ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 58/2020, 23/2021 i 44/2021)

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2021. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 34.484.469.101,12 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- opštih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 26.618.696.670,76 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 182.619.151,00 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 1.220.154,84 dinara,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 2.779.788,00 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.680.474.586,40 dinara,

- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 915.000,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.075.017.500,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 1.484.500,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u iznosu od 3.865.796.494,63 dinara,

- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 7.461.467,45 dinara,

- neutrošenih sredstava donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina u iznosu od 44.791.988,04 dinara, i

- finansijske pomoći EU u iznosu od 3.211.800,00 dinara.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 34.274.634.094,44 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 3.890.834.094,44 dinara, i

- prihoda i primanja budžeta u tekućoj budžetskoj godini u iznosu od 30.383.800.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. alineja druga ovog člana sastoje se od:

- tekućih prihoda u iznosu od 28.307.298.000,00 dinar,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.075.017.500,00 dinara, i

- primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 1.484.500,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 209.835.006,68 dinara čine sredstva koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:

- prenetih neutrošenih sredstava od sopstvenih prihoda iz ranijih godina u iznosu od 27.215.855,68 dinara, i

- sopstvenih prihoda u 2021. godini, koji se sastoje samo od tekućih prihoda u iznosu od 182.619.151,00 dinar.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 389.684.295,70 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 11.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa doznačenog transfera iz pokrajinskog budžeta, koji je bio namenjen Novosadskom pozorištu za finansiranje Međunarodnog pozorišnog festivala jezičkih manjina sveta "Synergy NJTF", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će doznačeni iznos od 500.000,00 dinara, budući da Festival nije realizovan, u celosti biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, koji je Gradu sredstva doznačio po osnovu svog Rešenja, broj 102-451-24/2020-02-145 od 21. oktobra 2020. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa doznačenog transfera iz pokrajinskog budžeta, na ime finansiranja opremanja fudbalskog terena za trenažni proces u sklopu fudbalskog centra "Vujadin Boškov" u Veterniku, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će, zbog odustajanja od realizacije ove investicije, doznačeni iznos od 16.500.000,00 dinara u celosti biti vraćen Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, koji je Gradu sredstva doznačio, po osnovu Ugovora o finansiranju, koji su zaključili Gradonačelnik i pokrajinski sekretar za sport i omladinu 16. jula 2020. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 30.021,04 dinara, koji je ostao neutrošen nakon realizacije Projekta "#mogu.i.ja", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos biti vraćen Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, koji je Projekat finansirao, na osnovu Odluke o finansiranju projekata podrške osnivanja i osnaživanja kancelarija za mlade od 14. decembra 2020. godine, a u skladu sa Ugovorom koji je Grad sa ovim sekretarijatom zaključio 15. decembra 2020. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa preostalih sredstava po okončanju radova u okviru realizacije projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture", koji je finansiran i sredstvima iz budžeta Republike Srbije, koja su (preko pokrajinskog budžeta) uplaćena u budžet Grada tokom 2017. godine, a po osnovu Ugovora o sufinansiranju projekta Novi Sad 2021-Evropska prestonica kulture od 16. marta 2017. godine, između Grada i Republike Srbije - Ministarstva kulture i informisanja, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 1.079.218,24 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Republike Srbije, u skladu sa instrukcijama Ministarstva kulture i informisanja.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenim projektima koje su u 2020. godini realizovale ustanove kulture, indirektni korisnici, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 219.216,88 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, davaocima sredstava: Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama 217.342,48 dinara i Pokrajinskom sekretarijatu za finansije 1.874,40 dinara.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava od transfera doznačenih iz pokrajinskog budžeta po rešenjima Pokrajinskog sekretarijata za finansije, od 29. maja i 26. juna 2020. godine, na ime dodele bespovratne finansijske pomoći za samostalne umetnike, u cilju obezbeđivanja uslova za nesmetano obavljanje delatnosti samostalnih umetnika na lokalnom nivou, kao i radi podrške delatnosti u uslovima pandemije COVID 19, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 0,28 dinara biti uplaćen na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi u korist nivoa gradova.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 743.030,59 dinara, koji je ostao neutrošen po sprovođenju projekta "Vodosnabdevanje naselja Bocke (prva zona vodosnabdevanja južno od puta IIA reda 119)", koji su Grad i Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zajednički finansirali, u skladu sa Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini, od 31. maja 2019. godine, sa pripadajućim aneksima, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos biti uplaćen na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi u korist nivoa gradova.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 1.285.606,80 dinara, koji odgovara delu neutrošenih sredstava koji pripada Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, srazmerno njegovom učešću u realizaciji pomoći interno raseljenim licima koja imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Grada, za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala, a po sprovođenju Ugovora o saradnji između Grada i Komesarijata od 15. novembra 2018. godine i pripadajućih aneksa ovog ugovora, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 1. ovog člana, jer će pripadajući srazmerni iznos neutrošenih sredstava biti vraćen, po zahtevu Komesarijata, uplatom na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi budžeta Republike.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina po sprovođenju projekta "Empowering Local Public Property Management Systems", odobrenog na konkursu za dodelu bespovratnih sredstava, u okviru programa "Exchange 5", koji je finansiran sredstvima iz finansijske pomoći Evropske unije u okviru Nacionalnog akcionog programa IPA 2014, radi jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Republici Srbiji u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 762.723,80 dinara biti uplaćen na propisani račun za uplatu javnih prihoda: Memorandumske stavke za refundaciju rashoda budžeta grada iz prethodne godine, nakon što se odobri završni izveštaj od strane Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina po realizaciji projekta Kulturnog centra "Mladost" Futog, koji je izabrala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), na konkursu Evropske komisije za podršku projektima saradnje u okviru programa Kreativna Evropa za 2018. godinu, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 3.943,51 dinar biti uplaćen na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi u korist nivoa gradova.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina po sprovođenju projekta "Local Voices for Improved Inclusion - Lokalni glasovi za bolju inkluziju", koji je realizovala Gradska uprava za privredu, kao nosilac Projekta, sa Udruženjem građana "Centar za proizvodnju znanja i veština" iz Novog Sada, kao partnerom u Projektu, a koji je finansiran sredstvima iz finansijske pomoći Evropske unije obezbeđenim u okviru finansijskog sporazuma IPA 2016, radi realizacije Programa "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"), koji je sprovodila Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), kao implementacioni partner i korisnik direktnog granta za sprovođenje aktivnosti na osnovu ugovora o dodeli granta (Grant contract - external action of the European union - no. 601/9) od 3. septembra 2019. godine, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 0,10 dinara biti uplaćen na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi u korist nivoa gradova.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 34.253.510.333,20 dinara, a finansiraće se iz:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 3.869.710.333,20 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

- prihoda i primanja budžeta u 2021. godini u iznosu od 30.383.800.000,00 dinara.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 207.320.589,49 dinara, a finansiraće se iz:

- dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 24.701.438,49 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i

- tekućih prihoda u 2021. godini u iznosu od 182.619.151,00 dinar.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2021. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
04	04.01	Gradska uprava za komunalne poslove	133	15	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština - Nematerijalna imovina (ERP - SAP softver)	01	5.980.680,00	0,00	0,00
							13	5.687.640,00	0,00	0,00
							UKUPNO	11.668.320,00	0,00	0,00
			320	15	0602-0014	PA: Upravljanje u vanrednim situacijama - Projektno planiranje i izgradnja	01	4.320.000,00	50.080.000,00	185.240.000,00
							UKUPNO	4.320.000,00	50.080.000,00	185.240.000,00
						PA: Upravljanje u vanrednim situacijama - Oprema za javnu bezbednost	01	30.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	30.000.000,00	0,00	0,00
			510	2	1102-0003	PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene -Izgradnja zgrada i objekata	01	61.440.000,00	100.460.000,00	0,00
							UKUPNO	61.440.000,00	100.460.000,00	0,00
						PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene - Projektno planiranje	01	19.000.000,00	0,00	0,00
							13	21.208.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	40.208.000,00	0,00	0,00
						PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene - Oprema za javnu bezbednost	13	4.500.000,00	10.500.000,00	0,00
							UKUPNO	4.500.000,00	10.500.000,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 04		152.136.320,00	161.040.000,00	185.240.000,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
05	05.01	Gradska uprava za saobraćaj i puteve	451	7	0701-0004	Nabavka, postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima	01	12.500.000,00	0,00	0,00
			451	7	0701-0004		UKUPNO	12.500.000,00	0,00	0,00
			451	7	0701-4005	Bezbednost saobraćaja	01	6.000.000,00	0,00	0,00
			451	7	0701-4005	Bezbednost saobraćaja	UKUPNO	6.000.000,00	0,00	0,00
			451	7	0701-5021	ADRION1239-TRIBUTE	13	8.954.000,00	0,00	0,00
			451	7	0701-5021	ADRION1239-TRIBUTE	UKUPNO	8.954.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 05		27.454.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
7	07.01	Gradska uprava za zaštitu životne sredine	560	6	0401-0001	Izrada projektne dokumentacije za Botaničku baštu	13	12.000.000,00	18.000.000,00	0,00
7	07.01	Gradska uprava za zaštitu životne sredine	560	6	0401-0001	Izrada projektne dokumentacije za Botaničku baštu	UKUPNO	12.000.000,00	18.000.000,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 07		12.000.000,00	18.000.000,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
8	08.02	Gradska uprava za privredu (Turistička organizacija Grada Novog Sada)	473	4	1502-0001	Nabavka administrativne opreme i nematerijalne imovine	01	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
8	08.02		473	4	1502-0001	Nabavka administrativne opreme i nematerijalne imovine	UKUPNO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 08		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
11	11.02	Gradska uprava za obrazovanje (PU "Radosno detinjstvo")	911	8	2001-0001	Programska aktivnost - Zgrade i građevinski objekti i Mašine i oprema (Predškolska ustanova)	01	104.690.000,00	0,00	0,00
							13	1.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	105.690.000,00	0,00	0,00
			911	8	2001-5010	Izgradnja i opremanje objekta u Adicama (Predškolska	01	79.974.000,00	120.003.000,00	209.297.000,00
			911	8	2001-5010	ustanova)	UKUPNO	79.974.000,00	120.003.000,00	209.297.000,00
			911	8	2001-5012	Izgradnja i opremanje objekta u Orahovoj (Predškolska	13	45.550.000,00	0,00	0,00
			911	8	2001-5012	ustanova)	UKUPNO	45.550.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 11		231.214.000,00	120.003.000,00	209.297.000,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
12	12.02	Gradska uprava za kulturu (ustanove kulture)	820	13	1201-0001	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	01	57.758.003,00	0,00	0,00
							05	67.902,57	0,00	0,00
							06	47.200,00	0,00	0,00
							07	110.000,00	0,00	0,00
							13	10.038.720,00	0,00	0,00
							15	175.000,00	0,00	0,00
							04	4.815.600,00	0,00	0,00
							13	7.037.572,96	0,00	0,00
							UKUPNO	80.049.998,53	0,00	0,00
			820	13	1201-5017	P: Izložba "Mileva Marić Ajnštajn"	01	17.880.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 12		97.929.998,53	0,00	0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
15	15.01.	Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu	090	11	0901-5020	Izgradnja objekta prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu	01	7.500.000,00	0,00	0,00
							13	12.800.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	20.300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 15		20.300.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
19	19.01	Služba za zajedničke poslove	130	15	0602-0001	Oprema za saobraćaj	01	15.000.000,00	0,00	0,00
						Administrativna oprema	01	143.139.000,00	0,00	0,00
						Oprema za javnu bezbednost	01	575.000,00	0,00	0,00
						Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	01	1.560.000,00	0,00	0,00
						Nematerijalna imovina	01	166.850.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 19		327.124.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA/PA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA/PA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
21	21.01	Direkcija za robne rezerve	490	15	0602-0011	Robne Rezerve	01	9.000.000,00	0,00	0,00
21	21.01	Direkcija za robne rezerve	490	15	0602-0011	Robne Rezerve	09	2.600.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 21		11.600.000,00	0,00	0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
24	24.01	Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije
				6		PROGRAM: Zaštita životne sredine	01	27.700.000,00	90.000.000,00	0,00
							07	0,00	0,00	0,00
							09	9.350.000,00	0,00	0,00
							13	89.300.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	126.350.000,00	90.000.000,00	0,00
			620		0401-5007	Projekat: Kanalizacija otpad. voda u Slivu ul. Baje Pivljanina		24.000.000,00	0,00	0,00
			620		0401-5008	Projekat: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Begeču		11.000.000,00	20.000.000,00	0,00
			620		0401-5009	Projekat: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku		21.350.000,00	0,00	0,00
			620		0401-5013	Projekat: Kanalizacija otpadnih voda u Kisaču		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
				7		PROGRAM: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura	01	1.182.454.882,44	2.350.855.000,00	12.000.000,00
							07	170.000.000,00	0,00	0,00
							09	1.737.936.846,00	0,00	0,00
							12	684.500,00	0,00	0,00
							13	2.130.008.305,11	0,00	0,00
							14	7.461.467,45	0,00	0,00
							15	3.355.560,00	0,00	0,00
							UKUPNO	5.231.901.561,00	2.350.855.000,00	12.000.000,00
			451		0701-0002	PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture		4.753.979.161,00	2.350.855.000,00	12.000.000,00
			451		0701-5017	Projekat: Javna garaža u Šafarikovoj ulici		14.700.000,00	0,00	0,00
			451		0701-5019	Projekat: Parterno uređenje dela gradskog jezgra		333.222.400,00	0,00	0,00
			451		0701-5020	Projekat: Infrastruktura za park severno od Ranžirne stanice		130.000.000,00	0,00	0,00
				1		PROGRAM: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje	01	81.500.000,00	25.000.000,00	0,00
							07	53.323.449,00	0,00	0,00
							09	20.000.000,00	0,00	0,00
							13	44.750.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	199.573.449,00	25.000.000,00	0,00
			620		1101-0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem		199.573.449,00	25.000.000,00	0,00
				2		PROGRAM: Komunalne delatnosti	01	114.568.000,00	28.600.000,00	0,00
							07	15.585.162,00	0,00	0,00
							09	20.000.000,00	0,00	0,00
							13	60.518.900,00	0,00	0,00
							UKUPNO	210.672.062,00	28.600.000,00	0,00
			640		1102-0001	PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem		210.672.062,00	28.600.000,00	0,00
				13		PROGRAM: Razvoj kulture i informisanja	01	57.327.380,40	345.710.000,00	0,00
							09	88.713.154,00	0,00	0,00
							13	101.008.865,60	0,00	0,00
							UKUPNO	247.049.400,00	345.710.000,00	0,00
			451		1201-7009	Projekat: Evropska prestonica kulture		243.749.400,00	345.710.000,00	0,00
			451		1201-5013	Projekat: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV		3.300.000,00	0,00	0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PROJEKTA/PA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
				12		PROGRAM: Zdravstvena zaštita	01	5.280.000,00	200.000.000,00	0,00
							09	20.000.000,00	0,00	0,00
							13	0,00	0,00	0,00
							UKUPNO	25.280.000,00	200.000.000,00	0,00
			620		1801-5013	Projekat: Objekat Doma zdravlja na Vidovdanskom naselju		25.280.000,00	200.000.000,00	0,00
				14		PROGRAM: Razvoj sporta i omladine	01	56.144.400,00	626.400.000,00	502.000.000,00
							09	0,00	0,00	0,00
							13	123.835.600,00	0,00	0,00
							UKUPNO	179.980.000,00	626.400.000,00	502.000.000,00
			620		1301-5012	Projekat: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom		74.140.000,00	326.400.000,00	0,00
			620		1301-5013	Projekat: Sportski kompleks u Futogu		105.840.000,00	300.000.000,00	502.000.000,00
UKUPNO:						SVI PROJEKTI ZA RAZDEO: 24		6.220.806.472,00	3.666.565.000,00	514.000.000,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija \|	Program broj:	Šifra PA/PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija \|	Program broj:	Šifra PA/PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
25	25.01	GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE	610	1	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	13	2.000.000,00	0,00	0,00
			610	1	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	UKUPNO	2.000.000,00	0,00	0,00
			620	15	0602-5019	Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica	01	17.750.000,00	3.500.000,00	0,00
							13	3.200.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	20.950.000,00	3.500.000,00	0,00
			620	11	0901-5017	Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera	01	31.950.000,00	0,00	0,00
							13	12.200.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	44.150.000,00	0,00	0,00
			620	13	1201-7009	Evropska prestonica kulture - Priprema objekata	01	125.649.929,60	373.932.250,00	0,00
							09	40.066.536,00	0,00	0,00
							13	19.131.342,61	0,00	0,00
							15	22.223.091,80	0,00	0,00
							UKUPNO	207.070.900,01	373.932.250,00	0,00
			620	13	1201-5014	Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog kulturnog centra	01	34.480.000,00	44.320.000,00	0,00
			620	13	1201-5014		UKUPNO	34.480.000,00	44.320.000,00	0,00
			620	13	1201-5015	Rekonstrukcija i sanacija objekta u Laze Kostića 113, Kovilj	01	9.320.000,00	0,00	0,00
			620	13	1201-5015		UKUPNO	9.320.000,00	0,00	0,00
			620	13	1201-5018	Rekonstrukcija KUD Stepanovićevo	01	68.000.000,00	0,00	0,00
							13	15.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	83.000.000,00	0,00	0,00
			620	13	1201-5019	Rekonstrukcija KUD Bukovac	01	15.000.000,00	6.500.000,00	0,00
			620	13	1201-5019	Rekonstrukcija KUD Bukovac	UKUPNO	15.000.000,00	6.500.000,00	0,00
			620	13	1201-5020	Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru	01	7.780.000,00	1.115.000,00	0,00
			620	13	1201-5020	Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru	UKUPNO	7.780.000,00	1.115.000,00	0,00
			620	14	1301-0004	Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	01	22.200.000,00	200.046.000,00	0,00
			620	14	1301-0004	Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	UKUPNO	22.200.000,00	200.046.000,00	0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			funkcija	Program broj:	Šifra PA/PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Obim planiranih sredstava
Razdeo	Glava	Naziv	funkcija	Program broj:	Šifra PA/PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	Izvor finans.	2021.	2022.	2023.
25	25.01	GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE	620	3	1501-0001	Kupovina i kapitalno održavanje zgrada i objekata - Trg Marije Trandafil i drugi	01	72.809.938,70	7.500.000,00	0,00
							09	1.000.000,48	0,00	0,00
							13	30.349.999,52	0,00	0,00
							UKUPNO	104.159.938,70	7.500.000,00	0,00
			620	3	1501-0001	Projektno-tehnička dokumentacija	01	108.025.893,42	0,00	0,00
							13	869.990,90	0,00	0,00
							UKUPNO	108.895.884,32	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Administrativna oprema	01	6.000.000,00	0,00	0,00
							13	11.500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	17.500.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-0001	Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	01	1.000.000,00	0,00	0,00
							13	500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	1.500.000,00	0,00	0,00
			620	3	1501-5014	Rekon. sis. za grejanje i hlađenje u PC Apolo	01	2.474.168,28	0,00	0,00
							13	1.997.373,40	0,00	0,00
							UKUPNO	4.471.541,68	0,00	0,00
			620	3	1501-5015	Izgradnja objekta u Radničkoj 32	01	1.000.000,00	60.266.000,00	0,00
							07	142.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	143.000.000,00	60.266.000,00	0,00
			620	12	1801-5008	Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama	01	110.392.047,50	7.000.000,00	0,00
							13	44.122.952,50	0,00	0,00
							UKUPNO	154.515.000,00	7.000.000,00	0,00
			620	12	1801-5012	Zdravstveni objekat u ulici Bulevaru cara Lazara 77	13	6.508.283,40	0,00	0,00
			620	12	1801-5012	Zdravstveni objekat u ulici Bulevaru cara Lazara 77	UKUPNO	6.508.283,40	0,00	0,00
			620	8	2001-5009	Izgradnja vrtića u naselju Sajlovo	01	57.415.000,00	201.085.000,00	0,00
							09	50.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	107.415.000,00	201.085.000,00	0,00
			620	8	2001-5011	Izgradnja vrtića u Veterniku	01	49.115.000,00	215.885.000,00	0,00
							09	50.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	99.115.000,00	215.885.000,00	0,00
			620	10	2003-5008	Ugradnja lifta u objektu Bate Brkića 1b	01	4.366.000,00	0,00	0,00
			620	10	2003-5008	Ugradnja lifta u objektu Bate Brkića 1b	UKUPNO	4.366.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:				SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 25:				1.197.397.548,11	1.121.149.250,00	0,00
UKUPNO:								8.299.162.338,64	5.087.957.250,00	909.737.000,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj	Opis	Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA *(Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)*
1.	TEKUĆI PRIHODI	7	28.307.298.000,00	182.619.151,00	28.489.917.151,00
1.1	Porezi	71	19.908.940.393,00	0,00	19.908.940.393,00
	1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	13.312.848.400,00	0,00	13.312.848.400,00
	1.1.2 Porez na imovinu	713	5.708.136.993,00	0,00	5.708.136.993,00
	1.1.3 Porez na dobra i usluge	714	580.755.000,00	0,00	580.755.000,00
	1.1.4 Drugi porezi	716	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
1.2	Donacije, pomoći i transferi	73	2.606.368.570,24	0,00	2.606.368.570,24
	1.2.1 Donacije od inostranih država	731	1.220.154,84	0,00	1.220.154,84
	1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	732	5.991.588,00	0,00	5.991.588,00
	1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti	733	2.599.156.827,40	0,00	2.599.156.827,40
1.3	Neporeski prihodi	74+77	5.791.989.036,76	182.619.151,00	5.974.608.187,76
	1.3.1 Prihodi od imovine	741	4.007.601.100,00	300.000,00	4.007.901.100,00
	1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga	742	1.461.311.907,00	178.580.151,00	1.639.892.058,00
	1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	743	169.100.000,00	0,00	169.100.000,00
	1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	744	915.000,00	0,00	915.000,00
	1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi	745	130.156.117,20	3.400.000,00	133.556.117,20
	1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	772	22.904.912,56	339.000,00	23.243.912,56
2.	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	8	2.075.017.500,00	0,00	2.075.017.500,00
2.1	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	81	176.417.500,00	0,00	176.417.500,00
	2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti	811	176.417.500,00	0,00	176.417.500,00
	2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine	812	0,00	0,00	0,00
2.2	Primanja od prodaje zaliha	82	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi	821	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2.3	Primanja od prodaje zemljišta	84	1.896.000.000,00	0,00	1.896.000.000,00
	2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	841	1.896.000.000,00	0,00	1.896.000.000,00
	UKUPNO (1+2)	7+8	30.382.315.500,00	182.619.151,00	30.564.934.651,00

1.	TEKUĆI RASHODI	4	25.659.074.067,52	195.467.416,53	25.854.541.484,05
1.1	Rashodi za zaposlene	41	4.752.982.701,13	41.839.519,00	4.794.822.220,13
1.2	Korišćenje usluga i roba	42	8.608.381.025,67	149.896.897,53	8.758.277.923,20
1.3	Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	44	93.799.249,00	37.000,00	93.836.249,00
1.4	Subvencije	45	3.172.932.887,73	0,00	3.172.932.887,73
1.5	Donacije, dotacije i transferi	46	4.973.721.567,92	50.000,00	4.973.771.567,92
1.6	Socijalno osiguranje i socijalna zaštita	47	1.426.296.322,22	0,00	1.426.296.322,22
1.7	Ostali rashodi	48	2.230.276.018,15	3.644.000,00	2.233.920.018,15
1.8	Sredstva rezerve	499	400.684.295,70	0,00	400.684.295,70
2.	KAPITALNI RASHODI (Izdaci za nefinansijsku imovinu)	5	8.287.309.165,68	11.853.172,96	8.299.162.338,64
2.1	Osnovna sredstva	51	7.120.761.304,68	11.853.172,96	7.132.614.477,64
	2.1.1 Zgrade i građevinski objekti	511	6.166.649.433,11	0,00	6.166.649.433,11
	2.1.2 Mašine i oprema	512	336.197.000,00	10.787.172,96	346.984.172,96
	2.1.3 Ostale nekretnine i oprema	513	426.988.449,00	0,00	426.988.449,00
	2.1.4 Nematerijalna imovina	515	190.926.422,57	1.066.000,00	191.992.422,57
2.2	Zalihe	52	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
	2.2.1 Robne rezerve	521	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
2.3	Prirodna imovina	54	1.154.947.861,00	0,00	1.154.947.861,00
	2.3.1 Zemljište	541	1.154.947.861,00	0,00	1.154.947.861,00
	UKUPNO (1+2)	4+5	33.946.383.233,20	207.320.589,49	34.153.703.822,69
I	NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)	(8-5)	-6.212.291.665,68	-11.853.172,96	-6.224.144.838,64
II	BUDŽETSKI DEFICIT	(7+8)-(4+5)	-3.564.067.733,20	-24.701.438,49	-3.588.769.171,69
B	RAČUN FINANSIRANJA (Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)
1.	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	9	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
1.1	Primanja od zaduživanja	91	0,00	0,00	0,00
	1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja	911	0,00	0,00	0,00
	1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja	912	0,00	0,00	0,00
1.2	Primanja od prodaje finansijske imovine	92	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
	1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala	9211,9221,9219, 9227, 9228	684.500,00	0,00	684.500,00
	1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu	9212,9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	800.000,00	0,00	800.000,00
2.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	6	307.127.100,00	0,00	307.127.100,00
2.1	Otplata glavnice	61	307.127.100,00	0,00	307.127.100,00
	2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima	611	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
	2.1.2 Otplata glavnice stranim kreditorima	612	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2	Nabavka finansijske imovine	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine	621	0,00	0,00	0,00
III	Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1)	91-61	-307.127.100,00	0,00	-307.127.100,00
IV	Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine (1.2.2 - 2.2)	92-62	800.000,00	0,00	800.000,00
V	UKUPNI FISKALNI DEFICIT (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-3.563.267.733,20	-24.701.438,49	-3.587.969.171,69
VI	NETO FINANSIRANJE (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61)]	3.564.067.733,20	24.701.438,49	3.588.769.171,69
VII	PROMENA STANJA NA RAČUNU (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-3.870.394.833,20	-24.701.438,49	-3.895.096.271,69

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.588.769.171,69 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.587.969.171,69 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina.

Član 11

Grad očekuje u 2021. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 38.251,66 EUR, odnosno, u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 4.590.422,40 dinara, za realizaciju ranije započetih i novih projekata koje je odobrila i finansira Evropska unija.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 11.486,66 EUR, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 1.378.622,40 dinara, očekuje se po osnovu uplate druge tranše pomoći u okviru finansijskog sporazuma IPA 2016, za nastavak ranije započetog projekata "Novi Sad za jednakost romskih devojčica", koji realizuje Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, kao nosilac Projekta, sa Udruženjem građana "Centar za proizvodnju znanja i veština" iz Novog Sada, kao partnerom u Projektu, radi realizacije Programa "EU Support to Roma Inclusion - Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion" ("Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma"), kojim upravlja Delegacija EU u Republici Srbiji, a koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), kao implementacioni partner i korisnik direktnog granta za sprovođenje aktivnosti na osnovu Ugovora o dodeli donacije - Eksterne aktivnosti Evropske unije (Grant contract - external action of the European Union - no. 601/31) od 3. septembra 2019. godine, sa pratećim adendumima 1, 2 i 3.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 18.145,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 2.177.400,00 dinara, očekuje se po osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za projekat u okviru programa Evropa za građane, broj - 2019-1490/001-001, koji su zaključili Novosadsko pozorište - Újvidéki Színház i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), Evropske komisije, radi realizacije projekta Novosadskog pozorišta: "Synergy" (Sinergija) - Međunarodni festival teatra etničkih i jezičkih manjina, koji je izabrala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu u okviru programa "Europe For Citizens" (Evropa za građane).

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 8.620,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 1.034.400,00 dinara, očekuje se u okviru ERASMUS+ programa Evropske unije, po osnovu Ugovora koji je potpisao Kulturni centar "Rumenka", za projekat Izgradnja kapaciteta za kulturne institucije i lokalne organizacije u neurbanim i perifernim zonama, ukupne vrednosti od 10.775,00 EUR.

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije kojima će se finansirati projekti u ovoj budžetskoj godini raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.

Član 12

Procenjeni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a utvrđeni rashodi i izdaci budžeta raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

KLASA	KATEG.	GRUPA	IZV. FIN.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	3.869.710.333,20	24.701.438,49	3.894.411.771,69
	31			KAPITAL	58.689.233,24	0,00	58.689.233,24
		311		Kapital	58.689.233,24	0,00	58.689.233,24
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	25.179.657,74	0,00	25.179.657,74
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	7.461.467,45	0,00	7.461.467,45
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	26.048.108,05	0,00	26.048.108,05
	32			UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA	3.811.021.099,96	24.701.438,49	3.835.722.538,45
		321		Utvrđivanje rezultata poslovanja	3.811.021.099,96	24.701.438,49	3.835.722.538,45
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	3.811.021.099,96	24.700.494,70	3.835.721.594,66
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	0,00	943,79	943,79
7				TEKUĆI PRIHODI	28.307.298.000,00	182.619.151,00	28.489.917.151,00
	71			POREZI	19.908.940.393,00	0,00	19.908.940.393,00
		711		Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	13.312.848.400,00	0,00	13.312.848.400,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	13.312.848.400,00	0,00	13.312.848.400,00
		712		Porez na fond zarada	0,00	0,00	0,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	0,00	0,00	0,00
		713		Porez na imovinu	5.708.136.993,00	0,00	5.708.136.993,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.708.136.993,00	0,00	5.708.136.993,00
		714		Porez na dobra i usluge	580.755.000,00	0,00	580.755.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	580.755.000,00	0,00	580.755.000,00
		716		Drugi porezi	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	307.200.000,00	0,00	307.200.000,00
	73			DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI	2.606.368.570,24	0,00	2.606.368.570,24
		731		Donacije od inostranih država	1.220.154,84	0,00	1.220.154,84
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.220.154,84	0,00	1.220.154,84
		732		Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	5.991.588,00	0,00	5.991.588,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.779.788,00	0,00	2.779.788,00
			56	Finansijska pomoć EU	3.211.800,00	0,00	3.211.800,00
		733		Transferi od drugih nivoa vlasti	2.599.156.827,40	0,00	2.599.156.827,40
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	918.682.241,00	0,00	918.682.241,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.680.474.586,40	0,00	1.680.474.586,40
	74			DRUGI PRIHODI	5.769.084.124,20	182.280.151,00	5.951.364.275,20
		741		Prihodi od imovine	4.007.601.100,00	300.000,00	4.007.901.100,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.007.601.100,00	0,00	4.007.601.100,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Prihodi od prodaje dobara i usluga	1.461.311.907,00	178.580.151,00	1.639.892.058,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.461.311.907,00	0,00	1.461.311.907,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	178.580.151,00	178.580.151,00
		743		Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	169.100.000,00	0,00	169.100.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	169.100.000,00	0,00	169.100.000,00
		744		Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	915.000,00	0,00	915.000,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	915.000,00	0,00	915.000,00
		745		Mešoviti i neodređeni prihodi	130.156.117,20	3.400.000,00	133.556.117,20
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	130.156.117,20	0,00	130.156.117,20
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	77			MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	22.904.912,56	339.000,00	23.243.912,56
		772		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	22.904.912,56	339.000,00	23.243.912,56
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	22.904.912,56	0,00	22.904.912,56
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	339.000,00	339.000,00
8				PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	2.075.017.500,00	0,00	2.075.017.500,00
	81			PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	176.417.500,00	0,00	176.417.500,00
		811		Primanja od prodaje nepokretnosti	176.417.500,00	0,00	176.417.500,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	176.417.500,00	0,00	176.417.500,00
	82			PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
		821		Primanja od prodaje robnih rezervi	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	84			PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE	1.896.000.000,00	0,00	1.896.000.000,00
		841		Primanja od prodaje zemljišta	1.896.000.000,00	0,00	1.896.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.896.000.000,00	0,00	1.896.000.000,00
9				PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
	91			PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
		912		Primanja od inostranog zaduživanja	0,00	0,00	0,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	92			PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
		921		Primanja od prodaje domaće finansijske imovine	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
				UKUPNO:	34.253.510.333,20	207.320.589,49	34.460.830.922,69

2. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Klasa	Kategorija	Grupa	Izvor. fin.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4				TEKUĆI RASHODI	25.659.074.067,52	195.467.416,53	25.854.541.484,05
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	23.297.500.247,42		23.297.500.247,42
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		177.803.551,00	177.803.551,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.152.252,27		1.152.252,27
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.732.588,00		2.732.588,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.299.455.975,40		1.299.455.975,40
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	915.000,00		915.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	35.350.963,52		35.350.963,52
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00		800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	1.017.660.784,66	17.662.921,74	1.035.323.706,40
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	294.456,25	943,79	295.400,04
			56	Finansijska pomoć EU	3.211.800,00		3.211.800,00
	41			RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.752.982.701,13	41.839.519,00	4.794.822.220,13
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.752.193.144,13		4.752.193.144,13
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		41.139.519,00	41.139.519,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	789.557,00		789.557,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina		700.000,00	700.000,00
		411		Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	3.601.729.405,00	30.716.392,46	3.632.445.797,46
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.601.053.717,00		3.601.053.717,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		30.716.392,46	30.716.392,46
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	675.688,00		675.688,00
		412		Socijalni doprinosi na teret poslodavca	599.689.313,00	5.114.338,54	604.803.651,54
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	599.575.444,00		599.575.444,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		5.114.338,54	5.114.338,54
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	113.869,00		113.869,00
		413		Naknade u naturi	72.191.332,97	822.941,00	73.014.273,97
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	72.191.332,97		72.191.332,97
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		822.941,00	822.941,00
		414		Socijalna davanja zaposlenima	280.677.316,90	3.769.959,00	284.447.275,90
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	280.677.316,90		280.677.316,90
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.269.959,00	3.269.959,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina		500.000,00	500.000,00
		415		Naknade troškova za zaposlene	95.182.534,26	490.888,00	95.673.422,26
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	95.182.534,26		95.182.534,26
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		490.888,00	490.888,00
		416		Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	103.512.799,00	925.000,00	104.437.799,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	103.512.799,00		103.512.799,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		725.000,00	725.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina		200.000,00	200.000,00
	42			KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	8.608.381.025,67	149.896.897,53	8.758.277.923,20
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	7.953.806.275,20		7.953.806.275,20
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		133.583.032,00	133.583.032,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.152.252,27		1.152.252,27
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.732.588,00		2.732.588,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	564.946.767,40		564.946.767,40
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	915.000,00		915.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00		800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	70.967.341,55	16.312.921,74	87.280.263,29
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	265.456,25	943,79	266.400,04
			56	Finansijska pomoć EU	3.211.800,00		3.211.800,00
		421		Stalni troškovi	1.488.587.888,50	14.313.775,04	1.502.901.663,54
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.485.767.135,50		1.485.767.135,50
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		13.861.316,00	13.861.316,00
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	1.132.526,00		1.132.526,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.518.327,00		1.518.327,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	169.900,00	452.444,04	622.344,04
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina		15,00	15,00
		422		Troškovi putovanja	37.354.416,00	11.472.196,44	48.826.612,44
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	36.642.666,00		36.642.666,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		11.409.500,00	11.409.500,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	513.750,00	62.696,44	576.446,44
			56	Finansijska pomoć EU	198.000,00		198.000,00
		423		Usluge po ugovoru	1.549.840.670,92	73.295.413,50	1.623.136.084,42
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.425.805.883,30		1.425.805.883,30
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		62.168.025,00	62.168.025,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.035.852,27		1.035.852,27
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	1.600.062,00		1.600.062,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	108.620.344,00		108.620.344,00
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	215.000,00		215.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	10.036.789,35	11.127.388,50	21.164.177,85
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	102.940,00		102.940,00
			56	Finansijska pomoć EU	2.423.800,00		2.423.800,00
		424		Specijalizovane usluge	2.477.040.151,60	26.877.254,72	2.503.917.406,32
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.059.907.219,00		2.059.907.219,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		25.667.210,00	25.667.210,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	116.400,00		116.400,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	361.497.380,40		361.497.380,40
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	700.000,00		700.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	54.229.152,20	1.210.044,72	55.439.196,92
			56	Finansijska pomoć EU	590.000,00		590.000,00
		425		Tekuće popravke i održavanje	2.219.062.401,40	7.079.997,58	2.226.142.398,98
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.203.166.356,40		2.203.166.356,40
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.030.000,00	4.030.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00		800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	5.512.500,00	3.049.997,58	8.562.497,58
		426		Materijal	836.495.497,25	16.858.260,25	853.353.757,50
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	742.517.015,00		742.517.015,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		16.446.981,00	16.446.981,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	93.310.716,00		93.310.716,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	505.250,00	410.350,46	915.600,46
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	162.516,25	928,79	163.445,04
	44			OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	93.799.249,00	37.000,00	93.836.249,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	93.799.249,00		93.799.249,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		37.000,00	37.000,00
		441		Otplata domaćih kamata	52.365.000,05		52.365.000,05
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	52.365.000,05		52.365.000,05
		442		Otplata stranih kamata	1.000,00		1.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.000,00		1.000,00
		444		Prateći troškovi zaduživanja	41.433.248,95	37.000,00	41.470.248,95
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	41.433.248,95		41.433.248,95
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		37.000,00	37.000,00
	45			SUBVENCIJE	3.172.932.887,73		3.172.932.887,73
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.480.543.755,73		2.480.543.755,73
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	97.268.563,00		97.268.563,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	595.120.569,00		595.120.569,00
		451		Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	3.016.923.547,73		3.016.923.547,73
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.324.534.415,73		2.324.534.415,73
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	97.268.563,00		97.268.563,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	595.120.569,00		595.120.569,00
		454		Subvencije privatnim preduzećima	156.009.340,00		156.009.340,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	156.009.340,00		156.009.340,00
	46			DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	4.973.721.567,92	50.000,00	4.973.771.567,92
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.010.460.901,92		4.010.460.901,92
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		50.000,00	50.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	618.558.800,00		618.558.800,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	25.767.418,52		25.767.418,52
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	318.934.447,48		318.934.447,48
		462		Dotacije međunarodnim organizacijama	1.233.000,00		1.233.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.233.000,00		1.233.000,00
		463		Transferi ostalim nivoima vlasti	3.132.246.746,42	50.000,00	3.132.296.746,42
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.972.955.080,42		2.972.955.080,42
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		50.000,00	50.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	589.800,00		589.800,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	158.701.866,00		158.701.866,00
		464		Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje	613.622.582,50		613.622.582,50
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	613.622.582,50		613.622.582,50
		465		Ostale dotacije i transferi	1.226.619.239,00		1.226.619.239,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	422.650.239,00		422.650.239,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	617.969.000,00		617.969.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	25.767.418,52		25.767.418,52
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	160.232.581,48		160.232.581,48
	47			SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	1.426.296.322,22		1.426.296.322,22
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.402.170.266,74		1.402.170.266,74
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	10.853.791,00		10.853.791,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	13.272.264,48		13.272.264,48
		472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	1.426.296.322,22		1.426.296.322,22
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.402.170.266,74		1.402.170.266,74
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	10.853.791,00		10.853.791,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	13.272.264,48		13.272.264,48
	48			OSTALI RASHODI	2.230.276.018,15	3.644.000,00	2.233.920.018,15
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.203.842.359,00		2.203.842.359,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.994.000,00	2.994.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	7.038.497,00		7.038.497,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	19.366.162,15	650.000,00	20.016.162,15
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	29.000,00		29.000,00
		481		Dotacije nevladinim organizacijama	1.312.986.558,15		1.312.986.558,15
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.305.894.003,00		1.305.894.003,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	7.038.497,00		7.038.497,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	54.058,15		54.058,15
		482		Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate	174.688.588,00	1.753.000,00	176.441.588,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	174.659.588,00		174.659.588,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.753.000,00	1.753.000,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	29.000,00		29.000,00
		483		Novčane kazne i penali po rešenju sudova	336.609.268,00	1.100.000,00	337.709.268,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	321.609.268,00		321.609.268,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		450.000,00	450.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	15.000.000,00	650.000,00	15.650.000,00
		484		Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	4.312.104,00		4.312.104,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	4.312.104,00		4.312.104,00
		485		Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	401.679.500,00	791.000,00	402.470.500,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	401.679.500,00		401.679.500,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		791.000,00	791.000,00
	49			Sredstva rezerve	400.684.295,70		400.684.295,70
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	400.684.295,70		400.684.295,70
		499		Sredstva rezerve	400.684.295,70		400.684.295,70
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	400.684.295,70		400.684.295,70
5				IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	8.287.309.165,68	11.853.172,96	8.299.162.338,64
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.014.069.323,34		3.014.069.323,34
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.815.600,00	4.815.600,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	67.902,57		67.902,57
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	47.200,00		47.200,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	381.018.611,00		381.018.611,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.039.666.536,48		2.039.666.536,48
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	684.500,00		684.500,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	2.818.539.973,04	7.037.572,96	2.825.577.546,00
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	7.461.467,45		7.461.467,45
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	25.753.651,80		25.753.651,80
	51			OSNOVNA SREDSTVA	7.120.761.304,68	11.853.172,96	7.132.614.477,64
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.663.314.844,34		2.663.314.844,34
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.815.600,00	4.815.600,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	67.902,57		67.902,57
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	47.200,00		47.200,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	381.018.611,00		381.018.611,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.602.263.110,62		1.602.263.110,62
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	684.500,00		684.500,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	2.440.150.016,90	7.037.572,96	2.447.187.589,86
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	7.461.467,45		7.461.467,45
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	25.753.651,80		25.753.651,80
		511		Zgrade i građevinski objekti	6.166.649.433,11		6.166.649.433,11
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.997.298.884,34		1.997.298.884,34
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	327.585.162,00		327.585.162,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.572.949.110,62		1.572.949.110,62
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	684.500,00		684.500,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	2.238.091.656,90		2.238.091.656,90
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	7.461.467,45		7.461.467,45
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	22.578.651,80		22.578.651,80
		512		Mašine i oprema	336.197.000,00	10.787.172,96	346.984.172,96
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	313.471.280,00		313.471.280,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.965.600,00	3.965.600,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	22.550.720,00	6.821.572,96	29.372.292,96
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	175.000,00		175.000,00
		513		Ostale nekretnine i oprema	426.988.449,00		426.988.449,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	170.331.000,00		170.331.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	53.323.449,00		53.323.449,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	26.814.000,00		26.814.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	173.520.000,00		173.520.000,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	3.000.000,00		3.000.000,00
		515		Nematerijalna imovina	190.926.422,57	1.066.000,00	191.992.422,57
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	182.213.680,00		182.213.680,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		850.000,00	850.000,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	67.902,57		67.902,57
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	47.200,00		47.200,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	110.000,00		110.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.500.000,00		2.500.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	5.987.640,00	216.000,00	6.203.640,00
	52			ZALIHE	11.600.000,00		11.600.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.600.000,00		2.600.000,00
		521		Robne rezerve	11.600.000,00		11.600.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	9.000.000,00		9.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.600.000,00		2.600.000,00
	54			PRIRODNA IMONINA	1.154.947.861,00		1.154.947.861,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	341.754.479,00		341.754.479,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	434.803.425,86		434.803.425,86
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	378.389.956,14		378.389.956,14
		541		Zemljište	1.154.947.861,00		1.154.947.861,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	341.754.479,00		341.754.479,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	434.803.425,86		434.803.425,86
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	378.389.956,14		378.389.956,14
6				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	307.127.100,00		307.127.100,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	307.127.100,00		307.127.100,00
	61			OTPLATA GLAVNICE	307.127.100,00		307.127.100,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	307.127.100,00		307.127.100,00
		611		Otplata glavnice domaćim kreditorima	307.126.100,00		307.126.100,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	307.126.100,00		307.126.100,00
		612		Otplata glavnice stranim kreditorima	1.000,00		1.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.000,00		1.000,00
				UKUPNO:	34.253.510.333,20	207.320.589,49	34.460.830.922,69
				Izvori finansiranja:
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	26.618.696.670,76	0,00	26.618.696.670,76
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	182.619.151,00	182.619.151,00
			05	Donacije od inostranih zemalja	1.220.154,84	0,00	1.220.154,84
			06	Donacije od međunarodnih organizacija	2.779.788,00	0,00	2.779.788,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.680.474.586,40	0,00	1.680.474.586,40
			08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	915.000,00	0,00	915.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.075.017.500,00	0,00	2.075.017.500,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	1.484.500,00	0,00	1.484.500,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	3.836.200.757,70	24.700.494,70	3.860.901.252,40
			14	Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina	7.461.467,45	0,00	7.461.467,45
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	26.048.108,05	943,79	26.049.051,84
			56	Finansijska pomoć EU	3.211.800,00	0,00	3.211.800,00

3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

FUNKCIJA	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
1	2	3	4	5
0	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.432.051.217,37	0,00	2.432.051.217,37
040	Porodica i deca	1.570.193.057,74	0,00	1.570.193.057,74
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu	270.880.000,00	0,00	270.880.000,00
090	Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu	590.978.159,63	0,00	590.978.159,63
1	OPŠTE JAVNE USLUGE	4.140.919.492,33	0,00	4.140.919.492,33
111	Izvršni i zakonodavni organi	254.519.451,00	0,00	254.519.451,00
112	Finansijski i fiskalni poslovi	19.901.000,00	0,00	19.901.000,00
130	Opšte usluge	2.973.810.186,88	0,00	2.973.810.186,88
133	Ostale opšte usluge	59.768.320,00	0,00	59.768.320,00
160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu	432.275.530,45	0,00	432.275.530,45
170	Transakcije javnog duga	400.645.004,00	0,00	400.645.004,00
3	JAVNI RED I BEZBEDNOST	175.208.758,00	0,00	175.208.758,00
320	Usluge protivpožarne zaštite	102.212.304,00	0,00	102.212.304,00
330	Sudovi	72.996.454,00	0,00	72.996.454,00
4	EKONOMSKI POSLOVI	9.961.780.731,30	0,00	9.961.780.731,30
411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
412	Opšti poslovi po pitanju rada	250.972.000,00	0,00	250.972.000,00
421	Poljoprivreda	73.496.000,00	0,00	73.496.000,00
436	Ostala energija	21.166.747,00	0,00	21.166.747,00
451	Drumski saobraćaj	9.225.491.004,30	0,00	9.225.491.004,30
473	Turizam	114.517.986,00	0,00	114.517.986,00
490	Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu	267.956.994,00	0,00	267.956.994,00
5	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	2.387.365.789,06	0,00	2.387.365.789,06
510	Upravljanje otpadom	554.757.660,00	0,00	554.757.660,00
520	Upravljanje otpadnim vodama	322.387.577,06	0,00	322.387.577,06
540	Zaštita biljnog i životinjskog sveta	713.484.000,00	0,00	713.484.000,00
560	Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu	796.736.552,00	0,00	796.736.552,00
6	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.878.964.710,78	0,00	4.878.964.710,78
610	Stambeni razvoj	199.096.045,00	0,00	199.096.045,00
620	Razvoj zajednice	3.427.446.282,11	0,00	3.427.446.282,11
630	Vodosnabdevanje	626.470.321,67	0,00	626.470.321,67
640	Ulična rasveta	625.952.062,00	0,00	625.952.062,00
7	ZDRAVSTVO	382.610.652,50	0,00	382.610.652,50
760	Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu	382.610.652,50	0,00	382.610.652,50
8	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE	4.129.592.676,19	207.320.589,49	4.336.913.265,68
810	Usluge rekreacije i sporta	1.121.977.472,00	0,00	1.121.977.472,00
820	Usluge kulture	2.909.375.027,19	207.320.589,49	3.116.695.616,68
830	Usluge emitovanja i štampanja	76.715.177,00	0,00	76.715.177,00
860	Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00
9	OBRAZOVANJE	5.765.016.305,67	0,00	5.765.016.305,67
911	Predškolsko obrazovanje	3.542.885.370,25	0,00	3.542.885.370,25
912	Osnovno obrazovanje	1.039.668.512,42	0,00	1.039.668.512,42
920	Srednje obrazovanje	1.182.462.423,00	0,00	1.182.462.423,00
	UKUPNO:	34.253.510.333,20	207.320.589,49	34.460.830.922,69

4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program	Programska aktivnost /Projekat	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Program 5: Poljoprivreda i ruralni razvoj	75.202.000,00	0,00	75.202.000,00
	0101-0001	PA: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
	0101-0002	PA: Mere podrške ruralnom razvoju	51.996.000,00	0,00	51.996.000,00
	0101-4004	P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
0401		Program 6: Zaštita životne sredine	825.974.161,06	0,00	825.974.161,06
	0401-0001	PA: Upravljanje zaštitom životne sredine	307.836.584,00	0,00	307.836.584,00
	0401-0002	PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
	0401-0003	PA: Zaštita prirode	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0401-0004	PA: Upravljanje otpadnim vodama	322.387.577,06	0,00	322.387.577,06
	0401-4012	P: Zbrinjavanje i tretman zelenih površina u NS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	0401-5007	P: Kanalizacija otpadnih voda - ul. Baje Pivljanina	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
	0401-5008	P:Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Begeč	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	0401-5009	P: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00
	0401-5013	P: Kanalizacija otpadnih voda u Kisaču	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
0501		Program 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije	22.328.747,00	0,00	22.328.747,00
	0501-0001	PA: Energetski menadžment	16.166.747,00	0,00	16.166.747,00
	0501-4002	P: Energetska efikasnost objekta u Bate Brkića 1b	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
	0501-4003	P: Energetska sanacija porodičnih kuća	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0602		Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave	4.068.666.107,33	0,00	4.068.666.107,33
	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	2.540.700.610,88	0,00	2.540.700.610,88
	0602-0002	PA: Funkcionisanje mesnih zajednica	31.591.234,75	0,00	31.591.234,75
	0602-0003	PA: Servisiranje javnog duga	400.645.004,00	0,00	400.645.004,00
	0602-0004	PA: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo	55.894.195,00	0,00	55.894.195,00
	0602-0005	PA: Ombudsman	17.102.259,00	0,00	17.102.259,00
	0602-0006	PA: Inspekcijski poslovi	330.526.649,00	0,00	330.526.649,00
	0602-0007	PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	PA: Tekuća budžetska rezerva	389.684.295,70	0,00	389.684.295,70
	0602-0010	PA: Stalna budžetska rezerva	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
	0602-0011	PA: Robne rezerve	21.625.555,00	0,00	21.625.555,00
	0602-0014	PA: Upravljanje u vanrednim situacijama	240.506.304,00	0,00	240.506.304,00
	0602-5019	P: Obezbeđiv. prostora za potrebe mesnih zajednica	20.950.000,00	0,00	20.950.000,00
0701		Program 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura	8.978.441.604,30	0,00	8.978.441.604,30
	0701-0002	PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture	7.274.651.966,00	0,00	7.274.651.966,00
	0701-0004	PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika	1.162.986.600,00	0,00	1.162.986.600,00
	0701-4005	P: Bezbednost saobraćaja	48.574.900,00	0,00	48.574.900,00
	0701-4015	P: Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav	430.000,00	0,00	430.000,00
	0701-5017	P: Javna garaža u Šafarikovoj ulici	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0701-5019	P: Parterno uređenje dela gradskog jezgra	333.222.400,00	0,00	333.222.400,00
	0701-5020	P:Infrastrukt. za park severno od Ranžirne stanice	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00
	0701-5021	P: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,30	0,00	13.875.738,30
0901		Program 11: Socijalna i dečija zaštita	2.476.201.217,37	0,00	2.476.201.217,37
	0901-0001	PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	270.880.000,00	0,00	270.880.000,00
	0901-0002	PA: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	106.017.500,00	0,00	106.017.500,00
	0901-0003	PA: Dnevne usluge u zajednici	181.314.700,00	0,00	181.314.700,00
	0901-0004	PA: Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	48.565.000,00	0,00	48.565.000,00
	0901-0005	PA: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta	53.054.058,15	0,00	53.054.058,15
	0901-0006	PA: Podrška deci i porodici sa decom	1.567.193.057,74	0,00	1.567.193.057,74
	0901-0007	PA: Podrška rađanju i roditeljstvu	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	0901-0008	PA: Podrška osobama sa invaliditetom	130.666.340,00	0,00	130.666.340,00
	0901-4009	P: Program obeležavanja dečije nedelje	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0901-4010	P: Funkcionisanje Centra za socijalni rad	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
	0901-4011	P: Škola Milan Petrović sa domom učenika	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00
	0901-4014	P: Program rešavanja stambenih pitanja izbeglica	22.249.616,00	0,00	22.249.616,00
	0901-4016	P: Program ek. osnaživanja i dr. oblici pomoći izb.	1.642.648,48	0,00	1.642.648,48
	0901-4018	P: Zajedno u inkluziji za dobrobit dece Novog Sada	2.358.297,00	0,00	2.358.297,00
	0901-5017	P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera	44.150.000,00	0,00	44.150.000,00
	0901-5020	P: Izgrad. prihvat. za odras. i stara lica u Futogu	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
1101		Program 1: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje	894.012.924,00	0,00	894.012.924,00
	1101-0001	PA: Prostorno i urbanističko planiranje	500.625.141,00	0,00	500.625.141,00
	1101-0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem	389.562.783,00	0,00	389.562.783,00
	1101-4007	P: Likvidacija JP "Zavod za izgradnju grada"	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
	1101-4008	P: Likvidacija JP "Poslovni prostor"	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00
1102		Program 2: Komunalne delatnosti	3.279.232.761,67	0,00	3.279.232.761,67
	1102-0001	PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem	625.952.062,00	0,00	625.952.062,00
	1102-0002	PA: Održavanje javnih zelenih površina	713.484.000,00	0,00	713.484.000,00
	1102-0003	PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene	554.757.660,00	0,00	554.757.660,00
	1102-0004	PA: Zoohigijena	411.273.968,00	0,00	411.273.968,00
	1102-0005	PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca	47.294.750,00	0,00	47.294.750,00
	1102-0006	PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	1102-0008	PA: Upravljanje i snabdevanje vodom za piće	626.470.321,67	0,00	626.470.321,67
1201		Program 13: Razvoj kulture i informisanja	3.611.315.504,20	207.320.589,49	3.818.636.093,69
	1201-0001	PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	1.616.489.885,19	207.320.589,49	1.823.810.474,68
	1201-0002	PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	265.273.023,00	0,00	265.273.023,00
	1201-0003	PA: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa	45.475.000,00	0,00	45.475.000,00
	1201-0004	PA: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00
	1201-0005	PA: Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
	1201-0006	PA: Unapređenje javnog informisanja osoba sa invaliditetom	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
	1201-5013	P: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014	P: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog KC	34.480.000,00	0,00	34.480.000,00
	1201-5015	P: Rekon. i sanac. objekta u L. Kostića 113, Kovilj	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00
	1201-5017	P: Izložba "Mileva Marić Ajnštajn"	27.482.880,00	0,00	27.482.880,00
	1201-5018	P: Rekonstrukcija KUD Stepanovićevo	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
	1201-5019	P: Rekonstrukcija KUD Bukovac	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	1201-5020	P: Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00
	1201-7009	P: Evropska prestonica kulture	1.439.299.539,01	0,00	1.439.299.539,01
1301		Program 14: Razvoj sporta i omladine	1.324.157.472,00	0,00	1.324.157.472,00
	1301-0001	PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	1.009.301.472,00	0,00	1.009.301.472,00
	1301-0002	PA: Podrška predškolskom i školskom sportu	18.656.000,00	0,00	18.656.000,00
	1301-0004	PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
	1301-0005	PA: Sprovođenje omladinske politike	25.520.000,00	0,00	25.520.000,00
	1301-4013	P: Novi Sad grad mladih - Srbija zemlja mladih	68.500.000,00	0,00	68.500.000,00
	1301-5012	P: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom	74.140.000,00	0,00	74.140.000,00
	1301-5013	P: Sportski kompleks u Futogu	105.840.000,00	0,00	105.840.000,00
1501		Program 3: Lokalni ekonomski razvoj	1.593.895.908,70	0,00	1.593.895.908,70
	1501-0001	PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	948.508.928,02	0,00	948.508.928,02
	1501-0002	PA: Mere aktivne politike zapošljavanja	250.962.000,00	0,00	250.962.000,00
	1501-4006	P: Promocija i unapređ. privrede Grada Novog Sada	239.391.439,00	0,00	239.391.439,00
	1501-4007	P: Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-4010	P: Empowering Local Public Property Manag. Systems	612.000,00	0,00	612.000,00
	1501-4011	P: "Local Voices for Improved Inclusion"	10.000,00	0,00	10.000,00
	1501-5014	P: Rekon. sis. za grejanje i hlađenje u PC Apolo	4.471.541,68	0,00	4.471.541,68
	1501-5015	P: Izgradnja objekta u Radničkoj 32	143.000.000,00	0,00	143.000.000,00
1502		Program 4: Razvoj turizma	114.517.986,00	0,00	114.517.986,00
	1502-0001	PA: Upravljanje razvojem turizma	42.831.986,00	0,00	42.831.986,00
	1502-0002	PA: Promocija turističke ponude	63.386.000,00	0,00	63.386.000,00
	1502-4003	P: Unapređenje razvoja turizma Grada Novog Sada	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
1801		Program 12: Zdravstvena zaštita	568.913.935,90	0,00	568.913.935,90
	1801-0001	PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	309.070.582,50	0,00	309.070.582,50
	1801-0002	PA: Mrtvozorstvo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	1801-0003	PA: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	43.020.070,00	0,00	43.020.070,00
	1801-4005	P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-4006	P: Podrška epidemiološkom nadzoru	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	1801-5008	P: Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama	154.515.000,00	0,00	154.515.000,00
	1801-5012	P: Zdravstveni objekat u ulici Bul. cara Lazara 77	6.508.283,40	0,00	6.508.283,40
	1801-5013	P: Dom zdravlja na Vidovdanskom naselju	25.280.000,00	0,00	25.280.000,00
2001		Program 8: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje	3.749.415.370,25	0,00	3.749.415.370,25
	2001-0001	PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja	3.417.361.370,25	0,00	3.417.361.370,25
	2001-5009	P: Izgradnja vrtića u naselju Sajlovo	107.415.000,00	0,00	107.415.000,00
	2001-5010	P: Izgradnja i opremanje objekta u Adicama	79.974.000,00	0,00	79.974.000,00
	2001-5011	P: Izgradnja vrtića u Veterniku	99.115.000,00	0,00	99.115.000,00
	2001-5012	P: Izgradnja i opremanje objekta u Orahovoj ulici	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00
2002		Program 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje	1.039.668.512,42	0,00	1.039.668.512,42
	2002-0001	PA: Funkcionisanje osnovnih škola	857.811.537,42	0,00	857.811.537,42
	2002-4011	P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - OŠ	32.589.190,00	0,00	32.589.190,00
	2002-4012	P: Međumesni prevoz učenika	30.000,00	0,00	30.000,00
	2002-4014	P: Nadogradnja škole - OŠ "Ivan Gundulić"	87.632.785,00	0,00	87.632.785,00
	2002-4015	P: Dogradnja sportske sale - OŠ: "Vasa Stajić"	61.605.000,00	0,00	61.605.000,00
2003		Program 10: Srednje obrazovanje i vaspitanje	1.186.828.423,00	0,00	1.186.828.423,00
	2003-0001	PA: Funkcionisanje srednjih škola	613.748.025,00	0,00	613.748.025,00
	2003-4003	P: Izgradnja muzičke i baletske škole	364.821.000,00	0,00	364.821.000,00
	2003-4004	P: Potrebe učenika sa smetnjama u razvoju	291.529,00	0,00	291.529,00
	2003-4005	P: Nadogradnja objekta gimnazije I. Sekulić	139.188.500,00	0,00	139.188.500,00
	2003-4006	P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - SŠ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
	2003-4007	P: Dogradnja objekta Medicinske škole "7. april"	60.346.529,00	0,00	60.346.529,00
	2003-5008	P: Ugradnja lifta u objektu Bate Brkića 1b	4.366.000,00	0,00	4.366.000,00
2101		Program 16: Politički sistem lokalne samouprave	444.737.698,00	0,00	444.737.698,00
	2101-0001	PA: Funkcionisanje Skupštine	183.340.622,00	0,00	183.340.622,00
	2101-0002	PA: Funkcionisanje izvršnih organa	71.178.829,00	0,00	71.178.829,00
	2101-0003	PA: Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine	190.218.247,00	0,00	190.218.247,00
UKUPNO:			34.253.510.333,20	207.320.589,49	34.460.830.922,69

II POSEBNI DEO

Član 13

Utvrđeni iznosi sredstava iz čl. 7. i 8. ove odluke, koji se raspoređuju za rashode i izdatke iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 14

U Programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 15

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 16

Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.

Član 17

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 18

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, primenjujući četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 19

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih sredstava iz budžeta, odnosno prihoda i primanja, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka na teret ovih sredstava, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 18. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 20

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju aproprijacija, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 19. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 17. ove odluke.

Član 21

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.

Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 22

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.

Član 23

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 24

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, odnosno najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.

U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima, treba da obaveste Gradsku upravu i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Obaveze preuzete u 2021. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.

Član 25

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 23. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 26

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani račun za uplatu javnih prihoda.

Član 27

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.

Član 28

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 29

Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 30

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju saglasno pravnom osnovu u skladu sa zakonom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 24. stav 6. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 18. stav 8. ove odluke.

Član 31

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, o pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 32

Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima drugi korisnici upravljaju, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se transferima iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko, kao zakupci, koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove nastale tokom zakupa, po osnovu upotrebe predmeta zakupa, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje svoje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a zakupac iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju naknadu, odnosno zakupninu i sporedne troškove zakupa: nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom o zakupu.

Član 33

Program investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada, kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava iz budžeta Grada za kapitalno održavanje zgrada i objekata, nabavku opreme i nematerijalne imovine i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite i zaštite životne sredine, donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a za njihovu realizaciju nadležni su direktni korisnici čiji se delokrug odnosi na oblasti u koje se investira.

Član 34

Programe investicionih aktivnosti koje sprovode direktni korisnici nadležni za poslove u vezi sa postupcima pribavljanja, raspolaganja i upravljanja nepokretnom imovinom u javnoj svojini Grada i poslove uređenja, održavanja i korišćenja površina javne namene, kao i realizaciju investicija u objekte saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad i druge objekte javne namene u javnoj svojini Grada, koje se finansiraju sredstvima budžeta Grada, donosi Skupština, na predlog Gradskog veća.

Član 35

Finansijski plan iz člana 18. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.

Član 36

Programi i projekti ustanova, udruženja i drugih organizacija prema kojima Grad ne vrši osnivačka prava, a koji su od značaja za Grad i kao takvi se u celosti ili delom finansiraju sredstvima budžeta Grada u cilju zadovoljavanja potreba građana i ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih interesa u određenim oblastima, ugovaraju se i realizuju u skladu sa pojedinačnim aktima koje donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko veće, a obezbeđivanje sredstava za njihovu realizaciju, nakon sprovedenog javnog konkursa i zaključivanja ugovora i sama realizacija u nadležnosti je direktnog korisnika čiji se delokrug odnosi na oblast u kojoj deluje nosilac programa, odnosno projekta.

Član 37

Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.

Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.

Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.

Član 38

Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.

Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.

Član 39

Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom.

Član 40

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

Član 41

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 42

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 44

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2021. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2022. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda Grada u toj godini, ukoliko je to rezultat realizacije javnih investicija.

Član 45

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj II-020-4/2020-62/a od 11. decembra 2020. godine, kojim je utvrđen broj zaposlenih kod korisnika budžeta za koje su u budžetu Grada obezbeđena sredstva, svaki korisnik budžeta može da ima onoliki broj zaposlenih za koji ima obezbeđena sredstva za zarade, saglasno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/20), i to:

1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.313 zaposlenih, odnosno:

- 1.098 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 215 zaposlenih na određeno vreme;

2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.206 zaposlenih, odnosno:

- 1.678 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 528 zaposlenih na određeno vreme;

3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 348 zaposlenih, odnosno:

- 314 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 34 zaposlena na određeno vreme, i

4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:

- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 1 zaposleni na određeno vreme, što je ukupno 3.102 zaposlena na neodređeno vreme i 778 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3.880 zaposlenih.

Član 46

U slučaju povećanja broja zaposlenih iz člana 45. ove odluke, u skladu sa pribavljenim saglasnostima od nadležnih ministarstava, Gradsko veće će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ovog člana, na predlog Gradske uprave, pošto sredstva za pripadajuće zarade budu obezbeđena u budžetu, u skladu sa zakonom.

Član 47

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 38/19 i 55/20), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Član 48

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 49

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 50

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Član 51

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 011, namenjena su za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11, 123/14 i 88/19), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.

Član 52

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 07, Glava 07.01 - GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, Funkcija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, na pozicijama budžeta od 139 do 147 namenjena su za realizaciju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2021. godinu.

Član 52a

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 08, Glava 08.01 - GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU, Funkcija 490 - Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu, za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 454, na poziciji budžeta 180 - Subvencije privatnim preduzećima, realizovaće se u skladu sa odlukom koju donosi Skupština, na predlog Gradskog veća.

Član 53

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 421 u Funkciji 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 214 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 54

Sredstva za obaveze direktnih korisnika u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13) planirana su u Posebnom delu ove odluke za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, u Funkciji 130 - Opšte usluge i u Funkciji 330 - Sudovi.

Član 55

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, koji su planirani kod svakog direktnog korisnika.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 466 i 467 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 33. ove odluke.

Član 56

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta sa pozicije budžeta 082 u Posebnom delu ove odluke, u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.

Član 57

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2021. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 58

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da na propisan račun za uplatu javnih prihoda, uplate u budžet Grada, najkasnije do 30. novembra 2021. godine, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2020. godinu.

Izuzetno, utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, preduzeća iz stava 1. ovog člana, uz saglasnost Gradskog veća, mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina i/ili za uvećanje kapitala, a pre uplate dela dobiti osnivaču, čiju visinu utvrđuje Gradsko veće.

Član 59

Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2021. godine.

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2021. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2021. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Neplaćene ugovorene obaveze u 2021. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.

Član 60

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2021. godine.

Samostalni član Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2021)

Član 15

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".