ODLUKAO BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2009. GODINU("Sl. list grada Kragujevca", br. 36/2008) |
Prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca u 2009. godini utvrđeni su u iznosu od 7.958.240.000 dinara.
Prihodi i primanja, iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, utvrđeni su u sledećim iznosima:
Klasa |
Kateg. |
Grupa |
Konto |
Opis |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
TEKUĆI PRIHODI |
7.906.240.000 |
|||
71 |
POREZI |
2.160.200.000 |
|||
711 |
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
1.450.000.000 |
|||
711110 |
Porez na zarade |
1.000.000.000 |
|||
711120 |
Porez na prihode od samostalnih delatnosti |
150.000.000 |
|||
711140 |
Porez na prihode od imovine |
80.000.000 |
|||
711190 |
Porez na druge prihode |
220.000.000 |
|||
713 |
Porez na imovinu |
490.100.000 |
|||
713120 |
Porez na imovinu |
230.000.000 |
|||
713310 |
Porez na nasleđe i poklon |
10.000.000 |
|||
713420 |
Porez na kapitalne transakcije |
250.000.000 |
|||
713610 |
Porez na akcije na ime i udele |
100.000 |
|||
714 |
Porez na dobra i usluge |
140.100.000 |
|||
714430 |
Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa |
6.000.000 |
|||
714440 |
Sredstva za protivpožarnu zaštitu |
1.000.000 |
|||
714510 |
Porezi, takse i naknade na motorna vozila |
100.000.000 |
|||
714540 |
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa |
20.000.000 |
|||
714550 |
Boravišna taksa |
3.100.000 |
|||
714560 |
Opštinske i gradske naknade |
10.000.000 |
|||
716 |
Drugi porezi |
80.000.000 |
|||
716110 |
Komunalna taksa na firmu |
80.000.000 |
|||
73 |
DONACIJE I TRANSFERI |
908.235.000 |
|||
731 |
Donacije od inostranih država |
4.508.000 |
|||
731140 |
Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa gradova |
4.508.000 |
|||
732 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
10.576.000 |
|||
732140 |
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova |
10.576.000 |
|||
733 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
893.151.000 |
|||
733140 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist nivoa gradova |
843.141.000 |
|||
733140 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti (udruživanje sredstava za finansir. vodoregulacije i dr. namenska sred.) |
50.010.000 |
|||
74 |
DRUGI PRIHODI |
4.827.805.000 |
|||
741 |
Prihodi od imovine |
411.000.000 |
|||
741140 |
Kamate na sredstva konsolidovanog računa trezora grada |
10.000.000 |
|||
741510 |
Naknada za korišćenje prirodnih dobara |
1.000.000 |
|||
741530 |
Naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta |
400.000.000 |
|||
|
742 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
4.377.505.000 |
||
742140 |
Prihodi od prodaje dobara ili usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa gradova |
3.766.205.000 |
|||
742240 |
Takse u korist nivoa gradova |
1.300.000 |
|||
742250 |
Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
600.000.000 |
|||
742340 |
Prihodi budžeta grada od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
10.000.000 |
|||
743 |
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
3.000.000 |
|||
743340 |
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u korist nivoa gradova |
3.000.000 |
|||
744 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
25.000.000 |
|||
744140 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova |
25.000.000 |
|||
745 |
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
11.300.000 |
||
745140 |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa gradova |
11.300.000 |
|||
77 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
10.000.000 |
|||
771 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
10.000.000 |
|||
771110 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
10.000.000 |
|||
8 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
2.000.000 |
|||
81 |
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
2.000.000 |
|||
812 |
Primanja od prodaje pokretne imovine |
2.000.000 |
|||
812140 |
Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist nivoa gradova |
2.000.000 |
|||
9 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
50.000.000 |
|||
92 |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
50.000.000 |
|||
921 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
50.000.000 |
|||
921940 |
Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova |
50.000.000 |
|||
|
|
|
|
UKUPNO: |
7.958.240.000 |
Budžet grada Kragujevca za 2009. godinu (u daljem tekstu budžet) utvrđuje se u iznosu od 7.958.240.000 dinara, a ostvariće se iz sledećih izvora:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 7.868.146.000 dinara,
- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 4.508.000 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 10.576.000 dinara,
- donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 50.010.000 dinara,
- donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 25.000.000 dinara.
Rashodi i izdaci budžeta, iskazani po osnovnim namenama, utvrđeni su u sledećim iznosima:
Ekonomska |
OPIS |
Sredstva iz |
Sopstveni |
Ukupna sredstva |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
1.214.701.000 |
114.580.011 |
1.329.281.011 |
|
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
953.102.000 |
75.380.834 |
1.028.482.834 |
|
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
171.648.000 |
13.490.153 |
185.138.153 |
|
413 |
Naknade u naturi |
5.385.000 |
64.200 |
5.449.200 |
|
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
12.824.000 |
17.698.400 |
30.522.400 |
|
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
28.640.000 |
7.526.424 |
36.166.424 |
|
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
43.102.000 |
420.000 |
43.522.000 |
|
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.425.250.000 |
149.192.941 |
1.574.442.941 |
|
421 |
Stalni troškovi |
165.069.000 |
35.368.988 |
200.437.988 |
|
422 |
Troškovi putovanja |
16.264.000 |
12.658.960 |
28.922.960 |
|
423 |
Usluge po ugovoru |
260.720.000 |
20.149.138 |
280.869.138 |
|
424 |
Specijalizovane usluge |
894.727.000 |
24.179.844 |
918.906.844 |
|
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
49.528.000 |
9.754.267 |
59.282.267 |
|
426 |
Materijal |
38.942.000 |
47.081.744 |
86.023.744 |
|
43 |
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
|
2.323.163 |
2.323.163 |
|
431 |
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
2.323.163 |
2.323.163 |
|
44 |
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
88.363.000 |
140.000 |
88.503.000 |
|
441 |
Otplata domaćih kamata |
24.990.000 |
135.000 |
25.125.000 |
|
442 |
Otplata stranih kamata |
53.373.000 |
|
53.373.000 |
|
444 |
Prateći troškovi zaduživanja |
10.000.000 |
5.000 |
10.005.000 |
|
45 |
SUBVENCIJE |
547.280.000 |
86.954.580 |
634.234.580 |
|
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
507.400.000 |
86.954.580 |
594.354.580 |
|
452 |
Subvencije privatnim finansijskim institucijama |
39.880.000 |
|
39.880.000 |
|
46 |
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
576.836.000 |
|
576.836.000 |
|
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
576.836.000 |
|
576.836.000 |
|
47 |
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
61.714.000 |
|
61.714.000 |
|
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
61.714.000 |
|
61.714.000 |
|
48 |
OSTALI RASHODI |
409.244.000 |
1.430.000 |
410.674.000 |
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
136.692.000 |
585.000 |
137.277.000 |
|
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
20.318.000 |
840.000 |
21.158.000 |
|
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
240.434.000 |
5.000 |
240.439.000 |
|
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
100.000 |
|
100.000 |
|
485 |
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa |
11.700.000 |
|
11.700.000 |
|
49 |
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA |
120.000.000 |
|
120.000.000 |
|
499 |
Sredstva rezerve |
120.000.000 |
|
120.000.000 |
|
51 |
OSNOVNA SREDSTVA |
3.014.582.000 |
4.744.000 |
3.019.326.000 |
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.953.826.000 |
2.000.000 |
2.955.826.000 |
|
512 |
Mašine i oprema |
57.449.000 |
2.677.000 |
60.126.000 |
|
513 |
Ostale nekretnine i oprema |
|
1.000 |
1.000 |
|
515 |
Nematerijalna imovina |
3.307.000 |
66.000 |
3.373.000 |
|
52 |
ZALIHE |
27.500.000 |
40.732.000 |
68.232.000 |
|
521 |
Robne rezerve |
27.500.000 |
40.000.000 |
67.500.000 |
|
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
732.000 |
732.000 |
|
54 |
PRIRODNA IMOVINA |
315.000.000 |
|
315.000.000 |
|
541 |
Zemljište |
315.000.000 |
|
315.000.000 |
|
61 |
OTPLATA GLAVNICE |
157.770.000 |
|
157.770.000 |
|
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
36.390.000 |
|
36.390.000 |
|
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
121.380.000 |
|
121.380.000 |
|
|
|
UKUPNO: |
7.958.240.000 |
400.096.695 |
8.358.336.695 |
Ukupni rashodi i izdaci budžeta, planirani su u iznosu od 7.958.240.000 dinara i to:
- tekući rashodi u iznosu od 4.443.388.000 dinara,
- izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 3.357.082.000 dinara,
- izdaci za otplatu glavnice u iznosu od 157.770.000 dinara.
Budžetski suficit kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine (7+8)-(4+5), utvrđen je u iznosu od 107.770.000 dinara.
Primarni suficit, odnosno budžetski suficit korigovan za iznos neto kamate, tj. razliku između ukupnog iznosa naplaćenih kamata i ukupnog iznosa plaćenih kamata (7-7411+8)-(4-44+5), utvrđen je u iznosu od 186.133.000 dinara.
Ukupan fiskalni rezultat, kao budžetski suficit korigovan za neto razliku između primanja po osnovu otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine i odliva po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine (7+8)-(4+5)+(92-62), utvrđen je u iznosu od 157.770.000 dinara.
Sredstva budžetskog suficita, koristiće se za pokriće troškova otplate glavnice domaćim i stranim kreditorima.
Sredstva budžeta u iznosu od 7.958.240.000 dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžeta u ukupnom iznosu od 400.096.695 dinara, raspoređuju se po korisnicima, i to:
Razdeo |
Glava |
Funk- |
Broj |
Eko- |
Izvor |
OPIS |
Sredstva |
Sopstveni |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
SKUPŠTINA GRADA |
||||||||
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
||||||||
1 |
411 |
01 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
5.304.000 |
5.304.000 |
||||
2 |
412 |
01 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
905.000 |
905.000 |
||||
3 |
413 |
01 |
Naknade u naturi |
600.000 |
600.000 |
||||
4 |
414 |
01 |
Socijalna davanja zaposlenima |
138.000 |
138.000 |
||||
5 |
415 |
01 |
Naknade troškova za zaposlene |
80.000 |
80.000 |
||||
6 |
416 |
01 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
11.283.000 |
11.283.000 |
||||
7 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
318.000 |
318.000 |
||||
8 |
422 |
01 |
Troškovi putovanja |
1.260.000 |
1.260.000 |
||||
9 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
5.930.000 |
5.930.000 |
||||
10 |
426 |
01 |
Materijal |
2.090.000 |
2.090.000 |
||||
11 |
481 |
01 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
1.000 |
1.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
27.909.000 |
27.909.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 111: |
27.909.000 |
|
27.909.000 |
||||||
160 |
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
||||||||
12 |
481 |
01 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
7.065.000 |
7.065.000 |
||||
ova apropr. namenjena je za finansiranje redovnog rada političkih stranaka u skladu sa zakonom |
|||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.065.000 |
7.065.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 160: |
7.065.000 |
|
7.065.000 |
||||||
Izvori finansiranja za razdeo 1: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.974.000 |
34.974.000 |
||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 1: |
34.974.000 |
|
34.974.000 |
||||||
2 |
GRADONAČELNIK, GRADSKO VEĆE I OMBUDSMAN |
||||||||
2.1 |
GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE |
||||||||
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
||||||||
|
|
13 |
411 |
01 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
18.852.000 |
|
18.852.000 |
|
14 |
412 |
01 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
3.375.000 |
3.375.000 |
||||
15 |
414 |
01 |
Socijalna davanja zaposlenima |
300.000 |
300.000 |
||||
16 |
415 |
01 |
Naknade troškova za zaposlene |
335.000 |
335.000 |
||||
17 |
416 |
01 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
600.000 |
600.000 |
||||
18 |
422 |
01 |
Troškovi putovanja |
4.000.000 |
4.000.000 |
||||
19 |
423 |
|
Usluge po ugovoru |
84.500.000 |
5.000.000 |
89.500.000 |
|||
01 |
Prihodi iz budžeta |
79.500.000 |
79.500.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
20 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
2.700.000 |
2.700.000 |
||||
21 |
426 |
01 |
Materijal |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
110.662.000 |
110.662.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 111: |
115.662.000 |
5.000.000 |
120.662.000 |
||||||
620 |
Razvoj zajednice |
||||||||
|
|
22 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
11.000.000 |
11.000.000 |
||
|
|
23 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
5.000.000 |
5.000.000 |
||
24 |
451 |
01 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
15.000.000 |
15.000.000 |
||||
25 |
463 |
01 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.000.000 |
2.000.000 |
||||
26 |
472 |
01 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
10.000.000 |
10.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.000.000 |
43.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 620: |
43.000.000 |
|
43.000.000 |
||||||
860 |
Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu |
||||||||
27 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
6.000.000 |
6.000.000 |
||||
ova aproprijacija namenjena je za promociju grada |
|||||||||
28 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
8.000.000 |
8.000.000 |
||||
ova aproprijacija namenjena je za programe od posebnog značaja za grad |
|||||||||
29 |
481 |
01 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
6.371.000 |
6.371.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 860: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
20.371.000 |
20.371.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 860: |
20.371.000 |
|
20.371.000 |
||||||
Izvori finansiranja za glavu 2.1: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
174.033.000 |
174.033.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
Ukupno za glavu 2.1: |
179.033.000 |
5.000.000 |
184.033.000 |
||||||
2.2 |
GRAĐANSKI BRANILAC (OMBUDSMAN) |
||||||||
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
||||||||
30 |
411 |
01 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
6.000.000 |
6.000.000 |
||||
31 |
412 |
01 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.074.000 |
1.074.000 |
||||
32 |
414 |
01 |
Socijalna davanja zaposlenima |
106.000 |
106.000 |
||||
33 |
415 |
01 |
Naknade troškova za zaposlene |
213.000 |
213.000 |
||||
34 |
416 |
01 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
120.000 |
120.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.513.000 |
7.513.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 111: |
7.513.000 |
|
7.513.000 |
||||||
Izvori finansiranja za glavu 2.2: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.513.000 |
7.513.000 |
||||||
Ukupno za glavu 2.2: |
7.513.000 |
|
7.513.000 |
||||||
2.3 |
POMOĆNICI GRADONAČELNIKA I NAČELNICI UPRAVA |
|
|
|
|||||
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
|
|
|
|||||
35 |
411 |
01 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
28.590.000 |
28.590.000 |
||||
36 |
412 |
01 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
5.117.000 |
5.117.000 |
||||
37 |
414 |
01 |
Socijalna davanja zaposlenima |
153.000 |
153.000 |
||||
38 |
415 |
01 |
Naknade troškova za zaposlene |
507.000 |
507.000 |
||||
39 |
416 |
01 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
290.000 |
290.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 111: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.657.000 |
34.657.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 111: |
34.657.000 |
|
34.657.000 |
||||||
Izvori finansiranja za glavu 2.3: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.657.000 |
34.657.000 |
||||||
Ukupno za glavu 2.3: |
34.657.000 |
|
34.657.000 |
||||||
Izvori finansiranja za razdeo 2: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
216.203.000 |
216.203.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 2: |
221.203.000 |
5.000.000 |
226.203.000 |
||||||
3 |
JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO |
||||||||
330 |
Sudovi |
||||||||
40 |
411 |
01 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
7.021.000 |
7.021.000 |
||||
41 |
412 |
01 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
1.256.000 |
1.256.000 |
||||
42 |
414 |
01 |
Socijalna davanja zaposlenima |
106.000 |
106.000 |
||||
43 |
415 |
01 |
Naknade troškova za zaposlene |
178.000 |
178.000 |
||||
44 |
416 |
01 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
346.000 |
346.000 |
||||
45 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
22.000 |
22.000 |
||||
46 |
422 |
01 |
Troškovi putovanja |
86.000 |
86.000 |
||||
47 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
90.000 |
90.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 330: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.105.000 |
9.105.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 330: |
9.105.000 |
|
9.105.000 |
||||||
Izvori finansiranja za razdeo 3: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.105.000 |
9.105.000 |
||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 3: |
9.105.000 |
|
9.105.000 |
||||||
4 |
GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE |
||||||||
130 |
Opšte usluge |
||||||||
48 |
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
465.380.000 |
7.000.000 |
472.380.000 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
465.380.000 |
465.380.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
7.000.000 |
7.000.000 |
||||||
49 |
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
83.303.000 |
1.250.000 |
84.553.000 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
83.303.000 |
83.303.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.250.000 |
1.250.000 |
||||||
50 |
413 |
01 |
Naknade u naturi |
4.720.000 |
4.720.000 |
||||
51 |
414 |
01 |
Socijalna davanja zaposlenima |
10.600.000 |
10.600.000 |
||||
52 |
415 |
01 |
Naknade troškova za zaposlene |
18.240.000 |
18.240.000 |
||||
53 |
416 |
01 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
14.787.000 |
14.787.000 |
||||
54 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
36.400.000 |
36.400.000 |
||||
55 |
422 |
01 |
Troškovi putovanja |
4.500.000 |
4.500.000 |
||||
56 |
423 |
Usluge po ugovoru |
26.000.000 |
1.750.000 |
27.750.000 |
||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.000.000 |
26.000.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
1.750.000 |
1.750.000 |
||||||
57 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
4.700.000 |
4.700.000 |
||||
58 |
425 |
01 |
Tekuće popravke i održavanje |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
59 |
426 |
01 |
Materijal |
16.500.000 |
16.500.000 |
||||
60 |
463 |
01 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.044.000 |
2.044.000 |
||||
61 |
482 |
01 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
62 |
511 |
01 |
Zgrade i građevinski objekti |
5.500.000 |
5.500.000 |
||||
ova apropr. namenjena je za izmirenje ugovorenih obaveza za kupovinu zgrade Poljopriv. stanice |
|||||||||
63 |
512 |
01 |
Mašine i oprema |
10.000.000 |
10.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
708.674.000 |
708.674.000 |
||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
10.000.000 |
10.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 130: |
708.674.000 |
10.000.000 |
718.674.000 |
||||||
160 |
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
||||||||
64 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
4.000.000 |
4.000.000 |
||||
65 |
483 |
01 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
238.500.000 |
238.500.000 |
||||
66 |
484 |
01 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
100.000 |
100.000 |
||||
67 |
499 |
01 |
Sredstva rezerve |
120.000.000 |
120.000.000 |
||||
Stalna 20.000.000 |
|||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
362.600.000 |
362.600.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 160: |
362.600.000 |
|
362.600.000 |
||||||
170 |
Transakcije javnog duga |
||||||||
68 |
441 |
01 |
Otplata domaćih kamata |
24.990.000 |
24.990.000 |
||||
69 |
442 |
01 |
Otplata stranih kamata |
53.373.000 |
53.373.000 |
||||
70 |
444 |
01 |
Prateći troškovi zaduživanja |
10.000.000 |
10.000.000 |
||||
71 |
611 |
01 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
36.390.000 |
36.390.000 |
||||
72 |
612 |
01 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
121.380.000 |
121.380.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 170: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
246.133.000 |
246.133.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 170: |
246.133.000 |
|
246.133.000 |
||||||
320 |
Usluge protivpožarne zaštite |
||||||||
73 |
481 |
01 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 320: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
1.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 320: |
1.000.000 |
|
1.000.000 |
||||||
360 |
Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu |
||||||||
74 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
2.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 360: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000 |
2.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 360: |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
||||||
620 |
Razvoj zajednice |
||||||||
75 |
423 |
Usluge po ugovoru |
9.658.000 |
9.658.000 |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.118.000 |
5.118.000 |
|||||
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
4.540.000 |
4.540.000 |
|||||
76 |
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
8.153.000 |
8.153.000 |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.632.000 |
4.632.000 |
|||||
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
3.521.000 |
3.521.000 |
|||||
77 |
426 |
Materijal |
528.000 |
528.000 |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
398.000 |
398.000 |
|||||
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
130.000 |
130.000 |
|||||
78 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
2.343.000 |
2.343.000 |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.034.000 |
2.034.000 |
|||||
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
309.000 |
309.000 |
|||||
79 |
512 |
Mašine i oprema |
3.318.000 |
3.318.000 |
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.248.000 |
1.248.000 |
|||||
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
2.070.000 |
2.070.000 |
|||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.430.000 |
13.430.000 |
||||||
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
10.570.000 |
10.570.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 620: |
24.000.000 |
|
24.000.000 |
||||||
840 |
Verske i ostale usluge zajednice |
||||||||
80 |
481 |
01 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
15.000.000 |
15.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 840: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.000.000 |
15.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 840: |
15.000.000 |
|
15.000.000 |
||||||
Izvori finansiranja za razdeo 4: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.348.837.000 |
1.348.837.000 |
||||||
|
Izvori finansiranja za razdeo 4: |
||||||||
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
10.000.000 |
10.000.000 |
||||||
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
10.570.000 |
10.570.000 |
||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 4: |
1.359.407.000 |
10.000.000 |
1.369.407.000 |
||||||
5 |
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR |
||||||||
451 |
Drumski saobraćaj |
||||||||
81 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
340.000.000 |
340.000.000 |
||||
|
ova aproprij. namenjena je za sanaciju i održ. ulica |
||||||||
82 |
451 |
01 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
143.000.000 |
143.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
483.000.000 |
483.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 451: |
483.000.000 |
|
483.000.000 |
||||||
620 |
Razvoj zajednice |
||||||||
83 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
200.000.000 |
200.000.000 |
||||
|
ova aproprij. namenjena je za komunalno održavanje |
||||||||
84 |
451 |
01 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
79.000.000 |
79.000.000 |
||||
85 |
511 |
01 |
Zgrade i građevinski objekti |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||
|
- projekti |
||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
284.000.000 |
284.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 620: |
284.000.000 |
|
284.000.000 |
||||||
640 |
Ulična rasveta |
||||||||
86 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
61.000.000 |
61.000.000 |
||||
87 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
20.000.000 |
20.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 640: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
81.000.000 |
81.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 640: |
81.000.000 |
|
81.000.000 |
||||||
Izvori finansiranja za razdeo 5: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
848.000.000 |
848.000.000 |
||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 5: |
848.000.000 |
|
848.000.000 |
||||||
6 |
|
GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE |
|||||||
160 |
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
||||||||
|
88 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||
|
ova apropr. namenjena je za inspekcijski nadzor |
||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 160: |
|
|
|
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 160: |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|||||
|
|
Izvori finansiranja za razdeo 6: |
|||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||||
|
UKUPNO ZA RAZDEO 6: |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
|||||
7 |
|
GRADSKA UPRAVA ZA IMOVINU |
|||||||
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
89 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
9.600.000 |
9.600.000 |
|||
|
90 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
1.600.000 |
1.600.000 |
|||
|
91 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
2.500.000 |
2.500.000 |
|||
|
92 |
425 |
01 |
Tekuće popravke i održavanje |
800.000 |
800.000 |
|||
|
93 |
482 |
01 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
10.500.000 |
10.500.000 |
|||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
25.000.000 |
|
25.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja za razdeo 7: |
||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.000.000 |
25.000.000 |
|||||
|
UKUPNO ZA RAZDEO 7: |
25.000.000 |
|
25.000.000 |
|||||
8 |
|
GRADSKA UPRAVA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ |
|||||||
130 |
Opšte usluge |
||||||||
|
94 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
500.000 |
500.000 |
|||
|
95 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
2.000.000 |
2.000.000 |
|||
|
96 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
4.000.000 |
4.000.000 |
|||
|
97 |
482 |
01 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
5.000.000 |
5.000.000 |
|||
|
98 |
541 |
01 |
Zemljište |
290.000.000 |
290.000.000 |
|||
|
- Kasarna Milan Blagojević, gradska deponija, zemljište za petrovačku magistralu |
||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
|
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
301.500.000 |
301.500.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 130: |
301.500.000 |
|
301.500.000 |
|||||
610 |
Stambeni razvoj |
||||||||
|
99 |
451 |
01 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
60.000.000 |
60.000.000 |
|||
|
100 |
511 |
01 |
Zgrade i građevinski objekti |
390.000.000 |
390.000.000 |
|||
|
- izgradnja stanova, izgradnja partera, infrastruk. priključci |
||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 610: |
|
|
|
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
450.000.000 |
450.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 610: |
450.000.000 |
|
450.000.000 |
|||||
620 |
Razvoj zajednice |
||||||||
|
101 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
856.000.000 |
856.000.000 |
||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
836.000.000 |
836.000.000 |
|||||
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
|
- Izgradnja zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć sa parterom i izgradnja OTC Vodovod sa parterom i infrastrukturom, izgradnja javne garaže, rekonstrukcija objekta u ul. Kralja Petra, rekonstrukcija Sokolane, rekonstrukcija kupatila banje Voljavča 513.000.000 |
||||||||
|
- Izgradnja objekta FILUM-a 100.000.000 |
||||||||
|
- Početak realizacije izgradnje nove autobuske stanice, završetak realizacije kupovine prostora, otkup objekta radi izgradnje ul. Ljube Tadića, realizacija kupovine kioska, investicije u informacione sisteme i GIS, izgradnja obdaništa 143.000.000 |
||||||||
|
- Projekti 100.000.000 |
||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
836.000.000 |
836.000.000 |
|||||
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 620: |
856.000.000 |
|
856.000.000 |
|||||
810 |
Usluge rekreacije i sporta |
||||||||
|
102 |
511 |
01 |
Zgrade i građevinski objekti |
300.000.000 |
300.000.000 |
|||
|
- Izgradnja zatvorenih bazena |
||||||||
|
Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
|
|||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
300.000.000 |
300.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 810: |
300.000.000 |
|
300.000.000 |
|||||
|
Izvori finansiranja: |
||||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.887.500.000 |
1.887.500.000 |
|||||
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
20.000.000 |
20.000.000 |
|||||
|
Ukupno: |
1.907.500.000 |
|
1.907.500.000 |
|||||
8.1 |
JP PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRADA KRAGUJEVCA |
||||||||
451 |
Drumski saobraćaj |
||||||||
103 |
511 |
01 |
Zgrade i građevinski objekti |
960.000.000 |
960.000.000 |
||||
|
sredstva udruživ. Grada i Republike 50.000.000 |
||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 451: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
960.000.000 |
960.000.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 451: |
960.000.000 |
|
960.000.000 |
||||||
620 |
Razvoj zajednice |
||||||||
104 |
411 |
01 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih |
39.540.000 |
39.540.000 |
||||
105 |
412 |
01 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
7.078.000 |
7.078.000 |
||||
106 |
414 |
01 |
Socijalna davanja zaposlenima |
300.000 |
300.000 |
||||
107 |
415 |
01 |
Naknade troškova za zaposlene |
1.250.000 |
1.250.000 |
||||
108 |
416 |
01 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
265.000 |
265.000 |
||||
109 |
421 |
01 |
Stalni troškovi |
4.985.000 |
4.985.000 |
||||
110 |
422 |
01 |
Troškovi putovanja |
228.000 |
228.000 |
||||
111 |
423 |
01 |
Usluge po ugovoru |
9.490.000 |
9.490.000 |
||||
112 |
424 |
01 |
Specijalizovane usluge |
254.000.000 |
254.000.000 |
||||
113 |
425 |
01 |
Tekuće popravke i održavanje |
543.000 |
543.000 |
||||
114 |
426 |
01 |
Materijal |
2.180.000 |
2.180.000 |
||||
115 |
481 |
01 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
295.000 |
295.000 |
||||
116 |
482 |
01 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
3.390.000 |
3.390.000 |
||||
117 |
483 |
01 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
950.000 |
950.000 |
||||
|
118 |
485 |
01 |
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa |
11.700.000 |
11.700.000 |
|||
119 |
511 |
01 |
Zgrade i građevinski objekti |
140.000.000 |
140.000.000 |
||||
120 |
512 |
01 |
Mašine i oprema |
635.000 |
635.000 |
||||
121 |
541 |
01 |
Zemljište |
25.000.000 |
25.000.000 |
||||
Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
|
||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
501.829.000 |
501.829.000 |
||||||
Ukupno za funkciju 620: |
501.829.000 |
|
501.829.000 |
||||||
630 |
Vodosnabdevanje |
||||||||
122 |
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
270.000.000 |
270.000.000 |
|||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
220.000.000 |
220.000.000 |
||||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000.000 |
50.000.000 |
||||||
Izvori finansiranja za funkciju 630: |
|
|
|
||||||
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
220.000.000 |
220.000.000 |
|||||
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000.000 |
50.000.000 |
|||||
|
Ukupno za funkciju 630: |
270.000.000 |
|
270.000.000 |
|||||
Izvori finansiranja za glavu 8.1: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.681.829.000 |
1.681.829.000 |
||||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000.000 |
50.000.000 |
||||||
Ukupno za glavu 8.1: |
1.731.829.000 |
|
1.731.829.000 |
||||||
Izvori finansiranja za razdeo 8: |
|||||||||
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.569.329.000 |
3.569.329.000 |
||||||
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000.000 |
50.000.000 |
||||||
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
20.000.000 |
20.000.000 |
||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 8: |
3.639.329.000 |
|
3.639.329.000 |