PROGRAMODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU("Sl. list grada Niša", br. 138/2017) |
Programom su planirani radovi na održavanju izgrađenih javnih komunalnih objekata gradskog i seoskog područja svih niških opština.
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2017. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
4.826.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
|
1. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |
|
1. |
Nabavka i ugradnja novih slivnih rešetki i drugi građevinski radovi na atmosferskoj kanalizaciji |
2.000.000,00 |
|
Ukupno |
2.000.000,00 |
|
UKUPNO I 1. |
6.826.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2017. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
167.952.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
|
1. JAVNO OSVETLJENJE |
|
1. |
Utrošak električne energije |
150.000.000,00 |
2. |
Održavanje |
20.000.000,00 |
3. |
Održavanje selo |
5.500.000,00 |
|
Ukupno |
175.500.000,00 |
|
UKUPNO I 2. |
343.452.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2016. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
3.762.532,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Održavanje fontana na teritoriji grada Niša (održavanje, rezervni delovi, utrošak vode) |
1.300.000,00 |
2. |
Uklanjanje grafita i natpisa na spomenicima, javnim objektima i fasadama |
200.000,00 |
3. |
Održavanje javnih toaleta i utrošak vode |
1.000.000,00 |
4. |
Eskalatori i liftovi za kretanje invalidnih lica, održavanje |
200.000,00 |
5. |
Održavanje javnih satova |
200.000,00 |
|
Ukupno |
2.900.000,00 |
|
Ukupno I 3. |
6.662.532,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2017. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
32.900.000,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
JAVNI PUTEVI |
|
1. |
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji i uređenje blokovskog prostora, tehnička priprema i opremanje |
79.266.117,00 |
2. |
Zimsko održavanje na seoskom području |
15.000.000,00 |
2. |
MOSTOVI |
|
1. |
Redovno održavanje mostova preko reka, potoka i suvih dolina, a u skladu sa elaboratom o stanju mostova i po hitnim nalozima inspekcije |
5.000.000,00 |
3. |
PRUŽNI PRELAZI |
|
1. |
Udružena sredstva sa JP Železnica Srbije u skladu sa Zakonom o železnici |
31.000.000,00 |
4. |
SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA I OPREMA |
|
1. |
Horizontalna, vertikalna i svetleća signalizacija |
57.000.000,00 |
|
Ukupno |
187.266.117,00 |
|
UKUPNO I 4. |
220.166.117,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2017. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
2.575.327,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Uklanjanje divljih deponija (postavljanje adekvatnog mobilijara i ozelenjavanje) |
2.500.000,00 |
|
UKUPNO I 5. |
5.075.327,00 |
|
UKUPNO I (1+2+3+4+5) |
582.181.976,00 |
|
PREDVIĐENA ULAGANJA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU JAVNIH PUTEVA - OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA ZA 2018. I 2019. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI |
|
|
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području i zimsko održavanje na seoskom području za 2019. godinu. |
130.000.000,00 |
|
Radovi na redovnom i urgentnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području i zimsko održavanje na seoskom području za 2020. godinu. |
150.000.000,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2017. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
1.797.420,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Održavanje javnog osvetljenja i reparacija stubova |
2.000.000,00 |
|
UKUPNO II 1. |
3.797.420,00 |
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2017. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
13.892.272,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Održavanje granitnih, kamenih i betonskih ploča na trgovima, parkovskim površinama i trotoarima |
2.000.000,00 |
2. |
Održavanje pristupnih rampi za invalidna lica |
700.000,00 |
3. |
Održavanje školskih dvorišta |
2.000.000,00 |
4. |
Izmeštanje bilbordova |
200.000,00 |
5. |
Održavanje vodovodnih i kanalizacionih mreža prilikom periodičnog održavanja, sanacije i rekonstr. kolovoza |
30.000.000,00 |
6. |
Održavanje istorijskih spomenika i verskih objekata, i zgrade pod zaštitom |
2.000.000,00 |
7. |
Održavanje pumpnih stanica |
2.500.000,00 |
8. |
Održavanje starih grobalja |
1.500.000,00 |
9. |
Nadstrešnice autobuskih stajališta, popravka demontiranih, ugradnja i održavanje postojećih |
2.000.000,00 |
10. |
Održavanje seoskih vodovoda |
3.000.000,00 |
|
Ukupno |
45.900.000,00 |
|
UKUPNO II 2. |
59.792.272,00 |
|
||
A. |
SERVISIRANJE PRENETIH FINANSIJSKIH OBAVEZA NA ODRŽAVANJU |
|
|
Pozicija se odnosi na servisiranje prenetih finansijskih obaveza na održavanju za radove i dobra po ugovorima do kraja 2017. godine. Ukupan finansijski iznos prenetih obaveza |
24.978.332,00 |
B. |
ODRŽAVANJE IZGRAĐENIH KOMUNALNIH OBJEKATA |
|
1. |
Radovi na periodičnom održavanju u skladu sa Zakonom o javnim putevima i Zakonom o planiranju i izgradnji, tehnička priprema i opremanje |
42.000.000,00 |
2. |
Putna galanterija (ogledala, usporivači brzine, elastična ograda, potapajući stubići) |
2.000.000,00 |
3. |
Zamena dotrajalih pešačkih ograda, ograda mostova i farbanje ograda, betonskih kugli i stubova (prepreka za parkiranje) |
1.500.000,00 |
4. |
Sanacija potpornih zidova i kosina nasipa |
2.000.000,00 |
5. |
Sanacija klizišta |
2.000.000,00 |
|
Ukupno |
49.500.000,00 |
|
UKUPNO II 3. |
74.478.332,00 |
|
UKUPNO II (1+2+3) |
138.068.024,00 |
|
PREDVIĐENA ULAGANJA NA KAPITALNOM ODRŽAVANJU ZA 2019. I 2020. GODINU ZA DELATNOSTI ZA KOJE SE ZAKLJUČUJU VIŠEGODIŠNJI UGOVORI |
|
|
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2018. godinu. |
170.000.000,00 |
|
Radovi na periodičnom održavanju javnih puteva - opštinskih puteva i ulica na gradskom i seoskom području za 2019. godinu. |
170.000.000,00 |
|
UKUPNO I+II |
720.250.000,00 |
Budžetski prihodi - izvor 01 iznose ukupno 720.250.000,00 dinara.
Troškovi JP Direkcija za izgradnju Grada Niša, vezani za realizaciju Programa, za vršenje poslova stručnog nadzora, planirani su Odlukom o Budžetu Grada Niša za 2018. godinu.
FINANSIJSKI PLAN REALIZACIJE PROGRAMA
Finansijski plan Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja za 2018. godinu u skladu je sa:
• Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr, 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. Zakon, 103/2015 i 99/2016) i
• Odlukom o budžetu Grada Niša za 2018. godinu.
Finansijski plan Programa održavanja od 720.250.000,00 dinara ima dva dela, u skladu sa Odlukom o budžetu grada Niša za 2018. godinu i to tekuće održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 425 i kapitalno održavanje sa ekonomskom klasifikacijom 511.
Izvori finansiranja Programa planirani su Odlukom o budžetu grada Niša za 2018. godinu.
Program kapitalnog održavanja finansira se iz prihoda od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i transfera od drugih nivoa vlasti namenjenih tekućem i kapitalnom održavanju regionalnih puteva.
Finansijski plan je zasnovan na principu uravnoteženja rashoda i izdataka sa prihodima, koji omogućava efikasno i održivo izvršenje plana.
Pozicije programa održavanja realizuju se u skladu sa ostvarenjem prihoda i primanja.
PREGLED ULAGANJA U 2018. GODINI
I |
Tekuće održavanje u iznosu od |
582.181.976,00 dinara |
II |
Kapitalno održavanje u iznosu od |
138.068.024,00 dinara |
|
UKUPNA ULAGANJA |
720.250.000,00 |
Pog. |
Oblast |
Iznos |
I |
Tekuće održavanje |
582.181.976,00 |
I 1. |
Upravljanje otpadnim vodama |
6.826.000,00 |
I 2. |
Javno osvetljenje |
343.452.000,00 |
I 3. |
Ostale komunalne usluge |
6.662.532,00 |
I 4. |
Održavanje puteva |
220.166.117,00 |
I 5. |
Održavanje deponija |
5.075.327,00 |
II |
Kapitalno održavanje |
138.068.024,00 |
II 1. |
Javno osvetljenje |
3.797.420,00 |
II 2. |
Ostale komunalne usluge |
59.792.272,00 |
II 3. |
Održavanje puteva |
74.478.332,00 |
UKUPNI IZDACI: |
720.250.000,00 |
|
MERE I PRINCIPI ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA
Prioritet u realizaciji Programa ima tekuće održavanje.
1. Gradonačelnik, ili lice koje on ovlasti, pokreće inicijativu za realizaciju pojedinačnih pozicija Programa kapitalnog održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2018. godinu.
Inicijativa iz prethodnog stava pokreće se na osnovu zahteva javnog preduzeća (u daljem tekstu: Preduzeće) ili Gradske uprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Sekretarijata za finansije o obezbeđenim finansijskim sredstvima u Budžetu za realizaciju inicijative.
Pošto je od strane Gradonačelnika, ili lica koje on ovlasti, pokrenuta inicijativa, Služba za javne nabavke sprovodi postupak javne nabavke.
2. Prioritet u realizaciji pozicija Programa imaće oblasti prema sledećem redosledu:
- održavanje izgrađenih komunalnih objekata
- izrada dokumentacije
- imovinska priprema.
3. Obaveze po ovom Programu mogu se preuzimati samo do iznosa planiranih i ostvarenih sredstava za pojedine namene predviđene Programom.
4. Ukoliko se priliv sredstava ostvaruje u manjem obimu od planiranog, srazmerno će se smanjiti i planirani obim Programa kapitalnog održavanja.
5. Na zahtev nadležnih organa Grada Gradska Uprava podnosi izveštaj o realizaciji Programa.
6. U slučaju da se do kraja 2017. godine ne donese Program održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2018. godinu, do donošenja Programa mogu se preuzimati i plaćati stvorene finansijske obaveze do nivoa sredstava planiranih Programom održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2018. godinu, a isti će se sadržati i u Programu održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2018. godinu.
7. Program objaviti u Službenom listu Grada Niša.