoriji mesnih zajednica		20.412.000,00	0,00	0,00
			640	1	1101-0003	Radovi na teritoriji mesnih zajednica		107.742.900,00	0,00	0,00
			451	1	1101-0003	Troškovi realizacije investicija I izvršenja sudskih odluka - izvršenje sudskih odluka		300.000.000,00	0,00	0,00
				1	0011	P: "Evropska prestonica kulture" - Opremanje javnih površina	07	15.176.750,00	0,00	0,00
							13	8.823.250,00	0,00	0,00
							UKUPNO	24.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0011	Projekat "Evropska prestonica kulture" - Opremanje javnih površina		24.000.000,00	0,00	0,00
IV Investicije koje se planiraju od 2019.
							01	0,00	849.500.000,00	910.500.000,00
							UKUPNO	0,00	849.500.000,00	910.500.000,00
			451	1	1101-0003	Pozorišni trg - uređenje		0,00	0,00	150.000.000,00
			620	1	1101-0003	Javna garaža - Šafarikova - Uspenska		0,00	624.000.000,00	300.000.000,00
			620	1	1101-0003	Izgradnja javnih toaleta u Novom Sadu		0,00	25.500.000,00	25.500.000,00
			451	1	1101-0003	Rasadnik - Somborska rampa		0,00	200.000.000,00	160.000.000,00
			451	1	1101-0003	Izgradnja glavne saobraćajnice kroz Futog		0,00	0,00	275.000.000,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 24					5.262.133.036,00	1.730.750.000,00	2.071.750.000,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2018.	2019.	2020.
25	25.01	Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove	610	1	1101-0001	Podrška sprovođenju stambene politike u lokalnoj zajednici	09	13.000.000,00	0,00	0,00
							12	325.000,00	0,00	0,00
							13	193.512.852,97	0,00	0,00
							UKUPNO	206.837.852,97	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Objekat u Gagarinovoj ulici broj 10	01	30.310.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Objekat u Gagarinovoj ulici broj 10	UKUPNO	30.310.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Stambeno-poslovni objekat u Kisačkoj ulici broj 55	01	1.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Stambeno-poslovni objekat u Kisačkoj ulici broj 55	UKUPNO	1.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Mesna zajednica Sajlovo	01	30.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Mesna zajednica Sajlovo	UKUPNO	30.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Rekonstrukcija i adaptacija zgrada i objekata	01	33.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Rekonstrukcija i adaptacija zgrada i objekata	UKUPNO	33.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Projektno-tehnička dokumentacija	01	18.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Projektno-tehnička dokumentacija	UKUPNO	18.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Administrativna oprema	01	1.750.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Administrativna oprema	UKUPNO	1.750.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	01	5.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	UKUPNO	5.000.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Oprema za javnu bezbednost	01	250.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0001	Oprema za javnu bezbednost	UKUPNO	250.000,00	0,00	0,00
			620	1	1101-0010	Evropska prestonica kulture - Priprema objekata	01	59.272.000,00	0,00	0,00
							13	17.826.750,00	0,00	0,00
							UKUPNO	77.098.750,00	0,00	0,00
UKUPNO			SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 25					403.246.602,97	0,00	0,00
UKUPNO:								6.205.371.109,37	1.784.220.000,00	2.088.190.000,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj	Opis	Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA (Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)
1.	TEKUĆI PRIHODI	7	19.634.108.832,00	125.370.985,00	19.759.479.817,00
1.1	Porezi	71	12.962.017.576,00	0,00	12.962.017.576,00
	1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	8.313.330.000,00	0,00	8.313.330.000,00
	1.1.2 Porez na imovinu	713	3.847.504.813,00	0,00	3.847.504.813,00
	1.1.3 Porez na dobra i usluge	714	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00
	1.1.4 Drugi porezi	716	220.993.718,00	0,00	220.993.718,00
1.2	Donacije, pomoći i transferi	73	1.972.281.399,00	0,00	1.972.281.399,00
	1.2.1 Donacije od inostranih država	731	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
	1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	732	29.675.000,00	0,00	29.675.000,00
	1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti	733	1.934.353.399,00	0,00	1.934.353.399,00
1.3	Neporeski prihodi	74+77	4.699.809.857,00	125.370.985,00	4.825.180.842,00
	1.3.1 Prihodi od imovine	741	2.895.808.857,00	150.000,00	2.895.958.857,00
	1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga	742	1.324.899.500,00	122.050.985,00	1.446.950.485,00
	1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	743	89.010.000,00	0,00	89.010.000,00
	1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	744	0,00	0,00	0,00
	1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi	745	368.891.500,00	2.500.000,00	371.391.500,00
	1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	771	0,00	0,00	0,00
	1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	772	21.200.000,00	670.000,00	21.870.000,00
1.4	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	78	0,00	0,00	0,00
	1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	781	0,00	0,00	0,00
2.	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	8	715.500.000,00	0,00	715.500.000,00
2.1	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	81	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti	811	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine	812	0,00	0,00	0,00
2.2	Primanja od prodaje zaliha	82	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi	821	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje	822	0,00	0,00	0,00
	2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju	823	0,00	0,00	0,00
2.3	Primanja od prodaje zemljišta	84	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
	2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	841	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
	UKUPNO (1+2)	7+8	20.349.608.832,00	125.370.985,00	20.474.979.817,00

1.	TEKUĆI RASHODI	4	17.653.402.916,17	122.648.818,00	17.776.051.734,17
1.1	Rashodi za zaposlene	41	3.637.459.653,00	26.925.567,00	3.664.385.220,00
1.2	Korišćenje usluga i roba	42	5.919.115.375,51	91.957.401,00	6.011.072.776,51
1.3	Amortizacija i upotreba sredstava za rad	43	0,00	0,00	0,00
1.4	Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	44	190.132.174,75	20.000,00	190.152.174,75
1.5	Subvencije	45	1.957.093.711,00	0,00	1.957.093.711,00
1.6	Donacije, dotacije i transferi	46	3.285.347.177,62	1.785.850,00	3.287.133.027,62
1.7	Socijalno osiguranje i socijalna zaštita	47	451.631.672,00	0,00	451.631.672,00
1.8	Ostali rashodi	48	1.855.249.493,00	1.960.000,00	1.857.209.493,00
1.9	Sredstva rezerve	499	357.373.659,29	0,00	357.373.659,29
2.	KAPITALNI RASHODI (Izdaci za nefinansijsku imovinu)	5	6.202.648.942,37	2.722.167,00	6.205.371.109,37
2.1	Osnovna sredstva	51	5.485.231.942,37	2.622.167,00	5.487.854.109,37
	2.1.1 Zgrade i građevinski objekti	511	5.045.535.549,37	0,00	5.045.535.549,37
	2.1.2 Mašine i oprema	512	257.543.553,00	2.022.167,00	259.565.720,00
	2.1.3 Ostale nekretnine i oprema	513	99.550.000,00	0,00	99.550.000,00
	2.1.4 Kultivisana imovina	514	0,00	0,00	0,00
	2.1.5 Nematerijalna imovina	515	82.602.840,00	600.000,00	83.202.840,00
2.2	Zalihe	52	11.500.000,00	100.000,00	11.600.000,00
	2.2.1 Robne rezerve	521	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju	523	0,00	100.000,00	100.000,00
2.3	Prirodna imovina	54	705.917.000,00	0,00	705.917.000,00
	2.3.1 Zemljište	541	705.917.000,00	0,00	705.917.000,00
2.4	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana	55	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO (1+2)	4+5	23.856.051.858,54	125.370.985,00	23.981.422.843,54
I	NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)	(8-5)	-5.487.148.942,37	-2.722.167,00	-5.489.871.109,37
II	BUDŽETSKI DEFICIT	(7+8)-(4+5)	-3.506.443.026,54	0,00	-3.506.443.026,54
B	RAČUN FINANSIRANJA (Primanja od prodaje finansijske imovine I zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)
1.	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	9	381.391.168,00	0,00	381.391.168,00
1.1	Primanja od zaduživanja	91	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja	911	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Primanja od prodaje finansijske imovine	92	325.000,00	0,00	325.000,00
	1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala	9211, 9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu	9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	325.000,00	0,00	325.000,00
2.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	6	497.530.452,50	0,00	497.530.452,50
2.1	Otplata glavnice	61	497.530.452,50	0,00	497.530.452,50
	2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima	611	421.980.500,00	0,00	421.980.500,00
	2.1.2 Otplata glavnice stranim kreditorima	612	75.549.952,50	0,00	75.549.952,50
2.2	Nabavka finansijske imovine	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine	621	0,00	0,00	0,00
III	Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1)	91-61	-116.464.284,50	0,00	-116.464.284,50
IV	Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine (1.2.2 - 2.2)	92-62	325.000,00	0,00	325.000,00
V	UKUPNI FISKALNI DEFICIT (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.506.118.026,54	0,00	-3.506.118.026,54
VI	NETO FINANSIRANJE (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	3.506.443.026,54	0,00	3.506.443.026,54
VII	PROMENA STANJA NA RAČUNU (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.622.582.311,04	0,00	-3.622.582.311,04

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.506.443.026,54 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.506.118.026,54 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina.

Član 11

Grad očekuje u 2018. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u planiranom iznosu, u dinarskoj protivvrednosti, od 2.000.000,00 dinara, za realizaciju ranije započetog projekta pod nazivom: "WeLive" - "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" ("Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani"), ukupne vrednosti 2.973.582,00 EUR, koji je odobrila Evropska komisija, u okviru programa "HORIZON 2020".

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije iz stava 1. ovog člana raspoređena su u Posebnom delu ove odluke.

Član 12

Procenjeni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a utvrđeni rashodi i izdaci budžeta raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

Klasa	Kategorija	Grupa	Izv. Fin.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	3.622.582.311,04	0,00	3.622.582.311,04
	31			KAPITAL	59.903.452,49	0,00	59.903.452,49
		311		Kapital	59.903.452,49	0,00	59.903.452,49
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	42.960.491,00	0,00	42.960.491,00
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	16.942.961,49	0,00	16.942.961,49
	32			UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVAWA	3.562.678.858,55	0,00	3.562.678.858,55
		321		Utvrđivanje rezultata poslovanja	3.562.678.858,55	0,00	3.562.678.858,55
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.562.678.858,55	0,00	3.562.678.858,55
7				TEKUĆI PRIHODI	19.634.108.832,00	125.370.985,00	19.759.479.817,00
	71			POREZI	12.962.017.576,00	0,00	12.962.017.576,00
		711		Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	8.313.330.000,00	0,00	8.313.330.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	8.313.330.000,00	0,00	8.313.330.000,00
		713		Porez na imovinu	3.847.504.813,00	0,00	3.847.504.813,00
			01	Prihodi iz budžeta	3.847.504.813,00	0,00	3.847.504.813,00
		714		Porez na dobra i usluge	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00
			01	Prihodi iz budžeta	580.189.045,00	0,00	580.189.045,00
		716		Drugi porezi	220.993.718,00	0,00	220.993.718,00
			01	Prihodi iz budžeta	220.993.718,00	0,00	220.993.718,00
	73			DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI	1.972.281.399,00	0,00	1.972.281.399,00
		731		Donacije od inostranih država	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
		732		Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	29.675.000,00	0,00	29.675.000,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00
			56	Finansijska pomoć EU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		733		Transferi od drugih nivoa vlasti	1.934.353.399,00	0,00	1.934.353.399,00
			01	Prihodi iz budžeta	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.015.671.158,00	0,00	1.015.671.158,00
	74			DRUGI PRIHODI	4.678.609.857,00	124.700.985,00	4.803.310.842,00
		741		Prihodi od imovine	2.895.808.857,00	150.000,00	2.895.958.857,00
			01	Prihodi iz budžeta	2.895.808.857,00	0,00	2.895.808.857,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	150.000,00	150.000,00
		742		Prihodi od prodaje dobara i usluga	1.324.899.500,00	122.050.985,00	1.446.950.485,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.324.899.500,00	0,00	1.324.899.500,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	122.050.985,00	122.050.985,00
		743		Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	89.010.000,00	0,00	89.010.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	89.010.000,00	0,00	89.010.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	0,00	0,00
		745		Mešoviti i neodređeni prihodi	368.891.500,00	2.500.000,00	371.391.500,00
			01	Prihodi iz budžeta	368.891.500,00	0,00	368.891.500,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	77			MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	21.200.000,00	670.000,00	21.870.000,00
		772		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	21.200.000,00	670.000,00	21.870.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	670.000,00	670.000,00
8				PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	715.500.000,00	0,00	715.500.000,00
	81			PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
		811		Primanja od prodaje nepokretnosti	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	82			PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		821		Primanja od prodaje robnih rezervi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	84			PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
		841		Primanja od prodaje zemljišta	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00
9				PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	381.391.168,00	0,00	381.391.168,00
	91			PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
		911		Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
	92			PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	325.000,00	0,00	325.000,00
		921		Primanja od prodaje domaće finansijske imovine	325.000,00	0,00	325.000,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	325.000,00	0,00	325.000,00
				UKUPNO:	24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04

2. RASHODI I IZDACI

Klasa	Kategorija	Grupa	Izvor finansiranja	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4				TEKUĆI RASHODI	17.653.402.916,17	122.648.818,00	17.776.051.734,17
			01	Prihodi iz budžeta	16.920.155.668,66		16.920.155.668,66
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		122.648.818,00	122.648.818,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	8.253.000,00		8.253.000,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	27.675.000,00		27.675.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	122.729.363,00		122.729.363,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	567.031.508,18		567.031.508,18
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.558.376,33		5.558.376,33
			56	Finansijska pomoć EU	2.000.000,00		2.000.000,00
	41			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.637.459.653,00	26.925.567,00	3.664.385.220,00
			01	Prihodi iz budžeta	3.636.297.381,00		3.636.297.381,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		26.925.567,00	26.925.567,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.162.272,00		1.162.272,00
		411		Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	2.835.545.208,00	19.480.616,00	2.855.025.824,00
			01	Prihodi iz budžeta	2.834.581.860,00		2.834.581.860,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		19.480.616,00	19.480.616,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	963.348,00		963.348,00
		412		Socijalni doprinosi na teret poslodavca	507.562.596,00	3.487.028,00	511.049.624,00
			01	Prihodi iz budžeta	507.390.156,00		507.390.156,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.487.028,00	3.487.028,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	172.440,00		172.440,00
		413		Naknade u naturi	77.053.132,00	807.482,00	77.860.614,00
			01	Prihodi iz budžeta	77.053.132,00		77.053.132,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		807.482,00	807.482,00
		414		Socijalna davanja zaposlenima	102.308.278,00	2.351.441,00	104.659.719,00
			01	Prihodi iz budžeta	102.308.278,00		102.308.278,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.351.441,00	2.351.441,00
		415		Naknade troškova za zaposlene	60.835.769,00	449.000,00	61.284.769,00
			01	Prihodi iz budžeta	60.809.285,00		60.809.285,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		449.000,00	449.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	26.484,00		26.484,00
		416		Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	54.154.670,00	350.000,00	54.504.670,00
			01	Prihodi iz budžeta	54.154.670,00		54.154.670,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		350.000,00	350.000,00
	42			KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	5.919.115.375,51	91.957.401,00	6.011.072.776,51
			01	Prihodi iz budžeta	5.669.777.832,00		5.669.777.832,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		91.957.401,00	91.957.401,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	8.253.000,00		8.253.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	79.960.000,00		79.960.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	153.566.167,18		153.566.167,18
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.558.376,33		5.558.376,33
			56	Finansijska pomoć EU	2.000.000,00		2.000.000,00
		421		Stalni troškovi	1.247.826.380,00	9.180.105,00	1.257.006.485,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.207.851.580,00		1.207.851.580,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		9.180.105,00	9.180.105,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	38.960.000,00		38.960.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	14.800,00		14.800,00
			56	Finansijska pomoć EU	1.000.000,00		1.000.000,00
		422		Troškovi putovanja	35.668.516,33	8.158.500,00	43.827.016,33
			01	Prihodi iz budžeta	34.612.140,00		34.612.140,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		8.158.500,00	8.158.500,00
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	56.376,33		56.376,33
			56	Finansijska pomoć EU	1.000.000,00		1.000.000,00
		423		Usluge po ugovoru	1.109.737.017,00	36.780.583,00	1.146.517.600,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.097.115.717,00		1.097.115.717,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		36.780.583,00	36.780.583,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	12.621.300,00		12.621.300,00
		424		Specijalizovane usluge	2.611.851.930,18	23.954.312,00	2.635.806.242,18
			01	Prihodi iz budžeta	2.473.321.863,00		2.473.321.863,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		23.954.312,00	23.954.312,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	138.530.067,18		138.530.067,18
		425		Tekuće popravke i održavanje	316.986.160,00	2.615.000,00	319.601.160,00
			01	Prihodi iz budžeta	303.231.160,00		303.231.160,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.615.000,00	2.615.000,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	8.253.000,00		8.253.000,00
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	5.502.000,00		5.502.000,00
		426		Materijal	597.045.372,00	11.268.901,00	608.314.273,00
			01	Prihodi iz budžeta	553.645.372,00		553.645.372,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		11.268.901,00	11.268.901,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	41.000.000,00		41.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.400.000,00		2.400.000,00
	44			OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	190.132.174,75	20.000,00	190.152.174,75
			01	Prihodi iz budžeta	190.132.174,75		190.132.174,75
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		20.000,00	20.000,00
		441		Otplata domaćih kamata	141.201.750,00		141.201.750,00
			01	Prihodi iz budžeta	141.201.750,00		141.201.750,00
		442		Otplata stranih kamata	45.630.493,75		45.630.493,75
			01	Prihodi iz budžeta	45.630.493,75		45.630.493,75
		444		Prateći troškovi zaduživanja	3.299.931,00	20.000,00	3.319.931,00
			01	Prihodi iz budžeta	3.299.931,00		3.299.931,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		20.000,00	20.000,00
	45			SUBVENCIJE	1.957.093.711,00		1.957.093.711,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.512.956.051,00		1.512.956.051,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	39.467.091,00		39.467.091,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	404.670.569,00		404.670.569,00
		451		Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	1.888.896.961,00		1.888.896.961,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.444.759.301,00		1.444.759.301,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	39.467.091,00		39.467.091,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	404.670.569,00		404.670.569,00
		452		Subvencije privatnim finansijskim institucijama	500.000,00		500.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	500.000,00		500.000,00
		454		Subvencije privatnim preduzećima	67.696.750,00		67.696.750,00
			01	Prihodi iz budžeta	67.696.750,00		67.696.750,00
	46			DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	3.285.347.177,62	1.785.850,00	3.287.133.027,62
			01	Prihodi iz budžeta	3.283.068.177,62		3.283.068.177,62
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.785.850,00	1.785.850,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	40.000,00		40.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.239.000,00		2.239.000,00
		462		Dotacije međunarodnim organizacijama	1.060.000,00		1.060.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.060.000,00		1.060.000,00
		463		Transferi ostalim nivoima vlasti	2.867.342.600,00	5.000,00	2.867.347.600,00
			01	Prihodi iz budžeta	2.865.103.600,00		2.865.103.600,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		5.000,00	5.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.239.000,00		2.239.000,00
		465		Ostale dotacije i transferi	416.944.577,62	1.780.850,00	418.725.427,62
			01	Prihodi iz budžeta	416.904.577,62		416.904.577,62
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.780.850,00	1.780.850,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	40.000,00		40.000,00
	47			SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	451.631.672,00		451.631.672,00
			01	Prihodi iz budžeta	419.620.000,00		419.620.000,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	27.675.000,00		27.675.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.236.672,00		2.236.672,00
		472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	451.631.672,00		451.631.672,00
			01	Prihodi iz budžeta	419.620.000,00		419.620.000,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	27.675.000,00		27.675.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.100.000,00		2.100.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.236.672,00		2.236.672,00
	48			OSTALI RASHODI	1.855.249.493,00	1.960.000,00	1.857.209.493,00
			01	Prihodi iz budžeta	1.850.930.393,00		1.850.930.393,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.960.000,00	1.960.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	4.319.100,00		4.319.100,00
		481		Dotacije nevladinim organizacijama	945.701.369,00		945.701.369,00
			01	Prihodi iz budžeta	945.701.369,00		945.701.369,00
		482		Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate	245.121.830,00	1.690.000,00	246.811.830,00
			01	Prihodi iz budžeta	245.121.830,00		245.121.830,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.690.000,00	1.690.000,00
		483		Novčane kazne i penali po rešenju sudova	448.768.194,00	270.000,00	449.038.194,00
			01	Prihodi iz budžeta	448.768.194,00		448.768.194,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		270.000,00	270.000,00
		484		Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	4.319.100,00		4.319.100,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	4.319.100,00		4.319.100,00
		485		Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	211.339.000,00		211.339.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	211.339.000,00		211.339.000,00
	49			Sredstva rezerve	357.373.659,29		357.373.659,29
			01	Prihodi iz budžeta	357.373.659,29		357.373.659,29
		499		Sredstva rezerve	357.373.659,29		357.373.659,29
			01	Prihodi iz budžeta	357.373.659,29		357.373.659,29
5				IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	6.202.648.942,37	2.722.167,00	6.205.371.109,37
			01	Prihodi iz budžeta	1.162.823.552,84		1.162.823.552,84
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.722.167,00	2.722.167,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	892.941.795,00		892.941.795,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	715.500.000,00		715.500.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	325.000,00		325.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.038.607.841,37		3.038.607.841,37
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	11.384.585,16		11.384.585,16
	51			OSNOVNA SREDSTVA	5.485.231.942,37	2.622.167,00	5.487.854.109,37
			01	Prihodi iz budžeta	1.018.477.297,84		1.018.477.297,84
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.622.167,00	2.622.167,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	892.941.795,00		892.941.795,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	609.000.000,00		609.000.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	325.000,00		325.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.572.037.096,37		2.572.037.096,37
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	11.384.585,16		11.384.585,16
		511		Zgrade i građevinski objekti	5.045.535.549,37		5.045.535.549,37
			01	Prihodi iz budžeta	679.231.264,84		679.231.264,84
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	892.941.795,00		892.941.795,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	579.000.000,00		579.000.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00		381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	325.000,00		325.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	2.501.586.736,37		2.501.586.736,37
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	11.384.585,16		11.384.585,16
		512		Mašine i oprema	257.543.553,00	2.022.167,00	259.565.720,00
			01	Prihodi iz budžeta	247.330.833,00		247.330.833,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.022.167,00	2.022.167,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	10.212.720,00		10.212.720,00
		513		Ostale nekretnine i oprema	99.550.000,00		99.550.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	25.000.000,00		25.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	20.000.000,00		20.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	54.550.000,00		54.550.000,00
		515		Nematerijalna imovina	82.602.840,00	600.000,00	83.202.840,00
			01	Prihodi iz budžeta	66.915.200,00		66.915.200,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		600.000,00	600.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	10.000.000,00		10.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	5.687.640,00		5.687.640,00
	52			ZALIHE	11.500.000,00	100.000,00	11.600.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	9.000.000,00		9.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		100.000,00	100.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.500.000,00		2.500.000,00
		521		Robne rezerve	11.500.000,00		11.500.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.500.000,00		2.500.000,00
		523		Zalihe robe za dalju prodaju		100.000,00	100.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		100.000,00	100.000,00
	54			PRIRODNA IMOVINA	705.917.000,00		705.917.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	135.346.255,00		135.346.255,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	104.000.000,00		104.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	466.570.745,00		466.570.745,00
		541		Zemljište	705.917.000,00		705.917.000,00
			01	Prihodi iz budžeta	135.346.255,00		135.346.255,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	104.000.000,00		104.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	466.570.745,00		466.570.745,00
6				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU	497.530.452,50		497.530.452,50
			01	Prihodi iz budžeta	497.530.452,50		497.530.452,50
	61			OTPLATA GLAVNICE	497.530.452,50		497.530.452,50
			01	Prihodi iz budžeta	497.530.452,50		497.530.452,50
		611		Otplata glavnice domaćim kreditorima	421.980.500,00		421.980.500,00
			01	Prihodi iz budžeta	421.980.500,00		421.980.500,00
		612		Otplata glavnice stranim kreditorima	75.549.952,50		75.549.952,50
			01	Prihodi iz budžeta	75.549.952,50		75.549.952,50
				UKUPNO:	24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04
				Izvori finansiranja:
			01	Prihodi iz budžeta	18.580.509.674,00	0,00	18.580.509.674,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	125.370.985,00	125.370.985,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	8.253.000,00	0,00	8.253.000,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	27.675.000,00	0,00	27.675.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.015.671.158,00	0,00	1.015.671.158,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	715.500.000,00	0,00	715.500.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	381.066.168,00	0,00	381.066.168,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	325.000,00	0,00	325.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.605.639.349,55	0,00	3.605.639.349,55
			15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	16.942.961,49	0,00	16.942.961,49
			56	Finansijska pomoć EU	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funkcija	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
1	2	3	4	5
0	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.261.573.929,00	0,00	1.261.573.929,00
040	Porodica i deca	746.941.820,00	0,00	746.941.820,00
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
090	Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu	465.932.109,00	0,00	465.932.109,00
1	OPŠTE JAVNE USLUGE	3.997.493.930,16	0,00	3.997.493.930,16
111	Izvršni i zakonodavni organi	223.463.057,00	0,00	223.463.057,00
112	Finansijski i fiskalni poslovi	40.051.000,00	0,00	40.051.000,00
130	Opšte usluge	2.601.111.377,62	0,00	2.601.111.377,62
133	Ostale opšte usluge	32.737.640,00	0,00	32.737.640,00
160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu	415.768.159,29	0,00	415.768.159,29
170	Transakcije javnog duga	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
3	JAVNI RED I BEZBEDNOST	118.220.488,00	0,00	118.220.488,00
320	Usluge protivpožarne zaštite	54.500.020,00	0,00	54.500.020,00
330	Sudovi	63.720.468,00	0,00	63.720.468,00
4	EKONOMSKI POSLOVI	6.542.257.151,00	125.000,00	6.542.382.151,00
411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
412	Opšti poslovi po pitanju rada	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
421	Poljoprivreda	59.591.000,00	0,00	59.591.000,00
436	Ostala energija	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
451	Drumski saobraćaj	6.068.872.482,00	0,00	6.068.872.482,00
473	Turizam	79.870.361,00	125.000,00	79.995.361,00
490	Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu	128.324.968,00	0,00	128.324.968,00
5	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	2.173.018.660,00	0,00	2.173.018.660,00
510	Upravljanje otpadom	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
520	Upravljanje otpadnim vodama	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
540	Zaštita biljnog i životinjskog sveta	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
560	Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu	649.205.000,00	0,00	649.205.000,00
6	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.374.866.442,30	0,00	3.374.866.442,30
610	Stambeni razvoj	209.063.602,97	0,00	209.063.602,97
620	Razvoj zajednice	2.258.384.539,33	0,00	2.258.384.539,33
630	Vodosnabdevanje	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
640	Ulična rasveta	804.348.300,00	0,00	804.348.300,00
7	ZDRAVSTVO	140.460.070,00	0,00	140.460.070,00
760	Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu	140.460.070,00	0,00	140.460.070,00
8	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE	2.250.311.557,58	125.245.985,00	2.375.557.542,58
810	Usluge rekreacije i sporta	923.187.000,00	0,00	923.187.000,00
820	Usluge kulture	1.214.874.557,58	125.245.985,00	1.340.120.542,58
830	Usluge emitovanja i štampanja	78.780.000,00	0,00	78.780.000,00
860	Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu	33.470.000,00	0,00	33.470.000,00
9	OBRAZOVANJE	4.495.380.083,00	0,00	4.495.380.083,00
911	Predškolsko obrazovanje	2.687.705.842,00	0,00	2.687.705.842,00
912	Osnovno obrazovanje	936.186.331,00	0,00	936.186.331,00
920	Srednje obrazovanje	871.487.910,00	0,00	871.487.910,00
	UKUPNO:	24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04

4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program	Programska aktivnost/Projekat	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Program 5: Poljoprivreda i ruralni razvoj	61.360.200,00	0,00	61.360.200,00
	0101-0001	PA: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	40.421.000,00	0,00	40.421.000,00
	0101-0002	PA: Mere podrške ruralnom razvoju	16.170.000,00	0,00	16.170.000,00
	0101-0004	P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara	1.769.200,00	0,00	1.769.200,00
	0101-0007	P: Razvoj i unapređenje poljoprivrede	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0401		Program 6: Zaštita životne sredine	791.200.000,00	0,00	791.200.000,00
	0401-0001	PA: Upravljanje zaštitom životne sredine	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
	0401-0002	PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-0003	PA: Zaštita prirode	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	0401-0004	PA: Upravljanje otpadnim vodama	517.700.000,00	0,00	517.700.000,00
0501		Program 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-0001	PA: Energetski menadžment	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
0602		Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave	3.859.197.079,16	0,00	3.859.197.079,16
	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	2.235.250.453,62	0,00	2.235.250.453,62
	0602-0002	PA: Funkcionisanje mesnih zajednica	58.394.500,00	0,00	58.394.500,00
	0602-0003	PA: Servisiranje javnog duga	684.362.696,25	0,00	684.362.696,25
	0602-0004	PA: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo	47.490.544,00	0,00	47.490.544,00
	0602-0005	PA: Ombudsman	16.229.924,00	0,00	16.229.924,00
	0602-0006	PA: Inspekcijski poslovi	276.771.614,00	0,00	276.771.614,00
	0602-0009	PA: Tekuća budžetska rezerva	327.373.659,29	0,00	327.373.659,29
	0602-0010	PA: Stalna budžetska rezerva	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	0602-0011	PA: Robne rezerve	20.592.868,00	0,00	20.592.868,00
	0602-0014	PA: Upravljanje u vanrednim situacijama	162.730.820,00	0,00	162.730.820,00
0701		Program 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura	1.313.957.401,00	0,00	1.313.957.401,00
	0701-0002	PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture	1.009.387.000,00	0,00	1.009.387.000,00
	0701-0004	PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika	261.959.301,00	0,00	261.959.301,00
	0701-0005	P: Bezbednost saobraćaja	42.611.100,00	0,00	42.611.100,00
0901		Program 11: Socijalna i dečija zaštita	1.261.573.929,00	0,00	1.261.573.929,00
	0901-0001	PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
	0901-0002	PA: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	102.968.842,00	0,00	102.968.842,00
	0901-0003	PA: Dnevne usluge u zajednici	150.563.650,00	0,00	150.563.650,00
	0901-0004	PA: Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
	0901-0005	PA: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta	50.610.000,00	0,00	50.610.000,00
	0901-0006	PA: Podrška deci i porodici sa decom	730.941.820,00	0,00	730.941.820,00
	0901-0007	PA: Podrška rađanju i roditeljstvu	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	0901-0008	PA: Podrška osobama sa invaliditetom	55.720.000,00	0,00	55.720.000,00
	0901-0009	P: Dečija nedelja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-0010	P: Centar za socijalni rad	44.950.000,00	0,00	44.950.000,00
	0901-0011	P: Škola Milan Petrović sa domom učenika	9.377.945,00	0,00	9.377.945,00
	0901-0014	P: Program rešavanja stambenih pitanja izbeglica	29.911.672,00	0,00	29.911.672,00
	0901-0015	P: Nabavka vozila i opreme za "Dom Veternik"	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
1101		Program 1: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje	7.330.655.146,97	0,00	7.330.655.146,97
	1101-0001	PA: Prostorno i urbanističko planiranje	1.303.993.602,97	0,00	1.303.993.602,97
	1101-0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem	5.385.416.494,00	0,00	5.385.416.494,00
	1101-0006	P: Izgradnja objekta za hitnu medicinsku pomoć	60.978.000,00	0,00	60.978.000,00
	1101-0007	P: Likvidacija JP "Zavod za izgradnju grada"	3.318.300,00	0,00	3.318.300,00
	1101-0008	P: Likvidacija JP "Poslovni prostor"	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	1101-0009	P: Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav	473.000.000,00	0,00	473.000.000,00
	1101-0010	P: Evropska prestonica kulture - priprema objekata	77.098.750,00	0,00	77.098.750,00
	1101-0011	P: Evropska prestonica kulture-opremanje javnih površina	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1102		Program 2: Komunalne delatnosti	2.069.945.036,33	0,00	2.069.945.036,33
	1102-0001	PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem	352.000.000,00	0,00	352.000.000,00
	1102-0002	PA: Održavanje javnih zelenih površina	675.000.000,00	0,00	675.000.000,00
	1102-0003	PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene	331.113.660,00	0,00	331.113.660,00
	1102-0004	PA: Zoohigijena	373.705.000,00	0,00	373.705.000,00
	1102-0005	PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
	1102-0006	PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge	199.000.000,00	0,00	199.000.000,00
	1102-0007	PA: Proizvodnja i distribucije toplotne energije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1102-0008	PA: Upravljanje i snabdevanje vodom za piće	103.070.000,00	0,00	103.070.000,00
	1102-0010	P: Welive	2.056.376,33	0,00	2.056.376,33
1201		Program 13: Razvoj kulture i informisanja	1.327.124.557,58	125.245.985,00	1.452.370.542,58
	1201-0001	PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	780.919.984,18	122.623.818,00	903.543.802,18
	1201-0002	PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	171.760.000,00	0,00	171.760.000,00
	1201-0003	PA: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja	54.570.000,00	0,00	54.570.000,00
	1201-0004	PA: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	55.041.000,00	0,00	55.041.000,00
	1201-0005	PA: Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
	1201-0006	PA: Unapređenje javnog informisanja osoba sa invaliditetom	6.829.500,00	0,00	6.829.500,00
	1201-0007	P: Invest. akt. ustan. kulture čiji je osnivač Grad	76.677.498,40	2.622.167,00	79.299.665,40
	1201-0008	P: Colorful Cooperation	35.452.075,00	0,00	35.452.075,00
	1201-0009	P: Evropska prestonica kulture	139.045.000,00	0,00	139.045.000,00
1301		Program 14: Razvoj sporta i omladine	923.187.000,00	0,00	923.187.000,00
	1301-0001	PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	382.717.000,00	0,00	382.717.000,00
	1301-0002	PA: Podrška predškolskom i školskom sportu	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
	1301-0004	PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	445.600.000,00	0,00	445.600.000,00
	1301-0005	PA: Sprovođenje omladinske politike	26.150.000,00	0,00	26.150.000,00
	1301-0010	P: Novi Sad omladinska prestonica Evrope 2019	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1501		Program 3: Lokalni ekonomski razvoj	295.280.440,00	0,00	295.280.440,00
	1501-0002	PA: Mere aktivne politike zapošljavanja	187.548.340,00	0,00	187.548.340,00
	1501-0006	P: Promocija i unapređ. privrede Grada Novog Sada	100.792.100,00	0,00	100.792.100,00
	1501-0007	P: Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
1502		Program 4: Razvoj turizma	79.870.361,00	125.000,00	79.995.361,00
	1502-0001	PA: Upravljanje razvojem turizma	40.342.361,00	25.000,00	40.367.361,00
	1502-0002	PA: Promocija turističke ponude	31.228.000,00	100.000,00	31.328.000,00
	1502-0003	P: Unapređenje razvoja turizma Grada Novog Sada	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
	1502-0004	P: Turistička signalizacija	900.000,00	0,00	900.000,00
1801		Program 12: Zdravstvena zaštita	140.460.070,00	0,00	140.460.070,00
	1801-0001	PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	98.050.000,00	0,00	98.050.000,00
	1801-0002	PA: Mrtvozorstvo	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
	1801-0003	PA: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	34.010.070,00	0,00	34.010.070,00
	1801-0005	P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi	400.000,00	0,00	400.000,00
2001		Program 8: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje	2.687.705.842,00	0,00	2.687.705.842,00
	2001-0001	PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja	2.445.405.842,00	0,00	2.445.405.842,00
	2001-0002	P: Investicioni projekti	242.300.000,00	0,00	242.300.000,00
2002		Program 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje	936.186.331,00	0,00	936.186.331,00
	2002-0001	PA: Funkcionisanje osnovnih škola	758.922.841,00	0,00	758.922.841,00
	2002-0002	P: Investicioni projekti - osnovne škole	164.707.445,00	0,00	164.707.445,00
	2002-0004	P: Sanacija objekta OŠ "Jovan Popović"	12.556.045,00	0,00	12.556.045,00
2003		Program 10: Srednje obrazovanje i vaspitanje	871.487.910,00	0,00	871.487.910,00
	2003-0001	PA: Funkcionisanje srednjih škola	524.225.381,00	0,00	524.225.381,00
	2003-0002	P: Investicioni projekti - srednje škole	46.721.000,00	0,00	46.721.000,00
	2003-0003	P: Izgradnja muzičke i baletske škole	300.250.000,00	0,00	300.250.000,00
	2003-0004	P: Potrebe učenika sa smetnjama u razvoju	291.529,00	0,00	291.529,00
2101		Program 16: Politički sistem lokalne samouprave	394.391.007,00	0,00	394.391.007,00
	2101-0001	PA: Funkcionisanje Skupštine	169.870.673,00	0,00	169.870.673,00
	2101-0002	PA: Funkcionisanje izvršnih organa	53.592.384,00	0,00	53.592.384,00
	2101-0003	PA: Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine	170.927.950,00	0,00	170.927.950,00
UKUPNO:			24.353.582.311,04	125.370.985,00	24.478.953.296,04

II POSEBNI DEO

Član 13

Sredstva iz člana 2. ove odluke raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstina.novisad.rs

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 14

U programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i po izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstina.novisad.rs

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 15

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 16

Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.

Član 17

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 18

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave da je izvršena raspodela u skladu sa odobrenim budžetskim aproprijacijama.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 19

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih prihoda i primanja, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 18. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 20

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju aproprijacija, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 19. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 17. ove odluke.

Član 21

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Prihodi iz budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.

Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 22

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.

Član 23

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 24

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, odnosno najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.

U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.

Obaveze preuzete u 2018. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.

Član 25

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Prihodi iz budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 23. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 26

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani račun za uplatu javnih prihoda.

Član 27

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.

Član 28

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 29

Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 30

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju saglasno pravnom osnovu u skladu sa zakonom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 18. stav 8. ove odluke.

Član 31

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 32

Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko, kao zakupci, koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove nastale tokom zakupa, po osnovu upotrebe predmeta zakupa, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje svoje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a zakupac iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju naknadu, odnosno zakupninu i sporedne troškove zakupa: nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom o zakupu.

Član 33

Programe investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite, kojima se uređuje raspored i korišćenje sredstava iz budžeta Grada i iz drugih izvora finansiranja za realizaciju projekata investicionog održavanja objekata, donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a za njihovu realizaciju nadležni su direktni korisnici čiji se delokrug odnosi na oblasti u koje se investira.

Član 34

Programe investicionih aktivnosti koje sprovode direktni korisnici nadležni za poslove u vezi sa postupcima pribavljanja, raspolaganja i upravljanja nepokretnom imovinom u javnoj svojini Grada i poslove uređenja, održavanja i korišćenja površina javne namene, kao i realizaciju investicija u objekte saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad i druge objekte javne namene u javnoj svojini Grada, koje se finansiraju sredstvima budžeta Grada, donosi Skupština, na predlog Gradskog veća.

Član 35

Finansijski plan iz člana 18. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.

Član 36

Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.

Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.

Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.

Član 37

Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.

Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.

Član 38

Programom budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, kao indirektnog korisnika, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom.

Član 39

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

Član 40

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 41

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 43

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2018. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2019. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 44

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj II-020-4/2017-71/a od 18. decembra 2017. godine, broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može da pređe maksimalan broj od 3.271 zaposlenog na neodređeno vreme i 506 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3. 777 zaposlenih, i to:

1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.410 zaposlenih, odnosno:

- 1.229 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 181 zaposlenog na određeno vreme;

2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.015 zaposlenih, odnosno:

- 1.732 zaposlena na neodređeno vreme, i

- 283 zaposlena na određeno vreme;

3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 339 zaposlenih, odnosno:

- 298 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 41 zaposlenog na određeno vreme, i

4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:

- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 1 zaposlenog na određeno vreme.

Član 45

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe ("Službeni glasnik RS", br. 25/15 i 50/15), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene.

Član 46

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 47

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 48

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Transfere na posebne dinarske račune, otvorene za realizaciju projekta iz člana 11. ove odluke, može da vrši Gradska uprava za komunalne poslove.

Član 49

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, sa pozicije budžeta 145, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.

Član 50

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 013, namenjena su za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.

Član 51

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 283, planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 52

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 465 - Ostale dotacije i transferi, u Funkciji 130 - Opšte usluge i u Funkciji 111 - Izvršni i zakonodavni organi, planirana su za obaveze direktnih korisnika u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/14).

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, u Funkciji 130 - Opšte usluge, planirana su za obaveze direktnih korisnika u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).

Član 53

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, koji su planirani kod svakog direktnog korisnika.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 530 i 531 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 36. ove odluke.

Član 54

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2018. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 55

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da na propisan račun za uplatu javnih prihoda, uplate u budžet Grada, najkasnije do 30. novembra 2018. godine, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2017. godinu.

Izuzetno, utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, preduzeća iz stava 1. ovog člana, uz saglasnost Skupštine, mogu da koriste za pokriće gubitka iznad vrednosti kapitala, pre uplate dela dobiti osnivaču.

Član 56

Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2018. godine.

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2018. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2018. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Neplaćene ugovorene obaveze u 2018. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.

Član 57

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.