ODLUKA O PROGRAMU EKONOMSKOG OPORAVKA OD NASTALE ŠTETE USLED SMANJENOG PRIHODA KAO POSLEDICA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI, JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 45/2020 i 49/2020 - ispr.)

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se Program ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad (u daljem tekstu: Program), koji čini sastavni deo ove odluke.

Član 2

Za realizaciju Programa planirana su sredstva u budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu, kao jednokratna tekuća subvencija Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću "Novi Sad" Novi Sad, u iznosu od 200.000.000,00 dinara, za otklanjanje dela štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19, a u cilju nadoknade nedostajućih prihoda u poslovanju i nesmetano obavljanje delatnosti Preduzeća.

Član 3

Nosilac aktivnosti utvrđenih Programom je Javno gradsko saobraćajno preduzeće "Novi Sad" Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće).

Član 4

Zahtev za prenos sredstava iz člana 2. ove odluke, uz priloženu dokumentaciju, Preduzeće dostavlja Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve (u daljem tekstu: Gradska uprava).

Prenos sredstava iz člana 2. ove odluke na račun Preduzeća, vrši se na osnovu zahteva koji priprema Grad- ska uprava u skladu sa propisima.

Član 5

Nadzor nad realizacijom Programa vrši Gradska uprava.

Član 6

Preduzeće podnosi Skupštini Grada Novog Sada izveštaj o realizaciji Programa u roku od 30 dana od dana realizacije Programa.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".

 

PROGRAM
EKONOMSKOG OPORAVKA OD NASTALE ŠTETE USLED SMANJENOG PRIHODA KAO POSLEDICA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 U REPUBLICI SRBIJI, JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD" NOVI SAD

 

Namena	Osnov / Poverilac	Ukupan iznos dinara
Obaveze Javnog gradskog saobraćanog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad	Zarade za oktobar	130.000.000,00
	Obaveze prema dobavljačima:
	EURO UNA	1.675.122,00
	TAHOGRAF	386.079,60
	VIKONT VEKTOR	451.200,00
	FEROTEHNA	1.314.684,00
	AUTO-GAGI	1.206.408,00
	TRITON OIL	678.986,40
	KOSSING	3.050.743,60
	MAKINA	9.274.744,00
	NES KOMUNIKATION	308.694,12
	BUS LOGIC	13.493.546,94
	OMNIA	1.230.903,60
	AUTO PROMET	390.594,00
	CIKLONIZACIJA	4.574.880,00
	RAPIDEKS	9.988.791,00
	POSITIVE	8.923.782,00
	GLASSMAKS	694.041,74
	AGROMARKET	1.326.610,80
	BASTDOO	713.628,60
	METALRAD	1.680.045,60
	TURBO SERVIS	1.182.240,00
	HEMOFLUID	1.122.270,00
	ELLIS	1.320.643,00
	BALKAN PROGRES	878.400,00
	VOLVO	2.590.397,00
	KLIMATRONIK	919.920,00
	MS KOMERC	622.644,00
UKUPNO:		200.000.000,00