ODLUKA
O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2019, 45/2020 i 62/2020)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2020. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 30.205.788.859,39 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- opštih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 22.052.862.118,15 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 161.630.860,00 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 6.531.411,65 dinara,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 6.715.977,53 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.147.822.933,06 dinara,

- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 676.998,15 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 1.847.853.000,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 18.010.000,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 4.937.904.311,77 dinara,

- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 324.600,32 dinara,

- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 2.189.087,30 dinara, i

- finansijske pomoći EU u iznosu od 23.267.561,46 dinara.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 30.015.895.867,03 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 4.912.155.867,03 dinara, i

- prihoda i primanja budžeta u tekućoj budžetskoj godini u iznosu od 25.103.740.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. alineja druga ovog člana sastoje se od:

- tekućih prihoda u iznosu od 23.237.877.000,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 1.847.853.000,00 dinara, i

- primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 18.010.000,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 187.141.404,68 dinara čine sredstva koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:

- dela prenetih neutrošenih sredstava od sopstvenih prihoda iz ranijih godina u iznosu od 25.510.544,68 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i

- sopstvenih prihoda u 2020. godini, koji se sastoje samo od tekućih prihoda u iznosu od 161.630.860,00 dinara.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 92.153.955,88 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 5.878.113,69 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava posle završenih radova na izgradnji kanalizacije za potrebe novog objekta Radiotelevizije Vojvodine (RTV) u Sremskoj Kamenici, koja je finansirana sredstvima iz pokrajinskog budžeta, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 3.915.341,98 dinara biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji je sredstva za ove namene Gradu doznačio, u skladu sa Ugovorom koji su zaključili Gradonačelnik i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama 12. jula 2019. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa preostalih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za kulturne stanice, u okviru realizacije projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 1.347.960,00 dinara, kao nerealizovan, biti vraćen u budžet Republike Srbije, u skladu sa instrukcijama Ministarstva kulture i informisanja.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenim projektima koje su u 2019. godini realizovale ustanove kulture, indirektni korisnici, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 179.229,69 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, davaocima sredstava: Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama 148.095,43 dinara i Pokrajinskom sekretarijatu za finansije 31.134,26 dinara.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 50.000,00 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će ovaj iznos, kao više uplaćen na račun Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova, biti vraćen poreskom obvezniku "Momentum Securities AD", sa sedištem u Novom Sadu, na osnovu izvršnog rešenja Gradske poreske uprave, a po zahtevu imenovanog privrednog društva koje je svoju obavezu izmirilo u iznosu većem od dugovanog.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 49.143,60 dinara, koji odgovara delu neutrošenih sredstava koji pripada Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, srazmerno njegovom učešću u realizaciji pomoći za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica koje imaju prebivalište / boravište na teritoriji Grada, a po sprovođenju Ugovora o saradnji između Grada i Komesarijata od 20. novembra 2017. godine i pripadajućih aneksa ovog ugovora, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 1. ovog člana, jer će pripadajući srazmerni iznos neutrošenih sredstava biti vraćen, po zahtevu Komesarijata, uplatom na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi budžeta Republike.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata na uglu ulica Bulevar Kralja Petra I i Braće Jovandić ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 4.000,00 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je sredstva za ove namene Gradu doznačio.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 30.010.350.191,76 dinara, a finansiraće se iz:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 4.906.610.191,76 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

- prihoda i primanja budžeta u iznosu od 25.103.740.000,00 dinara.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 187.141.404,68 dinara, a finansiraće se iz:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 25.510.544,68 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

- tekućih prihoda u 2020. godini u iznosu od 161.630.860,00 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2020. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra
PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

04

04.01

Gradska uprava za komunalne poslove

133

15

0602-0001

PA:
Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština - Nematerijalna imovina (ERP -SAP softver)

 

 

 

 

13

5.687.640,00

0,00

0,00

UKUPNO

5.687.640,00

0,00

0,00

320

15

0602-0014

PA:
Upravljanje u vanrednim situacijama - Oprema za javnu bezbednost

13

12.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

12.000.000,00

0,00

0,00

510

2

1102-0003

PA:
Održavanje čistoće na površinama javne namene - Projektno planiranje

13

50.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

50.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 04:

67.687.640,00

0,00

0,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra
PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

05

05.01

Gradska uprava za
saobraćaj i puteve

451

7

0701-0004

Nabavka, postavljanje nadstrešnica na
autobuskim stajalištima

13

7.800.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

UKUPNO

7.800.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

05

05.01

451

7

0701-0005

Bezbednost saobraćaja

01

1.200.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

1.200.000,00

0,00

0,00

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 05:

9.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra
PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

08

08.02

Turistička
organizacija Grada
Novog Sada

473

4

1502-0001

Administrativna oprema

01

600.000,00

600.000,00

600.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

600.000,00

600.000,00

600.000,00

08

08.02

Turistička
organizacija Grada
Novog Sada

473

4

1502-0001

Nematerijalna imovina

01

400.000,00

600.000,00

600.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

400.000,00

600.000,00

600.000,00

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 08:

1.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

11

11.02

Gradska uprava za
obrazovanje
(PU "Radosno
detinjstvo")

911

8

2001-0001

Programska aktivnost - Zgrade i građevinski objekti i Mašine i oprema (Predškolska ustanova)

01

37.800.600,00

 

 

13

11.700.000,00

 

 

UKUPNO

49.500.600,00

0,00

0,00

11

11.02

911

8

2001-0003

Izgradnja i opremanje objekta u Orahovoj (Predškolska ustanova)

01

13.000.000,00

 

 

13

137.496.000,00

 

 

UKUPNO

150.496.000,00

0,00

0,00

11

11.02

911

8

2001-0005

Dogradnja i opremanje objekta u Kaću (Predškolska ustanova)

01

9.691.000,00

 

 

13

3.595.000,00

 

 

UKUPNO

13.286.000,00

0,00

0,00

11

11.02

911

8

2001-0007

Rekonstrukcija i sanacija objekta u Svetozara Miletića (Predškolska ustanova)

01

50.800.000,00

 

 

13

5.200.000,00

 

 

UKUPNO

56.000.000,00

0,00

0,00

11

11.02

911

8

2001-0008

Rekonstrukcija i sanacija objekta u Laze Kostića (Predškolska ustanova)

01

31.350.000,00

 

 

13

5.150.000,00

 

 

UKUPNO

36.500.000,00

0,00

0,00

11

11.02

911

8

2001-0010

Izgradnja i opremanje objekta u Adicama (Predškolska ustanova)

01

1.501.000,00

254.616.000,00

60.999.000,00

13

4.600.000,00

 

 

UKUPNO

6.101.000,00

254.616.000,00

60.999.000,00

11

11.02

911

8

2001-0006

Dogradnja i opremanje objekta u Kovilju (Predškolska ustanova)

01

 

89.609.000,00

 

UKUPNO

0,00

89.609.000,00

0,00

11

11.02

911

8

2001

Nadogradnja i opremanje objekta u Jerneja Kopitara (Predškolska ustanova)

01

 

57.120.000,00

 

UKUPNO

0,00

57.120.000,00

0,00

11

11.02

911

8

2001

Dogradnja i opremanje objekta u Veterniku - Milana Tepića (Predškolska ustanova)

01

 

52.000.000,00

260.500.000,00

UKUPNO

0,00

52.000.000,00

260.500.000,00

11

11.02

911

8

2001

Izgradnja i opremanje objekta u Sajlovu (Predškolska ustanova)

01

 

51.500.000,00

111.540.000,00

UKUPNO

0,00

51.500.000,00

111.540.000,00

11

11.02

911

8

2001

Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje
objekta u Stevana Hristića (Predškolska ustanova)

01

 

51.500.000,00

108.500.000,00

UKUPNO

0,00

51.500.000,00

108.500.000,00

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 11:

311.883.600,00

556.345.000,00

541.539.000,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra
PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

12

01

Gradska uprava za kulturu

820

13

1201-0008

Colourful Cooperation

13

7.400.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

7.400.000,00

0,00

0,00

12

02

Gradska uprava za kulturu - u stanove kulture

820

13

1201-0001

Funkcionisanje lokalnih ustanova
kulture

01

50.531.700,00

0,00

0,00

05

112.960,26

 

 

07

1.347.400,00

 

 

13

600.000,00

 

 

04

3.170.000,00

 

 

13

5.669.772,29

 

 

UKUPNO

61.431.832,55

 

 

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 12:

68.831.832,55

0,00

0,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

19

19.01

Služba za
zajedničke poslove

130

15

0602-0001

Oprema za saobraćaj

01

0,00

 

 

Administrativna oprema

01

89.178.424,00

 

 

13

246.576,00

 

 

Nematerijalna imovina

01

88.220.000,00

 

 

09

353.000,00

 

 

13

13.700.000,00

 

 

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 19:

191.698.000,00

0,00

0,00

21

21.01

Direkcija za robne
rezerve

490

15

0602-0011

Robne Rezerve

01

34.000.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

09

2.000.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

13

1.100.000,00

 

 

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 21:

37.100.000,00

10.500.000,00

11.500.000,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra PA/PROJEKTA

NAZIV

PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

24

24.01

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije

 

6

 

PROGRAM:
Zaštita životne sredine

01

0,00

36.500.000,00

0,00

07

0,00

0,00

0,00

09

0,00

0,00

0,00

13

405.150.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

405.150.000,00

36.500.000,00

0,00

 

620

 

0401-0007

Projekat:
Kanalizacija otpad. voda u Slivu ul. Baje Pivljanina

 

166.700.000,00

0,00

0,00

 

620

 

0401-0008

Projekat:
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Begeču

 

11.600.000,00

24.500.000,00

0,00

 

620

 

0401-0009

Projekat:
Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku

 

119.850.000,00

0,00

0,00

 

620

 

0401-0010

Projekat:
Kanalizacija otpadnih voda u Rumenki

 

102.000.000,00

0,00

0,00

 

620

 

0401-0011

Projekat:
Zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije

 

5.000.000,00

12.000.000,00

0,00

 

7

 

PROGRAM:
Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura

01

526.936.280,00

2.093.500.000,00

311.500.000,00

07

487.923.536,00

0,00

 

09

1.697.250.000,00

0,00

0,00

12

17.500.000,00

 

 

13

1.228.569.145,68

0,00

0,00

14

274.600,32

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

3.958.453.562,00

2.093.500.000,00

311.500.000,00

 

451

 

0701-0002

PA:
Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

 

3.364.110.074,00

1.310.000.000,00

311.500.000,00

451

 

0701-0015

Projekat:
Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav

 

414.290.000,00

0,00

0,00

451

 

0701-0016

Projekat:
Infrastrukturno opremanje naučno- tehnološkog parka

 

2.100.000,00

0,00

0,00

451

 

0701-0017

Projekat:
Javna garaža u Šafarikovoj ulici

 

14.700.000,00

0,00

0,00

451

 

0701-0019

Projekat:
Parterno uređenje dela gradskog jezgra

 

98.653.488,00

600.000.000,00

0,00

451

 

0701-0020

Projekat:
Infrastruktura za park severno od Ranžirne stanice

 

64.600.000,00

183.500.000,00

0,00

 

1

 

PROGRAM:
Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje

01

16.942.080,00

100.000.000,00

100.000.000,00

07

16.500.000,00

0,00

0,00

09

7.500.000,00

0,00

0,00

13

71.957.920,00

0,00

0,00

UKUPNO

112.900.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

 

620

 

1101-0003

PA:
Upravljanje građevinskim zemljištem

 

112.900.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

2

 

PROGRAM:
Komunalne delatnosti

01

49.293.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

07

0,00

0,00

0,00

09

46.750.000,00

0,00

0,00

13

87.986.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

184.029.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

640

 

1102-0001

PA:
Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

 

184.029.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

13

 

PROGRAM:
Razvoj kulture i informisanja

01

40.760.000,00

0,00

0,00

09

77.500.000,00

0,00

0,00

13

145.623.600,00

0,00

0,00

UKUPNO

263.883.600,00

0,00

0,00

 

451

 

1201-0009

Projekat:
Evropska prestonica kulture

 

258.303.600,00

0,00

0,00

451

 

1201-0013

Projekat:
Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV

 

5.580.000,00

0,00

0,00

 

14

 

PROGRAM:
Razvoj sporta i omladine

01

0,00

654.612.000,00

388.500.000,00

09

1.000.000,00

0,00

0,00

13

34.850.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

35.850.000,00

654.612.000,00

388.500.000,00

 

620

 

1301-0012

Projekat:
Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom

 

35.850.000,00

654.612.000,00

388.500.000,00

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 24:

4.960.266.162,00

2.984.612.000,00

900.000.000,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. 2020.

2020.

2021.

2022.

25

25.01

Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove

610

1

1101-0001

Prostorno i urbanističko planiranje

13

2.000.000,00

 

 

UKUPNO

2.000.000,00

 

 

620

17

0501-0002

Energetska efikasnost objekta u Bate Brkića 16

01

25.126.875,00

 

 

UKUPNO

25.126.875,00

 

 

620

15

0602-0019

Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica

01

51.254.970,24

 

 

13

5.823.553,00

 

 

UKUPNO

57.078.523,24

 

 

620

11

0901-0017

Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera

01

42.180.299,70

10.000.000,00

 

13

14.130.004,50

 

 

UKUPNO

56.310.304,20

10.000.000,00

 

620

13

1201-0009

Evropska prestonica kulture - Priprema objekata

01

40.352.796,41

 

 

07

41.000.000,00

 

 

13

178.730.700,50

 

 

UKUPNO

260.083.496,91

 

 

620

13

1201-0014

Rekonstrukcija i dogradnja Mađarskog kulturnog centra

01

444.394,72

 

 

13

7.068.202,38

 

 

UKUPNO

7.512.597,10

 

 

620

13

1201-0015

Rekonstrukcija i sanacija objekta u Laze Kostića 113, Kovilj

01

15.300.000,00

 

 

UKUPNO

15.300.000,00

 

 

620

13

1201-0016

Investicioni radovi na objektu Doma kulture u Rumenci

13

3.000.000,00

 

 

UKUPNO

3.000.000,00

 

 

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra
PA/PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA

Obim planiranih sredstava

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans. u 2020.

2020.

2021.

2022.

 

 

 

 

 

 

620

14

1301-0004

Funkcionisanje lokalnih sportskih
ustanova

01

160.100.000,00

 

 

13

12.928.560,50

 

 

UKUPNO

173.028.560,50

 

 

620

3

1501-0001

Kapitalno održavanje zgrada i objekata u
Zmaj Jovinoj 22 i na drugim objektima

01

16.000.000,00

 

 

UKUPNO

16.000.000,00

 

 

620

3

1501-0001

Projektno-tehnička dokumentacija

01

25.820.000,00

 

 

13

29.791.052,65

 

 

UKUPNO

55.611.052,65

 

 

620

3

1501-0001

Administrativna oprema

01

16.190.000,00

 

 

13

500.000,00

 

 

UKUPNO

16.690.000,00

 

 

620

3

1501-0001

Medicinska i laboratorijska oprema

01

60.000,00

 

 

UKUPNO

60.000,00

 

 

620

3

1501-0001

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport

01

4.000.000,00

 

 

UKUPNO

4.000.000,00  

 

 

620

3

1501-0010

Administrativna oprema

56

956.250,00

 

 

UKUPNO

956.250,00

 

 

620

3

1501-0012

Investiciono održavanje objekta u
Poštanskoj 11

13

3.974.624,61

 

 

UKUPNO

3.974.624,61

 

 

620

3

1501-0013

Investiciono održavanje objekta na
bulevaru Cara Lazara 3

13

7.441.209,73

 

 

UKUPNO

7.441.209,73

 

 

620

3

1501-0014

Rekonstrukcija sistema za grejanje I hlađenje u PC "Apolo"

13

21.673.734,00

 

 

UKUPNO

21.673.734,00

 

 

620

12

1801-0008

Izgradnja objekta Doma zdravlja na
Adicama

13

41.742.952,50

 

 

01

4.500.000,00

110.000.000,00

 

UKUPNO

46.242.952,50

110.000.000,00

 

620

12

1801-0010

Zdravstveni objekat u Almaškoj 4

13

22.666.680,00

 

 

01

1.000.000,00

 

 

UKUPNO

23.666.680,00

 

 

620

12

1801-0012

Zdravstveni objekat u ulici Bulevar
cara Lazara 77

13

31.482.743,00

 

 

UKUPNO

31.482.743,00

 

 

 

 

 

620

10

2003-0008

Izgradnja lifta u objektu Bate Brkića 1b

01

5.000.000,00

 

 

UKUPNO

5.000.000,00

 

 

UKUPNO:

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 25:

832.239.603,44

120.000.000,00

0,00

UKUPNO:

6.479.706.837,99

3.680.657.000,00

1.462.239.000,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red.
broj

Opis

Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(3+4)

0

1

2

3

4

5

A

RAČUN PRIHODA I RASHODA
(Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po
osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske
imovine)

 

 

 

 

1.

TEKUĆI PRIHODI

7

23.237.877.000,00

161.630.860,00

23.399.507.860,00

1.1

Porezi

71

16.564.324.900,00

0,00

16.564.324.900,00

 

1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

711

10.742.520.000,00

0,00

10.742.520.000,00

 

1.1.2 Porez na imovinu

713

4.950.481.900,00

0,00

4.950.481.900,00

 

1.1.3 Porez na dobra i usluge

714

574.923.000,00

0,00

574.923.000,00

 

1.1.4 Drugi porezi

716

296.400.000,00

0,00

296.400.000,00

1.2

Donacije, pomoći i transferi

73

2.343.020.124,70

0,00

2.343.020.124,70

 

1.2.1 Donacije od inostranih država

731

6.531.411,65

0,00

6.531.411,65

 

1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

732

29.983.538,99

0,00

29.983.538,99

 

1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti

733

2.306.505.174,06

0,00

2.306.505.174,06

1.3

Neporeski prihodi

74+77

4.330.531.975,30

161.630.860,00

4.492.162.835,30

 

1.3.1 Prihodi od imovine

741

2.834.966.810,99

0,00

2.834.966.810,99

 

1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

1.206.200.000,00

156.936.890,00

1.363.136.890,00

 

1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

743

138.100.000,00

0,00

138.100.000,00

 

1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

744

676.998,15

0,00

676.998,15

 

1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi

745

93.788.166,16

3.600.000,00

97.388.166,16

 

1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
iz prethodne godine

772

56.800.000,00

1.093.970,00

57.893.970,00

2.

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

8

1.847.853.000,00

0,00

1.847.853.000,00

2.1

Primanja od prodaje osnovnih sredstava

81

15.853.000,00

0,00

15.853.000,00

 

2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti

811

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

 

2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine

812

353.000,00

0,00

353.000,00

2.2

Primanja od prodaje zaliha

82

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

 

2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi

821

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.3

Primanja od prodaje zemljišta

84

1.830.000.000,00

0,00

1.830.000.000,00

 

2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova

841

1.830.000.000,00

0,00

1.830.000.000,00

 

UKUPNO (1+2)

7+8

25.085.730.000,00

161.630.860,00

25.247.360.860,00

1.

TEKUĆI RASHODI

4

23.231.413.869,47

178.301.632,39

23.409.715.501,86

1.1

Rashodi za zaposlene

41

4.564.286.725,65

36.453.428,00

4.600.740.153,65

1.2

Korišćenje usluga i roba

42

6.966.238.580,82

138.716.077,23

7.104.954.658,05

1.3

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

124.928.756,28

40.000,00

124.968.756,28

1.4

Subvencije

45

4.002.651.664,50

0,00

4.002.651.664,50

1.5

Donacije, dotacije i transferi

46

4.308.475.038,56

55.000,00

4.308.530.038,56

1.6

Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

994.507.398,94

0,00

994.507.398,94

1.7

Ostali rashodi

48

2.172.293.635,15

3.037.127,16

2.175.330.762,31

1.8

Sredstva rezerve

499

98.032.069,57

0,00

98.032.069,57

2.

KAPITALNI RASHODI
(Izdaci za nefinansijsku imovinu)

5

6.470.867.065,70

8.839.772,29

6.479.706.837,99

2.1

Osnovna sredstva

51

4.922.473.255,70

8.839.772,29

4.931.313.027,99

 

2.1.1 Zgrade i građevinski objekti

511

4.384.852.705,44

0,00

4.384.852.705,44

 

2.1.2 Mašine i oprema

512

207.021.910,26

7.759.772,29

214.781.682,55

 

2.1.3 Ostale nekretnine i oprema

513

209.260.000,00

0,00

209.260.000,00

 

2.1.4 Nematerijalna imovina

515

121.338.640,00

1.080.000,00

122.418.640,00

2.2

Zalihe

52

37.100.000,00

0,00

37.100.000,00

 

2.2.1 Robne rezerve

521

37.100.000,00

0,00

37.100.000,00

2.3

Prirodna imovina

54

1.511.293.810,00

0,00

1.511.293.810,00

 

2.3.1 Zemljište

541

1.511.293.810,00

0,00

1.511.293.810,00

 

UKUPNO (1+2)

4+5

29.702.280.935,17

187.141.404,68

29.889.422.339,85

I

NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE
(razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)

(8-5)

-4.623.014.065,70

-8.839.772,29

-4.631.853.837,99

II

BUDŽETSKI DEFICIT

(7+8)-(4+5)

-4.616.550.935,17

-25.510.544,68

-4.642.061.479,85

B

RAČUN FINANSIRANJA
(Primanja od prodaje finansijske imovine i
zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine
i za otplatu kredita i zajmova)

 

 

 

 

1.

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

9

18.010.000,00

0,00

18.010.000,00

1.1

Primanja od zaduživanja

91

0,00

0,00

0,00

 

1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja

911

0,00

0,00

0,00

 

1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja

912

0,00

0,00

0,00

1.2

Primanja od prodaje finansijske imovine

92

18.010.000,00

0,00

18.010.000,00

 

1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala

9211,9221,9219, 9227, 9228

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

 

1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu

9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226

510.000,00

0,00

510.000,00

2.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

6

308.069.256,59

0,00

308.069.256,59

2.1

Otplata glavnice

61

308.069.256,59

0,00

308.069.256,59

 

2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

307.126.100,00

0,00

307.126.100,00

 

2.1.2 Otplata glavnice stranim kreditorima

612

943.156,59

0,00

943.156,59

2.2

Nabavka finansijske imovine

62

0,00

0,00

0,00

 

2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine

621

0,00

0,00

0,00

III

Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice
(1.1 - 2.1)

91-61

-308.069.256,59

0,00

-308.069.256,59

IV

Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine
(1.2.2-2.2)

92-62

510.000,00

0,00

510.000,00

V

UKUPNI FISKALNI DEFICIT
(II+I\/)

(7+8)-(4+5)+(92-62)

-4.616.040.935,17

-25.510.544,68

-4.641.551.479,85

VI

NETO FINANSIRANJE
(IV+III)-(V+III)

(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]

4.616.550.935,17

25.510.544,68

4.642.061.479,85

VII

PROMENA STANJA NA RAČUNU
(II+IV+III)

(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)

-4.924.110.191,76

-25.510.544,68

-4.949.620.736,44

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.642.061.479,85 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.641.551.479,85 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina.

Član 11

Grad očekuje u 2020. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 153.919,66 EUR, odnosno, u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 18.470.360,46 dinara, za realizaciju projekata koje je odobrila i finansira Evropska unija.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 124.288,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 14.914.560,46 dinara, očekuje se za realizaciju projekta: "Empowering Local Public Property Management Systems", odobrenog na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava, u okviru programa "Exchange 5", koji finansira Evropska unija iz Nacionalnog akcionog programa IPA 2014, radi jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, a u cilju približavanja javne uprave građanima i privredi.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 11.486,66 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 1.378.400,00 dinara, očekuje se u okviru finansijskog sporazuma IPA 2016, na ime projekta: "Novi Sad za jednakost romskih devojčica" ukupne vrednosti 57.433,42 EUR, koji će realizovati Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, kao nosilac Projekta, sa Udruženjem građana "Centar za proizvodnju znanja i veština" iz Novog Sada, kao partnerom u Projektu, radi realizacije Programa "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"), kojim upravlja Delegacija EU u Republici Srbiji, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), kao implementacioni partner i korisnik direktnog granta za sprovođenje aktivnosti na osnovu ugovora o dodeli donacije (Grant contract - external action of the European union - no. 601/31) od 3. septembra 2019. godine.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 18.145,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 2.177.400,00 dinara, očekuje se na ime projekta: "Synergy WTF" ("Sinergija - Međunarodni teatarski festival etničkih i jezičkih manjina") u skladu sa ugovorom koji su zaključili Novosadsko pozorište - Ujvideki Szinhaz, kao nosilac Projekta i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) Evropske komisije, u okviru programa "Europe for Citizens" ("Evropa za građane").

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.

Član 12

Procenjeni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a utvrđeni rashodi i izdaci budžeta raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

Klasa

Kategorija

Grupa

Izv. Fin.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

3

 

 

 

KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I
VANBILANSNA EVIDENCIJA

4.906.610.191,76

25.510.544,68

4.932.120.736,44

 

31

 

 

KAPITAL

756.028.974,27

943,79

756.029.918,06

 

 

311

 

Kapital

756.028.974,27

943,79

756.029.918,06

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

753.566.230,44

0,00

753.566.230,44

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

274.600,32

0,00

274.600,32

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

2.188.143,51

943,79

2.189.087,30

 

32

 

 

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

4.150.581.217,49

25.509.600,89

4.176.090.818,38

 

 

321

 

Utvrđivanje rezultata poslovanja

4.150.581.217,49

25.509.600,89

4.176.090.818,38

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.150.581.217,49

25.509.600,89

4.176.090.818,38

7

 

 

 

TEKUĆI PRIHODI

23.237.877.000,00

161.630.860,00

23.399.507.860,00

 

71

 

 

POREZI

16.564.324.900,00

0,00

16.564.324.900,00

 

 

711

 

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

10.742.520.000,00

0,00

10.742.520.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

10.742.520.000,00

0,00

10.742.520.000,00

 

 

712

 

Porez na fond zarada

0,00

0,00

0,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

0,00

0,00

0,00

 

 

713

 

Porez na imovinu

4.950.481.900,00

0,00

4.950.481.900,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.950.481.900,00

0,00

4.950.481.900,00

 

 

714

 

Porez na dobra i usluge

574.923.000,00

0,00

574.923.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

574.923.000,00

0,00

574.923.000,00

 

 

716

 

Drugi porezi

296.400.000,00

0,00

296.400.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

296.400.000,00

0,00

296.400.000,00

 

73

 

 

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

2.343.020.124,70

0,00

2.343.020.124,70

 

 

731

 

Donacije od inostranih država

6.531.411,65

0,00

6.531.411,65

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

0,00

0,00

0,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

6.531.411,65

0,00

6.531.411,65

 

 

732

 

Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

29.983.538,99

0,00

29.983.538,99

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

6.715.977,53

0,00

6.715.977,53

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

23.267.561,46

0,00

23.267.561,46

 

 

733

 

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.306.505.174,06

0,00

2.306.505.174,06

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.158.682.241,00

0,00

1.158.682.241,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.147.822.933,06

0,00

1.147.822.933,06

 

74

 

 

DRUGI PRIHODI

4.273.731.975,30

160.536.890,00

4.434.268.865,30

 

 

741

 

Prihodi od imovine

2.834.966.810,99

0,00

2.834.966.810,99

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.834.966.810,99

0,00

2.834.966.810,99

 

 

742

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga

1.206.200.000,00

156.936.890,00

1.363.136.890,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.206.200.000,00

0,00

1.206.200.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

156.936.890,00

156.936.890,00

 

 

743

 

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

138.100.000,00

0,00

138.100.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

138.100.000,00

0,00

138.100.000,00

 

 

744

 

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

676.998,15

0,00

676.998,15

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

676.998,15

0,00

676.998,15

 

 

745

 

Mešoviti i neodređeni prihodi

93.788.166,16

3.600.000,00

97.388.166,16

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

93.788.166,16

0,00

93.788.166,16

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

3.600.000,00

3.600.000,00

 

77

 

 

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

56.800.000,00

1.093.970,00

57.893.970,00

 

 

772

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

56.800.000,00

1.093.970,00

57.893.970,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

56.800.000,00

0,00

56.800.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

1.093.970,00

1.093.970,00

8

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

1.847.853.000,00

0,00

1.847.853.000,00

 

81

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

15.853.000,00

0,00

15.853.000,00

 

 

811

 

Primanja od prodaje nepokretnosti

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

 

 

812

 

Primanja od prodaje pokretne imovine

353.000,00

0,00

353.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

353.000,00

0,00

353.000,00

 

82

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

 

 

821

 

Primanja od prodaje robnih rezervi

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

 

84

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE

1.830.000.000,00

0,00

1.830.000.000,00

 

 

841

 

Primanja od prodaje zemljišta

1.830.000.000,00

0,00

1.830.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.830.000.000,00

0,00

1.830.000.000,00

9

 

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE
IMOVINE

18.010.000,00

0,00

18.010.000,00

 

92

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

18.010.000,00

0,00

18.010.000,00

 

 

921

 

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

18.010.000,00

0,00

18.010.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

18.010.000,00

0,00

18.010.000,00

 

 

 

 

UKUPNO:

30.010.350.191,76

187.141.404,68

30.197.491.596,44

2. RASHODI I IZDACI

Klasa

Kategorija

Grupa

Izvor. fin.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(6 + 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

4

 

 

 

TEKUĆI RASHODI

23.231.413.869,47

178.301.632,39

23.409.715.501,86

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

20.340.259.441,49

 

20.340.259.441,49

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

158.460.860,00

158.460.860,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

6.418.451,39

 

6.418.451,39

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

6.715.977,53

 

6.715.977,53

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

601.051.997,06

 

601.051.997,06

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

676.998,15

 

676.998,15

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

15.500.000,00

 

15.500.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

510.000,00

 

510.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.235.781.548,88

19.839.828,60

2.255.621.377,48

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

2.188.143,51

943,79

2.189.087,30

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

22.311.311,46

 

22.311.311,46

 

41

 

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE

4.564.286.725,65

36.453.428,00

4.600.740.153,65

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.563.551.168,65

 

4.563.551.168,65

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

35.939.428,00

35.939.428,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

735.557,00

 

735.557,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

514.000,00

514.000,00

 

 

411

 

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.463.507.524,00

26.714.098,00

3.490.221.622,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

3.462.876.836,00

 

3.462.876.836,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

26.714.098,00

26.714.098,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

630.688,00

 

630.688,00

 

 

412

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

584.439.041,00

4.447.897,00

588.886.938,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

584.334.172,00

 

584.334.172,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

4.447.897,00

4.447.897,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

104.869,00

 

104.869,00

 

 

413

 

Naknade u naturi

67.020.267,16

717.000,00

67.737.267,16

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

67.020.267,16

 

67.020.267,16

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

714.000,00

714.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

3.000,00

3.000,00

 

 

414

 

Socijalna davanja zaposlenima

259.224.945,57

3.475.433,00

262.700.378,57

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

259.224.945,57

 

259.224.945,57

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

2.969.433,00

2.969.433,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

506.000,00

506.000,00

 

 

415

 

Naknade troškova za zaposlene

85.137.422,28

379.000,00

85.516.422,28

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

85.137.422,28

 

85.137.422,28

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

374.000,00

374.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

5.000,00

5.000,00

 

 

416

 

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

104.957.525,64

720.000,00

105.677.525,64

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

104.957.525,64

 

104.957.525,64

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

720.000,00

720.000,00

 

42

 

 

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

6.966.238.580,82

138.716.077,23

7.104.954.658,05

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

6.430.969.653,01

 

6.430.969.653,01

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

119.501.932,00

119.501.932,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

556.741,39

 

556.741,39

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.343.817,53

 

1.343.817,53

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

105.911.323,00

 

105.911.323,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

622.940,00

 

622.940,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

15.500.000,00

 

15.500.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

510.000,00

 

510.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

392.302.295,92

19.213.201,44

411.515.497,36

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

3.943,51

943,79

4.887,30

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

18.517.866,46

 

18.517.866,46

 

 

421

 

Stalni troškovi

1.307.013.507,76

11.543.340,61

1.318.556.848,37

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.286.076.891,76

 

1.286.076.891,76

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

10.967.552,00

10.967.552,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

673.000,00

 

673.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.266.703,00

 

1.266.703,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

18.823.400,00

575.788,61

19.399.188,61

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

173.513,00

 

173.513,00

 

 

422

 

Troškovi putovanja

32.603.290,00

9.538.500,00

42.141.790,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

32.603.290,00

 

32.603.290,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

9.503.500,00

9.503.500,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

35.000,00

35.000,00

 

 

423

 

Usluge po ugovoru

1.359.814.107,28

71.155.786,94

1.430.969.894,22

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.320.567.796,40

 

1.320.567.796,40

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

57.055.088,00

57.055.088,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

532.741,39

 

532.741,39

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

670.817,53

 

670.817,53

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

4.413.080,00

 

4.413.080,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

542.940,00

 

542.940,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

28.343.377,21

14.099.755,15

42.443.132,36

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

 

943,79

943,79

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

4.743.354,75

 

4.743.354,75

 

 

424

 

Specijalizovane usluge

2.901.442.642,75

23.707.508,33

2.925.150.151,08

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.871.387.750,53

 

2.871.387.750,53

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

23.011.100,00

23.011.100,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

24.000,00

 

24.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

9.325.000,00

 

9.325.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

7.100.950,00

696.408,33

7.797.358,33

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

3.943,51

 

3.943,51

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

13.600.998,71

 

13.600.998,71

 

 

425

 

Tekuće popravke i održavanje

789.583.765,40

6.340.762,00

795.924.527,40

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

460.025.436,68

 

460.025.436,68

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.320.762,00

3.320.762,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

15.500.000,00

 

15.500.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

510.000,00

 

510.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

313.548.328,72

3.020.000,00

316.568.328,72

 

 

426

 

Materijal

575.781.267,63

16.430.179,35

592.211.446,98

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

460.308.487,64

 

460.308.487,64

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

15.643.930,00

15.643.930,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

90.906.540,00

 

90.906.540,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

80.000,00

 

80.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

24.486.239,99

786.249,35

25.272.489,34

 

44

 

 

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

124.928.756,28

40.000,00

124.968.756,28

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

124.928.756,28

 

124.928.756,28

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

40.000,00

40.000,00

 

 

441

 

Otplata domaćih kamata

71.406.818,00

 

71.406.818,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

71.406.818,00

 

71.406.818,00

 

 

442

 

Otplata stranih kamata

1.046.511,28

 

1.046.511,28

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.046.511,28

 

1.046.511,28

 

 

444

 

Prateći troškovi zaduživanja

52.475.427,00

40.000,00

52.515.427,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

52.475.427,00

 

52.475.427,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

40.000,00

40.000,00

 

45

 

 

SUBVENCIJE

4.002.651.664,50

 

4.002.651.664,50

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.921.938.022,00

 

2.921.938.022,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

14.263.923,06

 

14.263.923,06

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.066.449.719,44

 

1.066.449.719,44

 

 

451

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

3.920.642.324,50

 

3.920.642.324,50

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.839.928.682,00

 

2.839.928.682,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

14.263.923,06

 

14.263.923,06

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.066.449.719,44

 

1.066.449.719,44

 

 

454

 

Subvencije privatnim preduzećima

82.009.340,00

 

82.009.340,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

82.009.340,00

 

82.009.340,00

 

46

 

 

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

4.308.475.038,56

55.000,00

4.308.530.038,56

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

3.350.275.512,55

 

3.350.275.512,55

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

55.000,00

55.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

5.861.710,00

 

5.861.710,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

350.276.000,00

 

350.276.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

602.061.816,01

 

602.061.816,01

 

 

462

 

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.295.000,00

 

1.295.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.295.000,00

 

1.295.000,00

 

 

463

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.991.667.599,55

55.000,00

2.991.722.599,55

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.475.827.599,55

 

2.475.827.599,55

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

55.000,00

55.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

515.840.000,00

 

515.840.000,00

 

 

464

 

Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

601.864.384,00

 

601.864.384,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

587.502.674,00

 

587.502.674,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

5.861.710,00

 

5.861.710,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

8.500.000,00

 

8.500.000,00

 

 

465

 

Ostale dotacije i transferi

713.648.055,01

 

713.648.055,01

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

285.650.239,00

 

285.650.239,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

341.776.000,00

 

341.776.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

86.221.816,01

 

86.221.816,01

 

47

 

 

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA

994.507.398,94

 

994.507.398,94

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

965.275.130,94

 

965.275.130,94

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

5.372.160,00

 

5.372.160,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.170.492,00

 

2.170.492,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

21.689.616,00

 

21.689.616,00

 

 

472

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

994.507.398,94

 

994.507.398,94

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

965.275.130,94

 

965.275.130,94

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

5.372.160,00

 

5.372.160,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.170.492,00

 

2.170.492,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

21.689.616,00

 

21.689.616,00

 

48

 

 

OSTALI RASHODI

2.172.293.635,15

3.037.127,16

2.175.330.762,31

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.885.289.128,49

 

1.885.289.128,49

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

2.924.500,00

2.924.500,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

127.694.702,00

 

127.694.702,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

54.058,15

 

54.058,15

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

153.278.101,51

112.627,16

153.390.728,67

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

2.184.200,00

 

2.184.200,00

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

3.793.445,00

 

3.793.445,00

 

 

481

 

Dotacije nevladinim organizacijama

1.232.663.529,15

 

1.232.663.529,15

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.098.966.124,00

 

1.098.966.124,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

127.694.702,00

 

127.694.702,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

54.058,15

 

54.058,15

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

2.155.200,00

 

2.155.200,00

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

3.793.445,00

 

3.793.445,00

 

 

482

 

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

169.602.240,00

1.725.500,00

171.327.740,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

169.563.240,00

 

169.563.240,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.724.500,00

1.724.500,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

10.000,00

1.000,00

11.000,00

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

29.000,00

 

29.000,00

 

 

483

 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

455.020.598,00

661.627,16

455.682.225,16

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

324.564.600,49

 

324.564.600,49

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

550.000,00

550.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

130.455.997,51

111.627,16

130.567.624,67

 

 

484

 

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

4.312.104,00

 

4.312.104,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.312.104,00

 

4.312.104,00

 

 

485

 

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

310.695.164,00

650.000,00

311.345.164,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

292.195.164,00

 

292.195.164,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

650.000,00

650.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

18.500.000,00

 

18.500.000,00

 

49

 

 

Sredstva rezerve

98.032.069,57

 

98.032.069,57

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

98.032.069,57

 

98.032.069,57

 

 

499

 

Sredstva rezerve

98.032.069,57

 

98.032.069,57

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

98.032.069,57

 

98.032.069,57

5

 

 

 

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

6.470.867.065,70

8.839.772,29

6.479.706.837,99

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.449.533.420,07

 

1.449.533.420,07

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.170.000,00

3.170.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

112.960,26

 

112.960,26

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

546.770.936,00

 

546.770.936,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.832.353.000,00

 

1.832.353.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

17.500.000,00

 

17.500.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.623.365.899,05

5.669.772,29

2.629.035.671,34

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

274.600,32

 

274.600,32

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

956.250,00

 

956.250,00

 

51

 

 

OSNOVNA SREDSTVA

4.922.473.255,70

8.839.772,29

4.931.313.027,99

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.139.035.940,07

 

1.139.035.940,07

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.170.000,00

3.170.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

112.960,26

 

112.960,26

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

546.770.936,00

 

546.770.936,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

878.547.670,00

 

878.547.670,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

17.500.000,00

 

17.500.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.339.274.899,05

5.669.772,29

2.344.944.671,34

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

274.600,32

 

274.600,32

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

956.250,00

 

956.250,00

 

 

511

 

Zgrade i građevinski objekti

4.384.852.705,44

 

4.384.852.705,44

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

815.013.816,07

 

815.013.816,07

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

530.065.936,00

 

530.065.936,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

839.957.670,00

 

839.957.670,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

17.500.000,00

 

17.500.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.182.040.683,05

 

2.182.040.683,05

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

274.600,32

 

274.600,32

 

 

512

 

Mašine i oprema

207.021.910,26

7.759.772,29

214.781.682,55

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

182.631.124,00

 

182.631.124,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

2.240.000,00

2.240.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

112.960,26

 

112.960,26

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

175.000,00

 

175.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

23.146.576,00

5.519.772,29

28.666.348,29

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

956.250,00

 

956.250,00

 

 

513

 

Ostale nekretnine i oprema

209.260.000,00

 

209.260.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

42.323.000,00

 

42.323.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

16.500.000,00

 

16.500.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

35.737.000,00

 

35.737.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

114.700.000,00

 

114.700.000,00

 

 

515

 

Nematerijalna imovina

121.338.640,00

1.080.000,00

122.418.640,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

99.068.000,00

 

99.068.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

930.000,00

930.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

30.000,00

 

30.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.853.000,00

 

2.853.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

19.387.640,00

150.000,00

19.537.640,00

 

52

 

 

ZALIHE

37.100.000,00

 

37.100.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

34.000.000,00

 

34.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.000.000,00

 

2.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.100.000,00

 

1.100.000,00

 

 

521

 

Robne rezerve

37.100.000,00

 

37.100.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

34.000.000,00

 

34.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.000.000,00

 

2.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.100.000,00

 

1.100.000,00

 

54

 

 

PRIRODNA IMOVINA

1.511.293.810,00

 

1.511.293.810,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

276.497.480,00

 

276.497.480,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

951.805.330,00

 

951.805.330,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

282.991.000,00

 

282.991.000,00

 

 

541

 

Zemljište

1.511.293.810,00

 

1.511.293.810,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

276.497.480,00

 

276.497.480,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

951.805.330,00

 

951.805.330,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

282.991.000,00

 

282.991.000,00

6

 

 

 

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

308.069.256,59

 

308.069.256,59

 

 

 

01

Opšti prihodi I primanja budžeta

263.069.256,59

 

263.069.256,59

 

 

 

13

neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

45.000.000,00

 

45.000.000,00

 

61

 

 

OTPLATA GLAVNICE

308.069.256,59

 

308.069.256,59

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

263.069.256,59

 

263.069.256,59

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

45.000.000,00

 

45.000.000,00

 

 

611

 

Otplata glavnice domaćim kreditorima

307.126.100,00

 

307.126.100,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

262.126.100,00

 

262.126.100,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

45.000.000,00

 

45.000.000,00

 

 

612

 

Otplata glavnice stranim kreditorima

943.156,59

 

943.156,59

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

943.156,59

 

943.156,59

 

 

 

 

UKUPNO:

30.010.350.191,76

187.141.404,68

30.197.491.596,44

 

 

 

 

Izvori finansiranja:

 

 

 

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

22.052.862.118,15

0,00

22.052.862.118,15

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

161.630.860,00

161.630.860,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

6.531.411,65

0,00

6.531.411,65

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

6.715.977,53

0,00

6.715.977,53

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.147.822.933,06

0,00

1.147.822.933,06

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

676.998,15

0,00

676.998,15

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.847.853.000,00

0,00

1.847.853.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

18.010.000,00

0,00

18.010.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.904.147.447,93

25.509.600,89

4.929.657.048,82

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

274.600,32

0,00

274.600,32

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

2.188.143,51

943,79

2.189.087,30

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

23.267.561,46

0,00

23.267.561,46

3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Funkcija

opis

Sredstva
iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika

Ukupna sredstva
(3+4)

1

2

3

4

5

0

SOCIJALNA ZAŠTITA

1.899.242.747,67

0,00

1.899.242.747,67

040

Porodica i deca

1.191.076.622,94

0,00

1.191.076.622,94

070

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

157.545.000,00

0,00

157.545.000,00

090

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

550.621.124,73

0,00

550.621.124,73

1

OPŠTE JAVNE USLUGE

3.695.849.070,71

0,00

3.695.849.070,71

111

Izvršni i zakonodavni organi

295.513.646,90

0,00

295.513.646,90

112

Finansijski i fiskalni poslovi

19.001.000,00

0,00

19.001.000,00

130

Opšte usluge

2.780.064.097,16

0,00

2.780.064.097,16

133

Ostale opšte usluge

37.887.640,00

0,00

37.887.640,00

160

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

132.483.018,78

0,00

132.483.018,78

170

Transakcije javnog duga

430.899.667,87

0,00

430.899.667,87

3

JAVNI RED I BEZBEDNOST

160.596.668,59

0,00

160.596.668,59

320

Usluge protivpožarne zaštite

88.346.390,31

0,00

88.346.390,31

330

Sudovi

72.250.278,28

0,00

72.250.278,28

4

EKONOMSKI POSLOVI

9.043.861.055,64

0,00

9.043.861.055,64

411

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

7.780.000,00

0,00

7.780.000,00

412

Opšti poslovi po pitanju rada

217.513.675,00

0,00

217.513.675,00

421

Poljoprivreda

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

436

Ostala energija

10.568.682,00

0,00

10.568.682,00

451

Drumski saobraćaj

8.374.398.013,64

0,00

8.374.398.013,64

473

Turizam

85.083.950,00

0,00

85.083.950,00

490

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

275.516.735,00

0,00

275.516.735,00

5

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

2.616.108.144,00

0,00

2.616.108.144,00

510

Upravljanje otpadom

422.609.660,00

0,00

422.609.660,00

520

Upravljanje otpadnim vodama

1.004.615.000,00

0,00

1.004.615.000,00

540

Zaštita biljnog i životinjskog sveta

504.008.216,00

0,00

504.008.216,00

560

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

684.875.268,00

0,00

684.875.268,00

6

POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

4.035.011.571,64

0,00

4.035.011.571,64

610

Stambeni razvoj

110.119.691,01

0,00

110.119.691,01

620

Razvoj zajednice

2.914.150.114,13

0,00

2.914.150.114,13

630

Vodosnabdevanje

428.432.766,50

0,00

428.432.766,50

640

Ulična rasveta

582.309.000,00

0,00

582.309.000,00

7

ZDRAVSTVO

410.875.780,00

0,00

410.875.780,00

760

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

410.875.780,00

0,00

410.875.780,00

8

REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE

2.907.132.440,69

187.141.404,68

3.094.273.845,37

810

Usluge rekreacije i sporta

846.800.000,00

0,00

846.800.000,00

820

Usluge kulture

1.983.287.350,69

187.141.404,68

2.170.428.755,37

830

Usluge emitovanja i štampanja

63.510.090,00

0,00

63.510.090,00

860

Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu

13.535.000,00

0,00

13.535.000,00

9

OBRAZOVANJE

5.241.672.712,82

0,00

5.241.672.712,82

911

Predškolsko obrazovanje

3.085.732.323,82

0,00

3.085.732.323,82

912

Osnovno obrazovanje

892.164.166,00

0,00

892.164.166,00

920

Srednje obrazovanje

1.263.776.223,00

0,00

1.263.776.223,00

 

UKUPNO:

30.010.350.191,76

187.141.404,68

30.197.491.596,44

4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program

Programska aktivnost /Projekat

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(4 + 5)

1

2

3

4

5

6

0101

 

Program 5: Poljoprivreda i ruralni razvoj

74.725.400,00

0,00

74.725.400,00

 

0101-0001

PA: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

 

0101-0002

PA: Mere podrške ruralnom razvoju

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

 

0101-0004

P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara

1.725.400,00

0,00

1.725.400,00

0401

 

Program 6: Zaštita životne sredine

1.680.153.000,00

0,00

1.680.153.000,00

 

0401-0001

PA: Upravljanje zaštitom životne sredine

242.488.000,00

0,00

242.488.000,00

 

0401-0002

PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

9.900.000,00

0,00

9.900.000,00

 

0401-0003

PA: Zaštita prirode

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

 

0401-0004

PA: Upravljanje otpadnim vodama

1.004.615.000,00

0,00

1.004.615.000,00

 

0401-0007

P: Kanalizacija otpadnih voda - ul. Baje Pivljanina

166.700.000,00

0,00

166.700.000,00

 

0401-0008

P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Begeč

11.600.000,00

0,00

11.600.000,00

 

0401-0009

P: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku

119.850.000,00

0,00

119.850.000,00

 

0401-0010

P: Kanalizacija otpadnih voda u Rumenki

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

 

0401-0011

P: Zatvaranje i rekultivacija nesanitarne deponije

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0501

 

Program 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

37.788.707,00

0,00

37.788.707,00

 

0501-0001

PA: Energetski menadžment

10.568.682,00

0,00

10.568.682,00

 

0501-0002

P: Energetska efikasnost objekta u Bate Brkića 16

27.220.025,00

0,00

27.220.025,00

0602

 

Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave

3.637.582.221,64

0,00

3.637.582.221,64

 

0602-0001

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

2.339.623.774,16

0,00

2.339.623.774,16

 

0602-0002

PA: Funkcionisanje mesnih zajednica

34.450.949,21

0,00

34.450.949,21

 

0602-0003

PA: Servisiranje javnog duga

430.899.667,87

0,00

430.899.667,87

 

0602-0004

PA: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo

54.221.823,28

0,00

54.221.823,28

 

0602-0005

PA: Ombudsman

18.028.455,00

0,00

18.028.455,00

 

0602-0006

PA: Inspekcijski poslovi

316.849.634,00

0,00

316.849.634,00

 

0602-0007

PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

8.440.000,00

0,00

8.440.000,00

 

0602-0009

PA: Tekuća budžetska rezerva

92.153.955,88

0,00

92.153.955,88

 

0602-0010

PA: Stalna budžetska rezerva

5.878.113,69

0,00

5.878.113,69

 

0602-0011

PA: Robne rezerve

45.336.335,00

0,00

45.336.335,00

 

0602-0014

PA: Upravljanje u vanrednim situacijama

234.620.990,31

0,00

234.620.990,31

 

0602-0019

P: Obezbeđiv. prostora za potrebe mesnih zajednica

57.078.523,24

0,00

57.078.523,24

0701

 

Program 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna
infrastruktura

8.110.514.413,64

0,00

8.110.514.413,64

 

0701-0002

PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

5.571.333.005,64

0,00

5.571.333.005,64

 

0701-0004

PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika

1.892.800.000,00

0,00

1.892.800.000,00

 

0701-0005

P: Bezbednost saobraćaja

50.536.000,00

0,00

50.536.000,00

 

0701-0015

P: Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav

415.791.920,00

0,00

415.791.920,00

 

0701-0016

P: Infrastrukt. opremanje Naučno-tehnološkog parka

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

 

0701-0017

P: Javna garaža u Šafarikovoj ulici

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

 

0701-0019

P: Parterno uređenje dela gradskog jezgra

98.653.488,00

0,00

98.653.488,00

 

0701-0020

P: Infrastrukt. za park severno od Ranžirne stanice

64.600.000,00

0,00

64.600.000,00

0901

 

Program 11: Socijalna i dečija zaštita

1.955.553.051,87

0,00

1.955.553.051,87

 

0901-0001

PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći

157.545.000,00

0,00

157.545.000,00

 

0901-0002

PA: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja

109.245.568,00

0,00

109.245.568,00

 

0901-0003

PA: Dnevne usluge u zajednici

163.513.722,58

0,00

163.513.722,58

 

0901-0004

PA: Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

 

0901-0005

PA: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta

54.954.058,15

0,00

54.954.058,15

 

0901-0006

PA: Podrška deci i porodici sa decom

1.180.136.622,94

0,00

1.180.136.622,94

 

0901-0007

PA: Podrška rađanju i roditeljstvu

9.940.000,00

0,00

9.940.000,00

 

0901-0008

PA: Podrška osobama sa invaliditetom

105.094.000,00

0,00

105.094.000,00

 

0901-0009

P: Program obeležavanja dečije nedelje

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

 

0901-0010

P: Funkcionisanje Centra za socijalni rad

50.500.000,00

0,00

50.500.000,00

 

0901-0011

P: Škola Milan Petrović sa domom učenika

9.170.000,00

0,00

9.170.000,00

 

0901-0014

P: Program rešavanja stambenih pitanja izbeglica

26.221.776,00

0,00

26.221.776,00

 

0901-0016

P: Program ek. osnaživanja i dr. oblici pomoći izb.

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

 

0901-0017

P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera

56.310.304,20

0,00

56.310.304,20

 

0901-0019

P: Podrška EU inkluziji Roma

4.922.000,00

0,00

4.922.000,00

1101

 

Program 1: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje

666.501.194,20

0,00

666.501.194,20

 

1101-0001

PA: Prostorno i urbanističko planiranje

379.219.691,01

0,00

379.219.691,01

 

1101-0003

PA: Upravljanje građevinskim zemljištem

283.837.000,00

0,00

283.837.000,00

 

1101-0007

P: Likvidacija JP "Zavod za izgradnju grada”

1.960.000,00

0,00

1.960.000,00

 

1101-0008

P: Likvidacija JP "Poslovni prostor”

1.484.503,19

0,00

1.484.503,19

1102

 

Program 2: Komunalne delatnosti

2.612.596.910,50

0,00

2.612.596.910,50

 

1102-0001

PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

582.309.000,00

0,00

582.309.000,00

 

1102-0002

PA: Održavanje javnih zelenih površina

504.008.216,00

0,00

504.008.216,00

 

1102-0003

PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene

422.609.660,00

0,00

422.609.660,00

 

1102-0004

PA: Zoohigijena

409.237.268,00

0,00

409.237.268,00

 

1102-0005

PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

 

1102-0006

PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

 

1102-0008

PA: Upravljanje i snabdevanje vodom za piće

428.432.766,50

0,00

428.432.766,50

1201

 

Program 13: Razvoj kulture i informisanja

2.610.112.134,70

187.141.404,68

2.797.253.539,38

 

1201-0001

PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

1.108.691.170,69

187.141.404,68

1.295.832.575,37

 

1201-0002

PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva

251.428.741,00

0,00

251.428.741,00

 

1201-0003

PA: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja
kulturno-istorijskog nasleđa

41.535.000,00

0,00

41.535.000,00

 

1201-0004

PA: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti janvog informisanja

41.764.800,00

0,00

41.764.800,00

 

1201-0005

PA: Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

4.414.750,00

0,00

4.414.750,00

 

1201-0006

PA: Unapređenje javnog informisanja osoba sa invaliditetom

4.250.540,00

0,00

4.250.540,00

 

1201-0008

P: Colorful Cooperation

16.261.200,00

0,00

16.261.200,00

 

1201-0009

P: Evropska prestonica kulture

1.110.373.335,91

0,00

1.110.373.335,91

 

1201-0013

P: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV

5.580.000,00

0,00

5.580.000,00

 

1201-0014

P: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog KC

7.512.597,10

0,00

7.512.597,10

 

1201-0015

P: Rekon. i sanac. objekta u L. Kostića 113, Kovilj

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

 

1201-0016

P: Invest. radovi na objek. Doma kulture u Rumenci

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1301

 

Program 14: Razvoj sporta i omladine

1.055.678.560,50

0,00

1.055.678.560,50

 

1301-0001

PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima

717.950.000,00

0,00

717.950.000,00

 

1301-0002

PA: Podrška predškolskom i školskom sportu

15.260.000,00

0,00

15.260.000,00

 

1301-0004

PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova

173.028.560,50

0,00

173.028.560,50

 

1301-0005

PA: Sprovođenje omladinske politike

24.290.000,00

0,00

24.290.000,00

 

1301-0010

P: Novi Sad omladinska prestonica Evrope 2019

89.300.000,00

0,00

89.300.000,00

 

1301-0012

P: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom

35.850.000,00

0,00

35.850.000,00

1501

 

Program 3: Lokalni ekonomski razvoj

1.244.536.803,49

0,00

1.244.536.803,49

 

1501-0001

PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta

740.654.812,65

0,00

740.654.812,65

 

1501-0002

PA: Mere aktivne politike zapošljavanja

211.258.674,00

0,00

211.258.674,00

 

1501-0006

P: Promocija i unapređ. privrede Grada Novog Sada

223.240.400,00

0,00

223.240.400,00

 

1501-0007

P: Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada

6.940.000,00

0,00

6.940.000,00

 

1501-0010

P: Empowering Local Public Property Manag. Systems

23.098.347,50

0,00

23.098.347,50

 

1501-0011

P: "Local Voices for Improved Inclusion"

6.255.001,00

0,00

6.255.001,00

 

1501-0012

P: Investiciono održavanje objekta u Poštanskoj 11

3.974.624,61

0,00

3.974.624,61

 

1501-0013

P: Investiciono održav. obj. na Bul. Cara Lazara 3

7.441.209,73

0,00

7.441.209,73

 

1501-0014

P: Rekon. sis. za grejanje i hlađenje u PC Apolo

21.673.734,00

0,00

21.673.734,00

1502

 

Program 4: Razvoj turizma

85.083.950,00

0,00

85.083.950,00

 

1502-0001

PA: Upravljanje razvojem turizma

34.634.950,00

0,00

34.634.950,00

 

1502-0002

PA: Promocija turističke ponude

41.999.000,00

0,00

41.999.000,00

 

1502-0003

P: Unapređenje razvoja turizma Grada Novog Sada

8.300.000,00

0,00

8.300.000,00

 

1502-0004

P: Turistička signalizacija

150.000,00

0,00

150.000,00

1801

 

Program 12: Zdravstvena zaštita

512.268.155,50

0,00

512.268.155,50

 

1801-0001

PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

365.793.000,00

0,00

365.793.000,00

 

1801-0002

PA: Mrtvozorstvo

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

 

1801-0003

PA: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje

28.701.070,00

0,00

28.701.070,00

 

1801-0005

P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi

520.000,00

0,00

520.000,00

 

1801-0008

P: Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama

46.242.952,50

0,00

46.242.952,50

 

1801-0010

P: Zdravstveni objekat u Almaškoj 4

23.666.680,00

0,00

23.666.680,00

 

1801-0011

P:Sprovođenje aktivnosti povodom pandemije COVID 19

5.861.710,00

0,00

5.861.710,00

 

1801-0012

P: Zdravstveni objekat u ulici Bul. cara Lazara 77

31.482.743,00

0,00

31.482.743,00

2001

 

Program 8: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

3.085.732.323,82

0,00

3.085.732.323,82

 

2001-0001

PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i
obrazovanja

2.823.349.323,82

0,00

2.823.349.323,82

 

2001-0003

P: Izgradnja i opremanje objekta u Orahovoj ul.

150.496.000,00

0,00

150.496.000,00

 

2001-0005

P: Dogradnja i opremanje objekta u Kaću

13.286.000,00

0,00

13.286.000,00

 

2001-0007

P:Rekonstrukc. i sanacija objekta u ul. S. Miletića

56.000.000,00

0,00

56.000.000,00

 

2001-0008

P:Rekonstrukcija i sanacija objekta u ul. L. Kostića

36.500.000,00

0,00

36.500.000,00

 

2001-0010

P: Izgradnja i opremanje objekata u Adicama

6.101.000,00

0,00

6.101.000,00

2002

 

Program 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje

892.164.166,00

0,00

892.164.166,00

 

2002-0001

PA: Funkcionisanje osnovnih škola

792.889.166,00

0,00

792.889.166,00

 

2002-0011

P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - OŠ

27.940.000,00

0,00

27.940.000,00

 

2002-0012

P: Međumesni prevoz učenika

30.000,00

0,00

30.000,00

 

2002-0014

P: Nadogradnja škole - OŠ ”Ivan Gundulić”

71.305.000,00

0,00

71.305.000,00

2003

 

Program 10: Srednje obrazovanje i vaspitanje

1.268.776.223,00

0,00

1.268.776.223,00

 

2003-0001

PA: Funkcionisanje srednjih škola

473.524.694,00

0,00

473.524.694,00

 

2003-0003

P: Izgradnja muzičke i baletske škole

680.813.000,00

0,00

680.813.000,00

 

2003-0004

P: Potrebe učenika sa smetnjama u razvoju

291.529,00

0,00

291.529,00

 

2003-0005

P: Nadogradnja objekta gimnazije I. Sekulić

107.867.000,00

0,00

107.867.000,00

 

2003-0006

P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - SŠ

1.280.000,00

0,00

1.280.000,00

 

2003-0008

P: Izgradnja lifta u objektu Bate Brkića 16

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

2101

 

Program 16: Politički sistem lokalne samouprave

480.582.975,90

0,00

480.582.975,90

 

2101-0001

PA: Funkcionisanje Skupštine

228.766.048,90

0,00

228.766.048,90

 

2101-0002

PA: Funkcionisanje izvršnih organa

66.747.598,00

0,00

66.747.598,00

 

2101-0003

PA: Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine

185.069.329,00

0,00

185.069.329,00

UKUPNO:

 

30.010.350.191,76

187.141.404,68

30.197.491.596,44

 

II POSEBNI DEO

Član 13

Utvrđeni iznosi sredstava iz čl. 7. i 8. ove odluke, koji se raspoređuju za rashode i izdatke iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 14

U Programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 15

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 16

Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.

Član 17

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 18

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 19

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih prihoda i primanja, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 18. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 20

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju aproprijacija, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 19. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 17. ove odluke.

Član 21

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.

Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 22

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.

Član 23

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 24

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, odnosno najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.

U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima, treba da obaveste Gradsku upravu i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Obaveze preuzete u 2020. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.

Član 25

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 23. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 26

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani račun za uplatu javnih prihoda.

Član 27

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.

Član 28

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 29

Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 30

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju saglasno pravnom osnovu u skladu sa zakonom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 24. stav 6. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 18. stav 8. ove odluke.

Član 31

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, o pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 32

Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima drugi korisnici upravljaju, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se transferima iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko, kao zakupci, koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove nastale tokom zakupa, po osnovu upotrebe predmeta zakupa, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje svoje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a zakupac iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju naknadu, odnosno zakupninu i sporedne troškove zakupa: nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom o zakupu.

Član 33

Program investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite, kojima se uređuje raspored i korišćenje sredstava iz budžeta Grada i iz drugih izvora finansiranja za realizaciju projekata investicionog održavanja objekata, donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a za njihovu realizaciju nadležni su direktni korisnici čiji se delokrug odnosi na oblasti u koje se investira.

Član 34

Programe investicionih aktivnosti koje sprovode direktni korisnici nadležni za poslove u vezi sa postupcima pribavljanja, raspolaganja i upravljanja nepokretnom imovinom u javnoj svojini Grada i poslove uređenja, održavanja i korišćenja površina javne namene, kao i realizaciju investicija u objekte saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad i druge objekte javne namene u javnoj svojini Grada, koje se finansiraju sredstvima budžeta Grada, donosi Skupština, na predlog Gradskog veća.

Član 35

Finansijski plan iz člana 18. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.

Član 36

Programi i projekti ustanova, udruženja i drugih organizacija prema kojima Grad ne vrši osnivačka prava, a koji su od značaja za Grad i kao takvi se u celosti ili delom finansiraju sredstvima budžeta Grada u cilju zadovoljavanja potreba građana i ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih interesa u određenim oblastima, ugovaraju se i realizuju u skladu sa pojedinačnim aktima koje donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko veće, a obezbeđivanje sredstava za njihovu realizaciju, nakon sprovedenog javnog konkursa i zaključivanja ugovora i sama realizacija u nadležnosti je direktnog korisnika čiji se delokrug odnosi na oblast u kojoj deluje nosilac programa, odnosno projekta.

Član 37

Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.

Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.

Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.

Član 38

Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.

Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.

Član 39

Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom.

Član 40

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

Član 41

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 42

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 44

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2020. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2021. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda Grada u toj godini, ukoliko je to rezultat realizacije javnih investicija.

Član 45

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj 11-020-4/2019-73/a od 2. decembra 2019. godine i broj N-020-4/2020-46Lj od 3. oktobra 2020. godine, kojima je utvrđen broj zaposlenih kod korisnika budžeta za koje su u budžetu Grada obezbeđena sredstva, svaki korisnik budžeta može da ima onoliki broj zaposlenih za koji ima obezbeđena sredstva za zarade, saglasno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 84/19), i to:

1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.374 zaposlenih, odnosno:

- 1.126 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 248 zaposlenih na određeno vreme;

2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.183 zaposlenih, odnosno:

- 1.658 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 525 zaposlenih na određeno vreme;

3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 351 zaposleni, odnosno:

- 314 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 37 zaposlenih na određeno vreme, i

4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:

- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 1 zaposleni na određeno vreme,

što je ukupno 3.110 zaposlenih na neodređeno vreme i 811 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3.921 zaposleni.

Član 46

U slučaju povećanja broja zaposlenih iz člana 45. ove odluke, u skladu sa pribavljenim saglasnostima od nadležnih ministarstava, Gradsko veće će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ovog člana, na predlog Gradske uprave, pošto sredstva za pripadajuće zarade budu obezbeđena u budžetu, u skladu sa zakonom.

Član 47

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 38/19), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Član 48

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 49

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 50

U Posebnom delu ove odluke, u svakom razdelu, oznakama glave odvojeni su rashodi i izdaci direktnih korisnika, a kod direktnih korisnika složene organizacione strukture i rashodi i izdaci njihovih užih organizacionih jedinica i indirektnih korisnika u njihovoj nadležnosti.

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Član 51

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 011, namenjena su za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa zakonom, kao i za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.

Član 52

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 07, Glava 07.01 - GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, Funkcija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, na pozicijama budžeta od 188 do 195 namenjena su za realizaciju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2020. godinu.

Član 53

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 421 u Funkciji 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 267 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 54

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, u Funkciji 130 - Opšte usluge i u Funkciji 330 - Sudovi, planirana su za obaveze direktnih korisnika u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).

Član 55

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, koji su planirani kod svakog direktnog korisnika.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 519 i 520 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 33. ove odluke.

Član 56

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta sa pozicije budžeta 128 u Posebnom delu ove odluke, u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.

Član 57

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2020. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 58

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da na propisan račun za uplatu javnih prihoda, uplate u budžet Grada, najkasnije do 30. novembra 2020. godine, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2019. godinu.

Izuzetno, utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, preduzeća iz stava 1. ovog člana, uz saglasnost Gradskog veća, mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina i/ili za uvećanje kapitala, a pre uplate dela dobiti osnivaču, čiju visinu utvrđuje Gradsko veće.

Član 59

Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2020. godine.

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2020. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2020. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Neplaćene ugovorene obaveze u 2020. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.

Član 60

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 45/2020)

Član 14

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".