ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2021)

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2022. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 35.865.974.922,05 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- opštih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 28.938.956.573,00 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, na podračunu sopstvenih prihoda, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 252.856.000,00 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 841.759.882,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.511.083.545,00 dinara,

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 300.000.000,00 dinara,

- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 950.400.000,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 800.000,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 1.805.368.846,48 dinara, i

- neutrošenih sredstava donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina u iznosu od 264.750.075,57 dinara.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 35.613.118.922,05 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.070.118.922,05 dinara, i

- prihoda i primanja budžeta u tekućoj budžetskoj godini u iznosu od 33.543.000.000,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. alineja druga ovog člana sastoje se od:

- tekućih prihoda u iznosu od 29.780.716.455,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.511.083.545,00 dinara, i

- primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 1.251.200.000,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 252.856.000,00 dinara čine sredstva koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se samo od tekućih prihoda.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 502.295.576,00 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 20.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa doznačenog transfera iz pokrajinskog budžeta, koji je bio namenjen Novosadskom pozorištu za finansiranje Međunarodnog pozorišnog festivala jezičkih manjina sveta "Synergy WTF", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će doznačeni iznos od 500.000,00 dinara, budući da Festival nije realizovan, u celosti biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, koji je Gradu sredstva doznačio po osnovu svog Rešenja, broj 102-451-24/2020-02-145 od 21. oktobra 2020. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 149.746,57 dinara, koji je ostao neutrošen po realizaciji projekta za izgradnju semafora i uređenje saobraćajnih površina na raskrsnici ulice Rade Kondića i Rumenačke u Futogu, koji su Grad i Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, zajednički finansirali, u skladu sa Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture, broj 143-401-5445/2020-05-40 od 22. decembra 2020. godine, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos, kao pripadajući srazmerni deo neutrošenih sredstava, biti vraćen u pokrajinski budžet u skladu sa Instrukcijom ovog sekretarijata, broj 143-401-5445/2020-05-40 od 22. septembra 2021. godine, uplatom na račun za uplatu javnih prihoda: Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 352,00 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta, zbog obaveze Grada, po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj 137-451-3324/2020-01 od 21. oktobra 2020. godine, kojim je Gradu doznačen transfer namenjen Gradskoj biblioteci za podršku realizaciji projekata digitalizacije i umrežavanja, da po završetku projekta neutrošena sredstva vrati u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 35.612.468.823,48 dinara, a finansiraće se iz:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.069.468.823,48 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

- prihoda i primanja budžeta u 2022. godini u iznosu od 33.543.000.000,00 dinara.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 252.856.000,00 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2022. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA
Razdeo	Glava	Naziv	Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	Izvor finans.	2022.	2023.	2024.
04	04.01	Gradska uprava za komunalne poslove	133	15	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Nematerijalna imovina - ERP - SAP softver)	13	5.687.640,00	0,00	0,00
			133	15	0602-0001		UKUPNO	5.687.640,00	0,00	0,00
			320	15	0602-0014	PA: Upravljanje u vanrednim situacijama (Izgradnja zgrada i objekata i projektno planiranje)	01	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00
							UKUPNO	10.080.000,00	100.000.000,00	125.240.000,00
						PA: Upravljanje u vanrednim situacijama (Oprema za javnu bezbednost)	01	3.200.000,00	28.800.000,00	0,00
							13	30.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	33.200.000,00	28.800.000,00	0,00
			510	2	1102-0003	PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene - Izgradnja zgrada i objekata i projektno planiranje	01	113.330.000,00	0,00	0,00
							13	37.276.447,00	0,00	0,00
							UKUPNO	150.606.447,00	0,00	0,00
						PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene - oprema za javnu bezbednost	13	10.500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	10.500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 04						210.074.087,00	128.800.000,00	125.240.000,00
05	05.01	Gradska uprava za saobraćaj i puteve	451	7	0701-0004	PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika (Nabavka, postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima)	01	14.903.360,00	0,00	0,00
					0701-0004		UKUPNO	14.903.360,00	0,00	0,00
					0701-4005	P: Bezbednost saobraćaja	01	5.450.000,00	0,00	0,00
							13	2.800.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	8.250.000,00	0,00	0,00
					0701-5021	P: ADRION1239-TRIBUTE	13	8.954.000,00	0,00	0,00
					0701-5021	P: ADRION1239-TRIBUTE	UKUPNO	8.954.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 05						32.107.360,00	0,00	0,00
07	07.01	Gradska uprava za zaštitu životne sredine	560	6	0401-0001	PA: Upravljanje zaštitom životne sredine (Izgradnja Botaničke bašte - izrada projektne dokumentacije)	01	2.400.000,00	0,00	0,00
							13	18.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	20.400.000,00	0,00	0,00
						PA: Upravljanje zaštitom životne sredine (Razvoj smart sistema za monitoring buke - II faza)	01	17.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	17.000.000,00	0,00	0,00
			436	17	0501-4004	P: Mere energetske efikasnosti (Projektno planiranje)	01	15.000.000,00	0,00	0,00
			436	17	0501-4004	P: Mere energetske efikasnosti (Projektno planiranje)	UKUPNO	15.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 07						52.400.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA
Razdeo	Glava	Naziv					Izvor finans.	2022.	2023.	2024.
08	08.02	Gradska uprava za privredu (Turistička organizacija Grada Novog Sada)	473	4	1502-0001	PA: Upravljanje razvojem turizma (Administrativna oprema)	01	2.400.000,00	0,00	0,00
						PA: Upravljanje razvojem turizma (Administrativna oprema)	UKUPNO	2.400.000,00	0,00	0,00
						PA: Upravljanje razvojem turizma (Nematerijalna imovina)	01	300.000,00	0,00	0,00
						PA: Upravljanje razvojem turizma (Nematerijalna imovina)	UKUPNO	300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 08						2.700.000,00	0,00	0,00
11	11.02	Gradska uprava za obrazovanje (Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo")	911	8	2002-5010	P: Izgradnja i opremanje objekta u Adicama	01	63.503.000,00	209.297.000,00	0,00
							13	56.500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	120.003.000,00	209.297.000,00	0,00
					2002-5014	P: Dogradnja i opremanje objekta u Kovilju	01	70.300.000,00	43.700.000,00	0,00
					2002-5014	P: Dogradnja i opremanje objekta u Kovilju	UKUPNO	70.300.000,00	43.700.000,00	0,00
					2002-5015	P: Rekonstrukcija objekta na Klisanskom putu	01	64.800.000,00	48.700.000,00	0,00
					2002-5015	P: Rekonstrukcija objekta na Klisanskom putu	UKUPNO	64.800.000,00	48.700.000,00	0,00
					2002-5016	P: Opremanje objekta na Sajlovu	01	20.000.000,00	0,00	0,00
					2002-5016	P: Opremanje objekta na Sajlovu	UKUPNO	20.000.000,00	0,00	0,00
					2002-5017	P: Opremanje objekta u Veterniku	01	20.000.000,00	0,00	0,00
					2002-5017	P: Opremanje objekta u Veterniku	UKUPNO	20.000.000,00	0,00	0,00
					2002-0002	PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Zgrade i građevinski objekti)	01	20.700.000,00	0,00	0,00
					2002-0002		UKUPNO	20.700.000,00	0,00	0,00
					2002-0002	PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Mašine i oprema)		33.100.000,00	0,00	0,00
					2002-0002		UKUPNO	33.100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 11						348.903.000,00	301.697.000,00	0,00
12	12.02	Gradska uprava za kulturu (ustanove kulture)	820	13	1201-0001	PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	01	65.115.000,00	0,00	0,00
							04	3.450.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	68.565.000,00	0,00	0,00
					1201-5017	P: Izložba "Mileva Marić Ajnštajn"	13	17.880.000,00	0,00	0,00
					1201-5017	P: Izložba "Mileva Marić Ajnštajn"	UKUPNO	17.880.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 12						86.445.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA
Razdeo	Glava	Naziv	Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	Izvor finans.	2022.	2023.	2024.
15	15.01	Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu	090	11	0902-5020	P: Izgradnja prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu	01	1.200.000,00	0,00	0,00
							13	1.940.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	3.140.000,00	0,00	0,00
					0902-5021	P: Izgradnja novih objekata za pružanje usluga socijalne zaštite	01	11.500.000,00	0,00	0,00
					0902-5021		UKUPNO	11.500.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 15						14.640.000,00	0,00	0,00
19	19.01	Služba za zajedničke poslove	130	15	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Oprema za saobraćaj)	01	88.200.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	88.200.000,00	0,00	0,00
						PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Administrativna oprema)	01	95.534.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	95.534.000,00	0,00	0,00
						PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Oprema za javnu bezbednost)	01	700.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	700.000,00	0,00	0,00
						PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema)	01	1.773.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	1.773.000,00	0,00	0,00
						PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Nematerijalna imovina)	01	95.030.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	95.030.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 19						281.237.000,00	0,00	0,00
21	21.01	Direkcija za robne rezerve	490	15	0602-0011	PA: Robne rezerve	01	10.500.000,00	0,00	0,00
							09	1.500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	12.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 21						12.000.000,00	0,00	0,00
			620	6		PROGRAM: Zaštita životne sredine	01	73.420.000,00	100.000.000,00	0,00
							09	15.000.000,00	0,00	0,00
							13	30.066.720,00	0,00	0,00
							UKUPNO	118.486.720,00	100.000.000,00	0,00
				6	0401-5008	P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Begeču		22.640.000,00	0,00	0,00
					0401-5009	P: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku		7.126.720,00	0,00	0,00
					0401-5013	P: Kanalizacija otpadnih voda u Kisaču		70.000.000,00	0,00	0,00
					0401-5014	P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rumenki		18.720.000,00	100.000.000,00	0,00
				7		PROGRAM: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura	01	2.325.024.974,00	2.049.131.500,00	447.011.200,00
							07	110.000.000,00	0,00	0,00
							09	2.279.500.000,00	0,00	0,00
							13	754.907.618,00	0,00	0,00
							15	355.560,00	0,00	0,00
							UKUPNO	5.469.788.152,00	2.049.131.500,00	447.011.200,00
					0701-0002	PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture		5.451.017.752,00	2.049.131.500,00	447.011.200,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA
Razdeo	Glava	Naziv	Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	Izvor finans.	2022.	2023.	2024.
24	24.01.	Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije	451	7	0701-5017	P: Javna garaža u Šafarikovoj ulici		1.068.000,00	0,00	0,00
				7	0701-5019	P: Parterno uređenje dela gradskog jezgra		17.702.400,00	0,00	0,00
				3		PROGRAM: Lokalni ekonomski razvoj	01	38.175.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00
							13	28.825.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	67.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00
				3	1501-7001	P: Izgradnja pešačko biciklističkog mosta i obnova objekata Petrovaradinske tvrđave sa Podgrađem		67.000.000,00	495.020.000,00	2.000.000,00
			620	1		PROGRAM: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje	01	33.500.000,00	0,00	0,00
							09	38.500.000,00	0,00	0,00
							13	44.573.000,00	0,00	0,00
							15	51.829.379,00
							UKUPNO	168.402.379,00	0,00	0,00
				1	1101-0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem		168.402.379,00	0,00	0,00
			640	2		PROGRAM: Komunalne delatnosti	01	81.680.000,00	222.616.860,00	0,00
							09	12.000.000,00	0,00	0,00
							13	32.258.800,00
							15	15.585.162,00	0,00	0,00
							UKUPNO	141.523.962,00	222.616.860,00	0,00
				2	1102-0001	PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem		141.523.962,00	222.616.860,00	0,00
			451	13		PROGRAM: Razvoj kulture i informisanja	01	282.710.000,00	30.000.000,00	0,00
							13	113.405.200,00	0,00	0,00
							UKUPNO	396.115.200,00	30.000.000,00	0,00
				13	1201-7009	P: Evropska prestonica kulture		392.815.200,00	30.000.000,00	0,00
				13	1201-5013	P: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV		3.300.000,00	0,00	0,00
			620	12		PROGRAM: Zdravstvena zaštita	01	112.500.000,00	0,00	0,00
							13	117.480.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	229.980.000,00	0,00	0,00
				12	1801-5013	P: Dom zdravlja na Vidovdanskom naselju		229.980.000,00	0,00	0,00
				14		PROGRAM: Razvoj sporta i omladine	01	193.883.584,00	0,00	0,00
							09	155.000.000,00	0,00	0,00
							10	300.000.000,00	1.354.000.000,00	0,00
							13	152.220.400,00	0,00	0,00
							UKUPNO	801.103.984,00	1.354.000.000,00	0,00
				14	1301-5012	P: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom		395.263.984,00	0,00	0,00
				14	1301-5013	P: Sportski kompleks u Futogu		405.840.000,00	1.354.000.000,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 24						7.392.400.397,00	4.250.768.360,00	449.011.200,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA
Razdeo	Glava	Naziv	Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	Izvor finans.	2022.	2023.	2024.
25	25.01	Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove	610	1	1101-0001	PA: Prostorno i urbanističko planiranje	13	2.000.000,00	0,00	0,00
			610	1	1101-0001	PA: Prostorno i urbanističko planiranje	UKUPNO	2.000.000,00	0,00	0,00
			620	15	0602-5019	P: Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica	01	3.500.000,00	0,00	0,00
					0602-5019	P: Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica	UKUPNO	3.500.000,00	0,00	0,00
					0602-5020	P: Izgradnja objekta za potrebe vatrogasaca u Futogu	01	30.000.000,00	0,00	0,00
					0602-5020	P: Izgradnja objekta za potrebe vatrogasaca u Futogu	UKUPNO	30.000.000,00	0,00	0,00
				11	0902-5017	P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera	01	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
				11	0902-5017	P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera	UKUPNO	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
				13	1201-5014	P: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog kulturnog centra	01	44.320.400,00	0,00	0,00
					1201-5014		UKUPNO	44.320.400,00	0,00	0,00
					1201-5019	P: Rekonstrukcija KUD Bukovac	01	6.500.000,00	0,00	0,00
					1201-5019	P: Rekonstrukcija KUD Bukovac	UKUPNO	6.500.000,00	0,00	0,00
					1201-5020	P: Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru	01	1.115.000,00	0,00	0,00
					1201-5020	P: Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru	UKUPNO	1.115.000,00	0,00	0,00
					1201-5021	P: Investicioni radovi na Domu kulture u Ledincima	01	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00
					1201-5021	P: Investicioni radovi na Domu kulture u Ledincima	UKUPNO	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00
					1201-7009	P: Evropska prestonica kulture (priprema objekata)	01	383.832.250,00	335.400.000,00	100.000.000,00
							07	430.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	813.832.250,00	335.400.000,00	100.000.000,00
				14	1301-0004	PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	01	200.046.000,00	0,00	0,00
				14	1301-0004	PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	UKUPNO	200.046.000,00	0,00	0,00
				3	1501-0001	PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Kapitalno održavanje zgrada i objekata - Gradska kuća, Pozorišni trg 6, Žarka Zrenjanina 2, Tvrđava, Arse Teodorovića 11, Školska 3, Trg Mladenaca 7, Bulevar Mihajla Pupina 3 i drugi)	01	30.000.000,00	0,00	0,00
							13	12.500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	42.500.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Projektno tehnička dokumentacija)	01	44.000.000,00	0,00	0,00
							13	1.000.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	45.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Administrativna oprema)	01	4.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001		UKUPNO	4.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001	PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)	01	1.000.000,00	0,00	0,00
					1501-0001		UKUPNO	1.000.000,00	0,00	0,00
DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta			Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA
Razdeo	Glava	Naziv	Funkcija	Program broj:	Šifra projekta / PA	NAZIV PROJEKTA / PA	Izvor finans.	2022.	2023.	2024.
					1501-5015	P: Izgradnja objekta u Radničkoj 32	01	24.766.000,00	0,00	0,00
							15	35.500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	60.266.000,00	0,00	0,00
				12	1801-5008	P: Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama	01	1.500.000,00	0,00	0,00
							13	5.500.000,00	0,00	0,00
							UKUPNO	7.000.000,00	0,00	0,00
				8	2002-5009	P: Izgradnja vrtića u naselju Sajlovo	01	201.085.000,00	0,00	0,00
					2002-5009	P: Izgradnja vrtića u naselju Sajlovo	UKUPNO	201.085.000,00	0,00	0,00
					2002-5011	P: Izgradnja vrtića u Veterniku	01	215.885.000,00	0,00	0,00
					2002-5011	P: Izgradnja vrtića u Veterniku	UKUPNO	215.885.000,00	0,00	0,00
					2002-5013	P: Izgradnja vrtića u Miše Dimitrijevića	01	70.000.000,00	243.000.000,00	0,00
					2002-5013	P: Izgradnja vrtića u Miše Dimitrijevića	UKUPNO	70.000.000,00	243.000.000,00	0,00
UKUPNO		SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 25						1.778.049.650,00	628.400.000,00	100.000.000,00
UKUPNO								10.210.956.494,00	5.309.665.360,00	674.251.200,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj	Opis	Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
0	1	2	3	4	5
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA (Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)
1.	TEKUĆI PRIHODI	7	29.780.716.455,00	252.856.000,00	30.033.572.455,00
1.1	Porezi	71	21.267.135.633,00	0,00	21.267.135.633,00
	1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	14.460.924.073,00	0,00	14.460.924.073,00
	1.1.2 Porez na imovinu	713	5.805.640.000,00	0,00	5.805.640.000,00
	1.1.3 Porez na dobra i usluge	714	690.071.560,00	0,00	690.071.560,00
	1.1.4 Drugi porezi	716	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
1.2	Donacije, pomoći i transferi	73	1.760.442.118,00	0,00	1.760.442.118,00
	1.2.1 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija	732	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Transferi od drugih nivoa vlasti	733	1.760.442.118,00	0,00	1.760.442.118,00
1.3	Neporeski prihodi	74+77	6.753.138.704,00	252.856.000,00	7.005.994.704,00
	1.3.1 Prihodi od imovine	741	4.750.600.000,00	300.000,00	4.750.900.000,00
	1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga	742	1.608.262.204,00	249.036.000,00	1.857.298.204,00
	1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	743	193.100.000,00	0,00	193.100.000,00
	1.3.4 Mešoviti i neodređeni prihodi	745	173.176.500,00	3.300.000,00	176.476.500,00
	1.3.5 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	772	28.000.000,00	220.000,00	28.220.000,00
2.	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	8	2.511.083.545,00	0,00	2.511.083.545,00
2.1	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	81	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
	2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti	811	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
2.2	Primanja od prodaje zaliha	82	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi	821	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.3	Primanja od prodaje zemljišta	84	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova	841	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	UKUPNO (1+2)	7+8	32.291.800.000,00	252.856.000,00	32.544.656.000,00

1.	TEKUĆI RASHODI	4	24.984.508.274,48	249.406.000,00	25.233.914.274,48
1.1	Rashodi za zaposlene	41	5.022.697.407,24	46.813.428,00	5.069.510.835,24
1.2	Korišćenje usluga i roba	42	8.722.021.307,76	199.560.572,00	8.921.581.879,76
1.3	Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	44	133.852.970,00	12.000,00	133.864.970,00
1.4	Subvencije	45	3.397.618.331,00	0,00	3.397.618.331,00
1.5	Donacije, dotacije i transferi	46	3.779.580.533,00	200.000,00	3.779.780.533,00
1.6	Socijalno osiguranje i socijalna zaštita	47	1.480.978.776,48	0,00	1.480.978.776,48
1.7	Ostali rashodi	48	1.925.463.373,00	2.820.000,00	1.928.283.373,00
1.8	Sredstva rezerve	499	522.295.576,00	0,00	522.295.576,00
2.	KAPITALNI RASHODI (Izdaci za nefinansijsku imovinu)	5	10.207.506.494,00	3.450.000,00	10.210.956.494,00
2.1	Osnovna sredstva	51	9.490.506.494,00	3.450.000,00	9.493.956.494,00
	2.1.1 Zgrade i građevinski objekti	511	8.553.116.115,00	0,00	8.553.116.115,00
	2.1.2 Mašine i oprema	512	381.254.000,00	2.600.000,00	383.854.000,00
	2.1.3 Ostale nekretnine i oprema	513	444.740.739,00	0,00	444.740.739,00
	2.1.4 Nematerijalna imovina	515	111.395.640,00	850.000,00	112.245.640,00
2.2	Zalihe	52	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	2.2.1 Robne rezerve	521	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2.3	Prirodna imovina	54	705.000.000,00	0,00	705.000.000,00
	2.3.1 Zemljište	541	705.000.000,00	0,00	705.000.000,00
	UKUPNO (1+2)	4+5	35.192.014.768,48	252.856.000,00	35.444.870.768,48
I	NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)	(8-5)	-7.696.422.949,00	-3.450.000,00	-7.699.872.949,00
II	BUDŽETSKI DEFICIT	(7+8)-(4+5)	-2.900.214.768,48	0,00	-2.900.214.768,48
B	RAČUN FINANSIRANJA (Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)
1.	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	9	1.251.200.000,00	0,00	1.251.200.000,00
1.1	Primanja od zaduživanja	91	1.250.400.000,00	0,00	1.250.400.000,00
	1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja	911	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja	912	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
1.2	Primanja od prodaje finansijske imovine	92	800.000,00	0,00	800.000,00
	1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala	9211,9221, 9219, 9227, 9228	0,00	0,00	0,00
	1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu	9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225,9226	800.000,00	0,00	800.000,00
2.	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	6	420.454.055,00	0,00	420.454.055,00
2.1	Otplata glavnice	61	420.454.055,00	0,00	420.454.055,00
	2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima	611	307.126.100,00	0,00	307.126.100,00
	2.1.2 Otplata glavnice stranim kreditorima	612	113.327.955,00	0,00	113.327.955,00
2.2	Nabavka finansijske imovine	62	0,00	0,00	0,00
	2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine	621	0,00	0,00	0,00
III	Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1)	91-61	829.945.945,00	0,00	829.945.945,00
IV	Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine (1.2.2 - 2.2)	92-62	800.000,00	0,00	800.000,00
V	UKUPNI FISKALNI DEFICIT (II+IV)	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-2.899.414.768,48	0,00	-2.899.414.768,48
VI	NETO FINANSIRANJE (IV+III)-(V+III)	(92-62)+(91-61)- [(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]	2.900.214.768,48	0,00	2.900.214.768,48
VII	PROMENA STANJA NA RAČUNU (II+IV+III)	(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)	-2.069.468.823,48	0,00	-2.069.468.823,48

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.900.214.768,48 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.899.414.768,48 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina i deo primanja od zaduživanja.

Član 11

Procenjeni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a utvrđeni rashodi i izdaci budžeta raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

KLASA	KATEG.	GRUPA	IZV. FIN.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3				KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA	2.069.468.823,48	0,00	2.069.468.823,48
	31			KAPITAL	264.099.977,00	0,00	264.099.977,00
		311		Kapital	264.099.977,00	0,00	264.099.977,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	264.099.977,00	0,00	264.099.977,00
	32			UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA	1.805.368.846,48	0,00	1.805.368.846,48
		321		Utvrđivanje rezultata poslovanja	1.805.368.846,48	0,00	1.805.368.846,48
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	1.805.368.846,48	0,00	1.805.368.846,48
7				TEKUĆI PRIHODI	29.780.716.455,00	252.856.000,00	30.033.572.455,00
	71			POREZI	21.267.135.633,00	0,00	21.267.135.633,00
		711		Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	14.460.924.073,00	0,00	14.460.924.073,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	14.460.924.073,00	0,00	14.460.924.073,00
		713		Porez na imovinu	5.805.640.000,00	0,00	5.805.640.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.805.640.000,00	0,00	5.805.640.000,00
		714		Porez na dobra i usluge	690.071.560,00	0,00	690.071.560,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	690.071.560,00	0,00	690.071.560,00
		716		Drugi porezi	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	310.500.000,00	0,00	310.500.000,00
	73			DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI	1.760.442.118,00	0,00	1.760.442.118,00
		733		Transferi od drugih nivoa vlasti	1.760.442.118,00	0,00	1.760.442.118,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	918.682.236,00	0,00	918.682.236,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	841.759.882,00	0,00	841.759.882,00
	74			DRUGI PRIHODI	6.725.138.704,00	252.636.000,00	6.977.774.704,00
		741		Prihodi od imovine	4.750.600.000,00	300.000,00	4.750.900.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.750.600.000,00	0,00	4.750.600.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	300.000,00	300.000,00
		742		Prihodi od prodaje dobara i usluga	1.608.262.204,00	249.036.000,00	1.857.298.204,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.608.262.204,00	0,00	1.608.262.204,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	249.036.000,00	249.036.000,00
		743		Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	193.100.000,00	0,00	193.100.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	193.100.000,00	0,00	193.100.000,00
		745		Mešoviti i neodređeni prihodi	173.176.500,00	3.300.000,00	176.476.500,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	173.176.500,00	0,00	173.176.500,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	77			MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	28.000.000,00	220.000,00	28.220.000,00
		772		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	28.000.000,00	220.000,00	28.220.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	220.000,00	220.000,00
8				PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	2.511.083.545,00	0,00	2.511.083.545,00
	81			PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
		811		Primanja od prodaje nepokretnosti	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	9.583.545,00	0,00	9.583.545,00
	82			PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		821		Primanja od prodaje robnih rezervi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	84			PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
		841		Primanja od prodaje zemljišta	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
9				PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	1.251.200.000,00	0,00	1.251.200.000,00
	91			PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA	1.250.400.000,00	0,00	1.250.400.000,00
		911		Primanja od domaćih zaduživanja	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
		912		Primanja od inostranog zaduživanja	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
	92			PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	800.000,00	0,00	800.000,00
		921		Primanja od prodaje domaće finansijske imovine	800.000,00	0,00	800.000,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00	0,00	800.000,00
				UKUPNO:	35.612.468.823,48	252.856.000,00	35.865.324.823,48

2. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Klasa	Kategorija	Grupa	Izvor. fin.	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (6 +7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4				TEKUĆI RASHODI	24.984.508.274,48	249.406.000,00	25.233.914.274,48
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	23.240.040.950,00		23.240.040.950,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		249.406.000,00	249.406.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	301.759.882,00		301.759.882,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	9.583.545,00		9.583.545,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	950.400.000,00		950.400.000,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00		800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	321.094.021,48		321.094.021,48
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	160.829.876,00		160.829.876,00
	41			RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.022.697.407,24	46.813.428,00	5.069.510.835,24
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.021.852.580,24		5.021.852.580,24
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		46.813.428,00	46.813.428,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	844.827,00		844.827,00
		411		Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	3.886.417.899,00	35.680.914,00	3.922.098.813,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.885.694.913,00		3.885.694.913,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		35.680.914,00	35.680.914,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	722.986,00		722.986,00
		412		Socijalni doprinosi na teret poslodavca	627.661.568,00	5.762.468,00	633.424.036,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	627.539.727,00		627.539.727,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		5.762.468,00	5.762.468,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	121.841,00		121.841,00
		413		Naknade u naturi	69.373.835,00	636.515,00	70.010.350,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	69.373.835,00		69.373.835,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		636.515,00	636.515,00
		414		Socijalna davanja zaposlenima	235.485.448,24	3.362.643,00	238.848.091,24
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	235.485.448,24		235.485.448,24
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.362.643,00	3.362.643,00
		415		Naknade troškova za zaposlene	98.827.644,00	430.888,00	99.258.532,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	98.827.644,00		98.827.644,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		430.888,00	430.888,00
		416		Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	104.931.013,00	940.000,00	105.871.013,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	104.931.013,00		104.931.013,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		940.000,00	940.000,00
	42			KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	8.722.021.307,76	199.560.572,00	8.921.581.879,76
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	8.452.174.013,76		8.452.174.013,76
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		199.560.572,00	199.560.572,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	102.155.173,00		102.155.173,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00		800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	4.878.700,00		4.878.700,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	152.429.876,00		152.429.876,00
		421		Stalni troškovi	1.963.466.066,00	14.005.316,00	1.977.471.382,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.962.195.192,00		1.962.195.192,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		14.005.316,00	14.005.316,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	1.164.674,00		1.164.674,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	106.200,00		106.200,00
		422		Troškovi putovanja	46.360.527,00	18.085.000,00	64.445.527,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	46.360.527,00		46.360.527,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		18.085.000,00	18.085.000,00
		423		Usluge po ugovoru	1.648.097.496,00	93.356.905,00	1.741.454.401,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.643.517.496,00		1.643.517.496,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		93.356.905,00	93.356.905,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	4.060.000,00		4.060.000,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	520.000,00		520.000,00
		424		Specijalizovane usluge	2.433.261.667,76	53.911.200,00	2.487.172.867,76
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.281.351.791,76		2.281.351.791,76
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		53.911.200,00	53.911.200,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	151.909.876,00		151.909.876,00
		425		Tekuće popravke i održavanje	1.796.390.351,00	4.142.000,00	1.800.532.351,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.785.294.306,00		1.785.294.306,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		4.142.000,00	4.142.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	9.583.545,00		9.583.545,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00		800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	712.500,00		712.500,00
		426		Materijal	834.445.200,00	16.060.151,00	850.505.351,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	733.454.701,00		733.454.701,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		16.060.151,00	16.060.151,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	100.990.499,00		100.990.499,00
	44			OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	133.852.970,00	12.000,00	133.864.970,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	133.852.970,00		133.852.970,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		12.000,00	12.000,00
		441		Otplata domaćih kamata	33.323.182,00		33.323.182,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	33.323.182,00		33.323.182,00
		442		Otplata stranih kamata	38.696.724,00		38.696.724,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	38.696.724,00		38.696.724,00
		444		Prateći troškovi zaduživanja	61.833.064,00	12.000,00	61.845.064,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	61.833.064,00		61.833.064,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		12.000,00	12.000,00
	45			SUBVENCIJE	3.397.618.331,00		3.397.618.331,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.246.870.671,00		2.246.870.671,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	49.467.091,00		49.467.091,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	950.400.000,00		950.400.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	150.880.569,00		150.880.569,00
		451		Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	3.215.108.991,00		3.215.108.991,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.069.361.331,00		2.069.361.331,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	44.467.091,00		44.467.091,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	950.400.000,00		950.400.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	150.880.569,00		150.880.569,00
		454		Subvencije privatnim preduzećima	182.509.340,00		182.509.340,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	177.509.340,00		177.509.340,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	5.000.000,00		5.000.000,00
	46			DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	3.779.580.533,00	200.000,00	3.779.780.533,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	3.482.741.533,00		3.482.741.533,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		200.000,00	200.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	146.839.000,00		146.839.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	150.000.000,00		150.000.000,00
		462		Dotacije međunarodnim organizacijama	1.295.000,00		1.295.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.295.000,00		1.295.000,00
		463		Transferi ostalim nivoima vlasti	2.852.725.033,00	200.000,00	2.852.925.033,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	2.852.725.033,00		2.852.725.033,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		200.000,00	200.000,00
		464		Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje	403.781.500,00		403.781.500,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	403.781.500,00		403.781.500,00
		465		Ostale dotacije i transferi	521.779.000,00		521.779.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	224.940.000,00		224.940.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	146.839.000,00		146.839.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	150.000.000,00		150.000.000,00
	47			SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	1.480.978.776,48		1.480.978.776,48
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.459.102.337,00		1.459.102.337,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.453.791,00		2.453.791,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	11.022.648,48		11.022.648,48
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	8.400.000,00		8.400.000,00
		472		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	1.480.978.776,48		1.480.978.776,48
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.459.102.337,00		1.459.102.337,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	2.453.791,00		2.453.791,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	11.022.648,48		11.022.648,48
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	8.400.000,00		8.400.000,00
	48			OSTALI RASHODI	1.925.463.373,00	2.820.000,00	1.928.283.373,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.921.151.269,00		1.921.151.269,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.820.000,00	2.820.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	4.312.104,00		4.312.104,00
		481		Dotacije nevladinim organizacijama	1.103.761.703,00		1.103.761.703,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	1.103.761.703,00		1.103.761.703,00
		482		Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate	195.807.000,00	1.710.000,00	197.517.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	195.807.000,00		195.807.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		1.710.000,00	1.710.000,00
		483		Novčane kazne i penali po rešenju sudova	301.431.562,00	460.000,00	301.891.562,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	301.431.562,00		301.431.562,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		460.000,00	460.000,00
		484		Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	4.312.104,00		4.312.104,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	4.312.104,00		4.312.104,00
		485		Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	320.151.004,00	650.000,00	320.801.004,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	320.151.004,00		320.151.004,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		650.000,00	650.000,00
	49			Sredstva rezerve	522.295.576,00		522.295.576,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	522.295.576,00		522.295.576,00
		499		Sredstva rezerve	522.295.576,00		522.295.576,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	522.295.576,00		522.295.576,00
5				IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	10.207.506.494,00	3.450.000,00	10.210.956.494,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.278.461.568,00		5.278.461.568,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.450.000,00	3.450.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	540.000.000,00		540.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.501.500.000,00		2.501.500.000,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	300.000.000,00		300.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	1.484.274.825,00		1.484.274.825,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	103.270.101,00		103.270.101,00
	51			OSNOVNA SREDSTVA	9.490.506.494,00	3.450.000,00	9.493.956.494,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	5.058.151.701,00		5.058.151.701,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		3.450.000,00	3.450.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	540.000.000,00		540.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.150.683.466,00		2.150.683.466,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	300.000.000,00		300.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	1.338.401.226,00		1.338.401.226,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	103.270.101,00		103.270.101,00
		511		Zgrade i građevinski objekti	8.553.116.115,00		8.553.116.115,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	4.389.016.341,00		4.389.016.341,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	540.000.000,00		540.000.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.120.683.466,00		2.120.683.466,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	300.000.000,00		300.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	1.151.975.586,00		1.151.975.586,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	51.440.722,00		51.440.722,00
		512		Mašine i oprema	381.254.000,00	2.600.000,00	383.854.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	320.074.000,00		320.074.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		2.600.000,00	2.600.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	61.180.000,00		61.180.000,00
		513		Ostale nekretnine i oprema	444.740.739,00		444.740.739,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	243.353.360,00		243.353.360,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	30.000.000,00		30.000.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	119.558.000,00		119.558.000,00
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	51.829.379,00		51.829.379,00
		515		Nematerijalna imovina	111.395.640,00	850.000,00	112.245.640,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	105.708.000,00		105.708.000,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika		850.000,00	850.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	5.687.640,00		5.687.640,00
	52			ZALIHE	12.000.000,00		12.000.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	10.500.000,00		10.500.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.500.000,00		1.500.000,00
		521		Robne rezerve	12.000.000,00		12.000.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	10.500.000,00		10.500.000,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	1.500.000,00		1.500.000,00
	54			PRIRODNA IMOVINA	705.000.000,00		705.000.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	209.809.867,00		209.809.867,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	349.316.534,00		349.316.534,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	145.873.599,00		145.873.599,00
		541		Zemljište	705.000.000,00		705.000.000,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	209.809.867,00		209.809.867,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	349.316.534,00		349.316.534,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	145.873.599,00		145.873.599,00
6				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	420.454.055,00		420.454.055,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	420.454.055,00		420.454.055,00
	61			OTPLATA GLAVNICE	420.454.055,00		420.454.055,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	420.454.055,00		420.454.055,00
		611		Otplata glavnice domaćim kreditorima	307.126.100,00		307.126.100,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	307.126.100,00		307.126.100,00
		612		Otplata glavnice stranim kreditorima	113.327.955,00		113.327.955,00
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	113.327.955,00		113.327.955,00
				UKUPNO:	35.612.468.823,48	252.856.000,00	35.865.324.823,48
				Izvori finansiranja:
			01	Opšti prihodi i primanja budžeta	28.938.956.573,00	0,00	28.938.956.573,00
			04	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	0,00	252.856.000,00	252.856.000,00
			07	Transferi od drugih nivoa vlasti	841.759.882,00	0,00	841.759.882,00
			09	Primanja od prodaje nefin. imovine	2.511.083.545,00	0,00	2.511.083.545,00
			10	Primanja od domaćih zaduživanja	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
			11	Primanja od inostranih zaduživanja	950.400.000,00	0,00	950.400.000,00
			12	Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine	800.000,00	0,00	800.000,00
			13	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	1.805.368.846,48	0,00	1.805.368.846,48
			15	Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	264.099.977,00	0,00	264.099.977,00

3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

FUNKCIJA	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (3+4)
1	2	3	4	5
0	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.492.658.250,48	0,00	2.492.658.250,48
040	Porodica i deca	1.705.060.628,00	0,00	1.705.060.628,00
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
090	Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu	664.148.122,48	0,00	664.148.122,48
1	OPŠTE JAVNE USLUGE	4.805.926.743,24	0,00	4.805.926.743,24
111	Izvršni i zakonodavni organi	259.147.125,00	0,00	259.147.125,00
112	Finansijski i fiskalni poslovi	19.001.000,00	0,00	19.001.000,00
130	Opšte usluge	3.326.807.322,24	0,00	3.326.807.322,24
133	Ostale opšte usluge	88.287.640,00	0,00	88.287.640,00
160	Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu	558.542.976,00	0,00	558.542.976,00
170	Transakcije javnog duga	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
3	JAVNI RED I BEZBEDNOST	175.242.656,00	0,00	175.242.656,00
320	Usluge protivpožarne zaštite	97.597.304,00	0,00	97.597.304,00
330	Sudovi	77.645.352,00	0,00	77.645.352,00
4	EKONOMSKI POSLOVI	10.183.204.723,00	0,00	10.183.204.723,00
411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
412	Opšti poslovi po pitanju rada	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
421	Poljoprivreda	84.496.000,00	0,00	84.496.000,00
436	Ostala energija	67.879.331,00	0,00	67.879.331,00
451	Drumski saobraćaj	9.434.372.210,00	0,00	9.434.372.210,00
473	Turizam	123.693.567,00	0,00	123.693.567,00
490	Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu	212.343.115,00	0,00	212.343.115,00
5	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	2.625.729.143,00	0,00	2.625.729.143,00
510	Upravljanje otpadom	680.744.107,00	0,00	680.744.107,00
520	Upravljanje otpadnim vodama	335.500.000,00	0,00	335.500.000,00
540	Zaštita biljnog i životinjskog sveta	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
560	Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu	860.435.036,00	0,00	860.435.036,00
6	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE	6.712.187.932,00	0,00	6.712.187.932,00
610	Stambeni razvoj	163.096.045,00	0,00	163.096.045,00
620	Razvoj zajednice	4.892.925.345,00	0,00	4.892.925.345,00
630	Vodosnabdevanje	780.362.580,00	0,00	780.362.580,00
640	Ulična rasveta	875.803.962,00	0,00	875.803.962,00
7	ZDRAVSTVO	173.126.799,76	0,00	173.126.799,76
760	Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu	173.126.799,76	0,00	173.126.799,76
8	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE	2.814.717.703,00	252.856.000,00	3.067.573.703,00
810	Usluge rekreacije i sporta	658.460.000,00	0,00	658.460.000,00
820	Usluge kulture	2.055.017.526,00	252.856.000,00	2.307.873.526,00
830	Usluge emitovanja i štampanja	79.715.177,00	0,00	79.715.177,00
860	Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00
9	OBRAZOVANJE	5.629.674.873,00	0,00	5.629.674.873,00
911	Predškolsko obrazovanje	3.697.168.185,00	0,00	3.697.168.185,00
912	Osnovno obrazovanje	1.201.976.468,00	0,00	1.201.976.468,00
920	Srednje obrazovanje	730.530.220,00	0,00	730.530.220,00
	UKUPNO:	35.612.468.823,48	252.856.000,00	35.865.324.823,48

4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program	Programska aktivnost/Projekat	OPIS	Sredstva iz budžeta	Sredstva iz dodatnih prihoda	Ukupna sredstva (4 + 5)
1	2	3	4	5	6
0101		Program 5: Poljoprivreda i ruralni razvoj	86.171.000,00	0,00	86.171.000,00
	0101-0001	PA: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
	0101-0002	PA: Mere podrške ruralnom razvoju	69.996.000,00	0,00	69.996.000,00
	0101-4004	P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00
0401		Program 6: Zaštita životne sredine	873.804.720,00	0,00	873.804.720,00
	0401-0001	PA: Upravljanje zaštitom životne sredine	300.338.000,00	0,00	300.338.000,00
	0401-0002	PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
	0401-0003	PA: Zaštita prirode	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-0004	PA: Upravljanje otpadnim vodama i kanalizaciona infrastruktura	335.500.000,00	0,00	335.500.000,00
	0401-4013	P: Dogradnja i opremanje kompostnog polja	54.980.000,00	0,00	54.980.000,00
	0401-4014	P: Nabavka i postavljanje kontejnera za primarnu separaciju (staklo, papir)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0401-4015	P: Projektno planiranje - parkovi	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
	0401-5008	P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Begeč	22.640.000,00	0,00	22.640.000,00
	0401-5009	P: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku	7.126.720,00	0,00	7.126.720,00
	0401-5013	P: Kanalizacija otpadnih voda u Kisaču	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	0401-5014	P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rumenki	18.720.000,00	0,00	18.720.000,00
0501		Program 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije	79.041.331,00	0,00	79.041.331,00
	0501-0001	PA: Energetski menadžment	16.679.331,00	0,00	16.679.331,00
	0501-4002	P: Energetska efikasnost objekta u Bate Brkića 1b	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
	0501-4003	P: Energetska sanacija porodičnih kuća	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0501-4004	P: Mere energetske efikasnosti	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00
0602		Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave	4.758.703.866,24	0,00	4.758.703.866,24
	0602-0001	PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština	2.826.393.725,24	0,00	2.826.393.725,24
	0602-0002	PA: Funkcionisanje mesnih zajednica	36.247.400,00	0,00	36.247.400,00
	0602-0003	PA: Servisiranje javnog duga	554.140.680,00	0,00	554.140.680,00
	0602-0004	PA: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo	58.513.648,00	0,00	58.513.648,00
	0602-0005	PA: Ombudsman	19.131.704,00	0,00	19.131.704,00
	0602-0006	PA: Inspekcijski poslovi	421.766.914,00	0,00	421.766.914,00
	0602-0007	PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00
	0602-0009	PA: Tekuća budžetska rezerva	502.295.576,00	0,00	502.295.576,00
	0602-0010	PA: Stalna budžetska rezerva	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0602-0011	PA: Robne rezerve	22.351.915,00	0,00	22.351.915,00
	0602-0014	PA: Upravljanje u vanrednim situacijama	255.922.304,00	0,00	255.922.304,00
	0602-5019	P: Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	0602-5020	P: Izgradnja objekta za potrebe vatrogasaca u Futogu	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
0701		Program 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura	8.971.257.010,00	0,00	8.971.257.010,00
	0701-0002	PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture	7.384.579.312,00	0,00	7.384.579.312,00
	0701-0004	PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika	1.490.135.360,00	0,00	1.490.135.360,00
	0701-4005	P: Bezbednost saobraćaja	63.466.200,00	0,00	63.466.200,00
	0701-4015	P: Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav	430.000,00	0,00	430.000,00
	0701-5017	P: Javna garaža u Šafarikovoj ulici	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
	0701-5019	P: Parterno uređenje dela gradskog jezgra	17.702.400,00	0,00	17.702.400,00
	0701-5021	P: ADRION1239-TRIBUTE	13.875.738,00	0,00	13.875.738,00
0902		Program 11: Socijalna i dečija zaštita	2.502.658.250,48	0,00	2.502.658.250,48
	0902-0001	PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	123.449.500,00	0,00	123.449.500,00
	0902-0002	PA: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	135.567.460,00	0,00	135.567.460,00
	0902-0016	PA: Dnevne usluge u zajednici	182.469.000,00	0,00	182.469.000,00
	0902-0017	PA: Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	45.564.000,00	0,00	45.564.000,00
	0902-0018	PA: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
	0902-0019	PA: Podrška deci i porodici sa decom	1.696.520.628,00	0,00	1.696.520.628,00
	0902-0020	PA: Podrška rađanju i roditeljstvu	7.040.000,00	0,00	7.040.000,00
	0902-0021	PA: Podrška osobama sa invaliditetom	154.774.000,00	0,00	154.774.000,00
	0902-4009	P: Program obeležavanja dečije nedelje	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0902-4010	P: Centar za socijalni rad Grada Novog Sada	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
	0902-4011	P: Škola Milan Petrović sa domom učenika	25.983.014,00	0,00	25.983.014,00
	0902-4014	P: Program rešavanja stambenih pitanja izbeglica	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	0902-4016	P: Program ekonomskog osnaživanja i drugi oblici pomoći izbeglicama	1.642.648,48	0,00	1.642.648,48
	0902-4020	P: Gerontološki centar "Novi Sad"	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00
	0902-5017	P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	0902-5020	P: Izgradnja prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
	0902-5021	P: Izgradnja novih objekata za pružanje usluga socijalne zaštite	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
1101		Program 1: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje	886.832.036,00	0,00	886.832.036,00
	1101-0001	PA: Prostorno i urbanističko planiranje	460.427.991,00	0,00	460.427.991,00
	1101-0003	PA: Upravljanje građevinskim zemljištem	421.480.045,00	0,00	421.480.045,00
	1101-4007	P: Likvidacija JP "Zavod za izgradnju grada"	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00
	1101-4008	P: Likvidacija JP "Poslovni prostor"	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00
1102		Program 2: Komunalne delatnosti	3.827.610.685,00	0,00	3.827.610.685,00
	1102-0001	PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem	875.803.962,00	0,00	875.803.962,00
	1102-0002	PA: Održavanje javnih zelenih površina	749.050.000,00	0,00	749.050.000,00
	1102-0003	PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene	680.744.107,00	0,00	680.744.107,00
	1102-0004	PA: Zoohigijena	428.350.036,00	0,00	428.350.036,00
	1102-0005	PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
	1102-0006	PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge	301.000.000,00	0,00	301.000.000,00
	1102-0008	PA: Upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture i snabdevanje vodom za piće	780.362.580,00	0,00	780.362.580,00
1201		Program 13: Razvoj kulture i informisanja	3.437.140.553,00	252.856.000,00	3.689.996.553,00
	1201-0001	PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	1.481.887.667,00	252.856.000,00	1.734.743.667,00
	1201-0002	PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	292.361.773,00	0,00	292.361.773,00
	1201-0003	PA: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturnoistorijskog nasleđa	45.475.000,00	0,00	45.475.000,00
	1201-0004	PA: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	56.127.100,00	0,00	56.127.100,00
	1201-0005	PA: Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina	4.322.537,00	0,00	4.322.537,00
	1201-0006	PA: Unapređenje javnog informisanja osoba sa invaliditetom	3.965.540,00	0,00	3.965.540,00
	1201-5013	P: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1201-5014	P: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog KC	44.320.400,00	0,00	44.320.400,00
	1201-5017	P: Izložba "Mileva Marić Ajnštajn"	24.279.086,00	0,00	24.279.086,00
	1201-5019	P: Rekonstrukcija KUD Bukovac	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	1201-5020	P: Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
	1201-5021	P: Investicioni radovi na Domu kulture u Ledincima	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	1201-7009	P: Evropska prestonica kulture	1.453.486.450,00	0,00	1.453.486.450,00
1301		Program 14: Razvoj sporta i omladine	1.659.609.984,00	0,00	1.659.609.984,00
	1301-0001	PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	583.500.000,00	0,00	583.500.000,00
	1301-0002	PA: Podrška predškolskom i školskom sportu	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	1301-0004	PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	200.046.000,00	0,00	200.046.000,00
	1301-0005	PA: Sprovođenje omladinske politike	27.960.000,00	0,00	27.960.000,00
	1301-4013	P: Novi Sad grad mladih - Srbija zemlja mladih	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
	1301-5012	P: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom	395.263.984,00	0,00	395.263.984,00
	1301-5013	P: Sportski kompleks u Futogu	405.840.000,00	0,00	405.840.000,00
1501		Program 3: Lokalni ekonomski razvoj	1.422.584.700,00	0,00	1.422.584.700,00
	1501-0001	PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	851.602.000,00	0,00	851.602.000,00
	1501-0002	PA: Mere aktivne politike zapošljavanja	252.720.500,00	0,00	252.720.500,00
	1501-4006	P: Promocija i unapređenje privrede Grada Novog Sada	183.051.200,00	0,00	183.051.200,00
	1501-4007	P: Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
	1501-4010	P: Empowering Local Public Property Management Systems	5.000,00	0,00	5.000,00
	1501-5015	P: Izgradnja objekta u Radničkoj 32	60.266.000,00	0,00	60.266.000,00
	1501-7001	P: Izgradnja pešačko biciklističkog mosta i obnova objekata Petrovaradinske tvrđave sa Podgrađem	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
1502		Program 4: Razvoj turizma	123.693.567,00	0,00	123.693.567,00
	1502-0001	PA: Upravljanje razvojem turizma	52.340.567,00	0,00	52.340.567,00
	1502-0002	PA: Promocija turističke ponude	63.053.000,00	0,00	63.053.000,00
	1502-4003	P: Unapređenje razvoja turizma Grada Novog Sada	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
1801		Program 12: Zdravstvena zaštita	410.106.799,76	0,00	410.106.799,76
	1801-0001	PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	116.251.000,00	0,00	116.251.000,00
	1801-0002	PA: Mrtvozorstvo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	1801-0003	PA: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	45.655.799,76	0,00	45.655.799,76
	1801-4005	P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi	520.000,00	0,00	520.000,00
	1801-4007	P: Podrška podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece	700.000,00	0,00	700.000,00
	1801-5008	P: Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	1801-5013	P: Dom zdravlja na Vidovdanskom naselju	229.980.000,00	0,00	229.980.000,00
2002		Program 8: Predškolsko vaspitanje	4.184.138.185,00	0,00	4.184.138.185,00
	2002-0002	PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja	3.402.065.185,00	0,00	3.402.065.185,00
	2002-5009	P: Izgradnja vrtića u naselju Sajlovo	201.085.000,00	0,00	201.085.000,00
	2002-5010	P: Izgradnja i opremanje objekta u Adicama	120.003.000,00	0,00	120.003.000,00
	2002-5011	P: Izgradnja vrtića u Veterniku	215.885.000,00	0,00	215.885.000,00
	2002-5013	P: Izgradnja vrtića u Miše Dimitrijevića	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	2002-5014	P: Dogradnja i opremanje objekta u Kovilju	70.300.000,00	0,00	70.300.000,00
	2002-5015	P: Rekonstrukcija objekta na Klisanskom putu	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00
	2002-5016	P: Opremanje objekta na Sajlovu	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	2002-5017	P: Opremanje objekta u Veterniku	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2003		Program 9: Osnovno obrazovanje	1.201.976.468,00	0,00	1.201.976.468,00
	2003-0001	PA: Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja	841.573.263,00	0,00	841.573.263,00
	2003-4011	P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - OŠ	34.589.190,00	0,00	34.589.190,00
	2003-4012	P: Međumesni prevoz učenika	30.000,00	0,00	30.000,00
	2003-4014	P: Nadogradnja škole - OŠ "Ivan Gundulić"	71.254.015,00	0,00	71.254.015,00
	2003-4015	P: Dogradnja sportske sale - OŠ "Vasa Stajić"	81.200.000,00	0,00	81.200.000,00
	2003-4016	P: Izgradnja nove škole u naselju Jugovićevo	101.890.000,00	0,00	101.890.000,00
	2003-4017	P: Dogradnja škole i izgradnja sportske sale - OŠ "Desanka Maksimović" Futog	71.440.000,00	0,00	71.440.000,00
2004		Program 10: Srednje obrazovanje	730.530.220,00	0,00	730.530.220,00
	2004-0001	PA: Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja	601.115.851,00	0,00	601.115.851,00
	2004-4004	P: Potrebe učenika sa smetnjama u razvoju	291.529,00	0,00	291.529,00
	2004-4006	P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - SŠ	4.066.840,00	0,00	4.066.840,00
	2004-4007	P: Dogradnja objekta Medicinske škole "7. april"	122.356.000,00	0,00	122.356.000,00
	2004-4008	P: Izgradnja i opremanje fiskulturne sale Gimnazije "Laza Kostić"	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2101		Program 16: Politički sistem lokalne samouprave	456.609.448,00	0,00	456.609.448,00
	2101-0001	PA: Funkcionisanje Skupštine	187.618.370,00	0,00	187.618.370,00
	2101-0002	PA: Funkcionisanje izvršnih organa	71.528.755,00	0,00	71.528.755,00
	2101-0003	PA: Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine	197.462.323,00	0,00	197.462.323,00
UKUPNO:			35.612.468.823,48	252.856.000,00	35.865.324.823,48

II POSEBNI DEO

Član 12

Sredstva iz čl. 7. i 8. ove odluke raspoređuju se po korisnicima i vrstama rashoda i izdataka, a prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 13

U programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i po izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati OVDE

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 14

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 15

Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.

Član 16

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 17

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, koji su iskazani u Posebnom delu ove odluke, a u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, primenjujući četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke, obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 18

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih sredstava iz budžeta, odnosno prihoda i primanja i drugih sredstava, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka na teret ovih sredstava, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 17. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 19

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju aproprijacija, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 18. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 16. ove odluke.

Član 20

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.

Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 21

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.

Član 22

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 23

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, odnosno najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.

U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima, treba da obaveste Gradsku upravu i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Obaveze preuzete u 2022. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.

Član 24

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 22. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 25

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani račun za uplatu javnih prihoda.

Član 26

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.

Član 27

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 12. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 28

Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 29

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju saglasno pravnom osnovu u skladu sa zakonom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 23. stav 6. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 17. stav 8. ove odluke.

Član 30

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, o pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 31

Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima drugi korisnici upravljaju, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se transferima iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko, kao zakupci, koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove nastale tokom zakupa, po osnovu upotrebe predmeta zakupa, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje svoje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a zakupac iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju naknadu, odnosno zakupninu i sporedne troškove zakupa: nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom o zakupu.

Član 32

Program investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada, kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava iz budžeta Grada za kapitalno održavanje zgrada i objekata, nabavku opreme i nematerijalne imovine i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite i zaštite životne sredine, donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a za njihovu realizaciju nadležni su direktni korisnici čiji se delokrug odnosi na oblasti u koje se investira.

Član 33

Programe investicionih aktivnosti koje sprovode direktni korisnici nadležni za poslove u vezi sa postupcima pribavljanja, raspolaganja i upravljanja nepokretnom imovinom u javnoj svojini Grada i poslove uređenja, održavanja i korišćenja površina javne namene, kao i realizaciju investicija u objekte saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad i druge objekte javne namene u javnoj svojini Grada, koje se finansiraju sredstvima budžeta Grada, donosi Skupština, na predlog Gradskog veća.

Član 34

Finansijski plan iz člana 17. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.

Član 35

Programi i projekti ustanova, udruženja i drugih organizacija prema kojima Grad ne vrši osnivačka prava, a koji su od značaja za Grad i kao takvi se u celosti ili delom finansiraju sredstvima budžeta Grada u cilju zadovoljavanja potreba građana i ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih interesa u određenim oblastima, ugovaraju se i realizuju u skladu sa pojedinačnim aktima koje donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko veće, a obezbeđivanje sredstava za njihovu realizaciju, nakon sprovedenog javnog konkursa i zaključivanja ugovora i sama realizacija u nadležnosti je direktnog korisnika čiji se delokrug odnosi na oblast u kojoj deluje nosilac programa, odnosno projekta.

Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.

Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.

Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.

Član 37

Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom robnih rezervi Grada koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.

Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.

Član 38

Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom.

Član 39

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

Član 40

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 41

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 43

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2022. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2023. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda Grada u toj godini, ukoliko je to rezultat realizacije javnih investicija.

Član 44

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj II-020-4/2021-75/s od 10. decembra 2021. godine, kojim je utvrđen broj zaposlenih kod korisnika budžeta za koje su u budžetu Grada obezbeđena sredstva, svaki korisnik budžeta može da ima onoliki broj zaposlenih za koji ima obezbeđena sredstva za zarade, saglasno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/21), i to:

1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.440 zaposlenih, odnosno:

- 1.178 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 262 zaposlena na određeno vreme;

2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.206 zaposlenih, odnosno:

- 1.678 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 528 zaposlenih na određeno vreme;

3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 355 zaposlenih, odnosno:

- 321 zaposleni na neodređeno vreme, i

- 34 zaposlena na određeno vreme, i

4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:

- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 1 zaposleni na određeno vreme,

što je ukupno 3.189 zaposlenih na neodređeno vreme i 825 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 4.014 zaposlenih.

Član 45

U slučaju povećanja broja zaposlenih iz člana 44. ove odluke, u skladu sa pribavljenim saglasnostima od nadležnih ministarstava, Gradsko veće će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ovog člana, na predlog Gradske uprave, pošto sredstva za pripadajuće zarade budu obezbeđena u budžetu, u skladu sa zakonom.

Član 46

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 38/19 i 55/20), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Član 47

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 48

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 49

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Član 50

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 011, namenjena su za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11, 123/14 i 88/19), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.

Član 51

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 07, Glava 07.01 - GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, Funkcija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, na pozicijama budžeta od 151 do 163 namenjena su za realizaciju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu.

Sredstva planirana ovom odlukom za projekte u okviru Programa: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, u Razdelu iz stava 1. ovog člana, na pozicijama budžeta 149 i 166, koristiće se na način bliže uređen posebnom odlukom Skupštine.

Član 52

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 421 u Funkciji 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 231 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 53

Sredstva za obaveze direktnih korisnika u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13) planirana su u Posebnom delu ove odluke za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, u Funkciji 130 - Opšte usluge i u Funkciji 330 - Sudovi.

Član 54

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, koji su planirani kod svakog direktnog korisnika.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 483 i 484 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 32. ove odluke.

Član 55

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta sa pozicije budžeta 085 u Posebnom delu ove odluke, u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.

Član 56

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2022. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 57

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da na propisan račun za uplatu javnih prihoda, uplate u budžet Grada, najkasnije do 30. novembra 2022. godine, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2021. godinu.

Izuzetno, utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, subjekti iz stava 1. ovog člana, uz saglasnost Gradskog veća, mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina i/ili za uvećanje kapitala, a pre uplate dela dobiti osnivaču, čiju visinu utvrđuje Gradsko veće.

Član 58

Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2022. godine.

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2022. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2022. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Neplaćene ugovorene obaveze u 2022. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.

Član 59

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.