ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2021 i 25/2022)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2022. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 38.447.520.208,60 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- opštih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 29.481.508.440,03 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, na podračunu sopstvenih prihoda, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 291.756.300,00 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 3.683.155,81 dinar,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 13.573.319,16 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.086.564.085,00 dinara,

- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 145.000,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.543.500.000,00 dinara,

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 1.000.000.000,00 dinara,

- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 72.714.654,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 900.000,00 dinara,

- finansijske pomoći EU u iznosu od 176.376.000,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina u iznosu od 3.480.998.318,62 dinara,

- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 1.357.689,49 dinara,

- neutrošenih sredstava donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina u iznosu od 188.037,98 dinara, i

- neutrošenih sredstava transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 294.255.208,51 dinar.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 38.130.388.731,10 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 3.751.424.077,10 dinara, i

- prihoda i primanja budžeta u tekućoj budžetskoj godini u iznosu od 34.378.964.654,00 dinara.

Sredstva iz stava 1. alineja druga ovog člana sastoje se od:

- tekućih prihoda u iznosu od 30.761.850.000,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.543.500.000,00 dinara, i

- primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 1.073.614.654,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 317.131.477,50 dinara čine sredstva koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:

- prenetih neutrošenih sredstava od sopstvenih prihoda iz ranijih godina u iznosu od 25.375.177,50 dinara, i

- sopstvenih prihoda u 2022. godini, koji se sastoje samo od tekućih prihoda u iznosu od 291.756.300,00 dinara.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 834.298.106,27 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 20.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa doznačenog transfera iz pokrajinskog budžeta, koji je bio namenjen Novosadskom pozorištu za finansiranje Međunarodnog pozorišnog festivala jezičkih manjina sveta "Synergy WTF", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će doznačeni iznos od 500.000,00 dinara, budući da Festival nije realizovan, u celosti biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinskom sekretarijatu za finansije, koji je Gradu sredstva doznačio po osnovu svog Rešenja, broj 102-451-24/2020-02-145 od 21. oktobra 2020. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 149.746,57 dinara, koji je ostao neutrošen po realizaciji projekta za izgradnju semafora i uređenje saobraćajnih površina na raskrsnici ulice Rade Kondića i Rumenačke u Futogu, koji su Grad i Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, zajednički finansirali, u skladu sa Ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture, broj 143-401-5445/2020-05-40 od 22. decembra 2020. godine, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos, kao pripadajući srazmerni deo neutrošenih sredstava, biti vraćen u pokrajinski budžet u skladu sa Instrukcijom ovog sekretarijata, broj 143-401-5445/2020-05-40 od 22. septembra 2021. godine, uplatom na račun za uplatu javnih prihoda: Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa AP Vojvodina.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 352,00 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta, zbog obaveze Grada, po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, broj 137-451-3324/2020-01 od 21. oktobra 2020. godine, kojim je Gradu doznačen transfer namenjen Gradskoj biblioteci za podršku realizaciji projekata digitalizacije i umrežavanja, da po završetku projekta neutrošena sredstva vrati u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenom projektu "Synergy WTF" - Međunarodni pozorišni festival jezičkih i etničkih manjina, koji je u 2021. godini finansirala Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizuelnu delatnost i kulturu Evropske komisije (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission - EACEA), u okviru programa "Evropa za građane i građanke", a realizovala ustanova kulture Novosadsko pozorište - Újvidéki Színház, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 305,50 dinara biti uplaćen na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi u korist nivoa gradova.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenim projektima koje su u 2021. godini realizovale ustanove kulture, indirektni korisnici, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 297.544,40 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, davaocima sredstava: Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama 273.300,76 dinara, Pokrajinskom sekretarijatu za finansije 2.422,04 dinara i Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu 21.821,60 dinara.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini neutrošenih sredstava od novčane nagrade za dodeljenu Novembarsku povelju Novog Sada Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo" Novi Sad, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 4,00 dinara biti uplaćen na račun za uplatu javnih prihoda: Ostali prihodi u korist nivoa gradova, u skladu sa instrukcijom Gradske uprave za obrazovanje.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u iznosu od 5,04 dinara, koji je ostao neutrošen nakon realizacije Projekta "#mogu.i.ja 2", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos biti vraćen Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, koji je Projekat finansirao, na osnovu Odluke o finansiranju projekata podrške osnivanja i osnaživanja kancelarija za mlade od 16. aprila 2021. godine, a u skladu sa Ugovorom koji je Grad sa ovim sekretarijatom zaključio 23. aprila 2021. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava od transfera doznačenih iz pokrajinskog budžeta po Rešenju Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, broj 116-454-322/2021-01 od 30. juna 2021. godine, na ime finansiranja opremanja sportskih terena na teritoriji Grada Novog Sada, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 10.089,00 dinara biti vraćen Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, koji je Gradu sredstva odobrio, Rešenjem od 3. juna 2021. godine, na osnovu kojeg je zaključen Ugovor, 8. juna 2021. godine, između Grada i ovog sekretarijata.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa preostalih sredstava po okončanju radova na sanaciji košarkaškog terena Sportskog centra "Sajmište", koja je planirana Programom investicionih aktivnosti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2021. godinu, a finansirana sredstvima iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 5.472,00 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa instrukcijama Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, koji je sredstva odobrio po Rešenju, broj 116-454-325/2021-02 od 19. jula 2021. godine i Gradu doznačio u skladu sa Ugovorom, koji je ovaj sekretarijat zaključio sa Javnim preduzećem "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad 19. jula 2021. godine.

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. alineja prva ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava za realizaciju projekata za izgradnju zalivnih sistema u Futoškom parku u Novom Sadu, u Limanskom parku u Novom Sadu i na delu Bulevara Evrope (deo od Futoške ulice do kružne raskrsnice na Limanu) u Novom Sadu, koji su finansirani i sredstvima iz budžeta Republike Srbije, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će neutrošeni iznos od 220.704,96 dinara biti vraćen u budžet Republike Srbije, Ministarstvu zaštite životne sredine, koje je sredstva za ove projekte Gradu dodelilo, po osnovu Ugovora o prenosu finansijskih sredstava Gradu Novom Sadu, radi sufinansiranja projekata za izgradnju zalivnih sistema, broj 401-00-00230/2021-08, odnosno 352-1/2021-93-II od 2. marta 2021. godine.

Deo sredstava iz člana 2. alineja peta ove odluke, u visini od 587.621,40 dinara je iznos doznačen iz republičkog budžeta na poseban podračun Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu: "Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu - Za Dečiju nedelju", koji je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju uplatilo 30. decembra 2021. godine, na ime finansiranja manifestacije "Dečija nedelja", a koji je Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu obavezna da uplati na račun za uplatu javnih prihoda: Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova, raspoređuje se ovom odlukom za istu namenu za koju je bio doznačen.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 38.129.204.507,63 dinara, a finansiraće se iz:

- prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 3.750.239.853,63 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

- prihoda i primanja budžeta u 2022. godini u iznosu od 34.378.964.654,00 dinara.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 316.751.683,40 dinara, a finansiraće se iz:

- dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 24.995.383,40 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i

- tekućih prihoda u 2022. godini u iznosu od 291.756.300,00 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2022. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra projekta / PA

NAZIV PROJEKTA / PA

OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans.

2022.

2023.

2024.

04

04.01

Gradska uprava za komunalne poslove

320

15

0602-0014

PA: Upravljanje u vanrednim situacijama (Izgradnja zgrada i objekata i projektno planiranje)

01

10.080.000,00

100.000.000,00

125.240.000,00

13

4.320.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

14.400.000,00

100.000.000,00

125.240.000,00

PA: Upravljanje u vanrednim situacijama (Oprema za javnu bezbednost)

01

3.200.000,00

28.800.000,00

0,00

13

30.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

33.200.000,00

28.800.000,00

0,00

510

2

1102-0003

PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene - Izgradnja zgrada i objekata i projektno planiranje

01

113.330.000,00

0,00

0,00

13

85.846.447,00

0,00

0,00

UKUPNO

199.176.447,00

0,00

0,00

PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene - oprema za javnu bezbednost

13

10.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

10.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 04

257.276.447,00

128.800.000,00

125.240.000,00

05

05.01

Gradska uprava za saobraćaj i puteve

451

7

0701-0004

PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika (Nabavka, postavljanje nadstrešnica na autobuskim stajalištima)

01

14.903.360,00

0,00

0,00

UKUPNO

14.903.360,00

0,00

0,00

0701-4005

P: Bezbednost saobraćaja

01

1.900.000,00

0,00

0,00

13

2.800.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

4.700.000,00

0,00

0,00

0701-5021

P: ADRION1239-TRIBUTE

13

8.954.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

8.954.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 05

28.557.360,00

0,00

0,00

07

07.01

Gradska uprava za zaštitu životne sredine

560

6

0401-0001

PA: Upravljanje zaštitom životne sredine (Izgradnja Botaničke bašte - izrada projektne dokumentacije)

01

2.400.000,00

0,00

0,00

13

18.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

20.400.000,00

0,00

0,00

PA: Upravljanje zaštitom životne sredine (Razvoj smart sistema za monitoring buke - II faza)

01

17.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

17.000.000,00

0,00

0,00

0401-5015

P: Projektno planiranje - parkovi

13

10.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

10.000.000,00

0,00

0,00

436

17

0501-4004

P: Mere energetske efikasnosti (Projektno planiranje)

01

16.400.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

16.400.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 07

63.800.000,00

0,00

0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra projekta / PA

NAZIV PROJEKTA / PA

OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans.

2022.

2023.

2024.

08

08.02

Gradska uprava za privredu
(Turistička organizacija Grada Novog Sada)

473

4

1502-0001

PA: Upravljanje razvojem turizma (Administrativna oprema)

01

2.400.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

2.400.000,00

0,00

0,00

PA: Upravljanje razvojem turizma (Nematerijalna imovina)

01

300.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

300.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 08

2.700.000,00

0,00

0,00

11

11.02

Gradska uprava za obrazovanje
(Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo")

911

8

2002-5010

P: Izgradnja i opremanje objekta u Adicama

01

64.307.000,00

209.297.000,00

0,00

13

90.135.562,00

0,00

0,00

UKUPNO

154.442.562,00

209.297.000,00

0,00

2002-5014

P: Dogradnja i opremanje objekta u Kovilju

01

70.300.000,00

38.700.000,00

31.750.000,00

UKUPNO

70.300.000,00

38.700.000,00

31.750.000,00

2002-5015

P: Rekonstrukcija objekta na Klisanskom putu

01

5.300.000,00

51.500.000,00

56.700.000,00

UKUPNO

5.300.000,00

51.500.000,00

56.700.000,00

2002-5016

P: Opremanje objekta na Sajlovu

01

8.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

8.000.000,00

0,00

0,00

2002-5017

P: Opremanje objekta u Veterniku

01

20.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

20.000.000,00

0,00

0,00

2002-0002

PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Zgrade i građevinski objekti)

01

20.700.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

20.700.000,00

0,00

0,00

2002-0002

PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja (Mašine i oprema)

 

33.100.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

33.100.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 11

311.842.562,00

299.497.000,00

88.450.000,00

12

12.02

Gradska uprava za kulturu
(ustanove kulture)

820

13

1201-0001

PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

01

65.439.368,50

0,00

0,00

05

2.499.578,29

0,00

0,00

06

44.916,94

0,00

0,00

13

19.976.900,00

0,00

0,00

15

26.125,87

0,00

0,00

04

4.650.000,00

0,00

0,00

13

5.700.861,53

0,00

0,00

UKUPNO

98.337.751,13

0,00

0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra projekta / PA

NAZIV PROJEKTA / PA

OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans.

2022.

2023.

2024.

 

 

 

 

 

1201-5017

P: Izložba "Mileva Marić Ajnštajn"

13

17.880.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

17.880.000,00

0,00

0,00

1201-7010

P: Uređenje Almaškog kraja u Novom Sadu

01

0,00

180.000.000,00

0,00

07

147.500.000,00

0,00

0,00

13

90.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

237.500.000,00

180.000.000,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 12

353.717.751,13

180.000.000,00

0,00

15

15.01

Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu

090

11

0902-5020

P: Izgradnja prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu

01

5.000.000,00

0,00

0,00

13

1.940.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

6.940.000,00

0,00

0,00

0902-5021

P: Izgradnja novih objekata za pružanje usluga socijalne zaštite

01

11.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

11.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 15

18.440.000,00

0,00

0,00

19

19.01

Služba za zajedničke poslove

130

15

0602-0001

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Oprema za saobraćaj)

01

88.200.000,00

0,00

0,00

13

3.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

91.200.000,00

0,00

0,00

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Administrativna oprema)

01

95.534.000,00

0,00

0,00

13

19.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

115.034.000,00

0,00

0,00

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Oprema za javnu bezbednost)

01

700.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

700.000,00

0,00

0,00

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema)

01

2.173.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

2.173.000,00

0,00

0,00

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština (Nematerijalna imovina)

01

67.030.000,00

0,00

0,00

13

31.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

98.030.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 19

307.137.000,00

0,00

0,00

21

21.01

Direkcija za robne rezerve

490

15

0602-0011

PA: Robne rezerve

01

10.500.000,00

0,00

0,00

09

1.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

12.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 21

12.000.000,00

0,00

0,00

2

24.01.

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije

620

6

 

PROGRAM: Zaštita životne sredine

01

69.990.000,00

100.000.000,00

0,00

09

80.856.100,00

0,00

0,00

13

45.196.720,00

0,00

0,00

UKUPNO

196.042.820,00

100.000.000,00

0,00

6

0401-5008

P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Begeču

 

19.340.000,00

0,00

0,00

0401-5009

P: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku

 

7.126.720,00

0,00

0,00

0401-5013

P: Kanalizacija otpadnih voda u Kisaču

 

70.000.000,00

0,00

0,00

0401-5014

P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rumenki

 

99.576.100,00

100.000.000,00

0,00

451

7

 

PROGRAM: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura

01

1.907.332.011,51

2.311.005.200,00

724.891.200,00

07

262.500.000,00

0,00

0,00

09

2.365.843.900,00

0,00

0,00

13

1.715.919.518,00

0,00

0,00

14

1.357.689,49

0,00

0,00

17

355.560,00

0,00

0,00

UKUPNO

6.253.308.679,00

2.311.005.200,00

724.891.200,00

7

0701- 0002

PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

 

6.227.578.279,00

2.311.005.200,00

724.891.200,00

0701-5017

P: Javna garaža u Šafarikovoj ulici

 

8.028.000,00

0,00

0,00

0701-5019

P: Parterno uređenje dela gradskog jezgra

 

17.702.400,00

0,00

0,00

3

 

PROGRAM: Lokalni ekonomski razvoj

01

30.175.000,00

495.020.000,00

2.000.000,00

13

22.825.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

53.000.000,00

495.020.000,00

2.000.000,00

3

1501-7001

P: Izgradnja pešačko biciklističkog mosta i obnova objekata Petrovaradinske tvrđave sa Podgrađem

 

53.000.000,00

495.020.000,00

2.000.000,00

620

1

 

PROGRAM: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje

01

27.458.000,00

0,00

0,00

09

38.500.000,00

0,00

0,00

13

50.140.000,00

0,00

0,00

17

51.819.291,00

0,00

0,00

UKUPNO

167.917.291,00

0,00

0,00

1

4014

PA: Upravljanje građevinskim zemljištem

 

167.917.291,00

0,00

0,00

640

2

 

PROGRAM: Komunalne delatnosti

01

70.787.660,00

117.080.000,00

0,00

09

14.800.000,00

0,00

0,00

13

25.563.900,00

0,00

0,00

17

15.585.162,00

0,00

0,00

UKUPNO

126.736.722,00

117.080.000,00

0,00

2

1102- 0001

PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

 

126.736.722,00

117.080.000,00

0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra projekta / PA

NAZIV PROJEKTA / PA

OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans.

2022.

2023.

2024.

 

 

 

451

13

 

PROGRAM: Razvoj kulture i informisanja

01

226.814.000,00

15.000.000,00

0,00

13

113.405.200,00

0,00

0,00

UKUPNO

340.219.200,00

15.000.000,00

0,00

13

1201-7009

P: Evropska prestonica kulture

 

336.919.200,00

15.000.000,00

0,00

1201-5013

P: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV

 

3.300.000,00

0,00

0,00

620

12

 

PROGRAM: Zdravstvena zaštita

01

112.500.000,00

0,00

0,00

13

117.480.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

229.980.000,00

0,00

0,00

12

1801-5013

P: Dom zdravlja na Vidovdanskom naselju

 

229.980.000,00

0,00

0,00

14

 

PROGRAM: Razvoj sporta i omladine

01

22.483.584,00

0,00

0,00

10

1.000.000.000,00

653.600.000,00

0,00

13

105.245.400,00

0,00

0,00

UKUPNO

1.127.728.984,00

653.600.000,00

0,00

14

1301-5012

P: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom

 

28.688.984,00

0,00

0,00

1301-5013

P: Sportski kompleks u Futogu

 

1.099.040.000,00

653.600.000,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 24

8.494.933.696,00

3.691.705.200,00

726.891.200,00

 

 

 

610

1

1101-0001

PA: Prostorno i urbanističko planiranje

13

2.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

2.000.000,00

0,00

0,00

 

15

0602-5019

P: Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica

01

4.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

4.500.000,00

0,00

0,00

0602-5020

P: Izgradnja objekta za potrebe vatrogasaca u Futogu

01

200.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

200.000,00

0,00

0,00

11

0902-5017

P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera

01

10.600.000,00

0,00

0,00

13

22.400.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

33.000.000,00

0,00

0,00

13

1201-5014

P: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog kulturnog centra

01

44.720.400,00

0,00

0,00

13

19.600.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

64.320.400,00

0,00

0,00

1201-5019

P: Rekonstrukcija KUD Bukovac

01

6.640.000,00

0,00

0,00

13

6.860.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

13.500.000,00

0,00

0,00

1201-5020

P: Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru

01

1.115.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

1.115.000,00

0,00

0,00

DIREKTNI KORISNIK
nadležan za realizaciju
projekta

funkcija

Program broj:

Šifra projekta / PA

NAZIV PROJEKTA / PA

OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans.

2022.

2023.

2024.

25

25.01

Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove

620

 

1201-5021

P: Investicioni radovi na Domu kulture u Ledincima

01

2.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

2.000,00

0,00

0,00

1201-7009

P: Evropska prestonica kulture (priprema objekata)

01

202.232.250,00

347.558.080,00

0,00

07

230.000.000,00

0,00

0,00

17

13.487.796,36

0,00

0,00

UKUPNO

445.720.046,36

347.558.080,00

0,00

14

1301-0004

PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova

01

200.046.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

200.046.000,00

0,00

0,00

3

1501-0001

PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Kapitalno održavanje zgrada i objekata - Gradska kuća, Pozorišni trg 6, Žarka Zrenjanina 2, Tvrđava, Arse Teodorovića 11, Školska 3, Trg Mladenaca 7, Bulevar Mihajla Pupina 3 i drugi)

01

30.000.000,00

0,00

0,00

13

18.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

48.000.000,00

0,00

0,00

1501-0001

PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Projektno tehnička dokumentacija)

01

44.000.000,00

0,00

0,00

13

21.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

65.000.000,00

0,00

0,00

1501-0001

PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Administrativna oprema)

01

4.000.000,00

0,00

0,00

13

10.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

14.000.000,00

0,00

0,00

1501-0001

PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta (Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)

01

1.000.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

1.000.000,00

0,00

0,00

1501-5015

P: Izgradnja objekta u Radničkoj 32

01

24.766.000,00

0,00

0,00

17

42.406.625,67

0,00

0,00

UKUPNO

67.172.625,67

0,00

0,00

12

1801-5008

P: Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama

01

1.922.650,00

0,00

0,00

 

13

5.500.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

7.422.650,00

0,00

0,00

 

2002-5009

P: Izgradnja vrtića u naselju Sajlovo

01

201.085.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

201.085.000,00

0,00

0,00

DIREKTNI KORISNIK nadležan za realizaciju projekta

funkcija

Program broj:

Šifra projekta / PA

NAZIV PROJEKTA / PA

OBIM PLANIRANIH SREDSTAVA

Razdeo

Glava

Naziv

Izvor finans.

2022.

2023.

2024.

 

 

8

2002-5011

P: Izgradnja vrtića u Veterniku

01

216.165.000,00

0,00

0,00

13

13.720.000,00

0,00

0,00

UKUPNO

229.885.000,00

0,00

0,00

2002-5013

P: Izgradnja vrtića u Miše Dimitrijevića

01

5.000.000,00

308.000.000,00

0,00

UKUPNO

5.000.000,00

308.000.000,00

0,00

UKUPNO

SVI PROJEKTI ZA RAZDEO 25

1.402.968.722,03

655.558.080,00

0,00

UKUPNO

11.253.373.538,16

4.955.560.280,00

940.581.200,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj

Opis

Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva (3+4)

0

1

2

3

4

5

A

RAČUN PRIHODA I RASHODA
(Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)

 

 

 

 

1.

TEKUĆI PRIHODI

7

30.761.850.000,00

291.756.300,00

31.053.606.300,00

1.1

Porezi

71

21.840.221.739,04

0,00

21.840.221.739,04

 

1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

711

14.936.055.179,04

0,00

14.936.055.179,04

 

1.1.2 Porez na imovinu

713

5.888.595.000,00

0,00

5.888.595.000,00

 

1.1.3 Porez na dobra i usluge

714

705.071.560,00

0,00

705.071.560,00

 

1.1.4 Drugi porezi

716

310.500.000,00

0,00

310.500.000,00

1.2

Donacije, pomoći i transferi

73

2.198.878.795,97

0,00

2.198.878.795,97

 

1.2.1 Donacije od inostranih država

731

3.683.155,81

0,00

3.683.155,81

 

1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

732

189.949.319,16

0,00

189.949.319,16

 

1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti

733

2.005.246.321,00

0,00

2.005.246.321,00

1.3

Neporeski prihodi

74+77

6.722.749.464,99

291.756.300,00

7.014.505.764,99

 

1.3.1 Prihodi od imovine

741

4.750.600.000,00

300.000,00

4.750.900.000,00

 

1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

1.600.262.204,00

286.496.680,00

1.886.758.884,00

 

1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

743

182.200.000,00

0,00

182.200.000,00

 

1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

744

145.000,00

0,00

145.000,00

 

1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi

745

149.542.260,99

4.739.620,00

154.281.880,99

 

1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

772

40.000.000,00

220.000,00

40.220.000,00

2.

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

8

2.543.500.000,00

0,00

2.543.500.000,00

2.1

Primanja od prodaje osnovnih sredstava

81

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

 

2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti

811

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

 

2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine

812

0,00

0,00

0,00

2.2

Primanja od prodaje zaliha

82

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi

821

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

2.3

Primanja od prodaje prirodne imovine

84

2.500.000.000,00

0,00

2.500.000.000,00

 

2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta

841

2.500.000.000,00

0,00

2.500.000.000,00

 

UKUPNO (1+2)

7+8

33.305.350.000,00

291.756.300,00

33.597.106.300,00

1.

TEKUĆI RASHODI

4

26.465.727.776,00

306.400.821,87

26.772.128.597,87

1.1

Rashodi za zaposlene

41

5.151.764.412,24

47.651.428,00

5.199.415.840,24

1.2

Korišćenje usluga i roba

42

9.402.529.639,35

254.100.293,87

9.656.629.933,22

1.3

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

141.352.970,00

12.000,00

141.364.970,00

1.4

Subvencije

45

2.833.530.942,67

0,00

2.833.530.942,67

1.5

Donacije, dotacije i transferi

46

4.187.360.242,87

200.000,00

4.187.560.242,87

1.6

Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

1.480.683.880,20

0,00

1.480.683.880,20

1.7

Ostali rashodi

48

2.414.207.582,40

4.437.100,00

2.418.644.682,40

1.8

Sredstva rezerve

499

854.298.106,27

0,00

854.298.106,27

2.

KAPITALNI RASHODI (Izdaci za nefinansijsku imovinu)

5

11.243.022.676,63

10.350.861,53

11.253.373.538,16

2.1

Osnovna sredstva

51

9.445.943.676,63

10.350.861,53

9.456.294.538,16

 

2.1.1 Zgrade i građevinski objekti

511

8.526.241.906,53

250.000,00

8.526.491.906,53

 

2.1.2 Mašine i oprema

512

418.580.900,00

9.577.261,53

428.158.161,53

 

2.1.3 Ostale nekretnine i oprema

513

391.551.651,00

0,00

391.551.651,00

 

2.1.4 Nematerijalna imovina

515

109.569.219,10

523.600,00

110.092.819,10

2.2

Zalihe

52

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

 

2.2.1 Robne rezerve

521

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

2.3

Prirodna imovina

54

1.785.079.000,00

0,00

1.785.079.000,00

 

2.3.1 Zemljište

541

1.785.079.000,00

0,00

1.785.079.000,00

 

UKUPNO (1+2)

4+5

37.708.750.452,63

316.751.683,40

38.025.502.136,03

I

NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)

(8-5)

-8.699.522.676,63

-10.350.861,53

-8.709.873.538,16

II

BUDŽETSKI DEFICIT

(7+8)-(4+5)

-4.403.400.452,63

-24.995.383,40

-4.428.395.836,03

B

RAČUN FINANSIRANJA
(Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)

 

 

 

 

1.

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

9

1.073.614.654,00

0,00

1.073.614.654,00

1.1

Primanja od zaduživanja

91

1.072.714.654,00

0,00

1.072.714.654,00

 

1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja

911

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

 

1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja

912

72.714.654,00

0,00

72.714.654,00

1.2

Primanja od prodaje finansijske imovine

92

900.000,00

0,00

900.000,00

 

1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala

9211, 9221, 9219, 9227, 9228

0,00

0,00

0,00

 

1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu

9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226

900.000,00

0,00

900.000,00

2.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

6

420.454.055,00

0,00

420.454.055,00

2.1

Otplata glavnice

61

420.454.055,00

0,00

420.454.055,00

 

2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

307.126.100,00

0,00

307.126.100,00

 

2.1.2 Otplata glavnice stranim kreditorima

612

113.327.955,00

0,00

113.327.955,00

2.2

Nabavka finansijske imovine

62

0,00

0,00

0,00

 

2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine

621

0,00

0,00

0,00

III

Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice
(1.1 - 2.1)

91-61

652.260.599,00

0,00

652.260.599,00

IV

Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine
(1.2.2 - 2.2)

92-62

900.000,00

0,00

900.000,00

V

UKUPNI FISKALNI DEFICIT
(II+IV)

(7+8)-(4+5)+(92-62)

-4.402.500.452,63

-24.995.383,40

-4.427.495.836,03

VI

NETO FINANSIRANJE
(IV+III)-(V+III)

(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)1

4.403.400.452,63

24.995.383,40

4.428.395.836,03

VII

PROMENA STANJA NA RAČUNU
(II+IV+III)

(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61)

-3.750.239.853,63

-24.995.383,40

-3.775.235.237,03

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.428.395.836,03 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.427.495.836,03 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina i deo primanja od zaduživanja.

Član 10a

Grad očekuje u 2022. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 1.500.000,00 EUR, odnosno, u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 176.376.000,00 dinara, po osnovu nagrade "Melina Merkuri", koja se dodeljuje najuspešnijim evropskim prestonicama kulture, a koju je Evropska komisija dodelila Gradu u skladu sa Odlukom i izmeni Odluke o nagradi "Melina Merkuri" Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture 2022, referentni broj EAC - 2019 - 0456, a za uspešnu realizaciju utvrđenih aktivnosti na sprovođenju Projekta "Novi Sad - Evropska prestonica kulture".

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije ras- poređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.

Član 11

Procenjeni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a utvrđeni rashodi i izdaci budžeta raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

KLASA

KATEG.

GRUPA

IZV.FIN.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

3

 

 

 

KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

3.750.239.853,63

24.995.383,40

3.775.235.237,03

 

31

 

 

KAPITAL

295.266.459,08

0,00

295.266.459,08

 

 

311

 

Kapital

295.266.459,08

0,00

295.266.459,08

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

1.357.689,49

0,00

1.357.689,49

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

187.728,48

0,00

187.728,48

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

293.721.041,11

0,00

293.721.041,11

 

32

 

 

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

3.454.973.394,55

24.995.383,40

3.479.968.777,95

 

 

321

 

Utvrđivanje rezultata poslovanja

3.454.973.394,55

24.995.383,40

3.479.968.777,95

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

3.454.973.394,55

24.995.383,40

3.479.968.777,95

7

 

 

 

TEKUĆI PRIHODI

30.761.850.000,00

291.756.300,00

31.053.606.300,00

 

71

 

 

POREZI

21.840.221.739,04

0,00

21.840.221.739,04

 

 

711

 

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

14.936.055.179,04

0,00

14.936.055.179,04

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

14.936.055.179,04

0,00

14.936.055.179,04

 

 

712

 

Porez na fond zarada

0,00

0,00

0,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

0,00

0,00

0,00

 

 

713

 

Porez na imovinu

5.888.595.000,00

0,00

5.888.595.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

5.888.595.000,00

0,00

5.888.595.000,00

 

 

714

 

Porez na dobra i usluge

705.071.560,00

0,00

705.071.560,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

705.071.560,00

0,00

705.071.560,00

 

 

716

 

Drugi porezi

310.500.000,00

0,00

310.500.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

310.500.000,00

0,00

310.500.000,00

 

73

 

 

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

2.198.878.795,97

0,00

2.198.878.795,97

 

 

731

 

Donacije od inostranih država

3.683.155,81

0,00

3.683.155,81

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

3.683.155,81

0,00

3.683.155,81

 

 

732

 

Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

189.949.319,16

0,00

189.949.319,16

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

13.573.319,16

0,00

13.573.319,16

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

176.376.000,00

0,00

176.376.000,00

 

 

733

 

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.005.246.321,00

0,00

2.005.246.321,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

918.682.236,00

0,00

918.682.236,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.086.564.085,00

0,00

1.086.564.085,00

 

74

 

 

DRUGI PRIHODI

6.682.749.464,99

291.536.300,00

6.974.285.764,99

 

 

741

 

Prihodi od imovine

4.750.600.000,00

300.000,00

4.750.900.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.750.600.000,00

0,00

4.750.600.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

300.000,00

300.000,00

 

 

742

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga

1.600.262.204,00

286.496.680,00

1.886.758.884,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.600.262.204,00

0,00

1.600.262.204,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

286.496.680,00

286.496.680,00

 

 

743

 

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

182.200.000,00

0,00

182.200.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

182.200.000,00

0,00

182.200.000,00

 

 

744

 

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

145.000,00

0,00

145.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

145.000,00

0,00

145.000,00

 

 

745

 

Mešoviti i neodređeni prihodi

149.542.260,99

4.739.620,00

154.281.880,99

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

149.542.260,99

0,00

149.542.260,99

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

4.739.620,00

4.739.620,00

 

77

 

 

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

40.000.000,00

220.000,00

40.220.000,00

 

 

772

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

40.000.000,00

220.000,00

40.220.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

220.000,00

220.000,00

8

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

2.543.500.000,00

0,00

2.543.500.000,00

 

81

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

 

 

811

 

Primanja od prodaje nepokretnosti

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

 

82

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

 

821

 

Primanja od prodaje robnih rezervi

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

84

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE

2.500.000.000,00

0,00

2.500.000.000,00

 

 

841

 

Primanja od prodaje zemljišta

2.500.000.000,00

0,00

2.500.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.500.000.000,00

0,00

2.500.000.000,00

9

 

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

1.073.614.654,00

0,00

1.073.614.654,00

 

91

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA

1.072.714.654,00

0,00

1.072.714.654,00

 

 

911

 

Primanja od domaćih zaduživanja

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

 

 

912

 

Primanja od inostranog zaduživanja

72.714.654,00

0,00

72.714.654,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

72.714.654,00

0,00

72.714.654,00

 

92

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

900.000,00

0,00

900.000,00

 

 

921

 

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

900.000,00

0,00

900.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

900.000,00

0,00

900.000,00

 

 

 

 

UKUPNO:

38.129.204.507,63

316.751.683,40

38.445.956.191,03

2. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Klasa

Kategorija

Grupa

Izvor. fin.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva (6 + 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

4

 

 

 

TEKUĆI RASHODI

26.465.727.776,00

306.400.821,87

26.772.128.597,87

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

24.845.823.101,02

 

24.845.823.101,02

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

287.106.300,00

287.106.300,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

1.183.577,52

 

1.183.577,52

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

13.528.402,22

 

13.528.402,22

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

446.564.085,00

 

446.564.085,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

145.000,00

 

145.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

42.000.000,00

 

42.000.000,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

72.714.654,00

 

72.714.654,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

900.000,00

 

900.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

696.264.747,55

19.294.521,87

715.559.269,42

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

161.602,61

 

161.602,61

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

170.066.606,08

 

170.066.606,08

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

176.376.000,00

 

176.376.000,00

 

41

 

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE

5.151.764.412,24

47.651.428,00

5.199.415.840,24

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

5.150.919.585,24

 

5.150.919.585,24

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

47.051.428,00

47.051.428,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

844.827,00

 

844.827,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

 

600.000,00

600.000,00

 

 

411

 

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.886.417.899,00

35.469.978,00

3.921.887.877,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

3.885.694.913,00

 

3.885.694.913,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

35.469.978,00

35.469.978,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

722.986,00

 

722.986,00

 

 

412

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

627.661.568,00

5.728.404,00

633.389.972,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

627.539.727,00

 

627.539.727,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.728.404,00

5.728.404,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

121.841,00

 

121.841,00

 

 

413

 

Naknade u naturi

69.691.949,00

606.515,00

70.298.464,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

69.691.949,00

 

69.691.949,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

606.515,00

606.515,00

 

 

414

 

Socijalna davanja zaposlenima

351.441.169,24

3.905.643,00

355.346.812,24

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

351.441.169,24

 

351.441.169,24

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.405.643,00

3.405.643,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

 

500.000,00

500.000,00

 

 

415

 

Naknade troškova za zaposlene

99.246.144,00

400.888,00

99.647.032,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

99.246.144,00

 

99.246.144,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

400.888,00

400.888,00

 

 

416

 

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

117.305.683,00

1.540.000,00

118.845.683,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

117.305.683,00

 

117.305.683,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.440.000,00

1.440.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

 

100.000,00

100.000,00

 

42

 

 

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

9.402.529.639,35

254.100.293,87

9.656.629.933,22

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

8.995.662.641,26

 

8.995.662.641,26

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

236.105.772,00

236.105.772,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

1.183.577,52

 

1.183.577,52

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.566.586,22

 

1.566.586,22

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

188.710.289,60

 

188.710.289,60

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

145.000,00

 

145.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

42.000.000,00

 

42.000.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

900.000,00

 

900.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

10.590.096,06

17.994.521,87

28.584.617,93

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

132.602,61

 

132.602,61

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

161.638.846,08

 

161.638.846,08

 

 

421

 

Stalni troškovi

2.067.416.664,71

17.119.171,31

2.084.535.836,02

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.055.341.249,00

 

2.055.341.249,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

15.691.082,73

15.691.082,73

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

336.400,00

 

336.400,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

422.586,22

 

422.586,22

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.000.674,00

 

2.000.674,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

106.200,00

1.428.088,58

1.534.288,58

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

585,41

 

585,41

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

9.208.970,08

 

9.208.970,08

 

 

422

 

Troškovi putovanja

43.522.529,00

33.873.720,00

77.396.249,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

43.522.529,00

 

43.522.529,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

32.372.900,00

32.372.900,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

 

1.500.820,00

1.500.820,00

 

 

423

 

Usluge po ugovoru

1.793.709.504,47

107.139.202,94

1.900.848.707,41

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.772.227.805,00

 

1.772.227.805,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

98.456.225,00

98.456.225,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

767.177,52

 

767.177,52

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.144.000,00

 

1.144.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

14.140.000,00

 

14.140.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

50.000,00

 

50.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

4.728.504,75

8.682.977,94

13.411.482,69

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

132.017,20

 

132.017,20

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

520.000,00

 

520.000,00

 

 

424

 

Specijalizovane usluge

2.644.933.131,36

70.492.618,20

2.715.425.749,56

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.421.659.138,76

 

2.421.659.138,76

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

68.831.200,00

68.831.200,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

80.000,00

 

80.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

71.169.116,60

 

71.169.116,60

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

95.000,00

 

95.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

20.000,00

1.661.418,20

1.681.418,20

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

151.909.876,00

 

151.909.876,00

 

 

425

 

Tekuće popravke i održavanje

2.097.276.982,59

9.255.456,68

2.106.532.439,27

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.048.716.591,28

 

2.048.716.591,28

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

4.842.000,00

4.842.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

42.000.000,00

 

42.000.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

900.000,00

 

900.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

5.660.391,31

4.413.456,68

10.073.847,99

 

 

426

 

Materijal

755.670.827,22

16.220.124,74

771.890.951,96

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

654.195.328,22

 

654.195.328,22

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

15.912.364,27

15.912.364,27

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

101.400.499,00

 

101.400.499,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

75.000,00

307.760,47

382.760,47

 

44

 

 

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

141.352.970,00

12.000,00

141.364.970,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

141.352.970,00

 

141.352.970,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

12.000,00

12.000,00

 

 

441

 

Otplata domaćih kamata

37.823.182,00

 

37.823.182,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

37.823.182,00

 

37.823.182,00

 

 

442

 

Otplata stranih kamata

38.696.724,00

 

38.696.724,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

38.696.724,00

 

38.696.724,00

 

 

444

 

Prateći troškovi zaduživanja

64.833.064,00

12.000,00

64.845.064,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

64.833.064,00

 

64.833.064,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

12.000,00

12.000,00

 

45

 

 

SUBVENCIJE

2.833.530.942,67

 

2.833.530.942,67

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.487.070.671,00

 

2.487.070.671,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

26.967.091,00

 

26.967.091,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

72.714.654,00

 

72.714.654,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

246.778.526,67

 

246.778.526,67

 

 

451

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

2.642.021.602,67

 

2.642.021.602,67

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.300.561.331,00

 

2.300.561.331,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

21.967.091,00

 

21.967.091,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

72.714.654,00

 

72.714.654,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

246.778.526,67

 

246.778.526,67

 

 

454

 

Subvencije privatnim preduzećima

191.509.340,00

 

191.509.340,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

186.509.340,00

 

186.509.340,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

5.000.000,00

 

5.000.000,00

 

46

 

 

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

4.187.360.242,87

200.000,00

4.187.560.242,87

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

3.597.461.949,25

 

3.597.461.949,25

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

200.000,00

200.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

212.419.000,00

 

212.419.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

201.103.293,62

 

201.103.293,62

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

176.376.000,00

 

176.376.000,00

 

 

462

 

Dotacije međunarodnim organizacijama

2.995.000,00

 

2.995.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.995.000,00

 

2.995.000,00

 

 

463

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.965.245.742,87

200.000,00

2.965.445.742,87

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.914.142.449,25

 

2.914.142.449,25

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

200.000,00

200.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

51.103.293,62

 

51.103.293,62

 

 

464

 

Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

399.384.500,00

 

399.384.500,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

399.384.500,00

 

399.384.500,00

 

 

465

 

Ostale dotacije i transferi

819.735.000,00

 

819.735.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

280.940.000,00

 

280.940.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

212.419.000,00

 

212.419.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

150.000.000,00

 

150.000.000,00

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

176.376.000,00

 

176.376.000,00

 

47

 

 

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA

1.480.683.880,20

 

1.480.683.880,20

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.442.882.337,00

 

1.442.882.337,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.519.800,00

 

1.519.800,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

17.035.256,00

 

17.035.256,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

10.818.727,20

 

10.818.727,20

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

8.427.760,00

 

8.427.760,00

 

 

472

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.480.683.880,20

 

1.480.683.880,20

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.442.882.337,00

 

1.442.882.337,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.519.800,00

 

1.519.800,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

17.035.256,00

 

17.035.256,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

10.818.727,20

 

10.818.727,20

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

8.427.760,00

 

8.427.760,00

 

48

 

 

OSTALI RASHODI

2.414.207.582,40

4.437.100,00

2.418.644.682,40

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

2.176.174.841,00

 

2.176.174.841,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.737.100,00

3.737.100,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

10.442.016,00

 

10.442.016,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

587.621,40

 

587.621,40

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

226.974.104,00

700.000,00

227.674.104,00

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

29.000,00

 

29.000,00

 

 

481

 

Dotacije nevladinim organizacijama

1.401.269.912,40

 

1.401.269.912,40

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

1.390.240.275,00

 

1.390.240.275,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

10.442.016,00

 

10.442.016,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

587.621,40

 

587.621,40

 

 

482

 

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

180.886.000,00

1.820.000,00

182.706.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

180.857.000,00

 

180.857.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.820.000,00

1.820.000,00

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

29.000,00

 

29.000,00

 

 

483

 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

303.331.562,00

1.967.100,00

305.298.662,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

273.331.562,00

 

273.331.562,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.267.100,00

1.267.100,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

30.000.000,00

700.000,00

30.700.000,00

 

 

484

 

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

4.312.104,00

 

4.312.104,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

4.312.104,00

 

4.312.104,00

 

 

485

 

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

524.408.004,00

650.000,00

525.058.004,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

331.746.004,00

 

331.746.004,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

650.000,00

650.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

192.662.000,00

 

192.662.000,00

 

49

 

 

Sredstva rezerve

854.298.106,27

 

854.298.106,27

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

854.298.106,27

 

854.298.106,27

 

 

499

 

Sredstva rezerve

854.298.106,27

 

854.298.106,27

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

854.298.106,27

 

854.298.106,27

5

 

 

 

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

11.243.022.676,63

10.350.861,53

11.253.373.538,16

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

4.215.231.284,01

 

4.215.231.284,01

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

4.650.000,00

4.650.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

2.499.578,29

 

2.499.578,29

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

44.916,94

 

44.916,94

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

640.000.000,00

 

640.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.501.500.000,00

 

2.501.500.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

1.000.000.000,00

 

1.000.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

2.758.708.647,00

5.700.861,53

2.764.409.508,53

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

1.357.689,49

 

1.357.689,49

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

26.125,87

 

26.125,87

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

123.654.435,03

 

123.654.435,03

 

51

 

 

OSNOVNA SREDSTVA

9.445.943.676,63

10.350.861,53

9.456.294.538,16

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

3.814.921.417,01

 

3.814.921.417,01

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

4.650.000,00

4.650.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

2.499.578,29

 

2.499.578,29

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

44.916,94

 

44.916,94

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

640.000.000,00

 

640.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.150.683.466,00

 

2.150.683.466,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

1.000.000.000,00

 

1.000.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

1.712.756.048,00

5.700.861,53

1.718.456.909,53

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

1.357.689,49

 

1.357.689,49

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

26.125,87

 

26.125,87

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

123.654.435,03

 

123.654.435,03

 

 

511

 

Zgrade i građevinski objekti

8.526.241.906,53

250.000,00

8.526.491.906,53

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

3.234.749.059,01

 

3.234.749.059,01

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

250.000,00

250.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

2.396.400,00

 

2.396.400,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

640.000.000,00

 

640.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.120.683.466,00

 

2.120.683.466,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

1.000.000.000,00

 

1.000.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

1.455.220.148,00

 

1.455.220.148,00

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

1.357.689,49

 

1.357.689,49

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

71.835.144,03

 

71.835.144,03

 

 

512

 

Mašine i oprema

418.580.900,00

9.577.261,53

428.158.161,53

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

304.924.000,00

 

304.924.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.900.000,00

3.900.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

113.656.900,00

5.677.261,53

119.334.161,53

 

 

513

 

Ostale nekretnine i oprema

391.551.651,00

 

391.551.651,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

196.853.360,00

 

196.853.360,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

30.000.000,00

 

30.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

112.879.000,00

 

112.879.000,00

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

51.819.291,00

 

51.819.291,00

 

 

515

 

Nematerijalna imovina

109.569.219,10

523.600,00

110.092.819,10

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

78.394.998,00

 

78.394.998,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

500.000,00

500.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

103.178,29

 

103.178,29

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

44.916,94

 

44.916,94

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

31.000.000,00

23.600,00

31.023.600,00

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

26.125,87

 

26.125,87

 

52

 

 

ZALIHE

12.000.000,00

 

12.000.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

10.500.000,00

 

10.500.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.500.000,00

 

1.500.000,00

 

 

521

 

Robne rezerve

12.000.000,00

 

12.000.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

10.500.000,00

 

10.500.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.500.000,00

 

1.500.000,00

 

54

 

 

PRIRODNA IMOVINA

1.785.079.000,00

 

1.785.079.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

389.809.867,00

 

389.809.867,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

349.316.534,00

 

349.316.534,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

1.045.952.599,00

 

1.045.952.599,00

 

 

541

 

Zemljište

1.785.079.000,00

 

1.785.079.000,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

389.809.867,00

 

389.809.867,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

349.316.534,00

 

349.316.534,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

1.045.952.599,00

 

1.045.952.599,00

6

 

 

 

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

420.454.055,00

 

420.454.055,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

420.454.055,00

 

420.454.055,00

 

61

 

 

OTPLATA GLAVNICE

420.454.055,00

 

420.454.055,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

420.454.055,00

 

420.454.055,00

 

 

611

 

Otplata glavnice domaćim kreditorima

307.126.100,00

 

307.126.100,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

307.126.100,00

 

307.126.100,00

 

 

612

 

Otplata glavnice stranim kreditorima

113.327.955,00

 

113.327.955,00

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

113.327.955,00

 

113.327.955,00

 

 

 

 

UKUPNO:

38.129.204.507,63

316.751.683,40

38.445.956.191,03

 

 

 

 

Izvori finansiranja:

 

 

 

 

 

 

01

Opšti prihodi i primanja budžeta

29.481.508.440,03

0,00

29.481.508.440,03

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

291.756.300,00

291.756.300,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

3.683.155,81

0,00

3.683.155,81

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

13.573.319,16

0,00

13.573.319,16

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.086.564.085,00

0,00

1.086.564.085,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

145.000,00

0,00

145.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.543.500.000,00

0,00

2.543.500.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

72.714.654,00

0,00

72.714.654,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

900.000,00

0,00

900.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina

3.454.973.394,55

24.995.383,40

3.479.968.777,95

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

1.357.689,49

0,00

1.357.689,49

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina

187.728,48

0,00

187.728,48

 

 

 

17

Neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti

293.721.041,11

0,00

293.721.041,11

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

176.376.000,00

0,00

176.376.000,00

3. FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I IZDATAKA

FUNKCIJA

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva (3+4)

1

2

3

4

5

0

SOCIJALNA ZAŠTITA

2.601.253.079,74

0,00

2.601.253.079,74

040

Porodica i deca

1.742.819.373,92

0,00

1.742.819.373,92

070

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

140.452.560,00

0,00

140.452.560,00

090

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

717.981.145,82

0,00

717.981.145,82

1

OPŠTE JAVNE USLUGE

5.310.329.919,26

0,00

5.310.329.919,26

111

Izvršni i zakonodavni organi

269.507.995,00

0,00

269.507.995,00

112

Finansijski i fiskalni poslovi

19.001.000,00

0,00

19.001.000,00

130

Opšte usluge

3.486.175.043,24

0,00

3.486.175.043,24

133

Ostale opšte usluge

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

160

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

891.405.201,02

0,00

891.405.201,02

170

Transakcije javnog duga

561.640.680,00

0,00

561.640.680,00

3

JAVNI RED I BEZBEDNOST

200.054.656,00

0,00

200.054.656,00

320

Usluge protivpožarne zaštite

121.809.304,00

0,00

121.809.304,00

330

Sudovi

78.245.352,00

0,00

78.245.352,00

4

EKONOMSKI POSLOVI

11.032.062.679,12

0,00

11.032.062.679,12

411

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

7.700.000,00

0,00

7.700.000,00

412

Opšti poslovi po pitanju rada

252.720.500,00

0,00

252.720.500,00

421

Poljoprivreda

87.479.053,81

0,00

87.479.053,81

436

Ostala energija

102.279.331,00

0,00

102.279.331,00

451

Drumski saobraćaj

10.146.857.547,31

0,00

10.146.857.547,31

473

Turizam

143.693.567,00

0,00

143.693.567,00

490

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

291.332.680,00

0,00

291.332.680,00

5

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

2.828.033.359,42

0,00

2.828.033.359,42

510

Upravljanje otpadom

769.314.107,00

0,00

769.314.107,00

520

Upravljanje otpadnim vodama

398.510.127,19

0,00

398.510.127,19

540

Zaštita biljnog i životinjskog sveta

808.093.350,03

0,00

808.093.350,03

560

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

852.115.775,20

0,00

852.115.775,20

6

POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

6.817.692.061,48

0,00

6.817.692.061,48

610

Stambeni razvoj

195.612.500,00

0,00

195.612.500,00

620

Razvoj zajednice

5.066.355.779,03

0,00

5.066.355.779,03

630

Vodosnabdevanje

694.707.060,45

0,00

694.707.060,45

640

Ulična rasveta

861.016.722,00

0,00

861.016.722,00

7

ZDRAVSTVO

172.379.799,76

0,00

172.379.799,76

760

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

172.379.799,76

0,00

172.379.799,76

8

REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE

3.540.974.079,85

316.751.683,40

3.857.725.763,25

810

Usluge rekreacije i sporta

684.290.000,00

0,00

684.290.000,00

820

Usluge kulture

2.745.443.902,85

316.751.683,40

3.062.195.586,25

830

Usluge emitovanja i štampanja

79.715.177,00

0,00

79.715.177,00

860

Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu

31.525.000,00

0,00

31.525.000,00

9

OBRAZOVANJE

5.626.424.873,00

0,00

5.626.424.873,00

911

Predškolsko obrazovanje

3.669.316.717,08

0,00

3.669.316.717,08

912

Osnovno obrazovanje

1.188.365.955,92

0,00

1.188.365.955,92

920

Srednje obrazovanje

768.742.200,00

0,00

768.742.200,00

 

UKUPNO:

38.129.204.507,63

316.751.683,40

38.445.956.191,03

4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program

Programska aktivnost /Projekat

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(4 + 5)

1

2

3

4

5

6

0101

 

Program 5: Poljoprivreda i ruralni razvoj

89.154.053,81

0,00

89.154.053,81

 

0101-0001

PA: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici

17.483.053,81

0,00

17.483.053,81

 

0101-0002

PA: Mere podrške ruralnom razvoju

69.996.000,00

0,00

69.996.000,00

 

0101-4004

P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara

1.675.000,00

0,00

1.675.000,00

0401

 

Program 6: Zaštita životne sredine

1.000.871.686,39

0,00

1.000.871.686,39

 

0401-0001

PA: Upravljanje zaštitom životne sredine

316.438.739,20

0,00

316.438.739,20

 

0401-0002

PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

 

0401-0003

PA: Zaštita prirode

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

 

0401-0004

PA: Upravljanje otpadnim vodama i kanalizaciona infrastruktura

398.510.127,19

0,00

398.510.127,19

 

0401-4013

P: Dogradnja i opremanje kompostnog polja

19.980.000,00

0,00

19.980.000,00

 

0401-4014

P: Nabavka i postavljanje kontejnera za primarnu separaciju (staklo, papir)

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

 

0401-4016

P: Mobilna stanica za pretovar otpada

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

 

0401-5008

P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Begeču

19.340.000,00

0,00

19.340.000,00

 

0401-5009

P: Kanalizacija otpadnih voda u Veterniku

7.126.720,00

0,00

7.126.720,00

 

0401-5013

P: Kanalizacija otpadnih voda u Kisaču

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

 

0401-5014

P: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Rumenki

99.576.100,00

0,00

99.576.100,00

 

0401-5015

P: Projektno planiranje - parkovi

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0501

 

Program 17: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

113.441.331,00

0,00

113.441.331,00

 

0501-0001

PA: Energetski menadžment

16.679.331,00

0,00

16.679.331,00

 

0501-4002

P: Energetska efikasnost objekta u Bate Brkića 1b

1.162.000,00

0,00

1.162.000,00

 

0501-4003

P: Energetska sanacija porodičnih kuća

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

 

0501-4004

P: Mere energetske efikasnosti

85.600.000,00

0,00

85.600.000,00

0602

 

Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave

5.246.533.172,26

0,00

5.246.533.172,26

 

0602-0001

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

2.972.948.806,24

0,00

2.972.948.806,24

 

0602-0002

PA: Funkcionisanje mesnih zajednica

37.107.094,75

0,00

37.107.094,75

 

0602-0003

PA: Servisiranje javnog duga

561.640.680,00

0,00

561.640.680,00

 

0602-0004

PA: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo

59.113.648,00

0,00

59.113.648,00

 

0602-0005

PA: Ombudsman

19.131.704,00

0,00

19.131.704,00

 

0602-0006

PA: Inspekcijski poslovi

426.666.914,00

0,00

426.666.914,00

 

0602-0007

PA: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

8.440.000,00

0,00

8.440.000,00

 

0602-0009

PA: Tekuća budžetska rezerva

834.298.106,27

0,00

834.298.106,27

 

0602-0010

PA: Stalna budžetska rezerva

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

 

0602-0011

PA: Robne rezerve

22.351.915,00

0,00

22.351.915,00

 

0602-0014

PA: Upravljanje u vanrednim situacijama

280.134.304,00

0,00

280.134.304,00

 

0602-5019

P: Obezbeđivanje prostora za potrebe mesnih zajednica

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

 

0602-5020

P: Izgradnja objekta za potrebe vatrogasaca u Futogu

200.000,00

0,00

200.000,00

0701

 

Program 7: Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura

9.753.638.347,31

0,00

9.753.638.347,31

 

0701-0002

PA: Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture

8.587.235.995,31

0,00

8.587.235.995,31

 

0701-0004

PA: Javni gradski i prigradski prevoz putnika

1.068.450.014,00

0,00

1.068.450.014,00

 

0701-4005

P: Bezbednost saobraćaja

57.916.200,00

0,00

57.916.200,00

 

0701-4015

P: Izgradnja Žeželjevog mosta preko reke Dunav

430.000,00

0,00

430.000,00

 

0701-5017

P: Javna garaža u Šafarikovoj ulici

8.028.000,00

0,00

8.028.000,00

 

0701-5019

P: Parterno uređenje dela gradskog jezgra

17.702.400,00

0,00

17.702.400,00

 

0701-5021

P: ADRION1239-TRIBUTE

13.875.738,00

0,00

13.875.738,00

0902

 

Program 11: Socijalna i dečija zaštita

2.634.253.079,74

0,00

2.634.253.079,74

 

0902-0001

PA: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći

140.452.560,00

0,00

140.452.560,00

 

0902-0002

PA: Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja

132.496.429,98

0,00

132.496.429,98

 

0902-0016

PA: Dnevne usluge u zajednici

194.402.333,24

0,00

194.402.333,24

 

0902-0017

PA: Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge

54.664.000,00

0,00

54.664.000,00

 

0902-0018

PA: Podrška realizaciji programa Crvenog krsta

57.500.000,00

0,00

57.500.000,00

 

0902-0019

PA: Podrška deci i porodici sa decom

1.734.341.752,52

0,00

1.734.341.752,52

 

0902-0020

PA: Podrška rađanju i roditeljstvu

6.390.000,00

0,00

6.390.000,00

 

0902-0021

PA: Podrška osobama sa invaliditetom

155.274.000,00

0,00

155.274.000,00

 

0902-4009

P: Program obeležavanja dečije nedelje

2.087.621,40

0,00

2.087.621,40

 

0902-4010

P: Centar za socijalni rad Grada Novog Sada

17.792.165,40

0,00

17.792.165,40

 

0902-4011

P: Škola Milan Petrović sa domom učenika

25.983.014,00

0,00

25.983.014,00

 

0902-4014

P: Program rešavanja stambenih pitanja izbeglica

35.500.000,00

0,00

35.500.000,00

 

0902-4016

P: Program ekonomskog osnaživanja i drugi oblici pomoći izbeglicama

1.446.487,20

0,00

1.446.487,20

 

0902-4020

P: Gerontološki centar "Novi Sad"

11.308.000,00

0,00

11.308.000,00

 

0902-4021

P: Inkluzija Romkinja i Roma i povratnika kroz nove šanse za zapošljavanje u Novom Sadu

13.174.716,00

0,00

13.174.716,00

 

0902-5017

P: Obezbeđenje prostora za potrebe penzionera

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

 

0902-5020

P: Izgradnja prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu

6.940.000,00

0,00

6.940.000,00

 

0902-5021

P: Izgradnja novih objekata za pružanje usluga socijalne zaštite

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

1101

 

Program 1: Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje

950.101.403,00

0,00

950.101.403,00

 

1101-0001

PA: Prostorno i urbanističko planiranje

492.944.446,00

0,00

492.944.446,00

 

1101-0003

PA: Upravljanje građevinskim zemljištem

452.782.957,00

0,00

452.782.957,00

 

1101-4007

P: Likvidacija JP "Zavod za izgradnju grada"

2.059.000,00

0,00

2.059.000,00

 

1101-4008

P: Likvidacija JP "Poslovni prostor"

2.315.000,00

0,00

2.315.000,00

1102

 

Program 2: Komunalne delatnosti

3.908.781.275,48

0,00

3.908.781.275,48

 

1102-0001

PA: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

861.016.722,00

0,00

861.016.722,00

 

1102-0002

PA: Održavanje javnih zelenih površina

808.093.350,03

0,00

808.093.350,03

 

1102-0003

PA: Održavanje čistoće na površinama javne namene

769.314.107,00

0,00

769.314.107,00

 

1102-0004

PA: Zoohigijena

432.350.036,00

0,00

432.350.036,00

 

1102-0005

PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca

27.300.000,00

0,00

27.300.000,00

 

1102-0006

PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge

321.000.000,00

0,00

321.000.000,00

 

1102-0008

PA: Upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture i snabdevanje vodom za piće

689.707.060,45

0,00

689.707.060,45

1201

 

Program 13: Razvoj kulture i informisanja

3.725.560.726,21

316.751.683,40

4.042.312.409,61

 

1201-0001

PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

1.622.044.030,85

316.751.683,40

1.938.795.714,25

 

1201-0002

PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva

330.361.773,00

0,00

330.361.773,00

 

1201-0003

PA: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa

55.475.000,00

0,00

55.475.000,00

 

1201-0004

PA: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

56.127.100,00

0,00

56.127.100,00

 

1201-0005

PA: Unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

4.322.537,00

0,00

4.322.537,00

 

1201-0006

PA: Unapređenje javnog informisanja osoba sa invaliditetom

3.965.540,00

0,00

3.965.540,00

 

1201-5013

P: Infrastrukturno opremanje lokaliteta RTV

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

 

1201-5014

P: Rekonstrukcija i dogradnja objekta Mađarskog KC

64.320.400,00

0,00

64.320.400,00

 

1201-5017

P: Izložba "Mileva Marić Ajnštajn"

25.193.099,00

0,00

25.193.099,00

 

1201-5019

P: Rekonstrukcija KUD Bukovac

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

 

1201-5020

P: Investicioni radovi na Dečijem kulturnom centru

1.115.000,00

0,00

1.115.000,00

 

1201-5021

P: Investicioni radovi na Domu kulture u Ledincima

2.000,00

0,00

2.000,00

 

1201-7009

P: Evropska prestonica kulture

1.297.434.246,36

0,00

1.297.434.246,36

 

1201-7010

P: Uređenje Almaškog kraja u Novom Sadu

248.400.000,00

0,00

248.400.000,00

1301

 

Program 14: Razvoj sporta i omladine

2.012.064.984,00

0,00

2.012.064.984,00

 

1301-0001

PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima

593.500.000,00

0,00

593.500.000,00

 

1301-0002

PA: Podrška predškolskom i školskom sportu

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

 

1301-0004

PA: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova

200.046.000,00

0,00

200.046.000,00

 

1301-0005

PA: Sprovođenje omladinske politike

32.090.000,00

0,00

32.090.000,00

 

1301-4013

P: Novi Sad grad mladih - Srbija zemlja mladih

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

 

1301-4014

P: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

 

1301-5012

P: Atletska dvorana i stadion sa infrastrukturom

28.688.984,00

0,00

28.688.984,00

 

1301-5013

P: Sportski kompleks u Futogu

1.099.040.000,00

0,00

1.099.040.000,00

1501

 

Program 3: Lokalni ekonomski razvoj

1.608.558.240,67

0,00

1.608.558.240,67

 

1501-0001

PA: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta

965.679.350,00

0,00

965.679.350,00

 

1501-0002

PA: Mere aktivne politike zapošljavanja

252.720.500,00

0,00

252.720.500,00

 

1501-4006

P: Promocija i unapređenje privrede Grada Novog Sada

262.040.765,00

0,00

262.040.765,00

 

1501-4007

P: Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada

6.940.000,00

0,00

6.940.000,00

 

1501-4010

P: Empowering Local Public Property Management Systems

5.000,00

0,00

5.000,00

 

1501-5015

P: Izgradnja objekta u Radničkoj 32

67.172.625,67

0,00

67.172.625,67

 

1501-7001

P: Izgradnja pešačko biciklističkog mosta i obnova objekata Petrovaradinske tvrđave sa Podgrađem

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

1502

 

Program 4: Razvoj turizma

143.693.567,00

0,00

143.693.567,00

 

1502-0001

PA: Upravljanje razvojem turizma

53.660.567,00

0,00

53.660.567,00

 

1502-0002

PA: Promocija turističke ponude

76.733.000,00

0,00

76.733.000,00

 

1502-4003

P: Unapređenje razvoja turizma Grada Novog Sada

13.300.000,00

0,00

13.300.000,00

1801

 

Program 12: Zdravstvena zaštita

409.782.449,76

0,00

409.782.449,76

 

1801-0001

PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

121.854.000,00

0,00

121.854.000,00

 

1801-0002

PA: Mrtvozorstvo

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

 

1801-0003

PA: Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje

39.305.799,76

0,00

39.305.799,76

 

1801-4005

P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi

520.000,00

0,00

520.000,00

 

1801-4007

P: Podrška podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece

700.000,00

0,00

700.000,00

 

1801-5008

P: Izgradnja objekta Doma zdravlja na Adicama

7.422.650,00

0,00

7.422.650,00

 

1801-5013

P: Dom zdravlja na Vidovdanskom naselju

229.980.000,00

0,00

229.980.000,00

2002

 

Program 8: Predškolsko vaspitanje

4.105.286.717,08

0,00

4.105.286.717,08

 

2002-0002

PA: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja

3.411.274.155,08

0,00

3.411.274.155,08

 

2002-5009

P: Izgradnja vrtića u naselju Sajlovo

201.085.000,00

0,00

201.085.000,00

 

2002-5010

P: Izgradnja i opremanje objekta u Adicama

154.442.562,00

0,00

154.442.562,00

 

2002-5011

P: Izgradnja vrtića u Veterniku

229.885.000,00

0,00

229.885.000,00

 

2002-5013

P: Izgradnja vrtića u Miše Dimitrijevića

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

 

2002-5014

P: Dogradnja i opremanje objekta u Kovilju

70.300.000,00

0,00

70.300.000,00

 

2002-5015

P: Rekonstrukcija objekta na Klisanskom putu

5.300.000,00

0,00

5.300.000,00

 

2002-5016

P: Opremanje objekta na Sajlovu

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

 

2002-5017

P: Opremanje objekta u Veterniku

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

2003

 

Program 9: Osnovno obrazovanje

1.188.365.955,92

0,00

1.188.365.955,92

 

2003-0001

PA: Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja

904.335.017,92

0,00

904.335.017,92

 

2003-4011

P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - OŠ

37.256.030,00

0,00

37.256.030,00

 

2003-4012

P: Međumesni prevoz učenika

30.000,00

0,00

30.000,00

 

2003-4014

P: Nadogradnja škole - OŠ "Ivan Gundulić"

130.661.960,00

0,00

130.661.960,00

 

2003-4015

P: Dogradnja sportske sale - OŠ "Vasa Stajić"

105.152.948,00

0,00

105.152.948,00

 

2003-4016

P: Izgradnja nove škole u naselju Jugovićevo

5.465.000,00

0,00

5.465.000,00

 

2003-4017

P: Dogradnja škole i izgradnja sportske sale - OŠ "Desanka Maksimović" Futog

5.465.000,00

0,00

5.465.000,00

2004

 

Program 10: Srednje obrazovanje

768.742.200,00

0,00

768.742.200,00

 

2004-0001

PA: Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja

622.164.671,00

0,00

622.164.671,00

 

2004-4004

P: Potrebe učenika sa smetnjama u razvoju

291.529,00

0,00

291.529,00

 

2004-4006

P: Viši kvalitet obrazovanja i vaspitanja - SŠ

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

 

2004-4007

P: Dogradnja objekta Medicinske škole "7. april"

144.686.000,00

0,00

144.686.000,00

 

2004-4008

P: Izgradnja i opremanje fiskulturne sale Gimnazije "Laza Kostić"

200.000,00

0,00

200.000,00

2101

 

Program 16: Politički sistem lokalne samouprave

470.375.318,00

0,00

470.375.318,00

 

2101-0001

PA: Funkcionisanje Skupštine

196.619.240,00

0,00

196.619.240,00

 

2101-0002

PA: Funkcionisanje izvršnih organa

72.888.755,00

0,00

72.888.755,00

 

2101-0003

PA: Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine

200.867.323,00

0,00

200.867.323,00

UKUPNO:

38.129.204.507,63

316.751.683,40

38.445.956.191,03

 

II POSEBNI DEO

Član 12

Utvrđeni iznosi sredstava iz čl. 7. i 8. ove odluke, koji se raspoređuju za rashode i izdatke iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati
OVDE

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 13

U Programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta možete pogledati
OVDE

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 14

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 15

Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.

Član 16

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 17

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, koji su iskazani u Posebnom delu ove odluke, a u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, primenjujući četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke, obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 18

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih sredstava iz budžeta, odnosno prihoda i primanja i drugih sredstava, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka na teret ovih sredstava, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 17. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 19

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju aproprijacija, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 18. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 16. ove odluke.

Član 20

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.

Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 21

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.

Član 22

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 23

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, odnosno najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.

U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima, treba da obaveste Gradsku upravu i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Obaveze preuzete u 2022. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.

Član 24

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 22. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 25

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani račun za uplatu javnih prihoda.

Član 26

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.

Član 27

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 12. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 28

Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 29

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju saglasno pravnom osnovu u skladu sa zakonom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 23. stav 6. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 17. stav 8. ove odluke.

Član 30

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, o pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 31

Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima drugi korisnici upravljaju, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se transferima iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko, kao zakupci, koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove nastale tokom zakupa, po osnovu upotrebe predmeta zakupa, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje svoje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a zakupac iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju naknadu, odnosno zakupninu i sporedne troškove zakupa: nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom o zakupu.

Član 32

Program investicionih aktivnosti za potrebe organa Grada, kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava iz budžeta Grada za kapitalno održavanje zgrada i objekata, nabavku opreme i nematerijalne imovine i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite i zaštite životne sredine, donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a za njihovu realizaciju nadležni su direktni korisnici čiji se delokrug odnosi na oblasti u koje se investira.

Član 33

Programe investicionih aktivnosti koje sprovode direktni korisnici nadležni za poslove u vezi sa postupcima pribavljanja, raspolaganja i upravljanja nepokretnom imovinom u javnoj svojini Grada i poslove uređenja, održavanja i korišćenja površina javne namene, kao i realizaciju investicija u objekte saobraćajne infrastrukture od značaja za Grad i druge objekte javne namene u javnoj svojini Grada, koje se finansiraju sredstvima budžeta Grada, donosi Skupština, na predlog Gradskog veća.

Član 34

Finansijski plan iz člana 17. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.

Član 35

Programi i projekti ustanova, udruženja i drugih organizacija prema kojima Grad ne vrši osnivačka prava, a koji su od značaja za Grad i kao takvi se u celosti ili delom finansiraju sredstvima budžeta Grada u cilju zadovoljavanja potreba građana i ostvarivanja drugih zakonom utvrđenih interesa u određenim oblastima, ugovaraju se i realizuju u skladu sa pojedinačnim aktima koje donosi Gradonačelnik, odnosno Gradsko veće, a obezbeđivanje sredstava za njihovu realizaciju, nakon sprovedenog javnog konkursa i zaključivanja ugovora i sama realizacija u nadležnosti je direktnog korisnika čiji se delokrug odnosi na oblast u kojoj deluje nosilac programa, odnosno projekta.

Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.

Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.

Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.

Član 37

Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom robnih rezervi Grada koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.

Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.

Član 38

Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom.

Član 39

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

Član 40

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 41

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 43

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2022. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2023. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda Grada u toj godini, ukoliko je to rezultat realizacije javnih investicija.

Član 44

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj II-020-4/2021-75/s od 10. decembra 2021. godine, kojim je utvrđen broj zaposlenih kod korisnika budžeta za koje su u budžetu Grada obezbeđena sredstva, svaki korisnik budžeta može da ima onoliki broj zaposlenih za koji ima obezbeđena sredstva za zarade, saglasno Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/21), i to:

1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.440 zaposlenih, odnosno:

- 1.178 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 262 zaposlena na određeno vreme;

2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.206 zaposlenih, odnosno:

- 1.678 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 528 zaposlenih na određeno vreme;

3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 355 zaposlenih, odnosno:

- 321 zaposleni na neodređeno vreme, i

- 34 zaposlena na određeno vreme, i

4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:

- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 1 zaposleni na određeno vreme,

što je ukupno 3.189 zaposlenih na neodređeno vreme i 825 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 4.014 zaposlenih.

Član 45

U slučaju povećanja broja zaposlenih iz člana 44. ove odluke, u skladu sa pribavljenim saglasnostima od nadležnih ministarstava, Gradsko veće će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ovog člana, na predlog Gradske uprave, pošto sredstva za pripadajuće zarade budu obezbeđena u budžetu, u skladu sa zakonom.

Član 46

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 38/19, 55/20 i 51/22), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Član 47

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 48

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 49

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Član 50

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 011, namenjena su za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje političkih aktivnosti, uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.

Član 51

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 07, Glava 07.01 - GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, Funkcija 560 - Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, na pozicijama budžeta od 151 do 163 namenjena su za realizaciju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu.

Sredstva planirana ovom odlukom za projekte u okviru Programa: Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, u Razdelu iz stava 1. ovog člana, na pozicijama budžeta 149 i 166, koristiće se na način bliže uređen posebnom odlukom Skupštine.

Član 52

Sredstva planirana u Posebnom delu ove odluke u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 421 u Funkciji 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 231 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 53

Sredstva za obaveze direktnih korisnika u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13) planirana su u Posebnom delu ove odluke za aproprijaciju ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti, u Funkciji 130 - Opšte usluge i u Funkciji 330 - Sudovi.

Član 54

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih, koji su planirani kod svakog direktnog korisnika.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 483 i 484 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 32. ove odluke.

Član 55

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta sa pozicije budžeta 085 u Posebnom delu ove odluke, u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.

Član 56

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2022. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 57

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da na propisan račun za uplatu javnih prihoda, uplate u budžet Grada, najkasnije do 30. novembra 2022. godine, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2021. godinu.

Izuzetno, utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, subjekti iz stava 1. ovog člana, uz saglasnost Gradskog veća, mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina i/ili za uvećanje kapitala, a pre uplate dela dobiti osnivaču, čiju visinu utvrđuje Gradsko veće.

Član 58

Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2022. godine.

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2022. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2022. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Neplaćene ugovorene obaveze u 2022. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.

Član 59

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu grada Novog Sada za 2022. godinu

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 25/2022)

Član 15

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".