ODLUKAO BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2007. GODINU("Sl. list grada Niša", br. 98/2006, 103/2006 - ispr. i 80/2007) |
Primanja i izdaci budžeta grada Niša (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje pri otplati duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
A. Primanja i izdaci budžeta grada Niša |
Ekonomska |
Sredstva iz |
|
I |
UKUPNA PRIMANJA |
|
4.950.645.198 |
|
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
4.944.145.198 |
|
1. Poreski prihodi |
71 |
2.470.900.000 |
|
1.1. Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711, 712 |
1.800.000.000 |
|
1.2. Porezi na imovinu |
713 |
491.000.000 |
|
1.3. Porezi na dobra i usluge |
714 |
109.900.000 |
|
1.4. Drugi porezi |
716 |
70.000.000 |
|
2. Neporeski prihodi, od čega: |
74 |
1.194.232.198 |
|
- naplaćene kamate |
7411 |
32.000.000 |
|
3. Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
6.000.000 |
|
4. Kapitalni prihodi - primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8 |
6.500.000 |
|
5. Donacije |
731 + 732 |
3.349.000 |
|
6. Transferi |
733 |
1.269.664.000 |
II |
UKUPNI IZDACI |
|
5.754.278.276 |
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
3.563.613.276 |
|
1. Rashodi za zaposlene |
41 |
1.183.157.000 |
|
2. Korišćenje roba i usluga |
42 |
486.469.500 |
|
3. Upotreba osnovnih sredstava |
43 |
4.120.000 |
|
4. Otplata kamata |
44 |
118.193.000 |
|
5. Subvencije |
45 |
603.748.000 |
|
6. Izdaci za socijalnu zaštitu iz budžeta |
47 |
198.816.000 |
|
7. Ostali rashodi |
462 + 48 + 49 |
243.774.776 |
|
TEKUĆI TRANSFERI |
4631 |
546.084.000 |
|
KAPITALNI RASHODI |
5 |
2.190.665.000 |
|
KAPITALNI TRANSFERI |
4632 |
179.251.000 |
III |
BUDŽETSKI SUFICIT (DEFICIT I-II) |
(7+8)-(4+5) |
-803.633.078 |
PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANJENI ZA PLAĆENE KAMATE) |
(7-7411+8)-(4-44+5) |
-717.440.078 |
|
UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI) |
|
-823.633.078 |
|
B. Primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita |
|
|
|
IV |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE DATIH KREDITA |
92 |
70.000.000 |
V |
IZDACI PO OSNOVU DATIH POZAJMICA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE |
62 |
90.000.000 |
VI |
PRIMANJA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATE KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV-V) |
92-62 |
-20.000.000 |
V. Zaduživanje i otplata duga |
|
|
|
VII |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
91 |
|
|
1. Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
|
|
1.1. Zaduživanje kod javnih finansijskih institucija i poslovnih banaka |
9113+9114 |
|
|
1.2. Zaduživanje kod ostalih kreditora |
9111 |
|
|
2. Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
|
VIII |
OTPLATA GLAVNICE |
61 |
43.148.000 |
|
1. Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
3.148.000 |
|
1.1. Otplata kredita javnim finansijskim institucijama i poslovnim bankama |
6113-6114 |
|
|
1.2. Otplata glavnice ostalim kreditorima |
6111 |
|
|
2. Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
40.000.000 |
IX |
PROMENA STANJA NA RAČUNU (III+VI+VII-VIII) |
|
-866.781.078 |
X |
NETO FINANSIRANJE (VI+VII-VIII-IX) =-III |
|
803.633.078 |
Budžet za 2007. godinu sastoji se od:
1) ukupnih tekućih prihoda u iznosu od 4.944.145.198 dinara;
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 6.500.000 dinara;
3) ukupnih izdataka u iznosu od 5.887.426.276 dinara;
4) budžetskog deficita u iznosu od 803.633.078 dinara.
Budžetski deficit utvrđen kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine iznosi 803.633.078 dinara.
Primarni deficit je budžetski deficit korigovan za iznos neto kamate (razlika između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata) i utvrđen je u iznosu od 717.440.078 dinara.
Ukupni fiskalni rezultat je budžetski deficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine i utvrđen je u iznosu od 823.633.078 dinara.
Za finansiranje budžetskog deficita i izdatke po osnovu otplate duga i nabavke finansijske imovine potrebna su sredstva u iznosu od 803.633.078 dinara i obezbediće se iz primanja po osnovu prodaje finansijske imovine i otplate datih kredita, iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i prenetih sredstava iz prethodne godine.
Sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika budžeta utvrđuju se u iznosu od 1.077.281.000 dinara i raspoređuju se ovom odlukom.
Obaveze po kreditima iznose 58.185.000 dinara i odnose se na otplatu kamate u iznosu od 18.185.000 dinara i glavnice od 40.000.000 dinara prema Evropskoj banci za rekonstrukciju i razvoj na osnovu Ugovora o zajmu između grada Niša i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i drugostepenog ugovora o zajmu između grada Niša i JKP "Naisus".
Ukupna primanja i izdaci budžeta grada Niša za 2008. godinu procenjuju se u iznosu od 5.256.129.000 dinara, a za 2009. godinu u iznosu od 5.539.960.000 dinara.
Ukupna primanja zajedno sa ostalim izvorima novčanih sredstava, prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i ukupni izdaci za 2007. godinu, planiraju se prema ekonomskoj klasifikaciji u sledećim iznosima i to:
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
OPIS |
Iznos |
I |
|
PRIHODI I PRIMANJA |
5.020.645.198 |
|
7 |
|
|
Tekući prihodi |
4.944.145.198 |
|
71 |
|
Porezi |
2.470.900.000 |
|
|
711 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
1.790.000.000 |
712 |
Porez na fond zarade |
10.000.000 |
||
|
|
713 |
Porezi na imovinu |
491.000.000 |
|
|
714 |
Porez na dobra i usluge |
109.900.000 |
|
|
716 |
Drugi porezi |
70.000.000 |
|
73 |
|
Donacije i transferi |
1.273.013.000 |
|
|
731 |
Tekuće donacije od inostranih država |
1.849.000 |
732 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
1.500.000 |
||
|
|
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.269.664.000 |
|
74 |
|
Drugi prihodi |
1.194.232.198 |
|
|
741 |
Prihodi od imovine |
295.732.198 |
|
|
742 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
893.000.000 |
|
|
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
1.000.000 |
|
|
744 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
1.500.000 |
|
|
745 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
3.000.000 |
|
77 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
6.000.000 |
|
|
771 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
6.000.000 |
8 |
|
|
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
6.500.000 |
|
81 |
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
6.000.000 |
|
|
813 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
6.000.000 |
|
82 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
500.000 |
|
|
821 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
500.000 |
9 |
|
|
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
70.000.000 |
|
92 |
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
70.000.000 |
|
|
921 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
70.000.000 |
II |
|
|
PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA |
866.781.078 |
Ekon. |
PRIMANJA
I OSTALI IZVORI NOVČANIH SREDSTAVA, PRENETA |
|
NAZIV |
Plan za 2007. |
|
1 |
2 |
3 |
7 |
TEKUĆI PRIHODI |
4.944.145.198 |
|
|
|
711000 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
|
711110 |
Porez na zarade |
1.320.000.000 |
711120 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti |
130.000.000 |
711140 |
Porez na prihode od imovine |
150.000.000 |
711190 |
Porez na druge prihode |
190.000.000 |
|
Ukupno 711000 |
1.790.000.000 |
712000 |
Porez na fond zarada |
10.000.000 |
713000 |
Porezi na imovinu |
|
713120 |
Porez na imovinu |
190.000.000 |
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
8.000.000 |
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
293.000.000 |
|
Ukupno 713000 |
491.000.000 |
714000 |
Porez na dobra i usluge |
|
714440 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
300.000 |
714513 |
Komunalna taksa za držanje motor. drum. i priklj. vozila |
30.000.000 |
714514 |
Godišnja taksa za drumska motorna vozila traktore i priključna vozila |
45.000.000 |
714540 |
Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa |
27.000.000 |
714552 |
Boravišna taksa |
7.000.000 |
714562 |
Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine |
500.000 |
714576 |
Komunalna taksa za držanje restorana na vodi |
100.000 |
|
Ukupno 714000 |
109.900.000 |
716000 |
Drugi porezi |
|
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
70.000.000 |
|
Ukupno 716000 |
70.000.000 |
731000 |
Tekuće donacije od inostranih država |
|
731140 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova |
1.849.000 |
|
Ukupno 731000 |
1.849.000 |
732000 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
732141 |
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija |
1.500.000 |
Ukupno 732000 |
1.500.000 |
|
733000 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
733141 |
Tekući transferi od Republike po Zakonu o transfernim sredstvima u korist nivoa gradova |
1.061.388.000 |
733142 |
Drugi tekući transferi od Republike u korist nivoa gradova |
430.000 |
733241 |
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova |
207.846.000 |
|
Ukupno 733000 |
1.269.664.000 |
741000 |
Prihodi od imovine |
|
741141 |
Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva uključena u depozit banaka |
32.000.000 |
741241 |
Dividende budžeta gradova |
732.198 |
741532 |
Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje |
6.000.000 |
741534 |
Naknade za korišćenje gradskog građ. zemljišta (zemljarina) |
257.000.000 |
|
Ukupno 741000 |
295.732.198 |
742000 |
Prihodi od prodaje dobra i usluga |
|
742142 |
Prihodi od davanja u zakup objekata grada |
73.000.000 |
742143 |
Prihodi od zakupnine za građ. zemljište u korist nivoa grad. |
250.000.000 |
742253 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
545.000.000 |
742341 |
Prihodi gradskih organa uprava |
25.000.000 |
|
Ukupno 742000 |
893.000.000 |
743000 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
|
743341 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
1.000.000 |
|
Ukupno 743000 |
1.000.000 |
744000 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
744141 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova |
1.500.000 |
|
Ukupno 744000 |
1.500.000 |
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
|
745141 |
Ostali prihodi u korist nivoa gradova |
3.000.000 |
|
Ukupno 745000 |
3.000.000 |
771000 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
6.000.000 |
|
Ukupno 771000 |
6.000.000 |
8 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
6.500.000 |
|
|
|
813000 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
|
813141 |
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa gradova |
6.000.000 |
|
Ukupno 813000 |
6.000.000 |
821000 |
Primanja od prodaje robnih rezervi |
|
821140 |
Primanja od prodaje robnih rezervi u korist nivoa gradova |
500.000 |
|
Ukupno 821000 |
500.000 |
9 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
70.000.000 |
|
|
|
921000 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
|
921540 |
Primanja od otplate kredita domaćim javnim nefinansijskim institucijama u korist nivoa gradova |
40.000.000 |
921941 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
30.000.000 |
|
Ukupno 921000 |
70.000.000 |
|
UKUPNO: |
5.020.645.198 |
PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |
866.781.078 |
|
Prihodi i primanja budžeta grada sa prihodima i primanjima direktnih i indirektnih korisnika namenjeni su za rashode i izdatke po vrstama u sledećim iznosima:
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci iz |
Ukupna |
4 |
|
|
Tekući rashodi |
3.563.613.276 |
346.181.000 |
3.909.794.276 |
|
41 |
|
Rashodi za zaposlene |
1.183.157.000 |
158.897.000 |
1.342.054.000 |
|
|
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
947.390.000 |
115.751.000 |
1.063.141.000 |
|
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
169.592.000 |
20.871.000 |
190.463.000 |
|
|
413 |
Naknade u naturi |
1.360.000 |
339.000 |
1.699.000 |
|
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
11.049.000 |
5.354.000 |
16.403.000 |
|
|
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
31.508.000 |
13.172.000 |
44.680.000 |
|
|
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
2.933.000 |
3.410.000 |
6.343.000 |
|
|
417 |
Poslanički dodatak |
19.325.000 |
0 |
19.325.000 |
|
42 |
|
Korišćenje usluga i roba |
486.469.500 |
175.956.000 |
662.425.500 |
|
|
421 |
Stalni troškovi |
150.439.000 |
16.888.000 |
167.327.000 |
|
|
422 |
Troškovi putovanja |
10.436.500 |
3.771.000 |
14.207.500 |
|
|
423 |
Usluge po ugovoru |
100.168.000 |
96.481.000 |
196.649.000 |
|
|
424 |
Specijalizovane usluge |
94.879.000 |
5.498.000 |
100.377.000 |
|
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
31.254.000 |
2.558.000 |
33.812.000 |
|
|
426 |
Materijal |
99.293.000 |
50.760.000 |
150.053.000 |
|
43 |
|
Upotreba osnovnih sredstava |
4.120.000 |
1.476.000 |
5.596.000 |
|
|
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
0 |
1.476.000 |
1.476.000 |
|
|
434 |
Upotreba prirodne imovine |
4.120.000 |
0 |
4.120.000 |
|
44 |
|
Otplata kamate |
118.193.000 |
94.000 |
118.287.000 |
|
|
441 |
Otplata domaćih kamata |
100.008.000 |
74.000 |
100.082.000 |
|
|
442 |
Otplata stranih kamata |
18.185.000 |
0 |
18.185.000 |
|
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
0 |
20.000 |
20.000 |
|
45 |
|
Subvencije |
603.748.000 |
0 |
603.748.000 |
|
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
603.748.000 |
0 |
603.748.000 |
|
46 |
|
Donacije i transferi |
725.885.000 |
12.000 |
725.897.000 |
|
|
462 |
Donacije međunarodnim organizacijama |
550.000 |
0 |
550.000 |
|
|
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
725.335.000 |
12.000 |
725.347.000 |
|
47 |
|
Prava iz socijalnog osiguranja |
198.816.000 |
0 |
198.816.000 |
|
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
198.816.000 |
0 |
198.816.000 |
|
48 |
|
Ostali rashodi |
197.808.776 |
9.746.000 |
207.554.776 |
|
|
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
165.789.500 |
81.000 |
165.870.500 |
|
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
16.096.000 |
7.929.000 |
24.025.000 |
|
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
12.779.276 |
1.736.000 |
14.515.276 |
|
|
484 |
Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
3.144.000 |
0 |
3.144.000 |
|
49 |
|
Administrativni transferi iz budžeta |
45.416.000 |
0 |
45.416.000 |
|
|
499 |
Sredstva rezerve |
45.416.000 |
0 |
45.416.000 |
5 |
|
|
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
2.190.665.000 |
731.079.000 |
2.921.744.000 |
|
51 |
|
Osnovna sredstva |
1.894.165.000 |
728.657.000 |
2.622.822.000 |
|
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
1.810.021.000 |
720.545.000 |
2.530.566.000 |
|
|
512 |
Mašine i oprema |
70.154.000 |
7.445.000 |
77.599.000 |
|
|
513 |
Ostala osnovna sredstva |
13.990.000 |
667.000 |
14.657.000 |
|
52 |
|
Zalihe |
500.000 |
2.422.000 |
2.922.000 |
|
|
521 |
Robne rezerve |
500.000 |
0 |
500.000 |
|
|
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
0 |
2.422.000 |
2.422.000 |
|
54 |
|
Prirodne imovine |
296.000.000 |
0 |
296.000.000 |
|
|
541 |
Zemljište |
296.000.000 |
0 |
296.000.000 |
6 |
|
|
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
133.148.000 |
21.000 |
133.169.000 |
|
61 |
|
Otplata glavnice |
43.148.000 |
10.000 |
43.158.000 |
|
|
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
3.148.000 |
10.000 |
3.158.000 |
|
|
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
40.000.000 |
0 |
40.000.000 |
|
62 |
|
Nabavka finansijske imovine |
90.000.000 |
11.000 |
90.011.000 |
|
|
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
90.000.000 |
11.000 |
90.011.000 |
|
|
|
UKUPNO: |
5.887.426.276 |
1.077.281.000 |
6.964.707.276 |
Sredstva iz budžeta u iznosu od 5.887.426.276 dinara i sopstveni prihodi i primanja direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta u iznosu od 1.077.281.000 dinara, raspoređuju se po korisnicima i to:
Razdeo |
Glava |
Funkcija |
Broj |
Ekon. |
OPIS |
Sredstva iz |
Izdaci
iz |
Ukupna |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
|
|
|
|
SKUPŠTINA GRADA NIŠA |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
16.902.000 |
|
16.902.000 |
|
|
|
|
2 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.026.000 |
|
3.026.000 |
|
|
|
|
3 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
122.000 |
|
122.000 |
|
|
|
|
4 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
230.000 |
|
230.000 |
|
|
|
|
5 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
450.000 |
|
450.000 |
|
|
|
|
6 |
417 |
Poslanički dodatak |
17.000.000 |
|
17.000.000 |
|
|
|
|
7 |
422 |
Troškovi putovanja |
560.000 |
|
560.000 |
|
|
|
|
8 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.066.000 |
0 |
1.066.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena za: |
|
|
|
|
- rad Skupštine grada |
966.000 |
966.000 |
|||||||
- realizaciju Projekta Parlament dece i mladih Niša |
100.000 |
100.000 |
|||||||
|
|
|
9 |
424 |
Specijalizovane usluge |
95.000 |
|
95.000 |
|
|
|
|
10 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
5.649.000 |
0 |
5.649.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
- finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom |
3.766.000 |
3.766.000 |
|||||||
- pokriće troškova izborne kampanje |
1.883.000 |
1.883.000 |
|||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.100.000 |
0 |
45.100.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
45.100.000 |
0 |
45.100.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.100.000 |
0 |
45.100.000 |
|
|
|
|
|
|
Svega: |
45.100.000 |
0 |
45.100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
GRADONAČELNIK |
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
1.519.000 |
|
1.519.000 |
|
|
|
|
12 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
272.000 |
|
272.000 |
|
|
|
|
13 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
42.000 |
|
42.000 |
|
13a |
421 |
Stalni troškovi |
1.800.000 |
1.800.000 |
|||||
|
|
|
14 |
422 |
Troškovi putovanja |
2.112.500 |
|
2.112.500 |
|
|
|
|
15 |
423 |
Usluge po ugovoru |
8.622.000 |
|
8.622.000 |
|
|
|
|
16 |
424 |
Specijalizovane usluge |
578.000 |
|
578.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
14.945.500 |
0 |
14.945.500 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 111: |
14.945.500 |
0 |
14.945.500 |
|
|
|
470 |
|
|
Ostale delatnosti |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
5.213.000 |
0 |
5.213.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
- finansiranje projekata po posebnom pravilniku |
1.000.000 |
1.000.000 |
|||||||
- ostale transfere gradskim opštinama |
4.213.000 |
4.213.000 |
|||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 470: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.213.000 |
0 |
5.213.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 470: |
5.213.000 |
0 |
5.213.000 |
|
|
|
860 |
|
|
Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
6.700.000 |
0 |
6.700.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
- nevladine organizacije u skladu sa Pravilnikom |
6.450.000 |
6.450.000 |
|||||||
- finansiranje "Festivala dečije romske pesme" |
250.000 |
250.000 |
|||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.700.000 |
0 |
6.700.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 860: |
6.700.000 |
0 |
6.700.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.858.500 |
0 |
26.858.500 |
|
|
|
|
|
|
Svega: |
26.858.500 |
0 |
26.858.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
KABINET GRADONAČELNIKA |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
34.704.000 |
|
34.704.000 |
|
|
|
|
20 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6.212.000 |
|
6.212.000 |
|
|
|
|
21 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
250.000 |
|
250.000 |
|
|
|
|
22 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
800.000 |
|
800.000 |
|
|
|
|
23 |
422 |
Troškovi putovanja |
1.100.000 |
|
1.100.000 |
|
|
|
|
24 |
423 |
Usluge po ugovoru |
450.000 |
|
450.000 |
|
|
|
|
25 |
424 |
Specijalizovane usluge |
47.000 |
|
47.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.563.000 |
0 |
43.563.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
43.563.000 |
0 |
43.563.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.563.000 |
0 |
43.563.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 2.1: |
43.563.000 |
0 |
43.563.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
70.421.500 |
0 |
70.421.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
UPRAVA GRADA |
|
|
|
|
|
3.1 |
|
|
|
UPRAVA ZA GRAĐANSKA STANJA I OPŠTE POSLOVE |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
421 |
Stalni troškovi |
1.050.000 |
|
1.050.000 |
|
|
|
|
27 |
423 |
Usluge po ugovoru |
5.500.000 |
|
5.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za sprovođenje izbora odbornika u Skupštini grada Niša |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
426 |
Materijal |
620.000 |
|
620.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
- nabavku materijala za sprovođenje izbora |
500.000 |
500.000 |
|||||||
- nabavku materijala za rad uprave |
120.000 |
120.000 |
|||||||
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.170.000 |
0 |
7.170.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
7.170.000 |
0 |
7.170.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.170.000 |
0 |
7.170.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.1: |
7.170.000 |
0 |
7.170.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
UPRAVA ZA FINANSIJE |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
324.884.000 |
|
324.884.000 |
|
|
|
|
30 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
58.155.000 |
|
58.155.000 |
|
|
|
|
31 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
7.674.000 |
|
7.674.000 |
|
|
|
|
32 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
13.900.000 |
|
13.900.000 |
|
|
|
|
33 |
421 |
Stalni troškovi |
9.410.000 |
|
9.410.000 |
|
|
|
|
34 |
422 |
Troškovi putovanja |
4.100.000 |
|
4.100.000 |
|
|
|
|
35 |
423 |
Usluge po ugovoru |
13.500.000 |
|
13.500.000 |
|
|
|
|
36 |
424 |
Specijalizovane usluge |
171.000 |
|
171.000 |
|
36a |
426 |
Materijal |
1.500.000 |
1.500.000 |
|||||
|
|
|
37 |
434 |
Upotreba prirodne imovine |
4.120.000 |
|
4.120.000 |
|
|
|
|
38 |
462 |
Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama |
550.000 |
|
550.000 |
|
|
|
|
39 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
|
40 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
10.229.276 |
|
10.229.276 |
|
|
|
|
41 |
499 |
Sredstva rezerve |
45.416.000 |
0 |
45.416.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stalnu budžetsku rezervu |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Tekuću budžetsku rezervu |
30.416.000 |
|
30.416.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
493.909.276 |
0 |
493.909.276 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
493.909.276 |
0 |
493.909.276 |
|
|
|
170 |
|
|
Transakcije vezane za javni dug |
|
|
|
|
41a |
441 |
Otplata domaćih kamata |
100.008.000 |
100.008.000 |
|||||
|
|
|
42 |
442 |
Otplata stranih kamata |
18.185.000 |
|
18.185.000 |
|
42a |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
3.148.000 |
3.148.000 |
|||||
|
|
|
43 |
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
40.000.000 |
|
40.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
161.341.000 |
0 |
161.341.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 170: |
161.341.000 |
0 |
161.341.000 |
|
|
|
180 |
|
|
Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
210.000.000 |
|
210.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje tekućeg poslovanja i programskih aktivnosti gradskih opština |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 180: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
210.000.000 |
0 |
210.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 180: |
210.000.000 |
0 |
210.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
865.250.276 |
0 |
865.250.276 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.2: |
865.250.276 |
0 |
865.250.276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
UPRAVA ZA IMOVINU GRADA |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
421 |
Stalni troškovi |
3.470.000 |
|
3.470.000 |
|
|
|
|
46 |
423 |
Usluge po ugovoru |
350.000 |
|
350.000 |
|
|
|
|
47 |
424 |
Specijalizovane usluge |
285.000 |
|
285.000 |
|
|
|
|
48 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
6.915.000 |
|
6.915.000 |
|
|
|
|
49 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
12.363.000 |
|
12.363.000 |
|
|
|
|
50 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
121.495.000 |
|
121.495.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
- realizaciju stambene strategije grada i projekte socijalnog stanovanja |
53.500.000 |
53.500.000 |
|||||||
- realizaciju projekta HABITAT po skupštinskoj odluci |
35.000.000 |
35.000.000 |
|||||||
- Projekat "Rešavanje stambenog pitanja građana Niša (naselje Medoševac i Šljaka) čiji su objekti porušeni u NATO bombardovanju 1999. godine" |
22.105.000 |
22.105.000 |
|||||||
- sredstva ostvarena od otkupa stanova |
10.890.000 |
|
10.890.000 |
||||||
|
|
|
51 |
541 |
Zemljište |
296.000.000 |
0 |
296.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za isplatu naknade po sporazumima i sudskim rešenjima u postupku eksproprijacije i izuzimanja građevinskog zemljišta, za naknadu po odredbama Zakona o vraćanju poljoprivrednog zemljišta i realizaciju projekta za pribavljanje zemljišta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
440.878.000 |
0 |
440.878.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
440.878.000 |
0 |
440.878.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
440.878.000 |
0 |
440.878.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.3: |
440.878.000 |
0 |
440.878.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
UPRAVA ZA DEČIJU, SOCIJALNU I PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU |
|
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Bolest i invalidnost |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.500.000 |
|
1.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje boračko-invalidske zaštite |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
8.300.000 |
|
8.300.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija i prava iz proširenih vidova socijalne zaštite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 010: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.800.000 |
0 |
9.800.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 010: |
9.800.000 |
0 |
9.800.000 |
|
|
|
020 |
|
|
Starost |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
3.200.000 |
0 |
3.200.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Finansiranje pripremanja i dopremanja hrane za decu ometenu u razvoju i stara i iznemogla lica |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
|
|
|
|
|
- Pomoć u kući |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
|
|
|
- Dnevni boravak za stare osobe |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 020: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.200.000 |
0 |
3.200.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 020: |
3.200.000 |
0 |
3.200.000 |
|
|
|
040 |
|
|
Porodica i deca |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
173.166.000 |
0 |
173.166.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Jednokratne novčane pomoći za prvorođeno dete |
27.000.000 |
|
27.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Paket za novorođenče |
20.000.000 |
|
20.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Novčana pomoć za duple blizance, trojke i četvorke |
3.700.000 |
|
3.700.000 |
|
|
|
|
|
|
- Jednokratna novčana pomoć |
35.816.000 |
|
35.816.000 |
|
|
|
|
|
|
- Uvećana jednokratna novčana pomoć |
3.000.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Jednokratna novčana pomoć za postupak vantelesne oplodnje |
7.600.000 |
|
7.600.000 |
|
|
|
|
|
|
- Delimično oslobađanje od plaćanja stambeno-komunalnih usluga |
9.300.000 |
|
9.300.000 |
|
|
|
|
|
|
- Besplatan obrok (Narodna kuhinja) |
44.200.000 |
|
44.200.000 |
|
|
|
|
|
|
- Privremeni smeštaj u prihvatilišta i prihvatne stanice |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Besplatna užina za decu osnovnoškolskog uzrasta |
16.000.000 |
|
16.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Besplatna užina za decu ometenu u razvoju u školi za osnovno i srednje obrazovanje "14. oktobar" u Nišu |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Prevoz dece i omladine ometene u razvoju čije su porodice korisnici prava na materijalno obezbeđenje ili koja koriste pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu |
300.000 |
|
300.000 |
|
|
|
|
|
|
- Naknade za troškove sahranjivanja izbeglim i prognanim licima iz sredstava budžeta Republike Srbije |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
|
|
- Troškovi besplatnog sahranjivanja |
150.000 |
|
150.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 040: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
173.166.000 |
0 |
173.166.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 040: |
173.166.000 |
0 |
173.166.000 |
|
|
|
090 |
|
|
Socijalna zaštita |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
12.460.000 |
|
12.460.000 |
|
|
|
|
57 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
2.231.000 |
|
2.231.000 |
|
|
|
|
58 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
100.000 |
|
100.000 |
|
|
|
|
59 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
408.000 |
|
408.000 |
|
|
|
|
60 |
421 |
Stalni troškovi |
195.000 |
|
195.000 |
|
|
|
|
61 |
422 |
Troškovi putovanja |
60.000 |
|
60.000 |
|
|
|
|
62 |
423 |
Usluge po ugovoru |
200.000 |
|
200.000 |
|
|
|
|
63 |
424 |
Specijalizovane usluge |
920.000 |
0 |
920.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Naknade za rad Komisije za pregled dece sa smetnjama u razvoju |
800.000 |
|
800.000 |
|
|
|
|
|
|
- Ostale specijalizovane usluge |
120.000 |
|
120.000 |
|
|
|
|
64 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
215.000 |
|
215.000 |
|
|
|
|
65 |
426 |
Materijal |
566.000 |
|
566.000 |
|
|
|
|
66 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
15.905.000 |
0 |
15.905.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ustanovu "Centar za socijalni rad" |
11.904.000 |
|
11.904.000 |
|
|
|
|
|
|
- Ustanovu "Gerontološki centar" |
4.001.000 |
|
4.001.000 |
|
|
|
|
67 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
76.000 |
|
76.000 |
|
|
|
|
68 |
512 |
Mašine i oprema |
360.000 |
|
360.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.696.000 |
0 |
33.696.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 090: |
33.696.000 |
0 |
33.696.000 |
|
|
|
760 |
|
|
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
54.251.000 |
0 |
54.251.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje izgradnje, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
54.251.000 |
0 |
54.251.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 760: |
54.251.000 |
0 |
54.251.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
274.113.000 |
0 |
274.113.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.4: |
274.113.000 |
0 |
274.113.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
|
|
|
UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za realizaciju projekata prevencije bolesti zavisnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
|
|
810 |
|
|
Usluge sporta i rekreacije |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
39.049.000 |
13.283.000 |
52.332.000 |
|
|
|
|
72 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
6.990.000 |
1.989.000 |
8.979.000 |
|
|
|
|
73 |
413 |
Naknade u naturi |
|
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
74 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
|
856.000 |
856.000 |
|
|
|
|
75 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
|
1.830.000 |
1.830.000 |
|
|
|
|
76 |
421 |
Stalni troškovi |
30.860.000 |
3.568.000 |
34.428.000 |
|
|
|
|
77 |
422 |
Troškovi putovanja |
|
700.000 |
700.000 |
|
|
|
|
78 |
423 |
Usluge po ugovoru |
|
2.156.000 |
2.156.000 |
|
|
|
|
79 |
424 |
Specijalizovane usluge |
4.328.000 |
253.000 |
4.581.000 |
|
|
|
|
80 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
4.869.000 |
0 |
4.869.000 |
|
|
|
|
81 |
426 |
Materijal |
500.000 |
3.249.000 |
3.749.000 |
|
|
|
|
82 |
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
1.461.000 |
1.461.000 |
|
|
|
|
83 |
441 |
Otplate domaćih kamata |
|
64.000 |
64.000 |
|
|
|
|
84 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
|
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
85 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
133.494.500 |
0 |
133.494.500 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za sportske organizacije i školski i rekreativni sport |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
|
659.000 |
659.000 |
|
|
|
|
87 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
|
86.000 |
86.000 |
|
|
|
|
88 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
60.000.000 |
0 |
60.000.000 |
|
|
|
|
89 |
512 |
Mašine i oprema |
9.500.000 |
0 |
9.500.000 |
|
|
|
|
90 |
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
1.422.000 |
1.422.000 |
|
|
|
|
91 |
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
92 |
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
|
11.000 |
11.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihod iz budžeta |
289.590.500 |
31.649.000 |
321.239.500 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 810: |
289.590.500 |
31.649.000 |
321.239.500 |
|
|
|
820 |
|
|
Usluge kulture |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
207.474.000 |
4.645.000 |
212.119.000 |
|
|
|
|
94 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
37.138.000 |
939.000 |
38.077.000 |
|
|
|
|
95 |
413 |
Naknade u naturi |
800.000 |
49.000 |
849.000 |
|
|
|
|
96 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
500.000 |
1.648.000 |
2.148.000 |
|
|
|
|
97 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
5.875.000 |
1.252.000 |
7.127.000 |
|
|
|
|
98 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
2.483.000 |
175.000 |
2.658.000 |
|
|
|
|
99 |
421 |
Stalni troškovi |
14.860.000 |
4.631.000 |
19.491.000 |
|
|
|
|
100 |
422 |
Troškovi putovanja |
940.000 |
1.585.000 |
2.525.000 |
|
|
|
|
101 |
423 |
Usluge po ugovoru |
32.753.000 |
15.647.000 |
48.400.000 |
|
|
|
|
102 |
424 |
Specijalizovane usluge |
17.315.000 |
3.553.000 |
20.868.000 |
|
|
|
|
103 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
2.954.000 |
1.078.000 |
4.032.000 |
|
|
|
|
104 |
426 |
Materijal |
5.225.000 |
3.076.000 |
8.301.000 |
|
|
|
|
105 |
441 |
Otplata domaćih kamata |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
106 |
481 |
Donacije nevladinim organizacijama |
|
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
107 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
|
494.000 |
494.000 |
|
|
|
|
108 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
|
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
109 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
22.547.000 |
108.000.000 |
130.547.000 |
|
|
|
|
110 |
512 |
Mašine i oprema |
4.556.000 |
2.350.000 |
6.906.000 |
|
|
|
|
111 |
513 |
Ostale nekretnine i oprema |
1.805.000 |
317.000 |
2.122.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
357.225.000 |
149.600.000 |
506.825.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 820: |
357.225.000 |
149.600.000 |
506.825.000 |
|
|
|
830 |
|
|
Usluge emitovanja i izdavaštva |
|
|
|
|
111a |
423 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
||||
|
|
|
112 |
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
35.000.000 |
0 |
35.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje programskih aktivnosti JP "Niška televizija" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
37.000.000 |
0 |
37.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 830: |
37.000.000 |
0 |
37.000.000 |
|
|
|
911 |
|
|
Predškolsko obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
187.256.000 |
80.506.000 |
267.762.000 |
|
|
|
|
114 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
33.519.000 |
14.411.000 |
47.930.000 |
|
|
|
|
115 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
720.000 |
600.000 |
1.320.000 |
|
|
|
|
116 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
7.900.000 |
9.100.000 |
17.000.000 |
|
|
|
|
117 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
|
2.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
118 |
421 |
Stalni troškovi |
33.873.000 |
4.880.000 |
38.753.000 |
|
|
|
|
119 |
422 |
Troškovi putovanja |
178.000 |
600.000 |
778.000 |
|
|
|
|
120 |
423 |
Usluge po ugovoru |
1.345.000 |
1.000.000 |
2.345.000 |
|
|
|
|
121 |
424 |
Specijalizovane usluge |
694.000 |
470.000 |
1.164.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Medicinske usluge |
314.000 |
150.000 |
464.000 |
|
|
|
|
|
|
- Festival za decu "Zlatna pčelica" |
380.000 |
320.000 |
700.000 |
|
|
|
|
122 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
4.655.000 |
620.000 |
5.275.000 |
|
|
|
|
123 |
426 |
Materijal |
69.044.000 |
41.950.000 |
110.994.000 |
|
|
|
|
124 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
|
4.750.000 |
4.750.000 |
|
|
|
|
125 |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
|
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
126 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
|
|
|
|
127 |
512 |
Mašine i oprema |
19.000.000 |
3.100.000 |
22.100.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 911: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
362.184.000 |
164.487.000 |
526.671.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 911: |
362.184.000 |
164.487.000 |
526.671.000 |
|
|
|
912 |
|
|
Osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
128 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
282.551.000 |
0 |
282.551.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tekuće rashode (naknade za zaposlene, jubilarne nagrade, stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i materijal) |
195.971.000 |
|
195.971.000 |
|
|
|
|
|
|
- Tekuće popravke i održavanje |
5.580.000 |
|
5.580.000 |
|
|
|
|
|
|
- Zgrade i građevinske objekte |
77.000.000 |
|
77.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Mašine i opremu |
4.000.000 |
|
4.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
282.551.000 |
0 |
282.551.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 912: |
282.551.000 |
0 |
282.551.000 |
|
|
|
920 |
|
|
Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
149.285.000 |
0 |
149.285.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tekuće rashode (naknade za zaposlene, jubilarne nagrade, stalni troškovi, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge i materijal) |
101.235.000 |
|
101.235.000 |
|
|
|
|
|
|
- Tekuće popravke i održavanje |
4.050.000 |
|
4.050.000 |
|
|
|
|
|
|
- Zgrade i građevinske objekte |
41.500.000 |
|
41.500.000 |
|
|
|
|
|
|
- Mašine i opremu |
2.500.000 |
|
2.500.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
149.285.000 |
0 |
149.285.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 920: |
149.285.000 |
0 |
149.285.000 |
|
|
|
950 |
|
|
Obrazovanje koje nije definisano nivoom |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
424 |
Specijalizovane usluge |
7.000.000 |
|
7.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za saradnju grada sa Univerzitetom po posebnim projektima u iznosu od 7.000.000 dinara |
|
|
|
|
|
|
|
131 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
18.300.000 |
|
18.300.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za podsticajna sredstva za talentovane učenike i studente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 950: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.300.000 |
0 |
25.300.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 950: |
25.300.000 |
0 |
25.300.000 |
|
|
|
960 |
|
|
Pomoćne usluge u obrazovanju |
|
|
|
|
|
|
|
132 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
17.830.000 |
8.740.000 |
26.570.000 |
|
|
|
|
133 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.192.000 |
1.564.000 |
4.756.000 |
|
|
|
|
134 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
270.000 |
0 |
270.000 |
|
|
|
|
135 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
715.000 |
0 |
715.000 |
|
|
|
|
136 |
421 |
Stalni troškovi |
1.330.000 |
160.000 |
1.490.000 |
|
|
|
|
137 |
422 |
Troškovi putovanja |
0 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
138 |
423 |
Usluge po ugovoru |
41.000 |
200.000 |
241.000 |
|
|
|
|
139 |
424 |
Specijalizovane usluge |
618.000 |
100.000 |
718.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Medicinske usluge |
0 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
- Festival dečije muzike "Majska pesma" |
618.000 |
0 |
618.000 |
|
|
|
|
140 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
400.000 |
200.000 |
600.000 |
|
|
|
|
141 |
426 |
Materijal |
1.131.000 |
500.000 |
1.631.000 |
|
|
|
|
142 |
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
2.650.000 |
0 |
2.650.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za regresiranje troškova boravka dece u dečijem odmaralištu u Divljani |
|
|
|
|
|
|
|
143 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
1.000.000 |
296.000 |
1.296.000 |
|
143a |
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
||||
|
|
|
144 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 960: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
50.177.000 |
11.860.000 |
62.037.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 960: |
50.177.000 |
11.860.000 |
62.037.000 |
|
|
|
980 |
|
|
Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu |
|
|
|
|
|
|
|
145 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
4.145.000 |
1.500.000 |
5.645.000 |
|
|
|
|
146 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
745.000 |
700.000 |
1.445.000 |
|
|
|
|
147 |
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
0 |
440.000 |
440.000 |
|
|
|
|
148 |
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
130.000 |
0 |
130.000 |
|
|
|
|
149 |
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
0 |
260.000 |
260.000 |
|
|
|
|
150 |
421 |
Stalni troškovi |
1.720.000 |
300.000 |
2.020.000 |
|
|
|
|
151 |
422 |
Troškovi putovanja |
170.000 |
130.000 |
300.000 |
|
|
|
|
152 |
423 |
Usluge po ugovoru |
300.000 |
320.000 |
620.000 |
|
|
|
|
153 |
426 |
Materijal |
155.000 |
330.000 |
485.000 |
|
|
|
|
154 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.414.000 |
500.000 |
2.914.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za zakup ostalog građevinskog zemljišta za potrebe Regionalnog centra |
|
|
|
|
|
|
|
155 |
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
0 |
170.000 |
170.000 |
|
|
|
|
156 |
512 |
Mašine i oprema |
0 |
95.000 |
95.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 980: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.779.000 |
4.745.000 |
14.524.000 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 980: |
9.779.000 |
4.745.000 |
14.524.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.5: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.564.091.500 |
362.341.000 |
1.926.432.500 |
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.5: |
1.564.091.500 |
362.341.000 |
1.926.432.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
|
|
|
UPRAVA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU |
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
Opšte usluge |
|
|
|
|
|
|
|
157 |
424 |
Specijalizovane usluge |
3.525.000 |
|
3.525.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Geodetsko snimanje |
25.000 |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
|
- Izradu akata o urbanističkim uslovima i izvoda iz planova za objekte infrastrukture za potrebe grada Niša |
3.500.000 |
|
3.500.000 |
|
|
|
|
158 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
99.573.000 |
|
99.573.000 |
|
|
|
|
|
|
Ova aproprijacija je namenjena za: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Projekat "Rešavanje egzistencijalnog pitanja građana grada Niša pogođenih elementarnom nepogodom - klizištem u selu Mramor" |
7.419.000 |
|
7.419.000 |
|
|
|
|
|
|
- Izradu urbanističko-planske dokumentacije po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša, preko JP "Zavod za urbanizam" |
6.154.000 |
|
6.154.000 |
|
|
|
|
|
|
- Izradu urbanističko-planske dokumentacije Plana detaljne regulacije |
17.000.000 |
|
17.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Izradu Prostornog plana grada Niša |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Izradu Generalnog plana grada Niša |
39.000.000 |
|
39.000.000 |
|
|
|
|
|
|
- Uređenje centra Niške Banje po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
103.098.000 |
0 |
103.098.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za funkciju 130: |
103.098.000 |
0 |
103.098.000 |
|
|
|
|
|
|
Izvori finansiranja za glavu 3.6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
103.098.000 |
0 |
103.098.000 |
|
|
|
|
|
|
Ukupno za glavu 3.6: |
103.098.000 |
0 |
103.098.000 |
|