Razdeo | Glava | Funkcija | Broj | Ekon. | OPIS | Sredstva iz | Izdaci iz | Ukupna |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.7 |
|
|
| UPRAVA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI I ENERGETIKU |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 159 | 423 | Usluge po ugovoru | 4.000.000 |
| 4.000.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za troškove objedinjene naplate |
|
|
|
|
|
| 160 | 424 | Specijalizovane usluge | 12.500.000 |
| 12.500.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
- dekoraciju grada i mobilijar | 7.000.000 | 7.000.000 | ||||||
- fontane i javne česme | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||
- postavljanje tabli sa nazivima ulica i trgova i nalepnice za kretanje vozila | 500.000 | 500.000 | ||||||
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 |
|
| 133 |
|
| Ostale opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 161 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 76.346.000 | 5.735.000 | 82.081.000 |
|
|
| 162 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 13.666.000 | 1.027.000 | 14.693.000 |
|
|
| 163 | 413 | Naknade u naturi | 560.000 | 250.000 | 810.000 |
|
|
| 164 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 904.000 | 1.550.000 | 2.454.000 |
|
|
| 165 | 415 | Naknade troškova za zaposlene | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 |
|
|
| 166 | 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 0 | 790.000 | 790.000 |
|
|
| 167 | 421 | Stalni troškovi | 8.911.000 | 2.435.000 | 11.346.000 |
|
|
| 168 | 422 | Troškovi putovanja | 243.000 | 190.000 | 433.000 |
|
|
| 169 | 423 | Usluge po ugovoru | 1.768.000 | 4.500.000 | 6.268.000 |
|
|
| 170 | 424 | Specijalizovane usluge | 100.000 | 0 | 100.000 |
|
|
| 171 | 425 | Tekuće popravke i održavanje | 611.000 | 341.000 | 952.000 |
|
|
| 172 | 426 | Materijal | 2.099.000 | 811.000 | 2.910.000 |
|
|
| 173 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 2.357.000 | 1.500.000 | 3.857.000 |
|
|
| 174 | 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.550.000 | 1.000.000 | 2.550.000 |
|
|
| 175 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 |
|
|
| 176 | 512 | Mašine i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
|
|
| 177 | 513 | Ostala osnovna sredstva | 500.000 | 350.000 | 850.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 133: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 111.565.000 | 35.429.000 | 146.994.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 133: | 111.565.000 | 35.429.000 | 146.994.000 |
|
| 450 |
|
| Transport |
|
|
|
|
|
| 178 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za Projekat obezbeđivanja pružnih prelaza po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša, koji realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša |
|
|
|
|
|
| 179 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 141.508.000 |
| 141.508.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za finansiranje projekta izgradnje kolektora za vodu |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 450: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 151.508.000 | 0 | 151.508.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 450: | 151.508.000 | 0 | 151.508.000 |
|
| 620 |
|
| Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
|
|
| Održavanje i razvoj komunalne infrastrukture |
|
|
|
|
|
| 180 | 423 | Usluge po ugovoru | 4.000.000 |
| 4.000.000 |
180a | 424 | Specijalizovane usluge | 8.442.000 | 8.442.000 | ||||
- izgradnju spomen obeležja | 4.850.000 | 4.850.000 | ||||||
- uređenje memorijalnih i spomen parkova po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša koje realizuje JKP "Mediana" | 3.592.000 | 3.592.000 | ||||||
|
|
| 181 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 488.748.000 |
| 488.748.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
| Tekuće subvencije |
|
|
|
|
|
|
|
| - održavanje javne higijene, javnog zelenila, grobalja i rad zimske službe | 345.000.000 |
| 345.000.000 |
|
|
|
|
| - JKP "Gradska toplana" po Sporazumu o poravnanju | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| Kapitalne subvencije |
|
|
|
- Projekat "Sanacija i rekonstrukcija vodovodnog sistema za snabdevanje vodom područja zahvaćenih klizištem - Mramor i mramorsko brdo", koji sprovodi JKP "Naisus" | 55.559.000 | 0 | 55.559.000 | |||||
Kapitalne subvencije iz sredstava od privatizacije po Odluci i Posebnom programu | ||||||||
|
|
|
|
| - KFW "Naisus" III faza | 56.101.000 |
| 56.101.000 |
|
|
|
|
| - KFW III "Toplana" | 3.761.000 |
| 3.761.000 |
|
|
|
|
| - elektroenergetska infrastruktura u gradu i na selima koju realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša | 26.438.000 |
| 26.438.000 |
- objekti vodosnabdevanja u II, III i IV visinskoj zoni prema predlogu JKP "Naisus", koje realizuje JKIP "Naisus" | 1.889.000 | 1.889.000 | ||||||
181a | 481 | Donacije nevladinim organizacijama | 11.646.000 | 11.646.000 | ||||
Ova aproprijacija namenjena je za završetak radova na Sabornoj crkvi po Posebnom programu razvoja lokalne infrastrukture korišćenjem sredstava ostvarenih privatizacijom preduzeća sa teritorije grada Niša | ||||||||
|
|
| 182 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 1.289.492.000 | 599.045.000 | 1.888.537.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za: |
|
|
|
|
|
|
|
| - realizaciju programa uređenja građevinskog zemljišta | 900.186.000 | 599.045.000 | 1.499.231.000 |
|
|
|
|
| - nastavak realizacije programa uređivanja iz 2004. godine po odluci o raspoređivanju sredstava od privatizacije | 5.646.000 |
| 5.646.000 |
|
|
|
|
| - nabavku stanova za raseljavanje | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
| - završetak započetih objekata od vitalnog značaja za razvoj grada i izgradnju objekata komunalne infrastrukture na teritoriji grada Niša po Posebnom programu koji realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša i JKP "Gradska toplana" | 227.166.000 |
| 227.166.000 |
|
|
|
|
| - saobraćajnice, infrastrukturu, završetak mostova sa prilazima novoizgrađenim mostovima po Posebnom programu, koji realizuje JP Direkcija za izgradnju grada Niša | 87.977.000 |
| 87.977.000 |
|
|
|
|
| - početna sredstva za izgradnju mosta u Lalincu po Posebnom programu, koji se realizuje preko JP Direkcija za izgradnju grada Niša | 23.778.000 |
| 23.778.000 |
|
|
|
|
| - finansiranje razvoja infrastrukture po posebnoj Odluci Skupštine grada | 41.284.000 |
| 41.284.000 |
- Projekat rekonstrukcije kanalizacionog sistema koji se realizuje preko JP Direkcija za izgradnju grada Niša | 552.000 | 552.000 | ||||||
- Projekat - toplovod "Sveti Naum i Kliment", koji se realizuje preko JP Direkcija za gradnju grada | 58.000 | 58.000 | ||||||
- Projekat - toplovod "Stara železnička kolonija", koji se realizuje preko JP Direkcija za gradnju grada | 704.000 | 704.000 | ||||||
- sredstva od samodoprinosa koja će se realizovati u skladu sa posebnim aktom Skupštine grada Niša | 2.141.000 | 2.141.000 | ||||||
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.802.328.000 | 599.045.000 | 2.401.373.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 620: | 1.802.328.000 | 599.045.000 | 2.401.373.000 |
|
| 660 |
|
| Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 183 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 3.152.000 | 0 | 3.152.000 |
|
|
| 184 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 564.000 | 0 | 564.000 |
|
|
| 185 | 415 | Naknade troškova za zaposlene | 106.000 | 0 | 106.000 |
|
|
| 186 | 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
| 25.000 | 25.000 |
|
|
| 187 | 421 | Stalni troškovi | 35.000 | 576.000 | 611.000 |
|
|
| 188 | 422 | Troškovi putovanja |
| 66.000 | 66.000 |
|
|
| 189 | 423 | Usluge po ugovoru |
| 71.898.000 | 71.898.000 |
|
|
| 190 | 424 | Specijalizovane usluge | 65.000 | 1.072.000 | 1.137.000 |
|
|
| 191 | 425 | Tekuće popravke i održavanje |
| 189.000 | 189.000 |
|
|
| 192 | 426 | Materijal |
| 464.000 | 464.000 |
|
|
| 193 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 60.000 | 60.000 |
|
|
| 194 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 20.000 | 20.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 660: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.922.000 | 74.370.000 | 78.292.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 660: | 3.922.000 | 74.370.000 | 78.292.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.7: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.085.823.000 | 708.844.000 | 2.794.667.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.7: | 2.085.823.000 | 708.844.000 | 2.794.667.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8 |
|
|
| UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ |
|
|
|
130 | Opšte usluge | |||||||
194a | 423 | Usluge po ugovoru | 700.000 | 700.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 700.000 | 0 | 700.000 | ||||
Ukupno za funkciju 130: | 700.000 | 0 | 700.000 | |||||
|
| 451 |
|
| Drumski transport |
|
|
|
|
|
| 195 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
Ova aproprijacija namenjena je za: | ||||||||
- javni prevoz | 38.500.000 | 38.500.000 | ||||||
- nabavku softvera i druge opreme JKP "Parking servis" | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||
- kapitalne rashode JP "Aerodrom" Niš | 1.500.000 | 1.500.000 | ||||||
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 451: | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.8: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 45.700.000 | 0 | 45.700.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.8: | 45.700.000 | 0 | 45.700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.9 |
|
|
| UPRAVA ZA PRIVREDU, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 196 | 421 | Stalni troškovi | 1.519.000 |
| 1.519.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za troškove skladišnine |
|
|
|
|
|
| 197 | 423 | Usluge po ugovoru | 351.000 |
| 351.000 |
|
|
| 198 | 424 | Specijalizovane usluge | 210.000 |
| 210.000 |
Ova aproprijacija namenjena je za: | ||||||||
- troškove evaporacije | 30.000 | 30.000 | ||||||
- troškove fumigacije | 180.000 | 180.000 | ||||||
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.080.000 | 0 | 2.080.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 2.080.000 | 0 | 2.080.000 |
|
| 421 |
|
| Poljoprivreda |
|
|
|
|
|
| 199 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 25.000.000 |
| 25.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 421: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 421: | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
|
| 473 |
|
| Turizam |
|
|
|
|
|
| 200 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 4.111.000 | 1.342.000 | 5.453.000 |
|
|
| 201 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 736.000 | 241.000 | 977.000 |
|
|
| 202 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 0 | 260.000 | 260.000 |
|
|
| 203 | 415 | Naknade troškova za zaposlene | 180.000 | 40.000 | 220.000 |
|
|
| 204 | 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
| 160.000 | 160.000 |
|
|
| 205 | 421 | Stalni troškovi | 1.195.000 | 338.000 | 1.533.000 |
|
|
| 206 | 422 | Troškovi putovanja | 53.000 | 400.000 | 453.000 |
|
|
| 207 | 423 | Usluge po ugovoru | 2.503.000 | 760.000 | 3.263.000 |
|
|
| 208 | 424 | Specijalizovane usluge | 0 | 50.000 | 50.000 |
|
|
| 209 | 425 | Tekuće popravke i održavanje | 45.000 | 130.000 | 175.000 |
|
|
| 210 | 426 | Materijal | 103.000 | 380.000 | 483.000 |
|
|
| 211 | 431 | Amortizacija nekretnine i opreme | 15.000 | 15.000 | |
|
|
| 212 | 444 | Prateći troškovi zaduživanja | 20.000 | 20.000 | |
|
|
| 213 | 481 | Dotacije nevladinim organizacijama | 20.000 | 20.000 | |
|
|
| 214 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 40.000 | 40.000 | |
|
|
| 215 | 512 | Mašine i oprema | 900.000 | 900.000 | |
|
|
| 216 | 523 | Zalihe robe za dalju prodaju | 1.000.000 | 1.000.000 | |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 473: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 8.926.000 | 6.096.000 | 15.022.000 |
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika: |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 473: | 8.926.000 | 6.096.000 | 15.022.000 |
|
| 490 |
|
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 217 | 423 | Usluge po ugovoru | 700.000 |
| 700.000 |
Ova aproprijacija namenjena je za edukaciju zaposlenih u Projektnom centru | ||||||||
218 | 424 | Specijalizovane usluge | 8.051.000 | 0 | 8.051.000 | |||
Ova aproprijacija namenjena je za: | ||||||||
- izradu projekta Strategije razvoja grada po skupštinskoj odluci | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||||
- projekte Jadranski program | 500.000 | 500.000 | ||||||
- susedski program | 0 | 0 | ||||||
- EXCHANGE projekt | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||
- realizaciju javnih radova | 2.451.000 | 2.451.000 | ||||||
- realizaciju projekta "Turistička signalizacija na teritoriji grada Niša" | 1.100.000 | 1.100.000 | ||||||
|
|
| 219 | 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 7.830.000 |
| 7.830.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za realizaciju Projekta sa tržištem rada u vezi zapošljavanja visoko obrazovnog kadra |
|
|
|
219a | 512 | Mašine i oprema | 889.000 | 889.000 | ||||
|
|
| 220 | 521 | Robne rezerve | 500.000 |
| 500.000 |
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|
|
| |
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 17.970.000 | 0 | 17.970.000 |
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
|
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 490: | 17.970.000 | 0 | 17.970.000 |
|
| 560 |
|
| Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
|
|
|
|
|
| 221 | 423 | Usluge po ugovoru | 100.000 |
| 100.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za naknadu članovima tehničkih komisija |
|
|
|
|
|
| 222 | 424 | Specijalizovane usluge | 25.196.000 | 0 | 25.196.000 |
Ova aproprijacija namenjena je za: | ||||||||
- dezinfekciju i dezinsekciju | 2.600.000 | 2.600.000 | ||||||
- realizaciju Programa merenja buke | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
- Projekta monitoringa aeropolena na teritoriji grada Niša | 400.000 | 400.000 | ||||||
- rad Zoohigijenske službe JKP "Mediana" | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||||
- suzbijanje ambrozije | 50.000 | 50.000 | ||||||
- sredstva za realizaciju Projekta uklanjanja gromobrana po projektu bivše opštine Niš | 3.188.000 | 3.188.000 | ||||||
- realizacija projekta iz oblasti zaštite životne sredine po programu Skupštine grada | 12.958.000 | 12.958.000 | ||||||
222a | 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 300.000 | 300.000 | ||||
Ova aproprijacija namenjena je za zaštitu od požara | ||||||||
|
|
| 223 | 484 | Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka | 3.144.000 |
| 3.144.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za saniranje posledica poplava u 2005. godini |
|
|
|
|
|
| 224 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 25.992.000 | 0 | 25.992.000 |
Ova aproprijacija namenjena je za: | ||||||||
- deponiju na Bubnju, a koja će se finansirati sredstvima od privatizacije | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||||
- deponiju na Bubnju, a koja će se finansirati sredstvima republičkog budžeta | 0 | 0 | ||||||
- izradu studije za lokaciju nove deponije | 5.992.000 | 5.992.000 | ||||||
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 54.732.000 | 0 | 54.732.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 560: | 54.732.000 | 0 | 54.732.000 |
|
| 620 |
|
| Razvoj zajednice |
|
|
|
|
|
| 225 | 621 | Nabavka domaće finansijske imovine | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za osnivački ulog grada za osnivanje Fonda za razvoj preduzetništva, a koja će se finansirati sredstvima od privatizacije |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 620: | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.9: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 198.708.000 | 6.096.000 | 204.804.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.9: | 198.708.000 | 6.096.000 | 204.804.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.10 |
|
|
| UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 226 | 424 | Specijalizovane usluge | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
|
|
|
|
| Ova aproprijacija namenjena je za realizaciju poslova gradske inspekcije u okviru nadležnosti |
|
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.10: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.10: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.11 |
|
|
| UPRAVA ZA INFORMATIČKE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 227 | 423 | Usluge po ugovoru | 2.044.000 |
| 2.044.000 |
|
|
| 228 | 424 | Specijalizovane usluge | 3.691.000 |
| 3.691.000 |
|
|
| 229 | 425 | Tekuće popravke i održavanje | 690.000 |
| 690.000 |
|
|
| 230 | 426 | Materijal | 2.945.000 |
| 2.945.000 |
|
|
| 231 | 512 | Mašine i oprema | 21.000.000 |
| 21.000.000 |
|
|
| 232 | 513 | Ostale nekretnine i oprema | 11.400.000 |
| 11.400.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 41.770.000 | 0 | 41.770.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 41.770.000 | 0 | 41.770.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.11: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 41.770.000 | 0 | 41.770.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.11: | 41.770.000 | 0 | 41.770.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.12 |
|
|
| SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I ZAJEDNIČKE POSLOVE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 233 | 421 | Stalni troškovi | 38.176.000 |
| 38.176.000 |
|
|
| 234 | 425 | Tekuće popravke i održavanje | 9.900.000 |
| 9.900.000 |
|
|
| 235 | 426 | Materijal | 15.200.000 |
| 15.200.000 |
|
|
| 236 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 23.000.000 |
| 23.000.000 |
|
|
| 237 | 512 | Mašine i oprema | 12.000.000 |
| 12.000.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 98.276.000 | 0 | 98.276.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 98.276.000 | 0 | 98.276.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.12: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 98.276.000 | 0 | 98.276.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.12: | 98.276.000 | 0 | 98.276.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.13 |
|
|
| UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU IZVORNIH PRIHODA LOKALNE SAMOUPRAVE |
|
|
|
|
| 130 |
|
| Opšte usluge |
|
|
|
|
|
| 238 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 1.690.000 |
| 1.690.000 |
|
|
| 239 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 303.000 |
| 303.000 |
|
|
| 240 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 150.000 |
| 150.000 |
|
|
| 241 | 415 | Naknade troškova za zaposlene | 75.000 |
| 75.000 |
241a | 421 | Stalni troškovi | 2.035.000 | 2.035.000 | ||||
|
|
| 242 | 422 | Troškovi putovanja | 300.000 |
| 300.000 |
|
|
| 243 | 423 | Usluge po ugovoru | 15.775.000 |
| 15.775.000 |
|
|
| 244 | 424 | Specijalizovane usluge | 48.000 |
| 48.000 |
|
|
| 245 | 426 | Materijal | 205.000 |
| 205.000 |
|
|
| 246 | 512 | Mašine i oprema | 1.849.000 |
| 1.849.000 |
|
|
| 247 | 513 | Ostale nekretnine i oprema | 285.000 |
| 285.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 22.715.000 | 0 | 22.715.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 130: | 22.715.000 | 0 | 22.715.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 3.13: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 22.715.000 | 0 | 22.715.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za glavu 3.13: | 22.715.000 | 0 | 22.715.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 3: | 5.748.592.776 | 1.077.281.000 | 6.825.873.776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
| GRAĐANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN) |
|
|
|
|
| 330 |
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
| 248 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 2.062.000 |
| 2.062.000 |
|
|
| 249 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 370.000 |
| 370.000 |
|
|
| 250 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 27.000 |
| 27.000 |
|
|
| 251 | 415 | Naknade troškova za zaposlene | 46.000 |
| 46.000 |
|
|
| 252 | 422 | Troškovi putovanja | 150.000 |
| 150.000 |
|
|
| 253 | 423 | Usluge po ugovoru | 50.000 |
| 50.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.705.000 | 0 | 2.705.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330: | 2.705.000 | 0 | 2.705.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 4: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.705.000 | 0 | 2.705.000 |
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 4: | 2.705.000 | 0 | 2.705.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
|
|
|
|
| 330 |
|
| Sudovi |
|
|
|
|
|
| 254 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 8.610.000 |
| 8.610.000 |
|
|
| 255 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.542.000 |
| 1.542.000 |
|
|
| 256 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 250.000 |
| 250.000 |
|
|
| 257 | 415 | Naknade troškova za zaposlene | 170.000 |
| 170.000 |
|
|
| 258 | 422 | Troškovi putovanja | 170.000 |
| 170.000 |
|
|
| 259 | 423 | Usluge po ugovoru | 700.000 |
| 700.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 330: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.442.000 | 0 | 11.442.000 |
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 330: | 11.442.000 | 0 | 11.442.000 |
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za razdeo 5: |
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 11.442.000 | 0 | 11.442.000 |
|
|
|
|
| UKUPNO ZA RAZDEO 5: | 11.442.000 | 0 | 11.442.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 | GRADSKO VEĆE | |||||||
111 | Izvršni i zakonodavni organi | |||||||
260 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 5.196.000 | 5.196.000 | ||||
261 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 931.000 | 931.000 | ||||
262 | 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 40.000 | 40.000 | ||||
263 | 415 | Naknade troškova za zaposlene | 23.000 | 23.000 | ||||
264 | 417 | Poslanički dodatak | 2.325.000 | 2.325.000 | ||||
265 | 422 | Troškovi putovanja | 300.000 | 300.000 | ||||
266 | 423 | Usluge po ugovoru | 350.000 | 350.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.165.000 | 0 | 9.165.000 | ||||
Ukupno za funkciju 111: | 9.165.000 | 0 | 9.165.000 | |||||
Izvori finansiranja za razdeo 6: | ||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 9.165.000 | 0 | 9.165.000 | ||||
Ukupno za razdeo 6: | 9.165.000 | 0 | 9.165.000 | |||||
UKUPNI RASHODI: | 5.887.426.276 | 1.077.281.000 | 6.964.707.276 |
Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik i odgovoran je za zakonsko i namensko korišćenje sredstava raspoređenih budžetom.
Korisnici budžetskih sredstava su direktni i indirektni korisnici konsolidovanog računa trezora grada.
Direktni korisnici u roku od 15 dana od stupanja na snagu Odluke o budžetu vrše raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija.
Korisnici budžetskih sredstava mogu stvarati obaveze i koristiti budžetske aproprijacije do iznosa utvrđenih za pojedinu namenu u budžetu, u skladu sa tromesečnim planom za izvršenje budžeta i odobrenim kvotama.
Korisnici budžetskih sredstava mogu preuzimati obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta.
Korisnik budžetskih sredstava koji za određene rashode ili izdatke ostvaruje i prihode iz drugih izvora, pored prihoda iz budžeta, u obavezi je da izmirenje tih rashoda i izdataka vrši prvo iz prihoda iz drugih izvora.
Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava predviđenih budžetom, ili su nastale u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom, ne mogu se izvršavati na teret konsolidovanog računa trezora.
U slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, direktni korisnik je obavezan da odmah zatraži povraćaj sredstava u budžet.
Povraćaj pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda vrši Uprava za trezor na teret uplatnih računa, u skladu sa članom 40. Zakona o budžetskom sistemu.
Nalog za povraćaj javnih prihoda iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor vrši na osnovu rešenja, odnosno drugog akta nadležnog organa.
Ukoliko se u toku godine prihodi i primanja budžeta ostvaruju ispod planiranog iznosa, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima za obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Slobodna sredstva na konsolidovanom računu trezora grada Niša, sem sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, gradonačelnik može investirati na domaćem finansijskom tržištu novca na način koji rizik po finansijske pozicije grada Niša svodi na najmanju meru.
Ako se javi kratkoročni deficit u tekućoj likvidnosti zbog neuravnoteženog kretanja u prihodima i rashodima, grad Niš može vršiti pozajmice iz budžeta Republike u skladu sa zakonom.
Korisnik budžetskih sredstava može imati devizni račun samo kod Narodne banke Srbije.
Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.
Gradonačelnik donosi, na predlog Uprave za finansije, rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se direktnim korisnicima budžetskih sredstava.
Za stalnu budžetsku rezervu opredeljuju se sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara.
Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi gradonačelnik, na predlog Uprave za finansije.
Prihodi ostvareni od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, deo prihoda od zakupnine građevinskog zemljišta, godišnja naknada za drumska i motorna vozila, traktore i priključna vozila, komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koristiće se za tekuće i kapitalne subvencije i druge izdatke u skladu sa posebnim odlukama i programima u oblasti komunalne infrastrukture, saobraćaja i poslovnog prostora.
Prihode od davanja u zakup nepokretnosti u državnoj svojini, osim prihoda od zakupnine građevinskog zemljišta, koje koristi grad i indirektni korisnici budžeta, koriste za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji za namene utvrđene posebnim aktima Skupštine grada.
Sredstva raspoređena za kapitalna ulaganja u oblasti obrazovanja, sporta, kulture, dečije zaštite i socijalne zaštite prenosiće se na osnovu programa koji donosi direktni budžetski korisnik, uz saglasnost gradonačelnika. Za izvršenje programa odgovorna je nadležna uprava.
Stručne poslove na realizaciji programa kapitalnih ulaganja u oblastima navedenim u stavu 1. ovog člana obavljaće JP Direkcija za izgradnju grada Niša.
Nadležna uprava grada Niša sačinjava predlog, a gradonačelnik odlučuje o korišćenju sredstava za izgradnju i kapitalno održavanje objekata i nabavku opreme za potrebe Gradske uprave grada Niša.
Nabavka dobara, usluga i građevinskih radova vrši se u skladu sa planom javnih nabavki direktnog korisnika.
Naručilac u postupku javnih nabavki velike vrednosti je direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava, u skladu sa članom 3. Zakona o javnim nabavkama i članom 8. ove odluke.
Ugovorom o nabavci dobara, usluga i građevinskih radova za tekuće održavanje i kapitalnu izgradnju može se ugovoriti avans u iznosu do 25% ugovorene vrednosti.
Izuzetno, uz saglasnost gradonačelnika može se ugovoriti veći iznos avansa.
Za ugovoreni avans obavezno je obezbeđenje bankarske garancije.
Sredstva raspoređena za plate i naknade zaposlenih u organima gradske uprave sastoje se iz plate zaposlenih po osnovu cene rada, koeficijenata, složenosti poslova, kvaliteta rada i ostvarenog doprinosa u radu, u skladu sa pravilnicima organa Gradske uprave.
Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti gradonačelnika grada Niša, zasnovati radni odnos sa novim radnicima do kraja 2007. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata nisu obezbeđena ovom odlukom.
Dotacije nevladinim organizacijama odobravaće se u skladu sa odlukama, pravilnicima i drugim pojedinačnim aktima koje donosi gradonačelnik ili nadležna uprava.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju aktivnosti u oblasti turizma.
Korisnik budžeta, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2007. godini srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta.
Sredstva preneta budžetskim korisnicima, koja ostanu neutrošena do 31.12.2006. godine, budžetski korisnici su u obavezi da vrate najkasnije do 20. februara 2007. godine.
Sredstva za robne rezerve koristiće se po programu koji donosi gradonačelnik.
Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava oslobađaju se plaćanja obaveze po osnovu zakupa za korišćenje poslovnog prostora grada Niša u 2007. godini.
Budžet će se izvršavati u skladu sa Uputstvom o radu trezora grada Niša.
Transfer prema indirektnim korisnicima mogu vršiti sledeći direktni korisnici: Uprava za obrazovanje, kulturu i sport, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine, Uprava za komunalne delatnosti i energetiku, Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu.
Sredstva planirana ovom odlukom u razdelu 3, glava 3.2, funkcija 130, pozicije 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a, 38, 39 planirana su za finansiranje rashoda gradskih uprava i službi osim Kabineta gradonačelnika za namene utvrđene u okviru pozicija i ekonomskih klasifikacija.
Sredstva planirana ovom odlukom u razdelu 3, glava 3.11, funkcija 130, pozicija 230, 231, 232, 228, 229 planirana su za finansiranje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za organe, uprave i službe grada.
Sredstva planirana ovom odlukom u razdelu 3, glava 3.11, funkcija 130, pozicija 233, 234, 235, 236, 237 planirana su za finansiranje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji za organe, uprave i službe grada.
Sastavni deo odluke je spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava.
Ovu odluku dostaviti ministru finansija i objaviti u "Službenom listu grada Niša".
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Niša", a primenjivaće se od 01. januara 2007. godine.
Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu grada Niša za 2007. godinu
("Sl. list grada Niša", br. 80/2007)
Član 8
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Niša".
SPISAK DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NIŠA
1. Skupština grada Niša
2. Gradonačelnik
3. Gradsko veće
4. Građanski branilac (ombudsman)
5. Gradsko javno pravobranilaštvo
6. Uprava za građanska stanja i opšte poslove
7. Uprava za finansije
8. Uprava za imovinu grada
9. Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu
10. Uprava za obrazovanje, kulturu i sport
11. Uprava za planiranje i izgradnju
12. Uprava za komunalne delatnosti i energetiku
13. Uprava za saobraćaj
14. Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine
15. Uprava za inspekcijske poslove
16. Uprava za informatičke i komunikacione tehnologije
17. Kabinet gradonačelnika
18. Služba za održavanje i zajedničke poslove
19. Uprava za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda lokalne samouprave
SPISAK INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NIŠA
1. Ustanova za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju "Mara"
2. Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Pčelica"
3. Ustanova "Dečiji kulturno-obrazovni i rekreativni centar"
4. Ustanova "Narodni muzej"
5. Ustanova "Narodna biblioteka"
6. Ustanova "Narodno pozorište"
7. Ustanova "Pozorište lutaka"
8. Ustanova "Niški simfonijski orkestar"
9. Ustanova "Galerija savremene likovne umetnosti"
10. Ustanova "Niški kulturni centar"
11. Ustanova "Istorijski arhiv"
12. Ustanova "Zavod za zaštitu spomenika kulture" Niš
13. Ustanova Sportski centar "Čair"
14. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
15. JP "Direkcija za izgradnju grada Niša"
16. Fond za razvoj i samofinansiranje zajedničkih potreba građana
17. Turistička organizacija Niš